Analisis de La Informacion Cedulas

HERRAMIENTA OPERATIVA
CÉDULA PARA DETECTAR Y REGISTRAR HALLAZGOS Y EVIDENCIAS
RAZÓN SOCIAL: Tetela Crystal Art
GIRO: Comercial
Carretera Chignahuapan, barrio Buena

DOMICILIO FISCAL:
vista Cuapancingo sin número CP 73680.
DIMENSION: PLANEACION. FECHA INICIO 29/10/2018
INDICADOR PLANEACIÓN FECHA DE TERMINO 30/11/2018
RESPONSABLE EQUIPO AUDITOR HOJA 1 DE 1
NÚM HALLAZGO EVIDENCIAS ASPECTOS A MEJORAR

.
1 La responsabilidad de Cuestionario Es importante que como dueño se

planear en la empresa abra a nuevas perspectivas como la
recae en el jefe. de los empleados que le permitan
ampliar su visión como empresario.
2 Los planes que la Cuestionario

empresa genera son de De alguna manera se hace una amplia
manera verbal y no se recomendación en documentar toda la
documenta nada de información que la empresa genere
información. como datos cualitativos y
cuantitativos. Como Financiera,
3 Cuestionario Mercadológica, Producción y de

Capital Humano.
No recopila la empresa
Es importante recopilar información en
información para la
Carretera Acuaco Km 8 Col. Totoltepec
Zacapoaxtla, Puebla.
Tel. 233 120 8349
la empresa como: Revisión de
planeación de
reportes e informes, revisión de
actividades.
estadísticas, revisión de información
financiera en medios de comunicación
4 Cuestionario revisión de normatividad
gubernamental.
La empresa no desarrolla Se le recomienda a la empresa buscar

planes de trabajo. asesoría en instituciones educativas
que le permitan desarrollar un plan
5 general y por áreas de trabajo. Estas
Cuestionario
instituciones pueden ser ITSZ, BUAP
o IEES
No hay planes que se

Se recomienda a la empresa generar
fijen a futuro.
objetivos a largo, mediano y corto
plazo para generar una expectativa a
futuro.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ
EQUIPO AUDITOR DOCENTE
Tel. 233 120 8349
Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

DOMICILIO FISCAL:
DIMENSION PLANEACION FECHA INICIO 29/10/2018
INDICADOR VISION FECHA DE TERMINO 30/11/2018

.
Para obtener una mayor fidelización

1 La empresa si cuenta Cuestionario
de los clientes y un mejor desempeño,
con una visión definida.
estos deben tener en cuenta a donde
se dirige la organización.es por eso
que se recomienda poner en un lugar
visible a visión.
2
La visión no es expuesta Cuestionario
día con día a los
Se recomienda a la organización
trabajadores de la
colocar en cuadros o pancartas la
organización.
visión de la empresa.
La visión de la empresa Cuestionario

no se divulga entre los

Tel. 233 120 8349
4 empleados.
Se recomienda establecer una visión
con los valores y la filosofía de la
empresa.
La visión de la
Cuestionario
organización no refleja
sus valores, aspiraciones
y metas.
La Visión de una empresa es el
objetivo de largo plazo que se plantea
el dueño o quien dirige la
organización. Y lo más importante:
expresa sus valores y marca la pauta
sobre cómo la compañía y sus
5
trabajadores deben enfrentarse al día
a día. La Visión señala hacia dónde
vamos. estas son algunas preguntas a
las que debe responder:
6
La visión no es Cuestionario
transmitida a la
organización.
No hay creencias

Tel. 233 120 8349
definidas de la empresa. Cuestionario
No se lograron efectos
en el desarrollo de la Cuestionario
visión.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

DOMICILIO FISCAL:
INDICADOR MISION FECHA DE TERMINO 30/11/2018

.
Se le recomienda a la empresa
1 La empresa si cuenta Cuestionario
generar una Razón de ser de la
con una misión definida.
empresa. Darle una identidad propia a
la empresa. Distinguirla de la
competencia
2
La misión no es expuesta Cuestionario
día con día a los Misión debe explicar quiénes
trabajadores de la somos como organización frente a
organización.
las demás.
3
La organización de la Cuestionario
A la empresa se le recomienda
empresa no sigue la
expresar¨: ¿Que hace la empresa?
4 alineación que promete
¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace?
Tel. 233 120 8349
la misión de la empresa. ¿Por qué lo hace?
La empresa no describe Cuestionario

la misión.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ
GIRO: comercial

DOMICILIO FISCAL:
INDICADOR OBJETIVOS FECHA DE TERMINO 30/11/2018

Tel. 233 120 8349
NÚM. HALLAZGO EVIDENCIAS ASPECTOS A MEJORAR
1 La empresa cuenta con Cuestionario Establecer un vínculo de comunicación

objetivos definidos que para hacer del conocimiento de todos
buscan posicionarla en los marcos de objetivos con los que se
el mercado. cuentan
2
Los miembros de la Cuestionario Crear un equipo de trabajo de las
organización no diferentes áreas de la empresa para la
cuentan con el creación de objetivos claros.
conocimiento de la
existencia d objetivos
3
Cuestionario
El jefe de la
organización es el Es importante crear objetivos a mediano
encargado de crear los y corto plazo.
objetivos de la
organización
4
Se pueden difundir en la organización a

