Uni1 - Act2,3,5,6,7 y 8 - Mat - SIG

Matriz Capitulos del 4 al 7 Norma ISO-9001:2015
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
JUAN CAMILO REY JEREZ ID 641881

WENDY PAOLA REY ID 641730
MERARY MANTILLA ID 123357
PROFESOR
GERMAN FERNANDO MANZILLA FLOREZ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO
ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL
BUCARAMANGA
2022
01:2015
01:2015
01:2015
001:2015
01:2018
001:2018
REZ
S - UNIMINUTO
ONAL
Columna
Norma
Descripción de la norma
Debe
Debería
Puede
Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.
Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.
Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).
Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
Norma
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma
4.
CONTEXTO DE LA NORMA Y SU
ORGANIZACIÓN
4.1
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y
SU CONTEXTO
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

4.2 EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
4.3
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS

PROCESOS
4.41
4.42
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 POLÍTICA
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5.3
ROLES, RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
Al planificar el sistema ded gestión de
6.1.1
calidad, la organización debe considerar
cuestiones en el apartado 4.1 y los
requisitos referidos en el apartado 4.2
6.1.2 La organización debe planificar.
6.2
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1
Establecimiento de los objetivos de
calidad
6.2.2
Se planifica como alcanzar los objetivos de
la calidad.
6.3 PlANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.5.1 Generalidades
7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.2 Creación y actualización
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8,2,1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS PARA
8,2,2
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS

8,2,3
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8,2,3,1
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y

8.3
SERVICIOS
8,3,1 GENERALIDADES
8.3.2 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.5 SALIDAS DEL DIESEÑO Y DESARROLLO

8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y

8.4
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMETE
8,4,1 GENERALIDADES
8,4,2 TIPO Y ALCANCE DE CONTROL
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA
8.5.1
PROVISION DEL SERVICIO
8.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES

8.5.3
O PROVEEDORES EXTERNOS
8.5.4 PRESERVACION
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
9.0 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 GENERALIDADES
9.1.2 SATISFACCION DEL CLIENTE
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 GENERALIDADES
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION
9.3.3 SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION
10 MEJORA
10.1 GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.2.1
10.2.2
10.3 MEJORA CONTINUA

Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2 y 3
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gestión

Debe
La empresa debe determinar las

cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica.La empresa debe
realizar el seguimiento y la revisión de
la información sobre las cuestiones
internas y externas.
La organización debe determinar las

partes interesadas que son pertinentes
al Sistema de gestión de la calidad.Se
determinan los requisitos pertinentes
de las partes interesadas para el
sistema de gestión de calidad asi como
el seguimiento.
La empresa debe determinar los límites

y la aplicabilidad del sistema de gestión
de calidad para establecer su alcance.
La empresa debe esctablecer,

implementar y mejorar continuamente
el Sistema de gestión de calidad.
Se debe mantener información

documentada para apoyar la operación
de sus procesos.
La alta dirección debe demostrar

liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión de calidad.
La alta dirección debe demostrar
liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque al cliente
La alta dirección debe establecer,

implementar y mantener una política
de calidad
La política se debe comunicar.
Se deben designar los roles pertinentes

comunicarse y que se entiendan en la
empresa.
Se debe determinar los riesgos y las

oportunidades en el SGC
METAL PLASTIC SAS debe planificar las

acciones y la manera como lo debe
hacer.
La organización debe establecer

objetivos de la calidad para las
funciones y niveles pertinentes y los
procesos necesarios para el sistema de
gestión de calidad.
La empresa debe mantener

información documentada sobre los
obetivos de la calidad.
Se deben determinar las necesidades
de los cambios en el Sistema de gestión
de la calidad y llevarlos a cabo de una
manera planificada.
La empresa debe determinar y

proporcionar los recursos necesarios
para el diseno, la implemetación, el
mantenimiento y la mejora continua
del sistema de gestión de calidad de
METAL PLASTIC SAS
Se debe contar copon el personal

requerido para la implementación
eficaz del sistema asi como para ejercer
el control de los procesos.
La empresa debe determinar,

proporcionar y mantener la
infraestructura necearia para la
operación de sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y
servicios.
La organización debe determinar ,

proporcionar y mantener el ambiente
necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad
de los productos y servicios

proporcionar los recursos para asegurar
la validez y fiabilidad de los resultados
al realizar el seguimiento o verificación
de la conformidad de los productos y
servicios con los requisitos.
METAL PLASTIC SAS deberia mantener y

poner en disposición los conocimientos
METAL PLASTIC SAS debe determinar el
perfil profesional de los colaboradores
de la empresa, asegurando que sean
personas competentes, con formación
y experiencia adecuada y con la
respectiva evidencia documentada de
su competencia.
La empresa debe asegurar que los

colaboradores tomen conciencia de la
politica, los objetivos de la calidad ,
como contibuyen a la eficacia del
sistema de gestión de caliad y los
beneficios al mejorar el desempeno y
las implicaciones por el incumplimiento
de los requisitos.
La empresa debe determinar las

comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la
calidad.
El sistema de gestión de la calidad
debe incluir la información
documentada requerida por la Norma
ISO 9001
La empresa debe crear y mantener

actualizada la información
documentada y apropiada.

la empresa debe planificar, implementar y
controlar los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provision de
productos y servicios, y para implemerntar
las acciones determinadas, controlar los
cambios planificados y revisar las
consecuencia de los cambios no previstos.
Y SERVICIOS
la empresa METAL PLASTIC SAS debe
proporcionar la informacion relativa a los
productos y servicios. Obtener la
retroalimentacion, incluyendo las quejas
de los clientes
la empresa debe asegurarse de que los
requisitos para los productos y servicios se
definan incluyendo cualquier requisito
legal y reglamentario aplicable, aquellos
considerados necesarios para la
organización.
METAL PLASTIC SAS debe asegurarse que

tiene la capacidad de cumplir los requisitos
para los productos y servicios que ofrece,
entre los requisitos contrato o pedido y los
expresados prediamente.
la empresa debe establecer, implementar y

mantener un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para
asegurarse de la posterior provisión de
productos y servicios
la empresa debe considerar La naturaleza,
la duración, complejidad de las actividades,
las etapas, las responsabilidades, las
necesidades de los recursos internos y
externos, la participación activa de los
clientes y los requisito de diseno y
desarrollo.
La empresa debe determinar todos los

requisitos necesarios para los tipos
específicos de productos y servicios que
diseñan y desarrollan.
La empresa debe aplicar ciertos controles

durante el proceso de diseño y desarrollo
tiene que asegurar que las salidas del

diseño y el desarrollo
La empresa tiene que identificar, revisar y
controlar todos los cambios realizados
durante el diseño y el desarrollo de todos
los productos y los servicios, de forma
posterior se deben tomar medidas
necesarias para asegurarse de que no haya
impacto.
METAL PLASTIC SAS debe asegurarse de

que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son
conformes a los requisitos
METAL PLASTIC SAS debe asegurarse de

que los procesos, productos y servicios
suministrados esternamente no afectan de
manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y
servicios conformes de manera coherente
a sus clientes
La empresa debe implementar la

producción y la provisión del servicio
siempre bajo condiciones controladas.
METAL PLASTIC SAS La empresa debe usar

los medios apropiados para identificar
todas las salidas, cuando resulte necesario,
asegurando así la conformidad de todos los
productos y los servicios que ofrece.
La empresa debe cuidar los productos que

pertenecen a sus clientes mientras ellos
tengan el control de la organización o
estén utilizándolo.
La empresa debe que preservar todas las

salidas durante la etapa de producción, en
la medida necesaria para asegurase de que
se cumple la conformidad con los
requisitos pactados
La empresa debe que cumplir con todos los

requisitos necesarios durante la post
entrega de los productos o servicios que
ofrece.
La empresa debe que realizar revisión y
control de todos los cambios que se
generan en la producción del servicio,
siempre asegurándose que esté
garantizada la continuidad en la
conformidad con los requisitos pactados.
La empresa debe que implantan las

disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, verificando que se cumplan
todos los requisitos de los servicios y
productos.
EVALUACION
La empresa debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición,
análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento
y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y la medición.
METAL PLASTIC SAS debe realizar el

seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas. La
organización debe determinar los métodos
para obtener.
La alta dirección debe revisar el sistema de

gestión de la calidad de la organización a
intervalos planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continuas con la dirección
estratégica de la empresa
La revisión por la empresa debe
planificarse y llevarse a cabo incluyendo
consideraciones sobre:
el estado de las acciones de las revisiones
por la dirección previas, los cambios en las
cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al sistema de gestión de la
calidad.
la información sobre el desempeño y la
eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
Las salidas de la revisión por la empresa

deben incluir las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el
sistema de gestión de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
La organización debe conservar
información documentada como evidencia
de los resultados de las
revisiones por la dirección.
METAL PLASTIC SAS debe determinar y

seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier
acción necesaria para cumplir los requisitos
del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente.
Cuando ocurra una no conformidad,
incluida cualquiera originada por quejas, la
empresa debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y,
cuando sea aplicable:
b) evaluar la necesidad de acciones para
eliminar las causas de la no conformidad,
con el fin de que no vuelva a ocurrir ni
ocurra en otra parte,.
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y
oportunidades determinados durante la
planificación; y
f) si fuera necesario, hacer cambios al
sistema de gestión de la calidad.
METAL PLASTIC SAS debe conservar

información documentada como evidencia
de:
a) la naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción
correctiva
La empresa debe mejorar continuamente

la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
ón Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
ad de Ciencias Empresariales
n en Seguridad y Salud en el Trabajo
mas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2 y 3
Anexo
Matriz SIG

Debería
La gerencia de METAL PLASTIC SAS debe asume la obligación y la

responsabilidad para la rendición cuentas con relación al SGC.
La Gerencia de METAL PLASTIC SAS debe implementar la politica , el sitema
de gestión de calidad sean compatibles con la dirección estratégica de la
empresa, asegurando la integración de los requisitos del SGC en cada
proceso desarrollado en la empresa así como socializarla con los
colaboradores para lograr la consecución de los objetivos planteados.
La gerencia de METAL PLASTIC SAS tiene la responsabilidad proveer los
recursos necesarios para la implementación del SGC asi como el
compromiso de los trabajadores de la empresa cumplir los objetivos
planteados.
METAL PLASTIC SAS comprender las necesidades presentes y futuras la
importancia de comprender y cumplir los requisitos en el enfoque al cliente,
además de poder identificar los riesgos y las oportunidades y/o generar
inconformidades y satisfacción del cliente a los productos y servicios
ofrecidos.
La politica de la empresa METAL PLASTIC SAS deberia estar implementada al

propósito de la empresa y apoyar el direccionamiento estratégico que se
plantea para ella, asi como los objetivos y el compromiso para su
cumplimiento.
La politica de METAL PLASTIC SAS debe estar publicada, socializada y aplicada
en la emprresa, asi como mantenerse en el control documental,
METAL PLASTIC SAS deberia asegurarse que el SGC esta aplicado a la Norma
ISO 9001, informar no solo a la Gerencia, tambien a los trabajadores sobre el
desarrollo del SGC y tener presente la promoción de el enfoque al cliente en
toda la empresa.
Para ejercer una adecuada acción con respecto al abordaje de los riesgos y
oportunidades METAL PLASTIC SAS deberia Asegurar que el SGC pueda lograr
los objetivos propuestos la mejora continua.
la empresa a traves de la integración y la implementación de acciones en los

procesos y la evaluación de estas acciones y su eficacia en el SGC.
METAL PLASTIC SAS basados en los requisitos , que sean pretinentes con los
productos y servicios que ofrece la empresa, que se puedan evaluar,
realizarles seguimiento , comunicarse y actualizar según se presenten
cambios en la normatividad, procesos o en la empresa.
METAL PLASTIC SAS que se va a hacer, los recursos y el responsable, tiempo

de ejecución, y la forma en que se evaluarán.
METAL PLASTIC SAS realizar los cambios y sus consecuencias, la
disponibilidad de los recursos, la integridad del sistema de gestión de calidad
asignar o reasignar más responsabilidades.
En METAL PLASTIC SAS se deberia contar con el personal necesario o un

asesor externo para el control de los procesos y la implementación del
sitema de gestión de calidad.
METAL PLASTIC SAS deberia tener en cuenta los recursos de transporte y las
tecnologías de la información y la comunicación.
METAL PLASTIC SAS deberia tener en cuenta la combinación de los diferentes

factores: Humanos entre los que se cuentan sociales, psicologicos y los
factores fisicos concernientes a calidad de iluminación, aire, temperatura,
ruido, humedad, para mantener un ambiente adecuado en la operción de
los procesos.
METAL PLASTIC SAS deberia asegurar los recursos destinados para las
actividades y que sean los apropiados y documentar cada actividad y proceso
como evidencia de información y de ejecución de los recursos aplicados .
METAL PLASTIC SAS deberia determinar los conocimientos necesarios para la

operación y las actividades que realiza.
METAL PLASTIC SAS deberia establecer el manual de funciones propio del
personal para determinar los parametros del personal a contratar adecuados
para los procesos implementados en la empresa.
Todo el personal de METAL PLASTIC SAS deberia tener el conocimiento de

las políticas y objetivos de calidad,implicaciones puede tener el
incumplimiento del sistema de gestión de la calidad.
METAL PLASTIC SAS Deberia establecer el procedimiento de comunicación

del sistema de gestión de calidad donde se indique cuando comunicar, a
quien comunicar, cómo comunicar, quien debe comunicar.
METAL PLASTIC SAS Deberia establecer el procedimeinto para documentar

las actividades, los procesos, los servicios, los productos, los perfiles de los
trabajores, entre otros para el cumplimiento de este requisito.
La empresa deberia establecer su sistema de comunicación externa con los clientes

y tener en cuenta cada proceso que realiza la empresa para asesorar al cliente y
generar satisfacción en el servicio que se ofrezca.
METAL PLASTIC SAS deberia conocer el grado de especialización, diferenciación de
los productos por calidad, exigencia de los clientes y el desarrollo de estrategias de
innovación que puede inclinarse a favor de la adquisición de los productos de la
empresa ademaás de tener en cuenta las políticas establecidas por la DIAN,
la Cámara de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio, Industria y
Comercio en el caso de realizar exportaciones.
METAL PLASTIC SAS deberia Comtemplar la solicitud de servicio, los requisitos y

solicitudes del cliente y documentarlo disponibilidad de materia prima, recurso
humano y tecnológico y las posibilidades que tiene para cumplir con un cliente en la
entrega de un producto de un servicio.
METAL PLASTIC SAS deberia desarrollar y mantener el area de diseno adecuado

para asegurar la provisión de los productos y servicios.
deberia determinar cada etapa y los controles necesarios para el diseno y desarrollo
de los productos y servicio METAL PLASTIC SAS.
METAL PLASTIC SAS deberia tener en cuenta : Los requisitos funcionales y de

desempeno, los requisitos legales, normas o codigos de practicas que la
organización ha implementado en el caso de calidad, seguridad y salud en el trabajo
y medio ambiente.

y medio ambiente.

