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SSOMA-PEG-03
1.00
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN: INSPECCIONES Clasificación:
Fecha: 01-Feb-22
PREVENTIVAS DE SEGURIDAD, SALUD Pagina: Página 1 de 8
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN:
INSPECCIONES PREVENTIVAS DE
SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
REVISIÓN FECHA CONTROL DE CAMBIOS
00 01/02/22 PROCEDIMIENTO NUEVO
INDICE
1. OBJETO......................................................................................................................................................................3
2. ALCANCE..................................................................................................................................................................3
3. DEFINICIONES..........................................................................................................................................................3
4. REFERENCIA.............................................................................................................................................................3
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES................................................................................................................3
6. DESCRIPCIÓN...........................................................................................................................................................6
A) DESARROLLO DE LAS INSPECCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE GENERALES................................................................................................................................6
B) INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE OFICINAS Y ALMACENES.....................................................................7
C) INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE JEFES DE OBRA, DELEGADOS Y DIRECTORES......................................7
D) INSPECCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJOS ESPECÍFICOS.............................................................................................................................7
E) LISTA DE COMPROBACIÓN DE LÍNEA DE MANDO: JEFES DE OBRA, SUPERVISORES, ETC (PREVIAS AL
INICIO DE TRABAJOS)................................................................................................................................7
F) DE LA FISCALIZACIÓN O AUDITORÍA........................................................................................................8
G) DE LAS SANCIONES...................................................................................................................................8
H) DEL SEGUIMIENTO....................................................................................................................................8
I) ARCHIVO.................................................................................................................................................. 8
7. ANEXOS.....................................................................................................................................................................9
1. OBJETO
Establecer la metodología y criterios de realización de Inspecciones de Seguridad, para controlar las
condiciones de ejecución de los trabajos, tratamiento estadístico, control del cumplimiento de deficiencias
pendientes y distribución de la información generada.
Identificar los actos y/o condiciones sub-estándares que pudieran ocasionar riesgos ocupacionales que
pueden afectar la integridad de nuestros colaboradores o generar impactos ambientales adversos a nuestro
entorno.
Eliminar, reducir o controlar los actos y/o condiciones sub-estándares a fin de evitar lesiones al personal, a
los clientes o terceros y daños a la propiedad o al medio ambiente.
2. ALCANCE
Aplica a todas las obrsas RAMSES sobre los lugares de trabajo en los que sus trabajadores desarrollen sus
actividades (obras, mantenimientos, talleres, almacenes, oficinas etc.).
3. DEFINICIONES
Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Es un
proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de
protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad y Salud Ocupacional.
Inspección Preventiva: Es una herramienta de control que se realiza con la finalidad de verificar las
condiciones y acciones sub-estándares. Mide la actitud o comportamiento del trabajador, referente a la
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados,
trabajadores temporales, personal de contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Medio Ambiente: Entorno en el cual opera RAMSES, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
4. REFERENCIA
- ISO 14001:2015
- OHSAS 18001:2007
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de RAMSES.
- Plan de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente de RAMSES.
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1.
2.
3.
Del Gerente de Proyecto:
Impulsar, liderar y asegurar una correcta implantación de la Charla Pre operacional.
Programar el Nº de inspecciones según lo requerido por RAMSES, de él mismo y de la línea de ejecución
(Jefes de Obra y asimilados).
Hacer personalmente las inspecciones de seguridad fijadas en la Planificación de la Actividad Preventiva.
Verificar mensualmente el cumplimiento de los objetivos de inspecciones de seguridad establecidos en la
Planificación.
Tomar medidas correctoras/preventivas en función de los resultados de las inspecciones de seguridad,
haciendo seguimiento de las citadas medidas.
Proponer la aplicación del Reglamento de Faltas y Sanciones sobre el personal propio y las subcontratas y
trabajadores autónomos en los casos que proceda, en base a las anomalías detectadas en las inspecciones de
seguridad.
Firmar, en su caso, las cartas de comunicación de deficiencias de empresas subcontratistas y autónomos.