Cuestionario
través de un periódico mural dentro de
Los objetivos fueron la organización en donde los
creados para trabajadores puedan ver los puntos
desarrollarse a largo importantes de la organización
plazo.
Tel. 233 120 8349
5
La organización vasa Cuestionario Las metas y objetivos pueden

toda su planeación en clasificarse en: Generales: Metas
la obtención de amplias y abaratabas, el propósito
6
resultados. central. Específicos: Puntuales,
concretos, medibles. Operativos:
Cuantificables y verificables.
Un indicador de desempeño es una

Los objetivos Cuestionario herramienta de evaluación y apoyo a la
establecidos son decisión, que permite medir una
7
parcialmente claros, situación en un instante concreto o su
medibles y realistas. tendencia a lo largo del tiempo.
1. Deben ser concretos, es decir no

redundar en frases largas y poco
claras
La empresa cuenta con Cuestionario 2. Ser factibles es decir tomar en

cuenta todos los aspectos
involucrados dentro de la
Tel. 233 120 8349
investigación: tiempo, dinero, perso
documentos escritos
nal, perspectivas y capacidad.
que contienen a los
3. Identificar el abordaje del tema, el
objetivos de la
8 destino de dicha investigación y el
empresa.
uso de los recursos, en otras
palabras el diseño cualitativo o
cuantitativo del proyecto.
4. El uso de los verbos en infinitivo,
para identificar de forma clara los
9
resultados esperados.
Cuestionario
Es muy importante que los objetivos de
El logro de los objetivos la empresa se encuentren inter
se evalúa por relacionados.
ganancias obtenidas y
por volúmenes de
ventas.
Cuestionario La forma en que se definen los objetivos
Los resultados de la pueden ser un punto clave para su
empresa no son buena concepción, por eso se
trasmitibles a los recomienda crear un equipo de trabajo
miembros de la que tenga la capacidad de desarrollar
organización. objetivos precisos. Estos objetivos

deben ser necesariamente logrados
dado que son vitales para el progreso
de la empresa
Tel. 233 120 8349
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ
Equipo auditor Docente de la materia
GIRO: comercial

DOMICILIO FISCAL:
INDICADOR ESTRATEGIA FECHA DE TERMINO 30/11/2018

Tel. 233 120 8349
1 El jefe es quien decide Cuestionario Crear un equipo conformado

las estrategias por todas las áreas para
desarrollarlas estrategias que
puede utilizar: *Adquisición de
tecnología, *Diversificación de
proveedores,*Ampliación de
niches de
mercado,*Adquisición de
capital humano
capacitado,*Diversificación de
productos.
Al aplicar las
Cuestionario
2 estrategias sean A un que hay algunos puntos
obtenido grandes de mejora como por ejemplo
logros los rendimientos en
optimización
Cuestionario
Las estrategias son evaluadas
3 La organización ha
al cumplimiento de los
adoptado varios puntos
objetivos que la organización
estratégicos.
plantea a corto, mediano y
largo plazo.
4 La empresa tiene una

Cuestionario
buena gestión de

Tel. 233 120 8349
clientes y a la vez una
buena relación con
ellos.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

DOMICILIO FISCAL:
INDICADOR PROCESOS FECHA DE TERMINO 30/11/2018
1 Para la empresa es Cuestionario Para diseñar un proceso de

parcialmente producción se puede utilizar
importante contar con como referencia un manual de
metodologías de procesos de producción. Este
procesos. debe contener: Antecedentes
de la empresa, Misión, Visión,
Valores, Objetivos, Dígrafos,
Layout, Diagrama de
procesos, balanceo de líneas,
distribución de canales
operacionales, Distribución de
planta, entre otros.
Cuenta con un manual

Tel. 233 120 8349
de producción. Cuestionario Pueden optar por diversos
criterios sin embargo se
2
recomienda que tomen en
cuenta las ganancias, su
crecimiento, tiempo por cada
proceso, formatos y registros.
El manual de
producción con el que
Cuestionario
cuenta con puntos
3 específicos.
La efectividad de los
métodos de trabajo se
mide por ventas Cuestionario
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

DOMICILIO FISCAL:
INDICADOR POLITICAS FECHA DE TERMINO 30/11/2018
1 La empresa cuenta con Cuestionario Se sugiere documentar

políticos (normas que sugerir documentar las
guían la toma de políticas y establecer en un
decisiones y diagrama de flujo el proceso
comportamientos de las de toma de decisiones. Es
personas. importante porque así los
trabajadores tendrán una
visión clara de estas las
cuales deben ser respetadas y
formar parte de la cultura
organizacional.
Las políticas Fueron Cuestionario

Se sugiere la revisión de las
definidas solo por el
Tel. 233 120 8349
gerente
2 políticas en compañía de un
General/Dueño/ jefe de
grupo de trabajadores y
la empresa
ampliarlas según las
necesidades de la empresa y
también tomar como
referencia leyes y normas.
La organización
También se pueden difundir a
transmite sus políticas
través de un periódico mural o
a través de medios Cuestionario
3 por manuales.
electrónicos.
.
Políticas de espacio de
La empresa cuenta
tiempo.
únicamente con
políticas de calidad. La Cuestionario Políticas de alcance o
4
organización propuso jerarquía.
las políticas como un
Políticas financieras
medio de mejora
Políticas de operación
Políticas de personal
Políticas de mercado

Tel. 233 120 8349
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ
GIRO: comercial
Tel. 233 120 8349
DOMICILIO FISCAL:
INDICADOR PROGRAMAS FECHA DE TERMINO 30/11/2018
1 En la organización no Cuestionario Construir un cronograma

existe un cronograma ayudara mucho a la
de actividades donde planificación de actividades
se planten las formas puede ser un Gantt .
de trabajo.
Los elementos que debe
contener el cronograma son:
inicio y fin de la
actividad ,nombre de la
actividad, periodo ,
responsables, que formatos
utiliza y a que proceso
administrativo pertenece
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ
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GIRO: COMERCIAL
DOMICILIO FISCAL: Carretera Chignahuapan, barrio

Buena vista Cuapancingo sin número. CP 73680
DIMENSION: ORGANIZACIÓN. FECHA INICIO 29/10/2018
FECHA DE
INDICADOR Estructura Organizacional 30/11/2018
TERMINO
RESPONSABLE Equipo auditor HOJA 1 DE 1
NÚM. HALLAZGO EVIDENCIA ASPECTOS QUE MEJORAR

S
1
La estructura de la
empresa permite que se Cuestionario
logren los objetivos que
tiene la organización.
La empresa no está
2 dada de alta ante notario Cuestionario La empresa debe hacer su registro
público ni ante la ante Hacienda. INDICAR PORQUE
Secretaría de Hacienda ES IMPORTANTE TENER ESTE
y Crédito Público. REGISTRO

Tel. 233 120 8349
3 Cuestionario
La empresa se regula
mediante contratos de Se sugiere a la empresa que se
trabajo TMAIBEN FIJE NORMAS
CONSIDERANTO leyes y
4 reglamentos. ESPECIFICAR QUE
LEYES Y QUE REGLAMENTOS
Las funciones
designadas a cada uno
de los trabajadores Cuestionario
ayudan al cumplimiento
de la misión de la
empresa y de sus
objetivos planteados.
Se le recomienda a la empresa que
5 tome como aspectos en el diseño de
La empresa toma como su estructura factores como:
Cuestionario
puntos a considerar en culturales, tecnológicos y
el diseño de su ambientales como parte de su
estructura factores de: diseño.
infraestructura y
económicos.
La empresa maneja las Cuestionario

responsabilidades de
acuerdo con el grado de
autoridad o de jerarquía
que ocupe el personal.
Cuestionario
OBSERVACIONES

Tel. 233 120 8349
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: COMERCIAL

Buena vista Cuapancingo sin número CP 73680.
DIMENSION ORGANIZACIÓN FECHA INICIO 29/10/2018
DIVISION Y DISTRIBUCION FECHA DE

INDICADOR 30/11/2018
DE FUNCIONES TERMINO
NÚM. HALLAZGO EVIDENCIA ASPECTOS QUE MEJORAR

S
1 La empresa delega Cuestionario se recomienda a la empresa

tareas funciones y elaborar un manual de funciones
responsabilidades a los para cada uno de los puestos de
trabajadores. lo hace trabajo; así como informar mediante
mediante asesoría o con entrevistas personales al trabajador
el apoyo de un las funciones que debe de
compañero de trabajo. desempeñar, para de esta forma
aclarar inquietudes y dudas.
Las funciones asignadas Cuestionario

2 a cada uno de los Se recomienda a la empresa el uso
trabajadores son claras y actualización del manual de
para todos ellos. procesos y de responsabilidades
para el mejor funcionamiento de
esta.

