FORMATO CODIGO: BS.GTC.

FO1
VERSIÓN: 08
INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD FECHA: 29/08/2022

NOMBRE DEL PROYECTO: ALAMEDA DEL RIMAC - ALTOS ETAPA 4

JEFE DE OBRA: FELIX OLAZA PUNTAJE PONDERADO 59.38%
SUB-JEFE DE GTC:

Calificación Compromiso y Acción

Item Puntos de Evaluación Observaciones Fecha de Levantamiento
E - Preventiva

Resultados de la Planificación N.A -

Cumplimiento de PLAN DE CALIDAD Y SUS ANEXOS APROBADO E IMPLEMENTADO

1 **Criterio: Verificar la aprobación del Plan de Calidad y cumplimiento de 0 0
capacitación con registro de capacitación.

Cumplimiento del PRESUPUESTO DE CALIDAD

2 **Criterio: Verificar el cumplimiento de elaboración y aprobación del presupuesto 0 0
de calidad

Verificación del BC.GTC.FO7_REGISTRO MENSUAL DE COSTOS

3 0 0
**Criterio: Verificar la actualización de costos generados en el mes.

Resultados de Gestión N.A -

Verificación del cumplimiento semanal del REPORTE DE CALIDAD

4 **Criterio: Verificar el cumplimiento de la presentación de la gestión de calidad en 0 0
el comité de obra

Cumplimiento del envío del INFORME MENSUAL en fecha establecida

5 0 0
**Criterio: Verificar cumplimiento del envío en fecha acordada por OT.

Verificación del cumplimiento del GRADO DE SATISFACCIÓN MENSUAL

6 0 0
**Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida ( > 90%).

Protocolos 33% -
ACTUALIZAR FORMATO,
Verificación de la aplicación del formato BC.GTC.FO6_REGISTRO DE APLICACIÓN
DESCARGAR Y COLOCAR LOS FECHA FINAL DE CIERRE
7 DE PROTOCOLOS 0 0
PROTOCOLOS DEL MES DE 24/09/2202
**Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos ejecutados.
SEPTIEMBRE
Verificación del correcto uso de los PROTOCOLOS
8 **Criterio: Verificar que todo protocolo se encuentre correctamente llenado y 1 0
firmados por los responsables asignados.

Verificación del status de PROTOCOLOS, cerrados al 90% del total generado YA NO CREAR MAS
CERRAR PROTOCOLOS
9 **Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos ejecutados y 0 0 PROTOCOLOS HASTA
ABIERTOS
cerrados. DESPUES DE LA AUDITORIA

Revisión de Materiales Críticos 50% -

ACTUALIZAR EL FORMATO COLOCAR LAS GUIAS DE

Verificación de la aplicación del formato BC.GTC.FO4_REGISTRO DE REVISIÓN DE
HASTA LA 15/09/2022, UNICON DE LA TORRE 2 A
MATERIALES CRÍTICOS
10 0 0 REALIZAR LOS INFORMENES PARTIR DEL PISO 6 NO
**Criterio: Verificar la actualización del registro de revisión de materiales críticos
FALTANTES (REVISION DE FIGURA NADA COORDINAR
ejecutados.
CONCRETO) CON CARLA

Verificación del correcto uso del BC.GTC.FO11_INFORME DE REVISIÓN DE

MATERIALES CRÍTICOS
11 1 0
**Criterio: Verificar que todo informe se encuentren correctamente llenado,
firmado y con la copia de la guía de remisión debidamente sellada.
Equipos de Medición y Ensayos 25% -

Verificación de la aplicación del formato BC.GTC.FO5_REGISTRO DE CALIBRACIÓN

COLOCAR CRONOGRAMA ENVIAR CORREO A EDDY
DE EQUIPOS
12 1 0 REFERENCIAL EN EL ESTRADA SOLICITANDO LA
**Criterio: Verificar la vigencia de certificados de calibración de equipos de
FORMATO CALIBRACION
medición propios y de sub-contratos.
FALTA COMPLETAR LOS
Verificación del cumplimiento de los ensayos requeridos para el MATERIAL DE
ENSAYOS DE HU INTERIOR
CANTERA (según Estudio de Suelos y/o NTP)
13 0 0 (CREAR CARPETA),
**Criterio: Verificar la documentación de los ensayos del material de cantera que
COORDINARLO CON
ingresa a obra.
MAURICIO PARA
Verificación del cumplimiento en la sincronización del sensor de madurez ACTUALIZAR EL FORMATO
**Criterio: Verificar en la web de Giatec y App Smartrock que todos los sensores HASTA 26/09/22, CAMBIAR COONDINAR CON CARLA
14 0 0
estén sincronizados (a los 28 días). LA DESCRIPCION A TORRE 2

