ACTIVIDAD FASE 4 - CONTROLAR LOS COSTOS DEL PROYECTO

ESTUDIANTES:
GABRIEL JAIME RESTREPO OSORIO
JOHANA CALLE TORRES
DAHIANNA OSPINA GONZÁLEZ
NESTOR CASTILLO PEREZ

Grupo N°06

DOCENTE:
FLOR MANUELA ARIZA MOLINA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN
ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS
GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
2022
CTO

AD
NEGOCIOS - ECACEN
Introducción

Apreciado estudiante lo invito revisar y analizar las referencias bibliográficas correspondientes a la

en este espacio la introducción de la actividad. Cada participante construye una introducción para
cada introducción se escribe el nombre completo de quien la realiza.

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

La técnica o método del valor ganado representa una de las herramientas más imp
los costoso del proyecto, sobre todo cuando ya se ha realizado algún avance en su
identificar o evaluar cómo ha sido dicha gestión en cuanto al uso de recursos y cro
planeado. Esta herramienta permite identificar desfases en presupuesto según lo p
cronograma, por lo que tambíen permite tomar medidas correctivas en un momen
de este simulador. Gabriel Jaime Restrepo Osorio

En la gestión de proyectos al grafico matemático que representa datos importante

trabajo en relación con el tiempo se le conoce como la curva S, al inicio del proyec
de trabajo y estas a su vez van disminuyendo con el avance del proyecto es por es
medida que se ejecutan las etapas del proyecto va tomando forma de la letra S.
La aplicación de la curva S de acuerdo con el grado de alineación se podrá estable
evaluar los costes frente a los presupuestos proyectados y tomar acciones correcti
Johana Calle Torres

Por medio de esta actividad se busca adquirir conocimiento sobre el control de cos

seguimiento de todas las actividades y permitiendo así realizar ajustes en caso de

medidas a tomar a tiempo sobre posibles desviaciones que puedan ser halladas en

importancia de la planeación, estructuración y ejecución de proyectos, realizando u

logrando así la generación de ajustes o correcciones en las posibles desviaciones q

Dahianna Ospina González

Una de las fases más importantes en la gestión de proyectos es la estimación de c
las implicaciones financieras que tiene la realización de un proyecto, pero estos no
dinero, si bien es una de las medidas que permite determinar la viabilidad o no de
se debe tener en cuenta los tiempos de ejecución, que en función del dinero nos p
ajustarnos a unos presupuestos que en función del tiempo, son o no viables.
Tener claro el valor planeado, implica analizar una serie de variables que relaciona
indirectos, permitiendo tener una visión generalizada y anticipada que nos permite
ejecución de un proyecto.
Uno de los elementos de análisis es la curva S, un análisis gráfico y numérico que
momentos específicos del proyecto cómo es el comportamiento de los costos en fu
proyecto, dando cuenta de la pertinencia del gasto.
Herramientas como esta nos permiten determinar elementos como el fondo de con
experiencia o aprendizaje además de los costos de escalación, elementos que son
determinar la desviación de costos en función de la variable “Actividades del proye
los tiempos de ejecución.
Estos análisis predicativos catalogados como salidas del proyecto, permiten establ
requeridas para el éxito del mismo y proponer acciones correctivas que lleven a un
costo en la ejecución de las labores. Nestor Castillo Pérez
encias bibliográficas correspondientes a la unidad 3 - Controlar los costos y describir
ticipante construye una introducción para mayor comprensión del tema. Al final de
n la realiza.

ta una de las herramientas más importantes dentro de la gestión de

se ha realizado algún avance en su ejecución, pues nos permite
n en cuanto al uso de recursos y cronograma frente a lo que se había
desfases en presupuesto según lo planeado y retrasos según el
medidas correctivas en un momento dado como veremos a través
sorio

o que representa datos importantes sobre el coste en horas de

como la curva S, al inicio del proyecto se requiere de mayores horas
on el avance del proyecto es por eso que la representación gráfica a
o va tomando forma de la letra S.
rado de alineación se podrá establecer el progreso del proyecto,
oyectados y tomar acciones correctivas en caso de necesitarse.

onocimiento sobre el control de costos de un proyecto, mediante el

ndo así realizar ajustes en caso de ser necesario, identificando las

aciones que puedan ser halladas en el camino. Esto evidencia la

ejecución de proyectos, realizando un constante seguimiento y

ones en las posibles desviaciones que se puedan encontrar.