Tel. 233 120 8349
3 La capacitación es
empleada por la
empresa como método
Cuestionario
de mejora.
Se recomienda a la empresa el uso

Dentro de la empresa la de un manual para delegar
4
carga de trabajo entre el actividades y de actividades y uso
personal en ocasiones de un diagrama de Gantt para la
Cuestionario
no es del todo justa y la mejor distribución de las actividades
repartición de las entre el personal.
actividades se da por
medio de los
conocimientos,
habilidades y
experiencia de los
trabajadores.
Se le recomienda a la organización
La empresa tiene un dar a conocer el organigrama de
5 organigrama ya forma interna mediante asambleas y
establecido, este se da a tener un organigrama funcional.
conocer de forma
impresa y digital y es un Cuestionario
organigrama horizontal
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

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GIRO: COMERCIAL

Buena vista Cuapancingo sin número CP 73680
DIMENSION: Organización. FECHA INICIO 29/10/2018
FECHA DE
INDICADOR Cultura organizacional 30/11/2018
TERMINO
NÚM. HALLAZGO EVIDENCIAS ASPECTOS QUE MEJORAR
1 La comunicación que
existe dentro de la Cuestionario Se sugiere a la empresa
empresa es una implementar la comunicación formal
comunicación informal. por medio de documentos oficiales
como oficios, memos, etc., para el
mejor funcionamiento de la
organización.
2 Cuestionario Se recomienda a la empresa que

Los trabajadores no haga eventos de inclusión con los
están comprometidos colaboradores para mejorar el
con la empresa y en ambiente laboral y mayor
ocasiones el ambiente compromiso.

Tel. 233 120 8349
de trabajo no es del todo
armonioso. Se le recomienda a la empresa el
3 uso de actividades basados en el
En la empresa los mejoramiento del ambiente laboral.
factores que causan una Cuestionario
mala cultura son la
intolerancia, estrés
laboral, conflictos y
retraso en la entrega de
resultados.
Los valores que

representan una buena
cultura organizacional
son el respeto, la
4 Cuestionario
responsabilidad,
honestidad, equidad,
ética profesional,
comunicación y la
confidencialidad.
Para la empresa la
cultura organización es
el reflejo de creencias,
5
actitudes, valores,
hábitos, costumbres y
formas de hacer las Cuestionario
cosas en la empresa.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial

DIMENSION ORGANIZACIÓN FECHA INICIO 29/10/2018
RECURSOS HUMANOS/ FECHA DE

CAPITAL HUMANO TERMINO
1 La responsabilidad de Cuestionario Se recomienda a la empresa la

gestionar el personal implementación de un área de
recae en el dueño de la recursos humanos para delegarle
empresa esta responsabilidad y el duelo de la
empresa tenga más tiempo para
posibilitar su desempeño en el área
gerencial
La empresa usa la Cuestionario

2
observación directa para Se recomienda a la empresa el uso
evaluar el desempeño de métodos como la evaluación
de los trabajadores. 360°, de incidentes con el fin de
mejorar el desempeño de los
trabajadores
3
La empresa usa el Cuestionario Se le recomienda a la empresa el
aumento de sueldo uso de prestaciones laborales como
Tel. 233 120 8349
método de retención de personal
como método para
retener al personal.
Cuestionario Se le recomienda usar la mejora
continua como método para eliminar
4 la resistencia al cambio.
La empresa
ocasionalmente sabe
adaptarse de manera
eficaz al cambio.
OBSERVACIONES
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RAZÓN SOCIAL: Tetela Crystal Art.

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial

DIMENSION: Organización FECHA INICIO 29/10/2018
Análisis y valuación de FECHA DE

INDICADORES 30/11/2018
puestos TERMINO
1 La empresa determina Cuestionario

las tareas, actividades
responsabilidades de
cada uno de los
puestos de trabajo
antes de crearlos. Se le recomienda a la
empresa usar el diseño del
2 La finalidad de diseñar Cuestionario
puesto de trabajo para una
el puesto de trabajo fue
correcta selección y
el encontrar el personal
contratación del personal o
necesario para cada
como una manera de
área
identificar las necesidades de
capacitación.
3 La empresa usa la Cuestionario Se le recomienda a la

observación directa empresa el uso un manual de
para el análisis de análisis de puestos para una
puestos. buena verificación de estos.
OBSERVACIONES