y medio ambiente.Se debe tener toda la información documentada.
METAL PLASTIC SAS deberia tener La empresa tiene que conservar la información
documentada sobre:
)Los cambios del diseño y el desarrollo, Los resultados de todas las revisiones, La
autorización de todos los cambios,Las acciones que se toman para prevenir los
impactos adversos.
la empresa debe determinar y aplicar criterios para la evaluacion , selección, el

seguimiento del desempeño y la reevaluacion de los proveedores externos,
productos y servicios de acuerdo con los requisitos.
METAL PLASTIC SAS debe definir los controles a aplicar a los proveedores y a los
contratistas que participan en procesos complementarios de la empresa.
la empresa METAL PLASTIC SAS debe implantar todas las condiciones controlaas en
cuento la produccion y la prestacion de servicio, que incluya actividades de entre y
post entrega los recursos a alcanzar.
METAL PLASTIC SAS debe analizar que al momento de la salida del producto este
cumpla con las especificaciones indicadas.La empresa debe que controlar
perfectamente la identificación de las salidas en el caso de que la trazabilidad sea
un requisito, y tiene que conservar la información documentada necesaria para
permitir que se produzca dicha trazabilidad.
La empresa debe realizar una identificación, verificación y protección de la

propiedad de sus clientes o proveedores, si este es cedido para su utilización o
incorporación dentro de sus procesos. Cuando la propiedad de un cliente se pierde
o se deteriora, la empresa debe que informar de inmediato al cliente o proveedor y
conservar información documentada de lo que ha sucedido.
La empresa debe realizar una identificación, verificación y protección de la

propiedad de sus clientes o proveedores, si este es cedido para su utilización o
incorporación dentro de sus procesos. Cuando la propiedad de un cliente se pierde
o se deteriora, la empresa debe que informar de inmediato al cliente o proveedor y
conservar información documentada de lo que ha sucedido.
Cuando se determina el alcance que tienen las actividades después de la entrega, a

la empresa debe que considerar: a) Todos los requisitos legales y reglamentarios.b)
Las consecuencias no deseadas que se asocian a los productos y servicios.c) La
naturaleza, la utilización y la vida útil de los productos.d) Los requisitos que
establece el cliente
La empresa deberia que conservar cierta información en la que se describan todos
los resultados de la revisión, las personas que autorizan el cambio y cualquier acción
que se ha llevado a cabo.
La empresa debe que conservar cierta información en la que se describan todos los
resultados de la revisión, las personas que autorizan el cambio y cualquier acción
que se ha llevado a cabo.
La empresa debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la

calidad.
La empresa debe conservar la información documentada apropiada como evidencia
de los resultados.
La empresa debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que

surgen por el seguimiento y la medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
La Gerencia de METAL PLASTIC SAS deberia revisar periodicamente las

intervenciones realizadas durante el tiempo establecido de ejecución de las
actividades.
METAL PLASTIC SAS deberia tener en cuenta para la revisión por la dirección: la
satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; el desempeño de los
procesos y conformidad de los productos y servicios; las no conformidades y
acciones correctivas; los resultados de seguimiento y medición; los resultados de
las auditorías; el desempeño de los proveedores externos; la adecuación de los
recursos; la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades de mejora.
La empresa deberia incluir las decisiones y acciones asi como mantener la

información actualizada y documentada.
METAL PLASTIC SAS deberia mejorar el desempeño la eficacia del sistema de

gestion de la calidad.
La empresa deberia tomar acciones referentes a las no conformidades para
controlarla y corregirla; hacer frente a las consecuencias. la revisión y el análisis de
la no conformidad;
la determinación de las causas de la no conformidad;
la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir;
Las acciones correctivas deberian ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas

la no conformidad;
la determinación de las causas de la no conformidad;
la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir;
Las acciones correctivas deberia ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas
La organización deberia considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las

salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
Puede
METAL PLASTIC SAS cuenta con la infraestructura
necesaria para la operación y control de los procesos.
METAL PLASTIC SAS tiene un ambiente adecuado para la

operación de los procesos
En METAL PLASTIC SAS se puede conservar la información

apropiada y documentada como evidencia de los recursos
de seguimiento son adecuados.
METAL PLASTIC SAS puede aplicar los conocimientos

adquiridos a traves de los 4 años de operación en la
industria metalmecánica.Compartir los conocimientos y la
experiencia que asi como los resultados de las mejoras
en los procesos, los productos y los servicios que se han
venido implementado en estos años para generar el
crecimiento de la empresa.
METAL PLASTIC SAS cuenta con el personal idóneo
profesional y administrativo como operativo
La empresa puede ralizar las comunicaciones pertinentes

tanto internas como externas.
METAL PLASTIC SAS puede contar con la información

documentada teniendo en cuenta es una grande empresa
con 50 trabajadores, dedicada a la elaboración de
productos de metal para el area industrial , también
ofrece servicios de mantenimiento y montajes.Cuenta con
personal de ingenieria industrial,Fresadora, Control
Númerico computarizado y personal administrativo. Que
pueden aportar en la documentación de lo que requiere
la norma.

La empresa puede determinar los recursos necesarios para la
planificación de los procesos y los cambios o ajustes que
pudieran planetearse, realizar un control de los procesos que
se contratan externamente.
La empresa puede implementar un buzón de sugerencias,

correo electrónico para PQRS.Encuesta de satisfacción.
METAL PLASTIC SAS puede aplicar tener acreditación en los
sistemas integrados de Gestión de Calidad, medioambiente y
Seguridad y Salud en el trabajo ya que a traves de esto cubre
todos los parametros involucrados en la cadena de valor
METAL PLASTIC SAS puede manejar un formato estandarizado

de orden de servicio o proforma que permita ,Tambien maneja
un area de los prototipos antes de la producción y cumplir con
los requisitos del clinete. manejar un stock de materia prima.
METAL PLASTIC SAS deberia manejar un stock de materia

prima en un almacen donde se encuentre clasificado el
material asi como una serie de disenos de piezas.

un area de diseño industrial que disena los prototipos antes de
la producción y cumplir con los requisitos del cliente. manejar
un stock de materia prima.
METAL PLASTIC SAS puede tener documentación soportada

sobre las entradas de diseno y desrrollo


La empresa puede determinar los controles aplicados a los

procesos , productos y ervicios suministrados externamente.
Existe cierta retroalimentación pero no manejada con

frecuencia.
METAL PLASTIC SAS puede disponer de la producción y

provisión del servicio .Disponer de la prestación del servicio ya
que cuenta con personal capacitado. Puede realizar
documentación de los procesos.Puede realizar actividades de
seguimiento y medición.
METAL PLASTIC SAS puede contar con un colaborador
encargado de la entrega del material.
La empresa tiene un colaborador encargado de entregar los

productos a los clientes y lleguen en las mejores ccondiciones.
La empresa tiene un colaborador encargado de entregar los

productos a los clientes y lleguen en las mejores ccondiciones.
METAL PLASTIC SAS puede establecer un canal para conocer la

satisfacción del cliente en cuanto al producto o servicio
ofrecido.
La empresa puede mantener el control de cambios tanto en los
procesos , como en la documentación establecida.
La empresa puede mantener el control de cambios tanto en los

procesos , como en la doocumentación establecida.
METAL PLASTIC SAS puede realizar una revisión periódica de

seguimiento a los indicadores
METAL PLASTIC SAS puede realizar una revisión periódica de

seguimiento a los indicadores
METAL PLASTIC SAS puede evaluar los indicadores y aplicar la

mejora continua.
METAL PLASTIC SAS puede evaluar los indicadores y aplicar la
mejora continua.
METAL PLASTIC SAS puede implementar las acciones

relacionadas con la mejora conntinua del sistema de gestión de
calidad.
METAL PLASTIC SAS puede mejojar los productos y servicios

para cumplir los requisitos y necesidaes y expectativas futuras.
relacionadas con la mejora conntinua del sistema de gestión de
calidad.

relacionadas con la mejora continua del sistema de gestión de
calidad.

relacionadas con la mejora continua del sistema de gestión de
calidad.
Norma
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
COMPRENSION DE LA ORGANIZACION Y SU
4.1
CONTEXTO
COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y

4.2
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
4.3 DETERMINACION EL ALCANCE DEL SISTEMA DE

