IVANAR S.A.

Auditoria Interna

PC 8.2.2 GC 000
1. OBJETIVO
Requisito:
La organización Establecer la metodología para la planificación, preparación,
debe llevar a cabo realización e informe de las Auditorías de Gestión, a fin de
a intervalos verificar el cumplimiento, adecuación y efectividad de las
planificados actividades contempladas en cada uno de los Capítulos del
auditorías para Manual de Calidad
determinar si el
sistema de gestión 2. ALCANCE
de la calidad es
conforme con los
Es aplicable a las Auditorías programadas y no programadas del
requerimientos de
la Norma y la Sistema de Gestión de la Calidad.
disposiciones Podrá extenderse a Proveedores y Clientes cuando las
establecidas por la circunstancias lo indiquen.
organización.
3. DEFINICIONES / ABREVIATURAS

A. Auditoría: proceso sistemático, independiente y

documentado para obtener evidencias de la auditoría y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
alcance al que se cumplen los criterios de la auditoría.
B. Auditor: personal calificado que lleva a cabo una auditoría.
C. Verificación: confirmación mediante el exámen y la
aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos especificados.

4. REFERENCIAS

A. Normas ISO Serie 9001:2000

B. Norma ISO 19011:2002
C. Manual de Calidad
D. Política de Calidad

5. RESPONSABILIDADES

A. Auditor
a) Confecciona un programa de auditoría de acuerdo a
requerimientos de certificación.
b) Toma contacto con el responsable del Area a auditar
para efectuar la presentación correspondiente, definir el
alcance y suministrar las aclaraciones que sean
necesarias.
c) Ejecuta la auditoría e informa los resultados a la
Gerencia.

Fecha:
Versión: 01 09/01/2006 Preparó Revisó / Aprobó

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B. Responsable del Area a auditar
a) Participa en las auditorías, recepcionando las
recomendaciones y/o no conformidades, proponiendo
acciones correctivas / preventivas cuando sea requerido.

C. Control de calidad / Garantía de calidad

b) Verifica la efectividad de las acciones correctivas /
preventivas que surjan como consecuencia de las
auditorías.

D. Gerencia Industrial
a) Selecciona al auditor.
b) Aprueba el plan de auditoria, coordinando el alcance,
motivo de la auditoria, fecha y horario de la misma.
c) Comunica al responsable del sector a auditar las
características de la auditoría.
d) Revisa y aprueba las acciones correctivas / preventivas
que surjan como resultado de la auditoría.

6. INSTRUCCIONES

A. El Auditor prepara, de acuerdo a un programa anual de

Auditorías (F8.2.2-01), un Plan de Auditoría de acuerdo a los
requerimientos de certificación o como resultado de
auditorías previas para ser presentado a la Gerencia
Industrial en el que se detalla:
a) El alcance
b) Fechas y horarios
c) Recursos necesarios

Para tal fin el Auditor confecciona una lista de verificación

(F8.2.2-02) donde se detalla:
a) La descripción del requerimiento
b) El resultado del ítem evaluado, satisfactorio (S) –
No conforme (X) – no aplicable (NA)
c) La evidencia en caso de no conformidades

Una vez finalizada la auditoría, el auditor confecciona un

informe final (F8.2.2-03) detallando los resultados /
recomendaciones, para ser entregado a la Gerencia para su
revisión y aprobación en un tiempo que no exceda los 10
días finalizada la actividad.

B. En casos de Auditorías No programadas, que surjan como

consecuencia de:
a) Auditorías externas
b) Reclamos de clientes, NC, AC/AP
c) Modificaciones en los requerimientos del cliente,
especificaciones del producto
d) Modificaciones en procedimientos

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el responsable auditor o el Area de Calidad confecciona un
informe (F8.2.2-03) detallando hallazgos encontrados,
responsables y plazos especificados para las acciones
correctivas correspondientes.

C. El responsable del área auditada debe asegurarse que se

toman las acciones correctivas siguiendo los procedimientos
aplicables. Las actividades de seguimiento deben incluir la
verificación de las acciones tomadas y su efectividad.

7. FRECUENCIA DE APLICACION

Este procedimiento es aplicable cada vez que se audite el

sistema de calidad conforme a las disposiciones establecidas
por la Organización.

8. CONSULTAS

Las consultas se canalizan de la siguiente manera. Los

responsables de área al responsable Auditor y éste con el
gerente industrial.

9. DISTRIBUCION

Control de Calidad entrega, de acuerdo a registro de

distribución.

10. IDENTIFICACION

Según lo definido en el procedimiento de control y registro de la

documentación aplicable.

11. REVISION

Este procedimiento se revisa cuando la circunstancias lo

determine.

12. ARCHIVO

Este procedimiento se archiva en la oficina de emisión por el

período indicado en el procedimiento aplicable.

13. ANEXO

A. Programa de Auditoría anual F8.2.2-01

B. Listado de verificación F8.2.2-02

C. Informe de Auditoría F8.2.2-03

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