Tel. 233 120 8349
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial

DIMENSION Organización FECHA INICIO 29/10/2018
Reclutamiento, selección e FECHA DE

inducción TERMINO
1 En la empresa el Cuestionario Se recomienda manejar un

reclutamiento y la registro del reclutamiento y
selección de personal selección del personal para
no se encuentra generar un historial.
documentado.
Se recomienda el uso de
2
La empresa usa como anuncios en los periódicos y
método de Cuestionario en internet como nuevo
reclutamiento la método de reclutamiento, así
recomendación. como medios impresos
independientes y propios de la
empresa.
3 La empresa no usa Cuestionario Se recomienda el uso de

ningún tipo de examen exámenes psicométricos, de
al nuevo personal. conocimientos y de aptitudes
para el reclutamiento de
Tel. 233 120 8349
El proceso de selección nuevo personal.
no ayuda a evitar la
4 rotación de personal, Se recomienda el uso de un
ya que no es un método de reclutamiento bien
Cuestionario definido y estable para la
proceso bien definido ni
estable. selección del personal.
5 La empresa le da una
pequeña bienvenida al
personal de nuevo
ingreso.
Cuestionario
La empresa no da a
6 conocer los aspectos
generales de la
empresa, aunque si
ofrece un pequeño Cuestionario
recorrido a la empresa
al personal nevo
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

FECHA DE
INDICADOR Normatividad 30/11/2018
TERMINO
1 Las personas que Cuestionario Se le recomienda a la

laboran en la empresa empresa el uso de la revisión
tienen un contrato de la Ley Federal del Trabajo
hablado, pero no y consultar a un abogado para
cuentan con un el escrito de los contratos de
contrato escrito. trabajo.
2 En la empresa no Cuestionario Se recomienda la

existe un registro de implementación de un registro
conflictos laborales. de conflictos con el fin de
elaborar estrategias que
ayuden a impedir su
reiteración en un futuro.
Se recomienda a la empresa
3 La empresa no cuenta Cuestionario
la implementación de un
con reglamento de
reglamento interno para evitar
trabajo.
faltas y conflictos entre el

Tel. 233 120 8349
personal.
4 El personal de la Se le recomienda a la
empresa desconoce el empresa que en cuanto
reglamento de la Cuestionario diseñe el Reglamento se los
empresa porque esta haga llegar a los trabajadores
no cuenta con uno. para hacer de su
conocimiento la existencia de
este.
La empresa cuenta con Se le recomienda a la

5 otros documentos Cuestionarios empresa el trámite de por lo
distintos a los menos el RFC, la licencia de
proporcionados por el funcionamiento y el seguro
cuestionario social.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

FECHA DE
INDICADOR Remuneración al personal 30/11/2018
TERMINO
1 La empresa toma en Cuestionario

cuenta los ingresos que
tiene y desempeño del
empleado para
determinar los sueldos
y salarios de los
trabajadores.
2
La empresa paga en
efectivo la nómina del Cuestionario Se le recomienda a la
personal. empresa llevar su nómina por
medio de depósitos bancarios
o por medio de pago con
cheque.
La empresa siempre
Tel. 233 120 8349
3 paga su nómina de Cuestionario
manera puntual y
oportuna.
La empresa no sabe si
el salario es un
4 Se le recomienda la empresa
incentivo para que sus
la aplicación de una encuesta
trabajadores hagan Cuestionario
de satisfacción para saber las
bien sus actividades
motivaciones de los
empleados
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

FECHA DE
INDICADOR Capacitación y desarrollo 30/11/2018
TERMINO
1 La empresa no ofrece Cuestionario Se le recomienda a la

capacitación a su empresa buscar cursos de
personal capacitación mínimo 1 vez al
año para mejorar la
productividad de la empresa,
buscar en instituciones
educativas o instituciones
públicas y buscar una forma
de que la organización tenga
un programa de capacitación.
OBSERVACIONES

Tel. 233 120 8349
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

FECHA DE
INDICADOR Seguridad 30/11/2018
TERMINO
1 La empresa no cuenta Cuestionario Se le recomienda a la

con un reglamento de empresa implementar un
seguridad e higiene reglamento de seguridad e
higiene que ayude a la
reducción de accidentes
laborales o en su defecto el
diseño de un manual de
seguridad e higiene donde se
estipule las medidas de
seguridad e higiene, así como
el encargado de vigilar de que
las medidas de seguridad en
la empresa se cumplan de
manera adecuada, el manual
o reglamento debe ser visible
para toda la empresa por eso
se recomienda que la
empresa se haga responsable
Tel. 233 120 8349
de hacerle llegar el
reglamento o manual todos y
cada uno de los
colaboradores de la empresa
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: COMERCIAL