 de proyectos es la estimación de costos, puesto que da cuenta de
ación de un proyecto, pero estos no solo se miden en función de
ite determinar la viabilidad o no de una actividad planeada, también
ón, que en función del dinero nos permiten, gastar más, menos o
del tiempo, son o no viables.
una serie de variables que relacionan, tiempo, costos y gastos
lizada y anticipada que nos permite preveer la viabilidad y la sana

un análisis gráfico y numérico que permite medir en función de unos

comportamiento de los costos en función de las líneas bases del
asto.
nar elementos como el fondo de contingencia y la curva de
de escalación, elementos que son importantes a la hora de
de la variable “Actividades del proyecto” teniendo en cuenta además

alidas del proyecto, permiten establecer las actualizaciones

acciones correctivas que lleven a una eficiencia en cuanto tiempo y
astillo Pérez
CONSTRUCCION CURVA S
Para lograr abordar las diversas actividades o EDT del proyecto que usted está construyendo, y que cuyo avance (cercano al 60%) permitiera llevar a cabo los
procesos de aplicar la técnica del valor ganado y a su vez el de ajustar las proyecciones de cada actividad en caso de que estuviesen desviadas, lo invito construir
una tabla que contenga las actividades y fechas programadas en el cronograma de actividades, desde la fecha de inicio hasta la fecha de terminación, es decir
describiéndolas de tal forma que concuerde con la duración prevista del proyecto.
De igual forma tener presente el presupuesto total del proyecto. Por otra parte, también era conveniente tener acceso a la información necesaria para el
trabajo: presupuesto acumulado por fecha, avance inicial, y el costo por actividad. Como se muestra en la tabla. Debe tener en cuenta que a la fecha puede
tener actividades terminadas al 100% y otras sin terminar.
Para los costos reales en este caso se ha supuesto que existe correlacion entre el porcentaje de avance fisico y el nivel de costo asociado a dicho
avance, que es la llamada linea base de costos.

Actividades Fecha Presupuesto planificado Avance Real Costo Real

1 1.1 Acta del proyecto 6/25/2022 $40,000 $40,000 $40,000

1.2.1 Plan de gestión de los
2
requisitos 6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000
1.2.2 Plan de gestión de los
3
riesgos 6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000
1.2.3 Plan de involucramiento
4
de los interesados
6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000
1.2.4 Línea Base de Alcance,
5 Cronograma de actividades y
base 6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000

6 1.3.1 Registro de supuestos

6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000
1.3.2 Documentación de
7
requisitos 6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000
8 1.3.3 Matriz de trazabilidad
6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000
9 1.3.4 Registro de Riesgo
6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000
1.3.5 Registro de los
10
interesados 6/25/2022 $200,000 $200,000 $200,000
11 2.1 Normograma 7/4/2022 $280,000 $280,000 $280,000
12 2.2 Modelo de Negocio 7/4/2022 $360,000 $360,000 $360,000
13 2.3 Planos y Diseño Mecánico
8/6/2022 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000
14 2.4 Diseño Formal y Gráfico 7/20/2022 $13,800,000 $13,800,000 $13,800,000
2.5 Diseño electrónico y
15
software 8/8/2022 $33,600,000 $10,080,000 $33,600,000
3.1 Contrato de empresa de
16 7/4/2022 $480,000 $480,000 $480,000
diseño mécanico
3.2 Contrato de empresa para
17
diseño formal y gráfico 7/4/2022 $480,000 $480,000 $480,000
3.3 Contrato de empresa para
18 el diseño UX, Electronico y
software 7/4/2022 $480,000 $480,000 $480,000
3.4 Contratos de suministro de
19
líquidos 10/27/2022 $3,000,000 $2,700,000 $3,000,000
20 3.5 Prototipo 10/29/2022 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000