Verificación de la aplicación del formato BC.GTC.FO10_REGISTRO Y CONTROL DE VERIFICAR LA

LA CARPETA DONDE DEBE IR
ENSAYOS DEL CONCRETO ACTUALIZACION EN EL
15 0 0 LOS ENSAYOS DE LAS COODINAR CON CARLA
**Criterio: Verificar la actualización del registro de resultados de ensayos de SIUNICON PARA COMPLETAR
ROTURAS ESTAN VACIAS
resistencia del concreto del proveedor EN EL REGISTRO

Capacitaciones de Calidad 33% -

Verificación del cumplimiento del INDICADOR DE CAPACITACIONES

16 1 0
**Criterio : Verificar el cumplimiento de la meta establecida ( > 95%).

VERIFICAR LA TRAZABILIDAD
Verificación del CUMPLIMIENTO DEL RESPONSABLE DEL TEMA DE CAPACITACIÓN
17 0 0 DEL REGISTRO CON EL
**Criterio : Verificar cumplimiento del tema según programación mensual.
FORMATO
 FORMATO CODIGO: BS.GTC.FO1
VERSIÓN: 08
INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD FECHA: 29/08/2022

A LOS REGISTROS DEL MES

Verificación del correcto uso del BC.SIG.FO5_REGISTRO DE CAPACITACIÓN
18 0 0 DE AGOSTO FALTA
**Criterio: Verificar que el formato se encuentre correctamente llenado y firmado.
COMPLETAR LAS HORAS
 FORMATO CODIGO: BS.GTC.FO1
VERSIÓN: 08
INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD FECHA: 29/08/2022

Observaciones 100% -

Cumplimiento de INDICADOR DE OBSERVACIONES

19 1 0
**Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida ( > 85%).

Verificación del CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE OBSERVACIONES (TASK e

20 ISSUE) en Plangrid 1 0
**Criterio: Verificar el cumplimiento del registro de observaciones en plangrid.

Verificación de la aplicación del formato BC.GTC.FO3_REGISTRO DE

OBSERVACIONES
21 1 0
**Criterio: Verificar la actualización del registro y status (levantado/en proceso) de
las Observaciones.
Verificación del cumplimiento de los ANÁLISIS DE CAUSAS según las incidencias
reportadas en el mes
22 1 0
**Criterio: Revisar que se han elaborado análisis de causas según las incidencias
reportadas
Cumplimiento de Responsabilidades 33% -
Verificación del CUMPLIMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DE LOS
VERIFICAR EL
MATERIALES CRÍTICOS
CUMPLIMIENTO DE LOS
23 **Criterio: Verificar el cumplimiento del área responsable en el formato 0 0
FORMATOS CON SU
BC.GTC.FO4_R. Revisión de Materiales Críticos, según aplicación de la guía
RESPONSABLE
BC.GTC.G1_Criterios de Revisión de Materiales Críticos.
Verificación del CUMPLIMIENTO DEL RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN
24 1 0
**Criterio: Verificar cumplimiento del área responsable de capacitación.
Verificación del CUMPLIMIENTO DE LA DOTACIÓN SEMANAL DE RACIS POR
25 RESPONSABLE 0 0
**Criterio: Verificar cumplimiento de la dotación semanal.
Planos de Construcción y PETS 100%

Verificación de PLANOS VIGENTES (digitales en plangrid y físicos en campo)

26 **Criterio: Revisar que los planos en campo sean los vigentes y tengan el sello y 1 0
firma del Jefe de OT (en campo).

Verificación de PETS vigentes en campo

27 **Criterio: Revisar que los PETS en campo sean los vigentes y tengan la firma de los 1 0
responsables.
Dossier de Calidad 100% -

Verificación del BC.GTC.FO12_CONTROL DE ELABORACIÓN DE DOSSIER

**Criterio: Verificar el cumplimiento y la actualización del avance (deberá contarse
28 1 0
con la información física y digital de toda la documentación requerida). Se deberá
visualizar además el cumplimiento del esquema de ubicación de la documentación.

Verificación de elaboración de RELATORIO DE OBRA

29 1 0
**Criterio: Verificar la elaboración de las lecciones aprendidas por especialidades.

Nota: 1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica