PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FECHA:
CAMBIO SOLICITADO POR:
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO:

EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE HACEN PARTE DEL CAMBIO:

CAMBIO?
REQUERIMIENTO
SI NO
Se requiere revisar algún elemento estratégico: Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Mapa de procesos, Caracterizaciones?

Se requiere crear, modificar o actualizar las matrices de riesgo de los procesos ?

Se requiere la inclusión de nuevos aplicativos?

Se generan cambios en los servicios?

Implica cambios documentales?

Se requiere crear, modificar o eliminar indicadores?

Se requiere socializar el cambio?

PLAN DE ACCIÓN DEL CAMBIO

ESTADO DE LA
FECHA DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD IMPLEMENTACI RESPONSABLE SEGUIMIENTO EN
ÓN CERRAD
PROCES
A
O

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN - V.3

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE ESTE FORMATO

Los cambios para los cuales aplica el presente formato son los siguientes:

* Ajustes en la planeación estratégica de la entidad

* Inclusión de nuevos procesos
* Modificación, eliminacion o incorporación de un documento que provoquen la modificación de dos o más.
* Surgimiento de normatividad o legislación aplicable
* Cambios en las guías o modelos reglamentarios generados por entidades de Control
* Incorporación de nueva tecnología en los procesos

Los cambios definidos por el proceso de Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones y su seguimiento se ll
 dos o más.

ones y su seguimiento se llevarán a través del formato definido por el proceso, bajo su responsabilidad