GESTION AMBIENTAL
4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
5.0 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.2 POLITICA AMBIENTAL
5.3 ROLES DE LA ORGANIZACION,

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
6. PLANIFICACION
ACCIONES PARA TRATAR EL RIESGO Y LAS
6.1 OPORTUNIDADES
6.1.1 GENERALIDADES
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.3 OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

6.1.4 PLANIFICAR ACCIONES
OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION

6.2
PARA ALCANZARLOS
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES
PLANIFICACION DE ACCIONES PARA ALCANZAR

6.2.2 LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
7. SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
CONCIENCIA
7.3
7.4 COMUNICACION
7.4.1 GENERALIDADES
7.4.2 COMUNICACION INTERNA
COMUNICACION EXTERNA
7.4.3
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
8. OPERACION
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
8.2 PREPARACION Y RESPUESTA DE EMERGENCIA
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 GENERALIDADES
9.1.2 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.2.1 GENERALIDADES
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
9.3 POR LA DIRECCION
10 MEJOR
10.1 GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS
10.3 MEJORA CONTINUA

UNIMINUTO
Unidad 1
Actividad 5,6
Anexo
Matriz SIG

Debe
La empresa debe que determinar las cuestiones

externas e internas que son
relevantes para el propósito perseguido que
afecta a la capacidad de conseguir los
resultados deseados en el Sistema de Gestión
Ambiental. Los resultados tiene que
incluir ciertas condiciones ambientales que son
afectadas por o capaces de afectar
a la empresa.
La empresa debe que establecer:

a) Las partes interesadas que sean
relevantes
b)Las necesidades y expectativas
relevantes
c) Las necesidades y expectativas que se
convierten en obligaciones de
cumplimiento
La empresa debe que establecer ciertos
límites para determinar el alcance. La
empresa deberia considerar:
a)Cuestiones externas e internas
b) Obligaciones de cumplimiento
determinadas con la legislación
c) Unidad organizativad)Actividades,
productos y servicios
d) Autoridad y capacidad para ejercer
control es decir los limites fisicos y el poder
de influencia .
La empresa debe que establecer, implementar,

mantener y mejorar de forma continua el
Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo los
procesos necesarios y sus interacciones. La
empresa debe mantener el Sistema de Gestión
Ambiental.
La dirección de la organización debe
mostrar su liderazgo y compromiso con
respecto al Sistema de Gestión Ambiental
La política ambiental debe mantenerse

como información documentada, ser
comunicada dentro de la empresa y estar
en disposición de las partes interesadas.
La empresa debe asignar cierta responsabilidad

y autoridad para:
• Garantizar que el Sistema de Gestión
Ambiental está conforme con los requisitos de
dicha norma internacional
• Informar a la gerencia sobre el desempeño
del Sistema de Gestión Ambiental, en el que se
incluye el desempeño ambiental
la empresa debe que establecer, implantar

y mantener los procesos necesarios para
cumplir ciertos requisitos. En el marco del
Sistema de Gestión Ambiental.
Dentro del alcance definido por el Sistema

de Gestión Ambiental .
La empresa debe:
• Determinar y tener acceso a las
obligaciones de cumplimiento relacionado
con los aspectos ambientales • Determinar
todas las obligaciones de cumplimiento
que se aplican a la organización.
Metal Plastic SAS debe planificar las
acciones:
• Abordar aspectos ambientales
significativos.
• Requisitos legales.
• Implementar las acciones en SGA
La empresa debe establecer todos los

objetivos ambientales en las funciones y
niveles pertinentes.
Al planificar la forma de conseguir los

objetivos ambientales, la empresa debe
determinar, lo que se hará, los recursos
necesarios, quién será la persona
responsable, cuando se completará, cómo
se evalúan todos los resultados, etc. La
empresa debe considerar acciones para
alcanzar los objetivos ambientales que
pueden integrarse en los procesos de
negocio

proporcionar los recursos necesarios para
establecer, implementar, mantener y
mejorar de forma continua el Sistema de
Gestión Ambiental.
La empresa debe:
• Determinar la competencia necesaria
para cada persona que realiza el trabajo
bajo el control que afecta a su desempeño
ambiental. • Asegurarse
de que son personas competentes en base
a la educación, formación o experiencia
que tenga.
• Determinar la necesidad de formación
asociada a los aspectos ambientales.
• Conocer cuando es aplicable y tomar las
acciones necesarias para adquirir las
competencias necesarias.
La empresa se debe asegurar de que las

personas realizan su trabajo bajo el control
de la organización.
La empresa debe establecer, implementar
y mantener los procesos necesarios para
las comunicaciones internas y externas
pertinentes para el Sistema de Gestión
Ambiental.
La empresa debe que comunicar

internamente información pertinente al
Sistema de Gestión Ambiental entre los
diferentes niveles y funciones de la
empresa, en la que se incluyen los cambios
en el SGA, según sea necesario.
La empresa debe comunicar de forma

externa la información relevante para el
Sistema de Gestión Ambiental, según lo
que establecen los procesos de
comunicación de la organización.
El SGA de la empresa debe incluir:

• La información documentada requerida
por esta norma internacional
• Información documentada determinada
por la organización
Al crear y actualizar la información

documentada de la empresa.
UMENTADA
Para controlar la información
documentada, la empresa debe realizar las
siguientes actividades:
La información documentada requerida
por el Sistema de Gestión Ambiental sta
norma interna se deben controlar para
asegurar que: •
Se encuentra disponible para su uso
• Que se encuentre protegida de forma
adecuada
• Distribución, acceso, recuperación y
utilización
• Almacenamiento y conservación
• Control de cambios
• Retención y disposición
La empresa debe establecer, implementar,
controlar y mantener los procesos
necesarios para cumplir con los requisitos
del Sistema de Gestión ambiental.
La organización debe mantener la

información documentada.
La empresa debe establecer, implantar y

mantener los procesos necesarios como
prepara para responder a las situaicones
de emergenciasias.
EVALUACION
La empresa debe seguir, medir, analizar y
evaluar el desempeño ambiental.
La empresa debe asegurarse de que los
equipos de seguimiento y medición se
encuentran calibrados, se usan y se
mantienen según sea apropiado.
torfres debe evaluar su desempeño
ambiental y la eficacia del sistema de
gestión ambiental. Debe comunicar su
desempeño ambiental tanto interna como
externamente, según lo determinado por
su proceso de comunicación y como lo
requieren sus obligaciones de
cumplimiento.
La empresa debe establecer, implantar y

mantener los procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de sus
obligaciones.
La empresa debe que llevar a cabo

auditorías internas a intervalos planificados
para proporcionar información sobre si el
Sistema de Gestión Ambiental cumple
todos los requisitos del SGA se ha
implantado y mantenido de forma
eficiente.
TORFRES debe que establecer,
implementar y mantener un programa de
auditoria interna, ncluyendo la frecuencia,
métodos, responsabilidades, requisitos de
planificación y reporte de informes de
auditorías internas. Cuando se establece el
programa de auditoría interna, la empresa
debe tener en cuenta la importancia
ambiental de los procesos concernientes,
los cambios que afectan a la organización y
los resultados de auditorías previas.
La empresa debe revisar el Sistema de

Gestión Ambiental de la empresa, en
intervalos de tiempo planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación
y eficacia.
La empresa tiene que determinar todas las

oportunidades de mejora y poner en
marcha las acciones necesarias para
alcanzar los resultados esperados en el
Sistema de Gestión Ambiental.
Cuando se produce una no conformidad, la

EMPRESA debe:
• Reaccionar ante la no conformidad
• Evaluar la necesidad de tomar acciones
para eliminar las causas de la conformidad.
• Implementar
cualquier acción correctiva necesaria
• Revisar la eficacia de las medidas

correctivas adoptadas
• Realizar cambios en el Sistema de

Gestión Ambiental
La empresa debe mejorar de forma

continua la idoneidad, adecuación y
eficacia del Sistema de Gestión Ambiental
para mejorar el desempeño ambiental.
n Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
d de Ciencias Empresariales
en Seguridad y Salud en el Trabajo
mas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 5,6
Anexo
Matriz SIG