21 3.6 Máquinas dispensadoras

12/19/2022 $604,800,000 $120,960,000 $604,800,000

22 4.1 Aprobación de diseños

12/12/2022 $160,000 $32,000 $160,000
4.2 Registro de pruebas de uso
23
y funcionamiento 12/1/2022 $280,000 $56,000 $280,000
4.3 Estrategia de mercadeo y
24 7/16/2022 $1,200,000 $1,080,000 $1,200,000
ventas
4.4 Registro de puntos y
25
clientes para la instalación 4/24/2023 $1,200,000 $0 $1,200,000
 4.5 Montaje de máquinas
26 dispensadoras cumpliendo
requisitos d… 4/24/2023 $51,200,000 $0 $51,200,000
5.1 Registro del llenado de las
27 5/15/2023 $600,000 $0 $600,000
máquinas con el líquido
5.2 Registro de la puesta en
28 marcha de cada una de las
máquinas 5/15/2023 $600,000 $0 $600,000
5.3 Cronograma de
29
mantenimiento 5/15/2023 $600,000 $0 $600,000
5.4 Registro de cumplimiento
30
de normatividad legal vigente
10/31/2023 $1,200,000 $0 $1,200,000
6.1 Acta de entrega de la
31
instalación de equipos 4/24/2023 $1,200,000 $0 $1,200,000
6.2 Indicadores para el
32
cumplimiento de los objetivos
5/29/2023 $200,000 $0 $200,000

33 6.3 Lecciones aprendidas

6/7/2023 $200,000 $0 $200,000
TOTALES $722,560,000 $157,428,000 $722,560,000

Se requiere con esta información realizar la gráfica de curva S tanto del (PV), (EV) y (AC), y hacer su respectiva comparación para determinar en
primera instancia si el proyecto está Atrasado o adelantado y si se está presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en
linea. Teniendo en cuenta que se define como mes de corte el quinto (5) mes . Vale aclarar que los porcentajes de avance de obra están en función
del presupuesto, es decir que para las 3 curvas siempre se graficará dinero ($) vs tiempo (mes).

Espacio para la gráfica

Comparación Curva S
12

10

8
 Comparación Curva S
12

10

0
 Corte a
30/11/2022
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%

30%

100%

100%

100%

90%
100%

20%

20%

20%

90%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
 REPORTE DE EJECUCION

Después de obtener la información completa del proyecto y de establecer que acti

comparación para determinar en primera instancia si el proyecto está atrasado o a
encuentra en línea. Para esto se define el mes en que se hará el corte, en este caso

Describir las actividades terminadas, sin terminar (Sin ejecutar) y avanzadas, de ac

REPORTE EJECU

PROGRESO
ACTIVIDAD BAC
FISICO(%)

#
1 1.1 Acta del proyecto $40,000 100%
1.2.1 Plan de gestión de los
2 requisitos $200,000 100%
1.2.2 Plan de gestión de los
3 riesgos $200,000 100%
1.2.3 Plan de involucramiento de
4 los interesados $200,000 100%

1.2.4 Línea Base de Alcance,

Cronograma de actividades y
5 base $200,000 100%
6 1.3.1 Registro de supuestos $200,000 100%
1.3.2 Documentación de
7 requisitos $200,000 100%
8 1.3.3 Matriz de trazabilidad $200,000 100%
9 1.3.4 Registro de Riesgo $200,000 100%

10 1.3.5 Registro de los interesados $200,000 100%

11 2.1 Normograma $280,000 100%
12 2.2 Modelo de Negocio $360,000 100%
13 2.3 Planos y Diseño Mecánico $3,600,000 100%
14 2.4 Diseño Formal y Gráfico $13,800,000 100%

15 dentro de lo previsto $33,600,000 30%

3.1 Contrato de empresa de

16 diseño mécanico $480,000 100%
TOTAL $53,960,000

Con la anterior información anterior grafique la curva S Variación del program

Espacio pa

Repo
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Calcule la variación del programa (SV) utilizando la fórmula que corresponda

FORMULA SV= EV - PV

2. ¿El proyecto se encuentra atrasado o no? justifique su repuesta

De acuerdo con los calculos realizados, tenemos varias actividades se cumplen dent
existen otras actividades que no se estan ejecutando dentro del cronograma por en
este.

El proyecto no se desarrolla dentro de los tiempos y costos planificados, algunos val

cumplen al 100% toda vez que corresponden a actividades que se encuentran en eje
pero hay diferencias sustanciales entre los valores de referencia de ejecución a la fe

3. ¿Según el presupuesto y programación inicial a 912.450.000 el proyecto debería

Suministre el valor monetario
El avance fisico del proyecto equivalente a 5 meses debería llevar
debido a que algunas actividades se encuentran con retraso el val
corresponde a $ 496.747.420, esto equivale a un 78,22%, quedand
138.351.580 para completar el presupuesto de los 5 meses y un va
para la ejecucion total del proyecto equivalentes a un 54,44%
% ejecución real = $ 496.747.420 / $ 635.099.00 = 78,22 % Para los 5 meses

% ejecución real = $ 496.747.420 / $912.450.000= 54,44 % Para la ejecución total de

4. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución del proyecto y la gráfica, determine

en la (SV) . Enumerelas en el siguiente cuadro.

 Retraso en la ejecusion de las
1
actividades VS Cronograma
Sobre costo
2
Retraso en compras
3
Pagos de nomina, proveedores
4
contratistas

5. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución de la obra y a la gráfica, determine p

de variación del costo (CV) . Enumérelas

Aumento de precios en la ejecu

1
Vs el presuuesto inicial
Variacion del coste tanto

2 administrativo como de insumo

materia prima
No realilzar controles para la

3 ejecusion del cornograma VS lo

estimado inicialmente
 y de establecer que actividades se van a analizar se procede a graficar las 3 curvas S y hacer su respectiva
oyecto está atrasado o adelantado y si se está presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se
ará el corte, en este caso el 5 (quinto) mes. Estos son los resultados:

utar) y avanzadas, de acuerdo a su análisis.

REPORTE EJECUCIÓN AL 5to MES

VARIACION DEL
VALOR VALOR GANADO COSTO REAL
PROGRAMA Y/O
PLANIFICADO (PV) (EV) (AC)
CRONOGRAMA (SV)

$40,000 $40,000 $40,000 $0

$200,000 $200,000 $200,000 $0

$200,000 $200,000 $200,000 $0

$200,000 $200,000 $200,000 $0

$200,000 $200,000 $200,000 $0

$200,000 $200,000 $200,000 $0

$200,000 $200,000 $200,000 $0

$200,000 $200,000 $200,000 $0
$200,000 $200,000 $200,000 $0

$200,000 $200,000 $200,000 $0

$280,000 $280,000 $280,000 $0
$360,000 $360,000 $360,000 $0
 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $0
$13,800,000 $13,800,000 $13,800,000 $0

$33,600,000 $10,080,000 $33,600,000 -$23,520,000

$480,000 $480,000 $480,000 $0

$53,960,000 $30,440,000 $53,960,000 -$23,520,000

S Variación del programa (SV), la curva S variación del costo (CV) y publíquelas en el siguiente espacio:

Espacio para la gráfica

Reporte de ejecución
rmula que corresponda dejando evidencia en el siguiente campo:

epuesta
vidades se cumplen dentro del cronograma establecido, sin embargo
o del cronograma por ende se esta incumpliendo en la ejecución de

planificados, algunos valores de ejecución de presupuesto no se

que se encuentran en ejecución dentro de los tiempos establecidos
encia de ejecución a la fecha vs lo presupuestado

.000 el proyecto debería llevar un avance físico correspondiente a?

eses debería llevar un avance fisico al 100%, pero

n con retraso el valor monetario a la fecha
un 78,22%, quedando asi pendiente por ejecutar $
e los 5 meses y un valor monetario de $ 415.702.580
es a un 54,44%
Para los 5 meses

Para la ejecución total del proyecto

o y la gráfica, determine cuales son las posibles causas de variación

o en la ejecusion de las
ades VS Cronograma
costo

o en compras

de nomina, proveedores y
tistas

a la gráfica, determine posiblemente cuales son las posibles causas

to de precios en la ejecución
resuuesto inicial
on del coste tanto

strativo como de insumos de

a prima
lilzar controles para la

on del cornograma VS lo

do inicialmente
as S y hacer su respectiva
sto o en su defecto si se

VARIACION DEL
COSTO (CV)

$0

$0

$0

$0

$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0
 $0
$0

-$23,520,000

$0
-$23,520,000

n el siguiente espacio:

56%
21.78
 REPORTE DE EJECUCION Y REND
El rendimiento del proyecto está basado en los llamados índices de rendimiento del programa y del costo

valor ganado entre el costo real respectivamente. Cabe resaltar que los índice
Halle los índices (SPI), (CPI) por cada una de las actividad

REPORTE EJECUCIÓN Y RENDIMIENT

ACTIVIDAD BAC AVANCE FISICO (%) (PV)

1.1 Acta del proyecto $40,000 100% $40,000

1.2.1 Plan de gestión de los
requisitos $200,000 100% $200,000
1.2.2 Plan de gestión de los
riesgos $200,000 100% $200,000

1.2.3 Plan de involucramiento

de los interesados $200,000 100% $200,000

1.2.4 Línea Base de Alcance,

Cronograma de actividades y
base $200,000 100% $200,000
1.3.1 Registro de supuestos $200,000 100% $200,000
1.3.2 Documentación de
requisitos $200,000 100% $200,000
1.3.3 Matriz de trazabilidad $200,000 100% $200,000
1.3.4 Registro de Riesgo $200,000 100% $200,000
1.3.5 Registro de los
interesados $200,000 100% $200,000
2.1 Normograma $280,000 100% $280,000

2.2 Modelo de Negocio $360,000 100% $360,000

2.3 Planos y Diseño Mecánico $3,600,000 100% $3,600,000

2.4 Diseño Formal y Gráfico $13,800,000 100% $13,800,000

2.5 Diseño electrónico y

software $33,600,000 30% $33,600,000

3.1 Contrato de empresa de

diseño mécanico $480,000 100% $480,000
TOTAL $53,960,000 $53,960,000
 Con la anterior información grafique las actividades terminadas, incluyendo también

CPI - SPI

10

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Apoyado en la gráfica anterior intérprete la curva y de una opinión sobre la misma:

En la Gráfica se observan los porcentajes de ejecución de las actividades, algunas de ellas se encuentran co
De acuerdo a lo graficado podremos decir que el índice de desempeño del cronograma al ser <1 en algunas
otra parte, el índice del desempeño del presupuesto nos indica que el rendimiento del costo ha sido mayo

2. ¿La variación del total del programa y su indicador y la variación del costo total del proyecto y su indica
en la tabla de rendimiento:

Una vez revisadas la variación del total del programa y su indicador y la variación del costo total del proyec
siguiente:
De acuerdo a la formula propuesta para calcular la variación del programa se determina que actividades cr
los presupuestos planteados al inicio del proyecto, arrojando indicadores 0 que demuestran el ajuste de lo
avance del proyecto evaluado al 5 mes (evolución del 78,22%) está acorde a los presupuestos de tiempo pl
Por otra parte, actividades relacionadas con la partida presupuestal asignada en el proyecto y que son los
identificados en la primera parte del proyecto y que han implicado un retraso en el mismo.
Se identifica que actividades como la reserva de contingencia y reserva de gestión son las actividades con m
De todas formas, la primera refiriéndose específicamente a los conocidos – desconocidos se encuentran co
ORTE DE EJECUCION Y RENDIMIENTO
to del programa y del costo, que no es más que dividir el valor ganado entre el valor planificado y de dividir el

Cabe resaltar que los índices de rendimiento deben ser coherentes con la variación.
or cada una de las actividades y complete el siguiente cuadro

E EJECUCIÓN Y RENDIMIENTO AL 5to MES

VARIACIÓN INDICES DE RENDIMIENTO

(EV) (AC) (SV) (CV) (SPI) (CPI)

$40,000 $40,000 $0 $0 1.0 1.0

$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0

$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0

$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0

$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0

$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0

$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0

$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0
$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0

$200,000 $200,000 $0 $0 1.0 1.0

$280,000 $280,000 $0 $0 1.0 1.0

$360,000 $360,000 $0 $0 1.0 1.0

$3,600,000 $3,600,000 $0 $0 1.0 1.0

$13,800,000 $13,800,000 $0 $0 1.0 1.0

$10,080,000 $33,600,000 -$23,520,000 -$23,520,000 0.3 0.3

$480,000 $480,000 $0 $0 1.0 1.0

$30,440,000 $53,960,000 -$23,520,000 -$23,520,000 0.6 0.6
inadas, incluyendo también sus variaciones e índices y publíquela en el siguiente espacio:

as de ellas se encuentran con un avance del 100% y otras se encuentran por debajo de la ejecución en tiempo.
ograma al ser <1 en algunas actividades no se ha cumplido con el cronograma de acuerdo a lo planeado, por
nto del costo ha sido mayor al planeado ya que es > a 1

tal del proyecto y su indicador, son coherentes? Argumente su respuesta apoyándose con las cifras halladas

