Código: ABC002

Versión: 005
PLAN DE AUDITORÍA Fecha: 23-06-2022
Revisado:
Aprobado: GG

FECHA: JUEVES DIA 23 MES JUNIO AÑO: 2022

Datos Generales

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: OPERADOR LOGISTICO PEPITO

RUBRO : OPERADOR LOGISTICO

Equipo Auditor

AOPLP001
AUDITOR 1 (LIDER): Diana Peralta CODIGO:

AOPLP002
AUDITOR 2: Omar Gomez CODIGO:

AOPLP003
AUDITOR 3: Rocio jurado CODIGO:

Detalles de Auditoria

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría del SGCS BASC de la organización (Auditoría interna)

ALCANCE : 1. Todos los procesos declarados para el SGCS BASC, en la instalación principal.

CRITERIOS : 1-Requisitos de la Norma y Estandares de Seguridad SGCS BASC

TIPO DE AUDITORIA : Auditoria interna

OBSERVACIONES: VIATICOS/MOVILIDAD/EPPS/LAPTOS/INDUCCION/ASIGNAR UN AMBIENTE APERTURA Y CIERRE

Itinerario de Auditoria

Nº PROCESOS / ESTÁMDARES AUDITOR AUDITADO HORA INICIO HORA FINAL

ALTA DIRECION Y
1 REUNION DE APERTURA AUDITOR LIDER REPRESENTANTES DEL 09:00:00 AM 09:15:00 AM
PROCESO
Area Operativa de
2 Operaciones de transporte AUDITOR 1 09:30:00 AM 10:30:00 AM
transporte
Area Operativa de
3 Operaciones de exportacion AUDITOR 2 10:30:00 AM 11:00:00 AM
Exportacion

4 Sistema informatico AUDITOR 3 Area de Sistemas 11:00:00 AM 11:30:00 AM

5 Recursos Humanos AUDITOR 1 Area Recursos Humanos 11:30:00 AM 12:00:00 PM

6 Compras AUDITOR 3 Area de Logistica 12:00:00 AM 12:30:00 PM

7 Seguridad Patrimonial AUDITOR 3 Seguridad 12:30:00 PM 01:00:00 PM

8 REFRIGERIO 01:00:00 PM 2:00PM

Area Operativa de
9 Operaciones de importacion AUDITOR 1 02:00:00 PM 03:00:00 PM
Importacion

10 Proceso Comercial AUDITOR 2 Area Comercial 03:00:00 PM 04:00PM

Se encontro fuga de informacion del sistema

informatico de la empresa /sobrevaloracion
11 REVISION DE HALLAZGO de las compras hechas por el area de 04:00:00 PM 05:00PM
logistica / La no verificacion del personal
contratado
ALTA DIRECION Y
12 REUNION DE CIERRE AUDITOR LIDER REPRESENTANTES DEL 05:00:00 PM 05:30:00 PM
PROCESO

10