Debería
Metalic Plastic SAS deberia determinar las cuestiones externas como la calidad de
las materiass primas que al tener un menor costo y menor calidad podrian tener un
mayor impacto ambiental, los cambios en la legislación vigente que pueden hacer
inviable una buena gestión e internas como la dificultad en la separación de los
residuos que se generan, la deficiencia en la gestión de residuos,el manejo
inaddecuado que se le puede dar a las aguas residuales asi como a los aceites y
lubricantes usados en los procesos. que son
relevantes para el propósito de una certificación Ambiental en ISO 14001.
La empresa deberia conocer quienes son las partes interesadas que pueden ser
pertinentes al sistema de gestión ambiental , asi como las necesidades y
expectativas de las partes interesadas y las que son obligatorias a cumplir con la
norma.Estas partes interesadas incluye a las entidades gubernamentales, los
empleados, los vecinos,el gerente.
Metalic Plastic SAS deberia contar con un mapa de procesos que establezca todas
las interacciones de los procesos que serian incluidos en el sistema de gestión
ambiental. incluyendo las cuestiones externas, internas, necesidades y expectativas
de las partes interesadas.
La empresa deberia mantener el Sistema de Gestión Ambiental.

La gerencia de Metalic Plastic SAS deberia:
• Tener la responsabilidad por la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental

• Garantizar la política ambiental, los objetivos y que sean
compatibles con la dirección estratégica
• Garantiza la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental

durante los procesos de negocio
• Se deben asegurar de que cuentan con los recursos necesarios para el SGA
• Se tiene que comunicar la importancia de gestionar el
medio ambiente de forma eficaz según los requisitos que establece el Sistema de
Gestión Ambiental.
• Se asegura que el Sistema de Gestión Ambiental consigue el resultado
establecido •
Dirige y apoya a las personas que favorecen la eficacia del SGA
• Promueve la mejora continua

•Apoya a otras funciones de gestión
La politica que se establezca en Metalic Plastic SAS en el momento no la tiene y
deberia estar alienada al propósito de la empresa y apoyar el direccionamiento
estratégico que se plantea para ella, asi como los objetivos y el compromiso para su
cumplimiento.
Metalic Plastic SAS deberia asegurarse que el SGA esta aplicado a la Norma ISO
14001, informar no solo a la Gerencia, tambien a los colaboradores sobre el
desarrollo del SGA y tener presente las oportunidades de mejora fortaleciendo
principalmente la promoción de el enfoque al cliente en toda la empresa.
la empresa deberia determinar situaciones potenciales de emergencia, en las que se

incluyen las que pueden generar un impacto ambiental. La empresa debe que
mantener la información documentadas de sus riesgos y oportunidades, y de los
procesos necesarios.
la empresa deberia : Determinar los aspectos ambientales,Controlar las actividades,

servicios o productos que puedan influir ,Conocer los impactos ambientales
asociados ,Tener en cuenta el ciclo de vida
La empresa deberia Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento al establecer,

implantar, mantener y continuamente la mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
La empresa debe mantener la información documentada de sus obligaciones
Metalic Plastic SAS deberia
• Toma de decisiones para hacer frente a los aspectos ambientales significativa,

obligaciones complimiento, riesgo y oportunidades.
• La forma de integrar e implementar las acciones en los procesos del Sistema de
Gestión Ambiental.
teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales significativos de la organización

y sus obligaciones de cumplimiento asociados, además de considerar sus riesgos.
Los objetivos ambientales tienen que ser coherentes, medibles, monitoreados,
comunicados, actualizados, etc.
La empresa debe considerar acciones para alcanzar los objetivos ambientales que
pueden integrarse en los procesos de negocio
La Gerencia deberia determinar los recursos según los recursos requeridos en cada
una de las etapas aplicadas en el sistema de gestión de la calidad.
En Metal Plastic SAS se deberia contar con el personal Idoneo para un asesor
externo para el control de los procesos y la implementación del sitema de gestión
ambiental.
Metal Plastic SAS deberia asegurarse de que los colaboradores tomen conciencia de
l politica ambiental,los aspectos ambientales, su contribución a la eficacia del
sistema de gestión ambiental.asi como el cumplimiento de los requerimientos
legales.
Metal Plastic SAS Deberia establecer el procedimiento de comunicación del sistema
de gestión de calidad donde se indique que comunicar, cuando comunicar, a quien
comunicar, cómo comunicar, quien debe comunicar.
Metal Plastic SAS Deberia establecer el procedimiento de comunicación del sistema

de gestión de calidad donde se indique que comunicar, cuando comunicar, a quien
comunicar, cómo comunicar, quien debe comunicar. con respecto a las entidades
ambientales y demas partes intresadas.
El SGA de TORFRES debe incluir: La información documentada requerida por esta

norma ISO 14001 y la Información documentada.
La empresa deberia stablecer los formatos , guias , procedimientos y actualizarlos

según haya cambios en la normatividad y se requiera asegurarse según sea
apropiado la identificación y descripción, el formato y los medios de comunicación.
Metal Plastic SAS deberia manejar la documentación con formatos estandar que
incluyan la descripción con titulo , el sistema al que pertenece, fecha, versión,
autor, codigo.el medio de soporte que se tiene si es en papel o electrónico, la
revisión y aprobación.Metal Plastic SAS deberia manejar un sistema de protección
de la información contra la perdida de confidencialidad, pérdida de la
documentación o uso inadecuado de esta.
La empresa deberia realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias
de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos,
etc. La empresa tiene que
asegurarse que los procesos externos son controlados e influenciados. El tipo y la
extensión del control que se aplica a los procesos que deben ser definidos dentro
del SGA.
La organización debe mantener la información documentada en la medida
necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo como
estaba previsto.
La empresa deberia:
• Prepararse para responder por la planificación de acciones para prevenir
impactos ambientales
• Responder a situaciones actuales de emergencia
• Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones de emergencia
• Evaluar
periódicamente las acciones de respuesta planificadas
• Revisar periódicamente y revisar los procesos y las respuesta planificadas
Metal Plastic SAS deberia determinar que se necesita para seguir y medir los
métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Metal Plastic SAS deberia determinar que se necesita para seguir y medir los
métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Metal Plastic SAS deberia aplicar la evaluación de desempeno ambiental y la
eficacia del sistema de gestión ambienta
La empresa deberia:
• Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento
• Evaluar el cumplimiento y tomar medidas si es necesario
• Mantener el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento
Metal Plastic SAS deberia tener un programa de auditoria e implementarlo .