De la Unidad SSOMA:
Supervisar que se realicen inspecciones periódicas del estado de las condiciones de trabajo, así como los
correspondientes informes para conocimiento de cada responsable.
Proponer y gestionar la aplicación del Reglamento de Faltas y Sanciones sobre el personal propio en los
casos que proceda, en base a las anomalías detectadas en las inspecciones de seguridad.
Cumplir y hacer cumplir los Métodos de Trabajo, los Procedimientos de Ejecución y las Instrucciones
Elementales. Así como la legislación aplicable y requisitos, tanto propios como del cliente en materia de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Asegurar que los trabajos se realizan con el método más adecuado a cada tipo de trabajo y en función de los
riesgos que implique su ejecución. Todo trabajo se debe ejecutar de forma 100% segura, en caso de duda o
discrepancia se paraliza el trabajo.
Planificar y controlar que hay una adecuada organización del trabajo, una previsión de los medios necesarios,
una programación de cada trabajo, y que los operarios conocen con detalle el método o procedimiento del
trabajo en el que están participando, así como determinar la necesidad de presencia de Recursos Preventivos.
Realizar de forma correcta la Charla Pre operacional previa al inicio de la actividad, comentando in situ, el
Procedimiento de Ejecución, Método de Trabajo y/o Instrucciones Elementales a emplear, así como los
riesgos y medidas preventivas inherentes a las tareas que pretenden realizar, empleando en todo caso las
listas de chequeo establecidas.
Tomar medidas correctoras/preventivas en función de los resultados de las inspecciones de seguridad,
haciendo seguimiento de las citadas medidas.
Proponer la aplicación del Reglamento de Faltas y Sanciones sobre el personal propio y subcontratas en los
casos que proceda en base a las anomalías detectadas en las inspecciones de seguridad.
Verificar el correcto cumplimiento de las Normas de Seguridad de los Métodos de Trabajo/Procedimientos
de Ejecución/Instrucciones Elementales/Planes de Seguridad y otras normas de clientes, que apliquen, por
cada uno de los operarios a su cargo.
Adoptar las medidas necesarias de su competencia, para corregir las deficiencias que se detecten en las
inspecciones que se realicen a sus obras.
Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, ya sea en la realización de
nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas.
De los Trabajadores:
Debe participar de forma activa, enterarse, conocer y comprender las tareas que tiene que ejecutar de acuerdo
a las directrices marcadas en la charla pre operacional, ATS o cualquier otro documento que fundamente el
permiso de trabajo.
Realizar, en su caso, un autochequeo de forma previa a iniciar un trabajo, comprobando las condiciones
mínimas de seguridad y salud.
6. DESCRIPCIÓN
4.
5.
6.
a) Desarrollo de las Inspecciones Preventivas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
generales
- Se revisarán actos sub-estándar y condiciones sub-estándar que presenten o puedan presentar el personal
y/o las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas por diseño, funcionamiento o situación dentro del
contexto de la empresa y aquellos elementos, sistemas de seguridad que sirven para actuar ante fallos
previstos o situaciones de emergencia.
- El programa de inspecciones y revisiones debería ser lo más completo posible, cubriendo todas las áreas e
instalaciones, y en especial todas aquellas actividades de Alto Riesgo.
- Las inspecciones preventivas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente serán realizadas por el
Gerente de Proyecto, Jefe de obra y/o Responsable SSOMA, antes de que el personal salga a laborar, así
como en el campo.
- Las actos y condiciones sub-estándar detectadas en las inspecciones preventivas son registradas en los
formatos establecidos CO-FO-9100-SSOMA-042 Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Los Gerente de Proyecto, Jefes de obra y/o Responsable SSOMA de obra entregarán sus inspecciones
adjuntando el sustento de las medidas correctivas adoptadas la Unidad de SSOMA de RAMSES, el tercer
día útil de cada mes.