FECHA DE
INDICADOR Prestaciones 30/11/2018
TERMINO
1 La empresa no cuenta Cuestionarios Se recomienda a la empresa

con las prestaciones que tome las medidas
que la ley marca. necesarias para el
cumplimiento mínimo de las
prestaciones que marca la ley,
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

Organización y control del FECHA DE

personal TERMINO

con una base de datos empresa llevar un control o
del personal base de datos del personal
para posibles tramites que
requiera hacer en el futuro.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: COMERCIAL

FECHA DE
INDICADOR Evaluación del desempeño 30/11/2018
TERMINO
1 La empresa no aplica Cuestionario Se le recomienda a la

evaluación de empresa implementar algún
desempeño a sus método de evaluación de
trabajadores. desempeño y posteriormente
una entrevista de retro
alimentación para que el
trabajador tenga una visión
más amplia sobre cómo hacer
su trabajo y para que la
empresa tenga un mayor
realce en producción y en
ventas.
OBSERVACIONES

Tel. 233 120 8349
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

FECHA DE
INDICADOR Valores 30/11/2018
TERMINO
1 La empresa sustenta Cuestionario

su misión y visión en
valores o en su filosofía
2 El comportamiento de
la empresa es
Cuestionario
conducido por valores
como el respeto, la
responsabilidad, el
compromiso y la
confidencialidad.
Los valores de la
3 empresa se transmiten Cuestionario
de dos maneras, oral y

Tel. 233 120 8349
escrita.
4 Cuestionario
Gracias a los valores

que se establecieron se
mantiene el
comportamiento ético
entre los trabajadores.
Y ayudan a la
resolución de
problemas éticos en la
organización.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

FECHA DE
INDICADOR Ética 30/11/2018
TERMINO

con un código de ética empresa establecer un código
bien establecido u de ética bien estructurado que
escrito. ayude a la resolución de
problemas éticos y que sirva
como una guía y como
respaldo de los valores que
maneja la empresa.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

FECHA DE
INDICADOR Cambio organizacional 30/11/2018
TERMINO
1 Las fuerzas externas Cuestionario Se recomienda ver que

que afectan a la fuerzas afectan de manera
empresa so las positiva y cuáles de manera
tecnológicas, las negativa y después mejorar
económicas, las en los aspectos negativos.
político- legales, los
clientes, los
competidores los
inversionistas mientras
que las internas son el
liderazgo y la cultura
organizacional.
La empresa afronta la
2 resistencia al cambio Cuestionario
por medio de la
comunicación de los
beneficios que este trae
Tel. 233 120 8349
consigo, con la
activación de la
participación grupal y
en ocasiones con la
imposición.
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: comercial

FECHA DE
INDICADOR Manuales 30/11/2018
TERMINO
1 La empresa cuenta con Cuestionario

un manual de procesos
donde se establecen
las actividades que se
realizan y uno de
producción donde se
ven los ciclos de carga
opera y descarga y los
tiempos muertos o
tiempos que lleva
realizar un producto.
Los manuales cuentan

2 Cuestionario
con una estructura bien
definida como se indica

Tel. 233 120 8349
en la pregunta
OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial
DOMICILIO FISCAL: Carretera

Chignahuapan, barrio Buena
DIMENSIÓN Dirección. FECHA INICIO 29/10/18
INDICADOR Liderazgo FECHA DE TERMINO 30/11/18
El liderazgo en la empresa Tetela Cuestionario

Crystal Art se caracteriza por el
1 liderazgo y la motivación que se
lleva a cabo por parte del
gerente hacia los empleados.
En la empresa existe buena

2 comunicación entre el mando Cuestionario
gerencial y los empleados.
Elaboró Revisó

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial

INDICADOR Comunicación FECHA DE TERMINO 30/11/18
En la empresa existe Cuestionario

comunicación para brindar a los
1 empleados información para el
desempeño de sus actividades.
La comunicación que presenta en

Se recomienda a la empresa
la empresa es de manera
realizar, comunicados por
2 informal, por medio de chismes, Cuestionario medio de circulantes,
rumores y comentarios.
folletos, etc. para que la
Para la empresa es importante la información llegue de
3 circulación de la información manera adecuada a los
para sus trabajadores, para empleados.
darles información respecto a Cuestionario
sus actividades a realizar.
En la empresa se ha llevado a
4 cabo un buen uso de la
comunicación, gracias a esto se
Cuestionario
han obtenido resultados
benefactores para la mejora de
toma de decisiones, lograr mayor
Tel. 233 120 8349
trabajo en equipo y facilitar el
acceso a la información.
En la empresa el principal factor

5 por el cual no se lleva una Cuestionario.
excelente comunicación es por
Para mejorar la
los tecnicismos que se utilizan.
comunicación de la empresa
se recomienda que se
emplee y vocabulario
entendible para los
trabajadores.
Elaboró Revisó

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial

INDICADOR Motivación FECHA DE TERMINO 30/11/18
La empresa no motiva a los Cuestionario Se recomienda a la empresa

trabajadores. poner mayor énfasis en la
1 motivación de los empleados
ya que con ello ayudara a su
mejor desempeño dentro de
la organización.
Elaboró Revisó

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial

Chignahuapan, barrio Buena vista
Cuapancingo sin número CP 73680.
Manejo del estrés, conflicto y

INDICADOR FECHA DE TERMINO 30/11/18
crisis.
En la empresa se han detectado Cuestionario Se recomienda a la empresa

conflictos causados por el estrés dar cursos o terapias a los
1 laboral, o bien por el hecho de trabajadores para un mejor
no tener buena relación entre ambiente laboral.
trabajadores.
Las principales razones que

causan el estrés es la mala Se recomienda a la empresa
2
comunicación y el trabajo llevar a cabo la comunicación
excesivo dentro de la empresa. Cuestionario de una manera formal para
evitar chismes, rumores etc.
Dentro de la organización se
establecen horarios de descanso
Cuestionario
3 para mayor relajamiento de los
trabajadores, así como el reparto
de tareas y actividades de
manera equitativa.

Tel. 233 120 8349
Elaboró Revisó

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial

Tecnología de la
INDICADOR FECHA DE TERMINO 30/11/18
información
En la empresa se emplea Cuestionario .

tecnología para realizar
1 actividades enfocadas a la
producción y ámbito
administrativo
Los principales beneficios que se

2 obtienen por el uso de
tecnologías es el brindar a
clientes y trabajadores
información relacionada con los
trabajos o en su caso sobre los
productos.
La información de la empresa se
3 brinda por medio de redes
sociales.

Tel. 233 120 8349
4 La tecnología le satisface a la
empresa para tener una
comunicación constante con
clientes, empleados y
proveedores.
Elaboró Revisó

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial

INDICADOR Toma de decisiones FECHA DE TERMINO 30/11/18
En la empresa se toman en Cuestionario

cuenta la objetividad, y
1 comparación de alternativas para
maximizar intereses en la toma
de decisiones
2
El proceso de la toma de
decisiones se realiza bajo un
consenso bien definido dentro
de la organización.
Elaboró Revisó

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial
Carretera Acuaco- Zacapoaxtla, Km 8,

DOMICILIO FISCAL:
C.P. 73680, Zacapoaxtla, Puebla.
DIMENSION: CONTROL FECHA INICIO 29/10/2018
INDICADOR: CONTROL FECHA DE TERMINO 30/11/2018
RESPONSABLE: EQUIPO AUDITOR HOJA 1 DE 1

.
1 El control se ejerce dentro de Cuestionario Se recomienda que el control se aplique

la organización mediante la mediante el establecimiento de reglas y
supervisión del trabajo y el políticas de trabajo, para así tener una guía de
logro de objetivos individuales control.
y de la organización.
El sistema de control ha dado

mejores resultados en la Cuestionario
2
organización
La finalidad de tener controles Cuestionario .

en la empresa es prevenir
problemas y si se presentan
3 resolverlos después de que
suceden
El enfoque de los sistemas de

control va hacia el manejo de Cuestionario
4 recursos financieros, recursos
Se debe incluir un enfoque que maneje la
materiales y calidad del
administración del personal y la prevención
producto

Tel. 233 120 8349
Cuestionario de accidentes.
Una vez al año se revisa de

5 manera general el manejo de
la empresa
Cuestionario
6 Se han llevado a cabo

acciones de mejora cuando se
detectan áreas de atención en
la empresa.
OBSERVACIONES
DENTRO DE LA DIMENSION DE CONTROL LA EMPRESA DE TETELA CRYSTAL ART SE ENCUENTA EN UN

BUEN MOMENTO CON MUY POCOS ASPECTOS A MEJORAR.
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349
GIRO: Comercial
DOMICILIO FISCAL: Carretera Acuaco- Zacapoaxtla, Km 8, C.P. 73680,

DIMENSION CONTROL FECHA INICIO 29/10/2018
INDICADOR ALMACENES E INVENTARIOS FECHA DE TERMINO 30/11/2018
1 no existe un área determinada

para el almacenamiento de determinar un área dentro de la empresa
equipos, materiales, Cuestionario para el almacenamiento de equipos,
herramientas y productos. materiales, herramientas y productos.
se utilizan contenedores y Cuestionario

otros recursos para el
determinar un área dentro de la empresa
2 resguardo de equipos,
para el almacenamiento de equipos,
materiales, herramientas y
materiales, herramientas y productos.
productos.
Cuestionario
3 la empresa cuenta con un
sistema de inventarios.
el inventario le ha permitido a
4 la empresa reducir mermas y
Cuestionario
pérdidas de la mercancía.
el inventario incluye nombre

del producto, descripción del Cuestionario
5 producto y existencias.

