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  • P-SGI-10-F-02 Plan de Auditoría Medio Ambiente Rev. 01

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    Ale Tapia
    2 vistas2 páginas
    Este documento presenta el plan de auditoría interna de la empresa Servicios S.A. para evaluar el sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y seguridad. La auditoría evaluará la conformidad en la identificación de aspectos ambientales, el plan ambiental y otros requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 a través de listas de verificación y muestreo. La auditoría se llevará a cabo el 17 de septiembre de 2020 e incluirá reuniones de inicio y cierre, así como la evaluación

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    inf

    Título original

    4. P-SGI-10-F-02 Plan de Auditoría Medio Ambiente Rev. 01

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    PLAN DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015/14001:2015/45001:2018

    Código: P-SGI-10-F-02 Revisión: 01

    Información general de la auditoría.

    Empresa: Servicios S.A.


    Alcance auditoría: P-MA-01/PLAN-MA-01 Fecha emisión: 10-09-2020

    Exclusiones: Fecha auditoría: 17-09-2020

    Objetivo: Conformidad en identificación de Criterios: Lista de chequeo y muestreo aleatorio con


    aspectos ambientales y plan ambiental. evidencias.

    Contraparte: Sandra Araya S. Auditor Líder: Sebastián Wielandt M.

    Desarrollo.

    Hora Hora
    Apartado normativo Descripción Auditor Auditado
    inicio término
    Día 1: Jueves 17 de septiembre 2020
    09:30 10:00 Rodrigo
    Reunión de Inicio Sandra Araya
    N/A Figueroa F. S.
    - Alcance SGI.
    Apartado 4: Rodrigo Sandra Araya
    10:00 10:30 - SGI (procesos y plan
    4.3, 4.4 Figueroa F. S.
    MA).
    - Política como
    información
    Apartado 5: documentada.
    5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 - Comunicación de la Rodrigo Sandra Araya
    10:30 11:00
    política. Figueroa F. S.
    - Roles
    responsabilidades y
    autoridades.
    - Identificación de
    aspectos ambientales.
    Apartado 6: - Requisitos legales.
    Rodrigo Sandra Araya
    11:00 11:30 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, - Planificación de
    Figueroa F. S.
    6.3 acciones.
    - Objetivos SGI.
    - Gestión del cambio.
    11:30 12:00 Apartado 7: - Personas. Rodrigo Sandra Araya
    7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, - Ambiente para la Figueroa F. S.
    7.3 Operación de los
    procesos.
    - Recursos de
    seguimiento y
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015/14001:2015/45001:2018
    medición.
    - Conocimiento de la
    organización.
    - Toma de conciencia.
    13:00 14:00 Almuerzo
    14:00 14:30 - Planificación y
    control de procesos.
    - Identificación de
    Apartado. 8: aspectos ambientales. Rodrigo Sandra Araya
    8.1, 8.1.2, 8.2 - Preparación y Figueroa F. S.
    respuesta ante
    emergencias.

    14:30 15:00 Apartado 9: - Seguimiento,


    9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2 medición y análisis.
    - Cumplimiento
    Rodrigo Sandra Araya
    requisitos legales.
    Figueroa F. S.
    - Análisis y evaluación.
    - Auditoría Interna

    15:00 15:30 Apartado 10: - Mejoras.


    Rodrigo Sandra Araya
    10.1, 10.2 - No conformidades y
    Figueroa F. S.
    acciones correctivas.
    16:00 17:30 Consolidación de la Información por parte del Auditor Líder
    17:30 18:00 Rodrigo Sandra Araya
    N/A Reunión de Cierre
    Figueroa F. S.

    Nota: De existir alguna modificación al plan conforme a lo ratificado en la reunión de inicio, será informado
    a la contraparte de la auditoría para toma de acción.

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