La empresa Metal Plastic SAS deberia : `
• Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría

• Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoría
• Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección
pertinente.
La revisión por la dirección deberia incluir la consideración de:

• El estado de las acciones de las revisiones por la dirección
• Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado
• Información sobre el desempeño ambiental de la organización.
La Empresa deberia los resultados del analisis y de evaluacion del desempeño

ambiental, la evaluacion del cumpliento, las auditorias internas, revision y direccion,
mantener la informacion documentadasde sus riesgos y oportunidadesy de los
procesos necesarios.

la no conformidad; la determinación de las causas de la no conformidad; la
determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir; Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las
no conformidades encontradas
La organización deberia considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las

salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
Puede
Metalic Plastic SAS puede involucrar al area administrtiva y

operativa en el proceso dde identificación de los grupos de
interes
Metalic Plastic SAS puede involucrar al area administrtiva y

interes
Metal Plastic SAS puede involucrar al area administrtiva y

interes
La gerencia de Metal Plastic SAS tiene la responsabilidad

proveer los recursos necesarios para la implementación del
SGA asi como el compromiso de los colaboradores para la
eficacia y la mejora continua del SGA en la empresa.
Puede establecer la política teniendo en cuenta la norma ISO
9001 , los clientes, la empresa, el contexto, las partes
interesadas, los riesgos y oportunidades.
Puede establecer la política teniendo en cuenta la norma ISO

14001 .
Comunicación de las responsabilidades del sistema de gestión

de ambiental a todos los colaboradores de la empresa.
Se puede tener la información documentada de aspectos

ambientales, impactos ambientales, y los aspectos ambientales
significativos.
A traves de la planificación se deberia abordar los riesgos y las
oportunidades presentes en la empresa a traves de la
integración y la implementación de acciones en los procesos y
la evaluación de estas acciones y su eficacia en el SGA.
Se requiere del encargado del sistema de gestión ambiental

para el establecimiento de los objetivos del SGA junto con los
demas roles de responsabilidad de la empresa.
Se requiere del encargado del sistema de gestión ambiental

para el establecimiento de los objetivos del SGA junto con los
demas roles de responsabilidad de la empresa.
Metal Plastic SAS puede determinar y proporcionar los recursos

humanos, económicos de infraestructura y de equipos para la
consecución de los objetivos del SGA
Metal Plastic SAS puede implementar el manual de funciones y

estandarizar el proceso de contratación para tener al personal
idóneo en los cargos.
La empresa puede realizar las comunicaciones pertinentes
La empresa puede realizar las comunicaciones pertinentes

Metal Plastic SAS Puede proteger la documentación limitando

el acceso a esta de perosnal autorizado, Realizando copias de
seguridad, involucrando a todos los agentes,
La empresa puede:
•Determinar controles
• Determinar los requisitos
• Comunicar los requisitos
• Considerar la necesidad de proporcionar información sobre
los potenciales impactos ambientales
Metal Plastic SAS puede incluiren el plan de emergencias los

aspectos ambientales.
Metal Plastic SAS puede llevar el registro de cada equipo en la

hoja de vida con cada mantenimiento y calibración que se
realice a las maquinas que lo requieran.
Metal Plastic SAS deberia realizar la evaluación de dedsempeno

por lo menos una vez al ano e implementar las medidas
correctivas.
La empresa puede contar con un auditor idoneo en

preparación y experiencia para realizar el programa de
auditoria interna.
auditoria interna.
Metal Plastic SAS puede revisar anualmente el SGA para

verificar su adecuada eficacia.
Metal Plastic SAS tomar las acciones correctivas necesarias

para prevenir su repeticion, hacia la mejora continua del SGA.
Metal Plastic SAS puede implementar las acciones relacionadas

con la mejora conntinua del sistema de gestión ambiental.
Metal Plastic SAS puede implementar las acciones relacionadas

con la mejora conntinua del sistema de gestión ambiental.
Norma
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4 CONTEXTO ORGANIZACIONAL
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas

4.2 de los trabajadores y de otras partes
interesadas
Determinación del alcance del sistema de

4.3
gestión de la SST
4.4 Sistema de gestión de la SST
5 Liderazgo y participación de los trabajadores
5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política de la SST
Roles, responsabilidades y autoridades en la

5.3
organización
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los

riesgos y oportunidades
6.1.2.1 Identificación de peligros
Evaluación de los riesgos para la SST y otros

6.1.2.2 riesgos para el sistema de gestión de la SST
Evaluación de las oportunidades para la SST y

6.1.2.3 otras oportunidades para el sistema de gestión
de la SST
Determinación de los requisitos legales y otros
6.1.3
requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST
7 apoyo
7.1 recursos
7.2 competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.3 Control de la Información documentada
8 operacion
8.1 planificacion y control operacional
8.1.1 generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
8.1.4.1 Generalidades
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratacion externa
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

del desempeño
9.1.1 generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 revision por la revision
10 mejora
10.1 generalidades
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones

correctivas
10.3 mejora continua
UNIMINUTO
Unidad 1
Actividad 7 y 8
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gesti

Debe
La empresa debe determinar las cuestiones externas e internas que son

pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar
los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.
La empresa debe determinar:

a) las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son
pertinentes al sistema de gestión de la SST;
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, los requisitos) de
los trabajadores y de otras partes interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse,
en requisitos legales y otros requisitos.
La empresa debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de

gestión de la SST para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización deberia:
a) considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado

4.1;
b) tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;
c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o

realizadas.
Metal Plastic SAS debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este
documento.
La empresa debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al

sistema de gestión de la SST.
la empresa debe establecer, implementar y mantener una política de la SST
que: a)incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y
contexto de la empresa y a la naturaleza específica de sus riesgos para la
SST y sus oportunidades para la SST;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de la SST; c) incluya un compromiso para cumplir los
requisitos legales y otros requisitos;
d) incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos
para la SST (véase 8.1.2);
e) incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión
de la SST;
f) incluya un compromiso para la consulta y la participación de los
trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores.
La empresa debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen
y comuniquen a todos los niveles dentro de la empresa, y se mantengan
como información documentada. Los trabajadores en cada nivel de la
organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del
sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control.
la empresa debe establecer, implementar y mantener procesos para la

consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y
funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los
trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la
evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de
gestión de la SST.
Al planificar el sistema de gestión de la SST, la empresa debe considerar las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos
en los apartados 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de
gestión de la SST)
La empresa debe establecer, implementar y mantener procesos de

identificación continua y proactiva de los peligros
la empresa debe establecer, implementar y mantener procesos para:

a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados,
teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes;
b) determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el
establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema
de gestión de la SST.
la empresa debe establecer, implementar y mantener procesos para

evaluar:
a) las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de
la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus
políticas, sus procesos o sus actividades, y:
1) las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y
el ambiente de trabajo a los trabajadores;
2) las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la
SST;
b) otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST.
La empresa debe establecer, implementar y mantener procesos La
organización debe mantener y conservar información documentada sobre
sus requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse de que se
actualiza para reflejar cualquier cambio
La empresa debe tener en cuenta la jerarquía de los controles (véase 8.1.2)

y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de
acciones.
Al planificar sus acciones la empresa debe considerar las mejores prácticas,
las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de
negocio.
La empresa debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles

pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión
de la SST y el desempeño de la SST
La empresa debe planificar cómo lograr sus objetivos de la SST. La empresa

debe mantener y conservar información documentada sobre los objetivos
de la SST y los planes para lograrlos.
La empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la SST.
La empresa debe:
a) determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o
puede afectar a su desempeño de la SST;
b) asegurarse de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la
capacidad de identificar los peligros), basándose en la educación, formación
o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de
la competencia.
Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de los

componentess de la SGSST
La empresa debe establecer, implementar y mantener los procesos

necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestión de la SST La organización debe tener en cuenta
aspectos de diversidad (por ejemplo, género, idioma, cultura,
alfabetización, discapacidad), al considerar sus necesidades de
comunicación.
la empresa debe:
a) comunicar internamente la información pertinente para el sistema de
gestión de la SST entre los diversos niveles y funciones de la organización,
incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea
apropiado;
b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los
trabajadores contribuir a la mejora continua.
La empresa debe comunicar externamente la información pertinente para

el sistema de gestión de la SST, según se establece en los procesos de
comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales
y otros requisitos.
El sistema de gestión de la SST de la empresa debe incluir:

a) la información documentada requerida por este documento;
b) la información documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.
La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST

y por este documento se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).
la empresa debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y
para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:
a) el establecimiento de criterios para los procesos;
b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los
criterios;
c) el mantenimiento y la conservación de información documentada en la
medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo
según lo planificado;
d) la adaptación del trabajo a los trabajadores.
Metal Plastic SAS debe establecer, implementar y mantener procesos para

la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST
Metal Plastic SAS debe establecer procesos para la implementación y el

control de los cambios planificados temporales y permanentes que
impactan en el desempeño de la SST.
La empresa debe establecer, implementar y mantener procesos para

controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su
conformidad con su sistema de gestión de la SST.
Metal Plastic SAS debe coordinar sus procesos de compras con sus
contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los
riesgos para la SST, que surjan de:
a) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la
organización;
b) las actividades y operaciones de la organización que impactan en los
trabajadores de los contratistas;
c) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras
partes interesadas en el lugar de trabajo.
La empresa debe asegurarse de que las funciones y los procesos

contratados externamente estén controlados.
La empresa debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios

para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia
potenciales, según se identifica en el apartado 6.1.2.1,
La empresa debe mantener y conservar información documentada sobre
los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de
emergencia potenciales.
La empresa debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados,
para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de
la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;
2) los requisitos de este documento;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
La empresa debe: a) planificar, establecer,

implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de
planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados
de las auditorías previas;
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los
directivos pertinentes; asegurarse de que se informa de los hallazgos de la
auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los
representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas
pertinentes;
e) tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar
continuamente su desempeño de la SST (véase el Capítulo 10);
f) conservar información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las
auditorías.
Metal Plastic SAS debe revisar el sistema de gestión de la SST de la

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.
La empresa debe determinar las oportunidades de mejora (véase el
Capítulo 9) e implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.
La empresa debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo

informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los
incidentes y las no conformidades.
Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, laempresa deberia :
a)reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y,
según sea aplicable:
1)tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad;
2)hacer frente a las consecuencias;
b)evaluar, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) e
involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de
acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,
mediante:
1)la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad;
2)la determinación de las causas del incidente o la no conformidad;
3)la determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no
conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir;
c)revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros
riesgos, según sea apropiado (véase 6.1);
d)determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo
acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase
8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.1.3);
e)evaluar los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o
modificados, antes de tomar acciones;
f)revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones
correctivas;
g)si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la SST.
La empresa debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del sistema de gestión de la SST para:
a) mejorar el desempeño de la SST;
b) promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST;
c) promover la participación de los trabajadores en la implementación de
acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST;
d) comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus
trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores;
e) mantener y conservar información documentada como evidencia de la
mejora continua.
Minuto de Dios
presariales
Salud en el Trabajo
e gestión
el sistema integrado de gestión

Debería
Metal Plastic SAS deberia Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la
actualización del existente.
Deberia ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o contratada
por la empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Metal Plastic SAS deberia determinar las partes interesadas internas y externas de
la empresa y como se hacen partícipes al sistema de gesión de Seguridad y Salud en
el trabajo, partiendo desde el Gerente, los colaboradores, el responsable del SGSST,
los clientes , los proveedores, La ARL Y Mintrabajo.
El sistema de gestión de la SST debe incluir las actividades, los productos y los
servicios bajo el control o la influencia de la organización que pueden tener un
impacto en el desempeño de la SST de la empresa.
Metal Plastic SAS deberia Asignar y documentar las responsabilidades específicas en
el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y
mejora continua de dicho Sistema.
a) asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención

de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la
provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos
relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la
organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la
SST en los procesos de negocio de la empresa;
d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;
e) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión de la SST;
f) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados
previstos;
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema
de gestión de la SST;
h) asegurando y promoviendo la mejora continua;
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
aplicado a sus áreas de responsabilidad;
j) desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la empresa que apoye
los resultados previstos del sistema de gestión de la SST;
k) protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes,
peligros, riesgos y oportunidades;
l) asegurándose de que la empresa establezca e implemente procesos para la
consulta y la participación de los trabajadores
m) apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud
Metal Plastic SAS deberia establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en
el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST.
La Política fechada y firmada por el representante legal y expresa el compromiso de

la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, es
revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la
empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la
organización. Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con los

respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora

continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos

laborales.
Metal Plastic SAS debe asignar la responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse de

que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de este
documento; b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión de la SST.
Metal Plastic SAS se debe enfatizar en la participación de los empleados no

directivos sobre la determinación de los diferentes mecanismos de consulta y
participación, la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y
oportunidades, determinar las acciones necesarias para eliminar los peligros y
minimizar los riesgos, determinar los requisitos de competencia, necesidad de
formación y la evaluación de dicha formación, determinar la información que se
debe comunicar y cómo hacerlo, determinar las medidas de control y su
implantación, investigar los incidentes y las no conformidades, además de
determinar las acciones correctivas.
Metal Plastic SAS deberia determinar los riesgos y oportunidades que es necesario
abordar con el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar
sus resultados previstos; b) prevenir o reducir efectos no deseados; c) lograr la
mejora continua. La empresa
debe mantener información documentada sobre:
los riesgos y oportunidades;
los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y
oportunidades (véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener la
confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.
Metal Plastic SAS debe realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración

de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de la
empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra un
accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.
Metal Plastic SAS deberia establecer, implantar y mantener procesos para:Evaluar

todos los riesgos a partir de los peligros que han sido identificados, se debe tener en
cuenta la eficacia de los controles existentes.
La empresa deberia establecer, implantar y mantener procesos para evaluar:
Las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo permiten mejorar el

desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Es necesario tener en cuenta
todos los cambios que se han planificado en la empresa.Otras oportunidades de
mejora del sistema de gestión.
Metal Plastic SAS Deberia determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
requisitos actualizados que se han aplicado a sus peligros, sus riesgos para la
seguridad y salud en el trabajo.Determinar cómo se aplican los requisitos
legales.Tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos.
la empresa tiene que mantener y conservar la información documentada que tratan
los requisitos legales, además es necesario que se actualice para reflejar cualquier
cambio.
La empresa debe planificar:
Las acciones para abordar todos los riesgos y oportunidades, enfrentarse a los
requisitos legales, estar preparado para responder ante situaciones de
emergencias.La forma de integrar las acciones en los procesos del sistema de
gestión, evaluar la eficacia de las acciones.La empresa debe tener en cuenta la
jerarquía de los controles y las salidas del sistema de gestión cuando planifique las
tomas de decisiones.Al planificar las acciones de la empresa tiene que considerar las
mejores prácticas, la opción tecnológica y los requisitos.
Los objetivos deberian ser consistentes con la política de seguridad y salud en el

trabajo y deben cumplir con las condiciones generalmente aceptadas en cualquier
contexto ISO:Ser medibles,Alcanzables,Realistas,Sostenibles en el tiempo.
la empresa deberia determinar:

a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento;
f) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los
procesos de negocio de la organización.
Deberia tener documentado todo .
Metal Plastic SAS deberia Definir y asignar el talento humano, los recursos
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST.
Metal Plastic SAS deberiaDeterminar la competencia necesaria de los empleados a
los que afecta o puede afectar al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.
Asegurarse de que los empleados sean competentes,basarse en educación,
formación o experiencia.Cuando aplique, realizar acciones para conseguir y
mantener la competencia necesaria y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas.
Los trabajadores deberian ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de:

a) la política de la SST y los objetivos de la SST;
b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño de la SST;
c) las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos
del sistema de gestión de la SST;
d) los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para
ellos;
e) los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean
pertinentes para ellos;
f) la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que
presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las
disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo.
La empresa debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de partes

interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación. Al establecer sus
procesos de comunicación.
Metal Plastic SAS deberia Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder
las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el
Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por
parte de los trabajadores o contratistas.
Metal Plastic SAS deberia Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder
las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el
Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por
parte de los trabajadores o contratistas.
Al crear y actualizar la información documentada, la empresa deberia asegurarse de

que lo siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de
soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
Para el control de la información documentada, la empresa deberia abordar las

siguientes actividades, según sea aplicable
distribución, acceso, recuperación y uso;
almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
control de cambios (por ejemplo control de versión);
conservación y disposición.
la empresa deberia coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST
con las otras organizaciones
Metal Plastic SAS deberia utilizar la siguiente jerarquía de los controles: a) eliminar
el peligro; b) sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos
peligrosos; c) utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo; d) utilizar
controles administrativos, incluyendo la formación; e) utilizar equipos de protección
personal adecuados.
Metal Plastic SAS deberia incluir a) los nuevos productos, servicios y procesos o los
cambios de productos, servicios y procesos existentes, incluyendo: las ubicaciones
de los lugares de trabajo y sus alrededores; la organización del trabajo; las
condiciones de trabajo; los equipos; la fuerza de trabajo; b) cambios en los
requisitos legales y otros requisitos; c) cambios
en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST;
d) desarrollos en
conocimiento y tecnología.La empresa debe revisar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso,
según sea necesario.
La empresa deberia asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de la

SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de
la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el
trabajo para la selección de contratistas.
La empresa deberia asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de la
SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de
la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el
trabajo para la selección de contratistas.
La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación

externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar
los resultados previstos del sistema de gestión de la SST. El tipo y el grado de
control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de
gestión de la SST.
La empresa dedberia cumplir con los siguientes parametros:

a) El establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia,
incluyendo la prestación de primeros auxilios;
b)la provisión de formación para la respuesta planificada;
c)las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada;
d)la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta
planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran
situaciones de emergencia;
e)la comunicación y provisión de la 1información pertinente a todos los
trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades;
f)la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes,
servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según
sea apropiado, a la comunidad local;
g)tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas
pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el
desarrollo de la respuesta planificada.
TORFRES deberia establecer un programa de auditoria basado en el cumlimiento de
los requisitos de la norma.
La Gerencia de Metal Plastic SAS deberia revisar periodicamente las intervenciones

realizadas durante el tiempo establecido de ejecución de las actividades.
La empresa debe conservar información documentada, como evidencia de:
— la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción
tomada posteriormente;
— los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.
Puede
Metal Plastic SAS es una pequena empresa en proceso de

crecimiento, el mercado al que esta dirigido, los productos y
servicio que ofrece, los procesos que realizan , los clientes y
procesos puede conocer los peligros y riesgos los que la
organización puede estar expuesta y fortalecer el SGSST
Metal Plastic SAS puede disenar e implementar el SGSST ya que

esta es una obligación de la empresa para con todos los
trabajadores y así generar un ambiente seguro de trabajo.


Actualmente la Autoevaluación 0312 de 2019 realizadad en la
pagina de la ARL SURA arroja un 99% de cumplimiento
Metal Plastic SAS puede estar disponible en informacion
documentada, la politica de seguridad tiene que estar
disponible debe ser comunicada estas disponible para las
partes interesadas, ser pertinente y apropiada.
Metal Plastic SAS puede presentar el soporte que contenga la

asignación de las responsabilidades en SST.
Metal Plastic SAS puede presentar el soporte que contenga la

asignación de las responsabilidades en SST.
En Metal Plastic SAS puede establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al sistema de SST.
En Metal Plastic SAS se pueden evidenciar el procedimiento de

identificación y valoración de riesgos,
Matriz de peligros y valoración de riesgos
Se evidencia control en general de los peligros y riesgos.
Metal Plastic SAS puede evidenciar que se cuenta con un

procedimiento de acciones correctivas y de mejora.
Metal Plastic SAS puede evidenciar que cuenta con evaluación

de desempeno, procedimeinto de gestión del cambio.
Metal Plastic SAS puede evidenciar la matriz de requisitos
legales actualizada a la normatividad vigente.
Metal Plastic SAS puede evidenciar que tiene un plan anual de

trabajo con el que se tiene definidas las acciones a realizar, y
mide la eficacia y eficiencia del SGSST a traves de los
indicadores del programa.
Metal Plastic SAS Puede evidenciar que los objetivos se

encuentran definidos, cumplen con las condiciones
mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso
de difusión.
Metal Plastic SAS Puede evidenciar que los objetivos se

encuentran definidos, cumplen con las condiciones
mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso
de difusión.
Metal Plastic SAS puede constatar la existencia de evidencias

físicas que demuestren la definición y asignación del talento
humano, los recursos financieros, técnicos y de otra índole
para la implementación, mantenimiento y continuidad del
Sistema de Gestión de SST.
Metal Plastic SAS puede aplicar la evaluación de desempeno
para determinar la competencia en sus colaboradores. y
mantener todo el proceso documentado.
Metal Plastic SAS Puede evidenciar proceso de inducción y

reinducción, socialización de la política SST, Reglamento de
higiene y seguridad industrial,Diligenciamiento de formatos
como el formato de autoreporte de condiciones de trabajo,
reporte de actos y condiciones inseguras.
Metal Plastic SAS puede evidenciar la existencia de

procedimiento de comunicación interna y externa asi como la
matriz de comunicaciones.
Metal Plastic SAS puede Constatar la existencia de mecanismos
eficaces de comunicación interna y externa que tiene la
empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Metal Plastic SAS puede Constatar la existencia de mecanismos

eficaces de comunicación interna y externa que tiene la
empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Metal Plastic SAS puede contar con la evidencia de un

procedimiento de control documental asi como un listaddo
maestro de documentos con lo requerido en el numeral.
Metal Plastic SAS puede contar con la evidencia de un

procedimiento de control documental asi como un listaddo
maestro de documentos con lo requerido en el numeral.
Metal Plastic SAS puede eliminar peligros y reducir riesgos
mediante la identificación y aplicación de medidas correctivas
registrado en la matriz de peligros.
Metal Plastic SAS puede evidenciar procedimiento de gestión

del cambio.
Metal Plastic SAS puede eviddenciaar procedimiento de

comprass , cuenta con un listado maestro de proveedores en
SST
Metal Plastic SAS puede eviddenciaar procedimiento de
comprass , cuenta con un listado maestro de proveedores en
SST
La empresa puede evidenciar manual de contratistas
Metal Plastic SAS puede evienciar el plan de emergencias, la

conformación de la brigada dde emergencias, plano de
evacuación y simulacro de evacuación programado y tener
todo documentado.
La empresa puede contar con un auditor para realizar el plan
de auditoria.

auditoria interna.
Metal Plastic SAS puede revisar anualmente el SGA para

verificar su adecuada eficacia.
Metal Plastic SAS puede implementar las acciones
relacionadas con la mejora conntinua del sistema de gestión
ambiental.

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Matriz Capitulos del 4 al 7 Norma ISO-9001:2015

Matriz Capitulos del 4 al 7 Norma ISO-14001:2015

Matriz Capitulos del 4 al 7 Norma ISO-45001:2018

JUAN CAMILO REY JEREZ ID 641881

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2.1 Establecimiento de la política de calidad

5.2.2 Comunicación de la política de calidad

6.1.2 La organización debe planificar.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.1.6 Conocimientos de la organización

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.2 Creación y actualización

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8,2,1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y

8.3.2 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO

8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO

8.3.5 SALIDAS DEL DIESEÑO Y DESARROLLO

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y

8,4,2 TIPO Y ALCANCE DE CONTROL

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

9.0 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1.2 SATISFACCION DEL CLIENTE

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

9.3.3 SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

Matriz del sistema integrado de gestión

La empresa debe determinar las

La organización debe determinar las

La empresa debe determinar los límites

La empresa debe esctablecer,

Se debe mantener información

La alta dirección debe demostrar

La alta dirección debe establecer,

La política se debe comunicar.

Se deben designar los roles pertinentes

Se debe determinar los riesgos y las

METAL PLASTIC SAS debe planificar las

La organización debe establecer

La empresa debe mantener

La empresa debe determinar y

Se debe contar copon el personal

La empresa debe determinar,

La organización debe determinar ,

La empresa debe determinar y

METAL PLASTIC SAS deberia mantener y

La empresa debe asegurar que los

La empresa debe determinar las