Tel. 233 120 8349
Cuestionario
6 incluir en el inventario el precio de compra y

los inventarios se actualizan el nombre de los proveedores.
de forma mensual
observaciones
se deben realizar mejoras en la realización de métodos en los inventarios para poder tener una
optimización en el área.
ELABORÓ REVISÓ

Tel. 233 120 8349

Analisis de La Informacion Cedulas

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HERRAMIENTA OPERATIVA

CÉDULA PARA DETECTAR Y REGISTRAR HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

RAZÓN SOCIAL: Tetela Crystal Art

Carretera Chignahuapan, barrio Buena

DIMENSION: PLANEACION. FECHA INICIO 29/10/2018

INDICADOR PLANEACIÓN FECHA DE TERMINO 30/11/2018

RESPONSABLE EQUIPO AUDITOR HOJA 1 DE 1

NÚM HALLAZGO EVIDENCIAS ASPECTOS A MEJORAR

1 La responsabilidad de Cuestionario Es importante que como dueño se

2 Los planes que la Cuestionario

3 Cuestionario Mercadológica, Producción y de

La empresa no desarrolla Se le recomienda a la empresa buscar

No hay planes que se

RAZÓN SOCIAL: Tetela Crystal Art

Carretera Chignahuapan, barrio Buena

DIMENSION PLANEACION FECHA INICIO 29/10/2018

INDICADOR VISION FECHA DE TERMINO 30/11/2018

RESPONSABLE EQUIPO AUDITOR HOJA 1 DE 1

NÚM HALLAZGO EVIDENCIAS ASPECTOS A MEJORAR

Para obtener una mayor fidelización

La visión de la empresa Cuestionario

Carretera Acuaco Km 8 Col. Totoltepec

Carretera Acuaco Km 8 Col. Totoltepec

Carretera Acuaco Km 8 Col. Totoltepec

RAZÓN SOCIAL: Tetela Crystal Art

Carretera Chignahuapan, barrio Buena

DIMENSION PLANEACION FECHA INICIO 29/10/2018

INDICADOR MISION FECHA DE TERMINO 30/11/2018

RESPONSABLE EQUIPO AUDITOR HOJA 1 DE 1

NÚM HALLAZGO EVIDENCIAS ASPECTOS A MEJORAR

La empresa no describe Cuestionario

RAZÓN SOCIAL: Tetela Crystal Art

Carretera Chignahuapan, barrio Buena

DIMENSION PLANEACION FECHA INICIO 29/10/2018

INDICADOR OBJETIVOS FECHA DE TERMINO 30/11/2018

RESPONSABLE EQUIPO AUDITOR HOJA 1 DE 1

Carretera Acuaco Km 8 Col. Totoltepec

1 La empresa cuenta con Cuestionario Establecer un vínculo de comunicación

Se pueden difundir en la organización a

La organización vasa Cuestionario Las metas y objetivos pueden

Un indicador de desempeño es una

1. Deben ser concretos, es decir no

La empresa cuenta con Cuestionario 2. Ser factibles es decir tomar en

Cuestionario La forma en que se definen los objetivos

Los resultados de la pueden ser un punto clave para su

empresa no son buena concepción, por eso se

trasmitibles a los recomienda crear un equipo de trabajo

miembros de la que tenga la capacidad de desarrollar

organización. objetivos precisos. Estos objetivos

RAZÓN SOCIAL: Tetela Crystal Art

Carretera Chignahuapan, barrio Buena

DIMENSION PLANEACION FECHA INICIO 29/10/2018

INDICADOR ESTRATEGIA FECHA DE TERMINO 30/11/2018

RESPONSABLE EQUIPO AUDITOR HOJA 1 DE 1

Carretera Acuaco Km 8 Col. Totoltepec

1 El jefe es quien decide Cuestionario Crear un equipo conformado

4 La empresa tiene una

Carretera Acuaco Km 8 Col. Totoltepec

Carretera Acuaco Km 8 Col. Totoltepec

RAZÓN SOCIAL: Tetela Crystal Art

Carretera Chignahuapan, barrio Buena

DIMENSION PLANEACION FECHA INICIO 29/10/2018