ón del costo total del proyecto y su indicador se determina que, si son coherentes, teniendo en cuenta lo

etermina que actividades criticas del proyecto como lo son la iniciación y la planificación se ejecutan dentro de
demuestran el ajuste de los presupuestos vs la ejecución, por otra parte, teniendo en cuenta el porcentaje de
presupuestos de tiempo planteados en la fase de planificación.
n el proyecto y que son los indicadores que muestran retrasos se relacionan directamente con los riesgos
n el mismo.
ón son las actividades con mayor porcentaje de atraso, 58% en ambos indicadores.
conocidos se encuentran contemplados en el mapa de gestión de riesgos y se infiere que estas fases se
PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS

Habiendo obtenido el rendimiento del proyecto se puede estimar el costo total del mismo. Teniendo en cuenta el CPI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede

pronosticar cuanto hace falta por ejecutar en dinero en cada una de las actividades (ETC o “estimado hasta la conclusión”) a través de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI).

Posteriormente este valor se le suma al otro valor que ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la conclusión” con la fórmula EAC=(AC+ETC).

Calcule y complete la información del siguiente cuadro de proyecciones del proyecto

PROYECCIONES
PRONOSTICO
VARIACIONES

ACTIVIDAD BAC AVANCE ESTIMADO HASTA LA BAC-AC BAC-EV

FISICO % CONCLUSION CON ESTIMADO A LA
VARIACIÓN TIPICA CONCLUSION
ETC=(BAC-EV)/CPI EAC= (AC+ETC)

1.1 Acta del proyecto $40,000 100% $ - $ 40,000 $0.00 $0

1.2.1 Plan de gestión de los req $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
1.2.2 Plan de gestión de los ries $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
1.2.3 Plan de involucramiento d $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
1.2.4 Línea Base de Alcance, C $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
1.3.1 Registro de supuestos $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
1.3.2 Documentación de requisi $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
1.3.3 Matriz de trazabilidad $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
1.3.4 Registro de Riesgo $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
1.3.5 Registro de los interesado $200,000 100% $ - $ 200,000 $0.00 $0
2.1 Normograma $280,000 100% $ - $ 280,000 $0.00 $0
2.2 Modelo de Negocio $360,000 100% $ - $ 360,000 $0.00 $0
2.3 Planos y Diseño Mecánico $3,600,000 100% $ - $ 3,600,000 $0.00 $0
2.4 Diseño Formal y Gráfico $13,800,000 100% $ - $ 13,800,000 $0.00 $0
2.5 Diseño electrónico y softwa $33,600,000 30% $ - $ 33,600,000 $0.00 $23,520,000
3.1 Contrato de empresa de di $480,000 100% $ - $ 480,000 $0.00 $0
TOTAL $53,960,000 $15 $0 $53,960,000 $0 $23,520,000

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Teniendo en cuenta los resultados de las proyecciones del cuadro anterior podríamos concluir que el proyecto tendrá un ahorro o no y porque, argumente su respuesta con datos y
cifras y apoyándose con fórmulas.
De acuerdo a las proyecciones planteadas en el ejercicio con respecto al TCPI calculado por medio de la formula TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC), se puede decir que el proyecto no tiene
ahorro, teniendo en cuenta que este es >1, El indice de referencia resultado del ejercicio es 14, se evidencia que las actividades que están pesando en este indicador de forma negativa
en el presupuesto del proyecto son las reservas de contingencia, de gestión y los equipos adquiridos, actividades que en el reporte de rendimientos tienen menor porcentaje de
avance físico.
Los equipos adquiridos son susceptibles a muchos riesgos que fueron identificados en la matriz de riesgo. En los análisis hechos a partir de este ejercicio se plantean alternativas
estratégicas para mitigar esos riesgos, entre los que se pueden mencionar negociación con proveedores para disminuir costos, planificar con un ajuste más real a la entrega de equipos
para prever demoras y no retrasar los cronogramas entre otros.

2. Si lo que quiere el director es que el proyecto termine en presupuesto, es decir que se gaste justo lo que se presupuestó, se debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice
total de costos a la conclusión (TCPI) sea 0,94 como lo muestra la tabla al final de los calculos que usted hizo. Este valor se obtiene de dividir (BAC –EV) entre (BAC-AC) cuya operación
busca un equilibrio entre el avance de obra (EV) y su costo real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuviese en presupuesto, pero debido a que ya se presenta
un ahorro se deben reajustar los costos de obra con un índice de costos total de 0,94.
En ese orden de ideas y para lograr tal fin, usted como integrante del proyecto qué modificaciones propone a la EDT para lograr este nuevo alcance (modificación, eliminación o
inclusión de nuevas actividades) , enumérelas a continuación:
Teniendo en cuenta el proyecto en este momento se encuentra en una etapa estable, es importante realizar nuevas actividades, todas enfocadas a establecer controles que
supervisen las actividades asociadas a los tiempos, costos, rendimiento. Como parte de estas acciones se deben llevar a cabo reuniones periódicas más frecuentes, revisiones de
estados de cuenta, adquisiciones, materiales, proveedores, prestación de servicios, seguimiento al cronograma teniendo en cuenta que, así el proyecto en este momento se encuentra
en un punto adecuado, puede presentar un aumento en el TCPI, lo que implicaría de acciones más radicales y significaría que el proyecto se está desviando del camino.
Las actividades específicas que deben intervenirse son: Área de Calidad, Reservas de contingencia, Reservas de Gestión, las modificaciones que se puedan generar alrededor de estas
actividades son intentar documentar las posibles dificultades técnicas que se han hallado a la mitad del proyecto con su respectiva respuesta al riesgo asociado, puede que las
situaciones asociadas al desfase en el presupuesto se deba a modificación de los alcances manifestados o encontrados durante la época de ejecución, un accidente que pudo haber
provocado traumatismos o retrasos de tipo humano o técnico.

Bajo esas premisas y teniendo en cuenta el mapa de riesgos, deben activarse las respuestas planteadas en fase de planeación sin necesidad de suprimir actividades necesarias para el
proyecto.

3. Por obvias razones, no es conveniente que un proyecto genere sobrecosto, pero cabe resaltar que del mismo modo, tampoco es bueno que una obra presente un ahorro
significativo. Esto indicaría debilidades en el proceso de presupuestación y/o programación, por consiguiente un flujo de caja.
¿Qué puede generar tal situación y qué propone para solucionarlo?.
Hay factores dentro de un proyecto que llevan a tener unas cifras muy cercanas a lo planteado desde la planeación. Una cotización con diferentes proveedores va a permitir tener un
abanico de posibilidades que al final va a permitir considerar la mejor oferta y que se adapte a las necesidades del proyecto. Pero aún, teniendo toda esta planeación, un proyecto es
totalmente impredecible, por lo que es primordial el seguimiento durante todas las fases, donde se pueden detectar situaciones y hacer los ajustes al presupuesto que se requieran de
las actividades que aún no han sido ejecutadas, los costos excesivos, los ahorros importantes, que pueden significar una alerta y generar desconfianza del proceso de planeación. Es
por ello, que se realiza la propuesta de realizar nuevas cotizaciones, donde se va a lograr un equilibro entre los materiales y los recursos requeridos para aumentar la calidad dentro
del proyecto y que este se ajuste a lo planteado inicialmente, de acuerdo con las necesidades, así como replanetar las actividades y los tiempos de las mismas, considerando que una
situación de atrasos impacta fuertemente la correcta dinámica de un proyecto.

Por otra parte los presupuestos en materia de contratación son menos suceptibles a cambios, a menos que se requiera mayor número de personas para la ejecución de una labor o
mayor inversión de tiempo por posibles retrasos, pero en materia de materiales hay muchos factores externos que pueden representar ahorros o sobrecostos toda vez que el
cambiante factor economico en las materias primas es algo que debe preveerse pero no puede controlarse, quedando como alternativa mitigar y documentar alternativas de reacción
frente a los posibles riesgos.
to) y el EV (valor ganado) se puede

s de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI).

mula EAC=(AC+ETC).

TCPI

0
0
0
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Recomendaciones del control

Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realicen con base en lo aprendido del proceso controlar los
costos, cada participante da una recomendación para el desempeño ideal del proyecto.

Al final de cada recomendación se escribe el nombre completo de quien la realiza.

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

Una de las recomendaciones más importantes para que el proyecto mantenga controlado la gestión de costos es asegurarse que los cambios realizados en
la línea base de los costos, estén previstos en los escenarios simulados al momento de la planificación del proyecto, de esta forma se pueden establecer y
plantear desde el inicio del proyecto las respuestas a las posibles contingencias que puedan presentarse.

En los proyectos como el objeto del ejercicio las desviaciones pueden darse o identificarse de forma anticipada por medio de las simulaciones en costo y
tiempo y cada una representa un reto para el gerente del proyecto porque si bien son dos variables que están muy relacionadas, pueden trabajarse de
formas distintas.

Las variaciones en costo por ejemplo pueden mitigarse teniendo en cuenta la asignación de recursos para los imprevistos o bien negociar u optimizar
recurso teniendo en cuenta recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, ahora bien si las variaciones identificadas se establecen a partir de
los tiempos, se pueden identificar holguras en otras fases que permitan tener un poco más de tiempo para desarrollar otras actividades.
Todo esto sin alterar los hitos y bajo una revisión constante en el tiempo con herramientas de simulación de consecución de objetivos en momentos
específicos como lo es la curva. NESTOR CASTILLO PEREZ

Cuando se está a cargo de un proyecto, es importante contar con diferentes herramientas que permitan tener un control y trazabilidad de todas las
actividades que se llevan a cabo dentro de éste, con la finalidad de detectar situaciones que puedan implicar un impacto negativo en cuanto a tiempos,
costos, rendimiento y funcionamiento en general. En el caso de las proyecciones, tener clara la importancia del TCPI y como si es superior a 1 indica que
hay mejoras por implementar y si está por debajo de 1 es una buena razón para continuar con el mismo funcionamiento implementado hasta el
momento. Dahianna Ospina González
___________________________________________________________________________________________________
Se recomienda realizar un mayor control y seguimiento a la gestión de los costos y cronograma del proyecto, ya que aunque aún no es crítico y se pudo
detectar a tiempo, se requiere obtener mayor eficiencia en el uso de los recursos a medida que avanza la ejecución del proyecto.
Se recomienda prestar especial atención a las actividades de adquisicón de equipos, así como las áreas de calidad y gestión de riesgos, pues suponen
sobrecostos que se deben corregir ya que son las actividades que terminan dando origen a todos los valores negativos para el proyecto. Gabriel Jaime
Restrepo Osorio

Conclusiones

En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo mencionando al final de la misma el nombre completo.
La conclusión está relacionada con el desarrollo del trabajo:

La gestión de costos en los proyectos es tan o más importante que la planificación, toda vez que permite simular escenarios en función del tiempo en la
que se miden tiempos de ejecución y costos asociados a cada fase tanto real como planificado.

Esta actividad contempla todo el ciclo de vida del proyecto y permite reducir el riesgo de desfasarse en los presupuestos iniciales de costos.

La gestión del valor ganado se realiza en tiempos virtuales, es decir simulando escenarios que permiten medir la eficiencia en el uso del tiempo y recursos
que son vitales para garantizar el éxito de cada proyecto y a través de herramientas numéricas y graficas nos permiten identificar situaciones que se
pueden corregir a fin de garantizar que la planeación ejecutada en un proyecto se cumpla en buena forma. Néstor Castillo Pérez

Durante las diferentes etapas de un proyecto se pueden presentar desviaciones en la ejecución, teniendo en cuenta la información inicial y es aquí donde
las técnica del valor ganado y ajustar las proyecciones de cada actividad tienen una gran relevancia, ya que permiten tomar decisiones para replantear
procesos, corregir tiempos ajustados, reprogramar actividades y/o controlar costos. Dahianna Ospina González

El control de los costos en el proyecto, se puede considerar como uno de los procesos más importantes durante la gestión de cualquier proyecto, ya que
en la mayoría de casos por más que se hayan realizado de manera correcta los demás procesos, es probable que se presenten imprevistos o dificultades
que generen sobrecostos y retrasos que todo director de proyectos debe identificar a tiempo y controlar adecuadamente para mitigar. Gabriel Jaime
Restrepo Osorio.
_______________________________________________________________________________________________________________
De acuerdo con la curva S podemos concluir que el avance físico del proyecto Ingenio Carmelitas es menor a lo que se tenía previamente incluido dentro
de la en la programación, pues evidenciamos que para el quinto mes el porcentaje de avance solo alcanza el 78,22% lo cual nos muestra una variación
de un 21,78% en comparación con lo planeado, se recomienda establecer controles para identificar las causas de los incumplimiento y tomar acciones
correctivas y preventivas que ayuden a mejorar el rendimiento del proyecto. Johana Calle Torres
Bibliografía
En el siguiente cuadro relacione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo:

Ingenio Carmelita. (2020). Página corporativa. https://ingeniocarmelita.com/