Código: PL-AS-001

PLAN DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Versión: 01

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FECHA: AUDITORÍA Nº: 1-Interna

AUDITORIA INTERNA
PROCESO/REQUISITO: UBICACIÓN:

Evaluar las acciones de mejora continua en el __________, de acuerdo

OBJETIVO: ALCANCE:
con los requisitos legales en materia de Seguridad.

1. Responsabilidad en Seguridad, Salud y Medio Ambiente

CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Se revisarán las áreas físicamente mediante recorrido y, posteriormente, 2. Condiciones de seguridad en el área de trabajo
la documentación en función de las normas STPS y SEMARNAT, con 2. Señalización
base en los alcances del ______________. 3. EPP
4. Capacitación
5. Comunicación
NO CONFORMIDAD MENOR: Son los hallazgos que no representan 6. Identificación de Peligros y Riesgos
severidad o impacto negativo en las operaciones, en la seguridad y 7. Procedimientos de Trabajos
salud de los colaboradores y en el medio ambiente. Se pueden corregir 8. Programa de mantenimiento de las herramientas y materiales
al momento o en el menor tiempo posible durante la auditoría. 9. Segregación de Residuos
NO CONFORMDAD MAYOR: Son los hallazgos que representan un 10. Orden y limpieza
gran riesgo o impacto negativo en las operaciones, en la seguridad y
salud de los colaboradores y en el medio ambiente. Requiere un plan de
acción para su corrección

REUNIÓN DE
REUNIÓN DE APERTURA (Fecha,Hora): CIERRE
(Fecha,hora):
Item Criterio de calificación Tema auditado Hallazgos RESPONSABLES

1 No conformidad Mayor Condiciones de seguridad en el área de trabajo

No cuenta con el botiquín móvil al realizar actividades dentro de las
instalaciones del taller.

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OBSERVACIONES:
Elaborado por:

RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO Firma: AUDITORES RESPONSABLES

Firma:

Nombre: Nombre: Auditor Interno

Cargo: Cargo: Departamento de Seguridad,

Salud y Medio Ambiente
Fecha: Hora: 13:00