GESTION DE CAMBIO AL PROCESO

EJECUTOR AUTORIZACIONES
Nombre: Firma:
Fecha solicitud: VP Proceso Originador
Nombre: Firma:
Nombre solicitante: VP Proceso afectado
CMDIC
Nombre: Firma:
Cargo: VP Proceso afectado
Nombre: Firma:
Firma: VP Proceso Afectado

Descripcion Modificación o Cambio PROCESO ORIGINADOR PROCESOS AFECTADOS Riesgos potenciales Magnitud Riesgo Gerarquia de Control Medidas de control Responsable WR/OT Fecha

ANEXOS

PLANIFICACION Objetivo: Identificar y controlar riesgos ante

cambios a ejecutar en el proceso ya se por:
Fecha Recepción: planificación operacional o de
mantenimiento, modificación en diseños, PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN VERIFICACIÓN

Nombre: cambios en proveedores, cambio en modelo

de negocio de los contratos, modificación
CMDIC
en proyectos, decisiones operacionales en +
toda la cadena de valor y sus apoyos.
Cargo: Actividad enmarcada en el Ciclo Gestión
MAPA DEL
PROCESO
MATRIZ DE
RIESGOS
PLANES DE
MITIGACION &
INSTRUCTIVOS
DE TRABAJO
VERIFICACIÓN Y
AUTORIZACIÓN
1 CONTROL

Riesgos Caja 1 (Proceso)

Firma: ORIGEN GESTION
DE CAMBIO AL
PROCESO

• Planificación
operacional o de
mantenimiento,
• Modificación en
diseños,
• Cambios en
proveedores
• Cambio en modelo
de negocio de los
contratos,
• Modificación en
proyectos,
• Decisiones
operacionales en
toda la cadena de
valor y sus apoyos.

Archivo: 622349175.xlsx