- El cálculo de la cantidad mínima de inspecciones, cualquiera sea la actividad deberá ser como mínimo el
25% de la cantidad de trabajadores que ejecutan la actividad por mes, se priorizará las actividades
consideradas de Alto Riesgo. (Si el caso amerita deberá inspeccionarse a diario).
- Los parámetros a utilizarse para las inspecciones de medio ambiente, se hará de acuerdo a la actividad
específica en los formatos CO-FO-9100-SSOMA-012 Inventario de Compromisos Ambientales y CO-FO-
9100-SSOMA-012 Inspección Preventiva de Medio Ambiente.
- En caso se detectase un desvío respecto a nuestros objetivos trazados, deberá incrementarse el número de
inspecciones en un 15%.
- Además, siempre que sea posible, al finalizar la Inspección aprovechará para reunir a los trabajadores, en
presencia de la línea de Mando, e informarles de los fallos advertidos, si los hubiere, y, en cualquier caso,
recordarles las normas preventivas específicas de las tareas que realizan o generales de trabajos singulares,
Procedimientos y Equipos de Protección Individual o Colectivos, acción de formación que recogerá en el
formato impreso establecido al respecto con las firmas de los asistentes.
- En el supuesto de encontrar anomalías durante la inspección, además de tomar las medidas necesarias in
situ, para evitar una situación de riesgo, deberá comunicarlos a la mayor brevedad tanto al Jefe de Obra,
como al Gerente de Proyecto, para su conocimiento y resolución. En caso de riesgo grave o inminente,
procederá a la inmediata paralización de los trabajos.
En algunos casos concretos de actividades diversas o específicas, o por exigencias de clientes, se emplearán
otros impresos de inspecciones.
e) Lista de Comprobación de Línea de Mando: Jefes de Obra, Supervisores, etc (Previas al inicio de
Trabajos)
Los Jefes de Obra y Gerente de Proyecto realizarán la inspección previa al inicio de trabajo de los trabajos de
alto riesgo según las características de las actividades de las Delegaciones y lo entregarán al Responsable
SSOMA correspondiente, que procederá a su análisis y control.
f) De la Fiscalización o Auditoría
El personal de la Unidad SSOMA, en forma inopinada solicitará al Jefe de Obra, y/o Responsable SSOMA los
registros de las inspecciones realizadas, verificando su ejecución y el levantamiento de dichas observaciones.
En el caso de las empresas colaboradoras, también solicitará en forma inopinada dicha información al Jefe o
responsable SSOMA a fin de verificar el levantamiento de las no conformidades.
- El Jefe de Obra y Responsable SSOMA realizaran con rigor las inspecciones de seguridad, salud y medio
ambiente según plan de inspecciones.
- Proponen la aplicación de faltas y sanciones sobre el personal propio y subcontratista en los casos que
proceda, en base a las anomalías detectadas en las inspecciones de seguridad.
- Paralizar todo trabajo que no se esté realizando de forma 100% segura.
Las etapas básicas son: preparar, inspeccionar, revisar, aplicar acciones correctivas y adoptar acciones de
seguimiento y control.
g) De las Sanciones
El incumplimiento de lo establecido en el presente documento y en los Planes de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa se considerará como un incumplimiento y será sancionado de
acuerdo a lo establecido en la normativa interna de la empresa.
h) Del seguimiento
El seguimiento del estado de las acciones correctivas planteadas de las inspecciones SSOMA se llevarán en los
formatos de Seguimiento de Inspecciones Preventivas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Anexos 04 y
05), los cuales serán enviados de forma mensual al Departamento SSOMA.
El levantamiento de las observaciones que surgieran producto de las Inspecciones se realizará en el formato
CO-FO-9100-SSOMA-041 Plan de Acción para Observaciones, las cuales serán enviadas al cliente. Dentro del
archivo se vincularán los archivos o registros de las evidencias del levantamiento de observaciones.
i) Archivo
Se archivarán los registros mencionados, en un lugar convenientemente habilitado para tal efecto, se
conservarán durante 5 años.
7. ANEXOS
7.
8.
9.
Se establecen los siguientes formatos: