Maracaibo 31 de Mayo del 2005

Para : Dirección General S.A.R.M.I.P.G.R.U

Atención: Ing. Rino Montiel
Econ. Leonardo Ocando

De : ICS Group
Asesor de Calidad
Ing. Carmen Elena Pérez

ASUNTO : PLAN DE AUDITORIA INTERNA PARA LA IMPLANTACIÓN

DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL PROCESO DE
RECAUDACIÓN Y MANEJO DE INGRESOS DEL SAPGRU

Sírvanse encontrar a continuación el plan de trabajo establecido para la realización del

programa de auditorias internas de diagnostico del cumplimiento y suficiencia respecto a
los requisitos de la Norma ISO-COVENIN 9001:2000 a todas las gerencias y grupos del
SAPGRU, como parte del proyecto de implantación y certificación del Sistema de Gestión
de Calidad del proceso de Recaudación y Manejo de Ingresos ejecutado por esta
Organización, para su aprobación.

Este plan de trabajo se realizara cumpliendo con los requisitos establecidos por la Norma
ISO Covenin 19011: Directrices para la auditoria de los sistema de gestión de
calidad y /o ambiente.

Por otra parte, será llevado a cabo en dos etapas: la primera de diagnostico y la segunda
de evaluación y seguimiento de las acciones correctivas para solucionar las no
conformidades que sean detectadas en la primera, tal como se señala en el formato
inicial.

En el anexo 1 se presenta el cronograma detallado de actividades.

En el anexo 2 se incluye la lista de verificación para la auditoria.
Y en el anexo 3 se incluye el formato para la evaluación del equipo Auditor.

Para cualquier información adicional, puede contactar a los auditores guías a los teléfono
0416-6640143 / 0416-4651242 o a las direcciones electrónicas
carmen_perez@cantv.net / osirisjulio@cantv.net .

Atentamente
Carmen Elena Pérez
Auditor Líder
CC: ICS Gruop
Organización, Gerencia U Oficina: S.A.R.M.I.P.G.R.U

EQUIPO A AUDITAR ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC.

Dirección General x x x
Oficina de Personal x x
Gerencia de Operaciones x x
Gerencia de Mantenimiento x x
Gerencia de Administración x x x
Oficina de Relaciones Públicas x x
Oficina de Informática x x
Oficina de Consultaría Jurídica x x
compl. Cult. Recreacional CTP x x

Cronograma de 1er programa de auditorias 2005

EQUIPO A AUDITAR FECHA DE AUDITORIA AUD. LIDER RESPONSABLE

Dirección General 06 al 08 -06-2005 C. E. Pérez Rino Montiel

Oficina de Personal 09 al 10-06-2005 C. E. Pérez Willy Valbuena

Gerencia de Operaciones 14 al 16-06-2005 C. E. Pérez Leonardo Ocando

Gerencia de Mantenimiento 21 al 23-06-2005 C. E. Pérez Tirso Moreno

Gerencia de Administración 28 al 30-07-2005 C. E. Pérez Néstor Nava

Oficina de Relac. Públicas 06-07-2005 C. E. Pérez Jacqueline Puche

Oficina de Informática 07-07-2005 C. E. Pérez Mariendys González

Oficina de Asuntos Legales 08-07-2005 C. E. Pérez Tais Maldonado

Compl. Cult. Recreac. CTP 13 al 14-07-2005 C. E. Pérez Raúl Fuguet

PREPARADO POR : Carmen Elena Pérez FECHA: _31_/_05_/_05_

(Auditor Lider)

REVISADO POR : Zully Linares FECHA: _31_/_05_/_05_

(Representante de la Dirección / Punto Focal)

APROBADO POR : Rino Montiel / Leonardo Ocando FECHA: _01_/_06_/_05_

(Director- Sub Director)
1er PROGRAMA DE AUDITORIAS 2005

1.- Objetivo:
Realizar un diagnostico interno de cumplimiento y suficiencia del Sistema de Gestión
de Calidad del S.A.R.M.I.P.G.R.U. Con respecto a los requisitos de la Norma:

ISO-COVENIN 9001:2000: Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad

A solicitud de la Dirección General como parte del programa de implantación del

Sistema de Gestión del Calidad para contribuir con la Mejora y Certificación de esta
Organización.

2.- Alcance:
Este 1er programa de Auditorias internas 2005 del SAPGRU evaluará el proceso de:
Recaudación y Manejo de Ingresos del PGRU

Ejecutado por:
Las Gerencias de Operaciones, Mantenimiento y Administración con el apoyo de las
Oficinas de Informática, Administración de personal, Asuntos públicos y el Complejo
cultural y recreacional CTP

Que se lleva a cabo en:

El Puente General Rafael Urdaneta, ubicado sobre el Lago del Maracaibo y con peajes
en Punta Iguana del Municipio Santa Rita y en Punta de Piedras en el Municipio San
Francisco del Edo. Zulia.

Cumpliendo los requisitos establecidos por la Norma:

ISO COVENIN 19011:2002: Directrices para la Auditoria de los Sistema
de Gestión de Calidad y /o Ambiente.

3.- Responsabilidad:
Dirección General S.A.R.M.I.P.G.R.U

Auditores:
Auditor Líderes: Francisco Julio
Carmen Elena Pérez

Guías: Delegados de Organización en su propia gerencia o grupo

Auditores en formación: Delegados de Organización en una gerencia u oficina distinta

a aquella en que desempeña su trabajo.

Responsable por el Grupo Auditado: Gerentes o jefe de oficina respectiva y

representante de la dirección del SAPGRU.

Recursos necesarios:
 Personal Auditor.
 Medios de transporte a cada una de las instalaciones donde labora cada grupo.
 Disponibilidad del personal de la gerencia u oficina auditado para atender a los
auditores, guías y auditores en formación.
 Documentos requeridos a cada grupo auditado:
1. Organigrama del personal que conforma el grupo
2. Lista de Documentos controlados del proceso manejado por el grupo
3. Registro de Revisiones de la dirección del grupo
4. PEPCS o Diagrama de flujo del proceso manejado por el grupo
5. Indicadores de gestión del proceso manejado por el grupo
6. Acciones correctivas y preventivas adelantadas por el grupo
 Lista de verificación con los requisitos de la norma ISO-9001:2000 (ver anexo 1)
 Norma ISO Covenin 19011
 Formato de evaluación de los auditores
 Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2000
Plan de Auditoria Interna 2005

FECHA GERENCIA - OFICINA Responsable Guía Aud. en formación Lugar

31 al 01-07-2005 Preparación de la auditoria: Zully Linares Zully Linares Maria Gouvea Edif. Principal
de 8 a 12 am Objetivo, alcance, requerimientos logística, Maria Gouvea Oficinas Administrativas
material de apoyo, conformación del
equipo auditor. Johan Coello

02 al 03-06-2005 Documentación: Cláusulas 4 y 8 Zully Linares Johan Coello Zully Linares Edif. Principal
de 8 a 12 am Maria Gouvea Oficinas Administrativas
Johan Coello

07 al 08 -06-2005 DIRECCIÓN GENERAL Zully Linares Maria Gouvea Johan Coello Edif. Principal
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5 y 8 Rino Montiel Oficinas Administrativas

09 al 10-07-2005 OFICINA DE PERSONAL Zully Linares Joel Márquez Miroslava Henríquez Edif. Oficinas
Willy Valbuena Peaje Punta de Piedra
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 6 (RRHH) y 8

14 al 16-06-2005 OPERACIONES Zully Linares Lewis Briceño Marianela Martínez Edif. Principal
Leonardo Ocando Ludimar Morales
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 Oficinas Administrativas

21 al 23-06-2005 MANTENIMIENTO Zully Linares Miroslava Henríquez Lewis Briceño Edif. Oficinas
Tirso Moreno Graciano Paz Peaje Punta de Piedra
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 6 (Infraestructura) 7 y 8

28 al 30-06-2005 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Zully Linares Marianela Martínez Blanca Boscan Edif. Principal
Néstor Nava
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 Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2000
Plan de Auditoria Interna 2005

de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 6 (equipos y presupuesto) Oficinas Administrativas

7y8

06-07-2005 RELACIONES PUBLICAS Zully Linares Nerida Rojas Joel Márquez Edif. Principal
Jacqueline Puche
de 8 a 12 am 4, 5, 6,7,8 Oficinas Administrativas
07-07-2005 INFORMATICA Zully Linares Cira Antunez Maria Gouvea Edif. Principal
Mariendys González
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 Oficinas Administrativas
Anexo
08-07-2005 ASUNTOS LEGALES Zully Linares Blanca Boscan Damaris Valbuena Edif. Principal
Tais Maldonado
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 7 y 8 Oficinas Administrativas
Anexo
13 al 14-07-2005 COMPLEJO CULTURAL Y Zully Linares Damaris Valbuena Nerida Rojas Edif. Principal
RECREACIONAL C.T.P. Raúl Fuguet
de 8 a 12 am Oficinas Administrativas
Cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 Edif.. de exposiciones y
eventos

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