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  • Plantilla Caracterizacion de Procesos

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    maria victoria salas caballero
    183 vistas3 páginas
    Este documento describe un proceso de caracterización que incluye objetivos, responsables, proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, requisitos, recursos, procesos de soporte, documentación, control y seguimiento, riesgos y evolución del documento.

    Descripción original:

    2

    Título original

    PLANTILLA CARACTERIZACION DE PROCESOS

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    © © All Rights Reserved

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    de 3

    Código:

    NOMBRE PROCESO Versión:


    Fecha:
    CARACTERIZACIÓN
    Página 1 de 3

    OBJETIVO O MISIÓN DEL PROCESO RESPONSABLE O PROPIETARIO

    PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

    REQUISITOS POR CUMPLIR RECURSOS PROCESOS DE SOPORTE

    Cliente: Físicos:
    Legislación: Recursos Financieros
    Organización:
    DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
    MODULOS SISTEMA
    PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS PROPIEDAD INTELECTUAL
    INFORMACIÓN
    Software Odoo
    Software Ziur
    Código:
    NOMBRE PROCESO Versión:
    Fecha:
    CARACTERIZACIÓN
    Página 2 de 3

    Software ITM
    CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO
    INDICADOR ESTÁNDAR FORMATOS/REGISTROS:

    ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

    RIESGOS DEL PROCESO


    RIESGOS PARA EL SGC IMPACTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

    RIESGOS PARA EL SST IMPACTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

    EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO


    Versió
    Descripción del cambio Responsable Fecha de Cambio
    n
    1

    Elaboró Revisó Aprobó


    Código:
    NOMBRE PROCESO Versión:
    Fecha:
    CARACTERIZACIÓN
    Página 3 de 3

    Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Responsable del Proceso Cargo: Gerente General
    Fecha: Fecha: Fecha:

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