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Facultad administrativa
Bogotá, Noviembre
2022
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018
4. Contexto de la organización
5.LIDERAZGO
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA
POLITICA DE CALIDAD
5.2.2 Comunicación de la política de
la calidad
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
7 Apoyo
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas_x000D_
7.1.3 Infraestructura
7.1.5.1 Generalidades
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
•La organización debe determinar las cuestiones internas y externas pertinentes para su propósito y dirección
estratégica y que afectan a su capacidad de resultado previstos en el sistema de gestión.
• Debe realizar seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos
pertinentes
• La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión
• La organización determina los requisitos pertinentes para el sistema de gestión
•La organización debe determinar los límites y aplicabilidad para el sistema de gestión y determinar su alcance
•Se debe considerar las cuestiones internas y externas
•Requisitos de los partes interesados pertinentes
•Productos y servicios de la organización
•La organización debe aplicar todos los requisitos de esta norma si son aplicables para el alcance de si sistema
de gestión de calidad; este debe estar disponible y mantenerse como documentación informada
•Debe establecer, mantener, implementar y mejorar continuamente el sistema de gestión, incluidos procesos
e interacciones necesarios incluidos en esta norma.
•Determinar las entradas requeridas y salidas esperadas de los procesos
•Determinar la secuencia e interacción de los procesos
•Determinar y aplicar criterios y métodos necesarios para la garantizar la operación eficaz y el control de los
procesos
•Determinar recursos necesarios y garantizar su disponibilidad
•Asignar autoridades y responsabilidades para los procesos
•Abordar riesgos y oportunidades del capítulo 6
•Evaluar estos procesos, asegurando que los mismos sean éxitos y lograr la meta prevista
•Mejorar los procesos del sistema de gestión
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión
de la calidad;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de
gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la
organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de
negocio de la organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de
gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión
de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a
sus áreas de responsabilidad.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de
que: a) se determinan, se comprenden y
se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los
productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se
asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma
Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre
las oportunidades de mejora (véase 10.1):
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e
implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.
La Planificación, implica una serie de actividades de control y seguimiento así:
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas
en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y
oportunidades de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad
(véase 4.4.);
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir
una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo
o mantener riesgos mediante decisiones informadas.
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos
productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones,
utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la
organización o las de sus clientes.
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y
los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados
6.3 Planificación de los cambios
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).
La organización debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad
de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los
recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que
afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las
personas empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas competentes._x000D_
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una
mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado
o pérdida de integridad).
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes
actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria
para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea
apropiado, y controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra
modificaciones no intencionadas.
NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información
documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.
Debe
que cumple la norma
Toda entidad debe tener claro el perifl para conformar el sistema de gestión de la
empresa y aparte debe manejar información clara para ser trasmitida a las partes
interesadas
Deberia capacitar a cadsa uno de sus trabajadores con el fin de que tengan ua
buena atencion al usuario mostrando el liderazgo y compromiso que se tiene con el
ciudadano y que asi este quede satisfecho.
Deberia tener o implementar una mejor estrategia para la calidad de cada uno de
sus procesos que sea apropiada y apoye sus estrategias correspondientes. No
copiar y pegar de otras Políticas de Calidad. Cada organización tiene un contexto
diferente. Debemos identificar el nuestro y plasmarlo así en la Política.
Alinearla con la dirección estratégica. Esto es, lograr que esté estrechamente
relacionada con la Visión, Misión, Valores y Objetivos estratégicos de la empresa.
Asociarla directamente con los Objetivos de Calidad. La Política es la base y los
Objetivos de Calidad serán la parte medible, por lo que deben ir de la mano.
Deberia implementar una estrategia de mejora para la atencion a los usuarios con
el fin de que siempre esten disponibles cuando los necesiten.
Deberia asegurarse de que cada uno de los trabajadores cumpla con cada uno de
los parametros, responsabilidades y roles que se les asignan estos deberian tener
un mejor seguimiento de cada una de las tareas que se les asigna a cada uno de los
trabajadores y hacerlos cumplir.
Debera presentar propuestas, las cuales se enfoquen en los riesgos de mayor
afectación en la empresa, sin debar a un lado las actividades desarrolladas para
cumplimiento y mantenimiento de las demas tareas.
Trabajar en los objetivos especificos, con el fin de afianzar todos los elementos que
llevan a fin el cumplimiento de las normas y politica principal, y cumplimiento de los
objetivos generales que coadyudan al principal.
Puede
Descripción de la norma
Debe
Debería
Puede
Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo