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PLAN DE AUDITORÍA Fecha:
Revisado:
Aprobado:

FECHA: DIA 22 MES MARZO AÑO: 2024

Datos Generales

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ELAMAR SA

RUBRO : PESQUERO

Equipo Auditor

AS001
AUDITOR 1 (LIDER): ANAIKA SHARAY SAAVEDRA RUIZ CODIGO:

MM002
AUDITOR 2: MARHURI MUNDACA ALDANA CODIGO:

AUDITOR 3: CODIGO:

Detalles de Auditoria

OBJETIVO: VERIFICAR LA CONFORMIAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGCS BASC

ALCANCE : TODOS LOS PROCESOS DE MAQUILA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PARA EXPORTACIÓN EN PLANTA 1

REQUISITOS DE LA NORMA Y ESTÁNDAR V6:2022 (6.0.1)

CRITERIOS :
LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS DECLARADOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA EL SGCS BASC.

TIPO DE AUDITORIA : Interna

1. La presencia de la Alta Direccion o representante legal en la reunion de apertura y cierre de la presente auditoria.
OBSERVACIONES: 2. Asignar un ambiente para la reuniones.
3. Se auditarán todos los procesos establecidos en el plan de auditoria.

Itinerario de Auditoria

Nº PROCESOS / ESTÁMDARES AUDITOR AUDITADO HORA INICIO HORA FINAL

ALTA DIRECCION Y RESPONSABLES DE

1 REUNION DE APERTURA AS001 / MM002 08:30:00 AM 09:00:00 AM
PROCESOS

2 GESTION DE DIRECCION AS001 / MM002 ALTA DIRECCION (LUIS IGLESIAS ) 09:00:00 AM 09:30:00 AM

3 GESTION BASC MM002 COORDINADORA BASC (SHARAY) 09:30:00 AM 10:45:00 AM

JEFATURA DE COMERCIO Y
4 GESTION COMERCIAL AS001 10:45:00 AM 11:30:00 AM
EXPORTACION (LILIANA)
JEFETURA DE ALMACEN Y PRODUCTOS
5 ALMACEN DE INSUMOS AS001 11:30:00 AM 12:15:00 PM
TERMINADOS (GERMAN)
JEFATURA DE PRODUCCION
6 PRODUCCION AS001 12:15:00 PM 01:00:00 PM
(CHRISTIAN)

7 REFRIGERIO 01:00:00 PM 02:00:00 PM

ALMACEN DE PRODUCTOS JEFETURA DE ALMACEN Y PRODUCTOS

8 AS001 02:00:00 PM 02:35:00 PM
TERMINADOS TERMINADOS (GERMAN)

9 CONTROL DE CALIDAD AS001 JEFATURA DE CALIDAD (MARHURI) 02:35:00 PM 03:10:00 PM

JEFATURA DE SSOMA Y SEGURIDAD

10 SEGURIDAD PATRIMONIAL MM002 03:10:00 PM 03:40:00 PM
PATRIMONIAL

11 GESTION DE PROVEEDORES AS001 JEFATURA DE LOGISTICA (DAVID) 03:40:00 PM 04:10:00 PM

JEFATURA DE GESTION DEL TALENTO

12 RECURSOS HUMANOS MM002 04:10:00 PM 05:00:00 PM
HUMANO Y ADMINISTRACION (DIANA)
GESTION TECNOLOGIA
13 MM002 JEFATURA DE TI (KEVIN) 05:00:00 PM 05:30:00 PM
INFORMATICA
14 REVISION DE HALLAZGOS 05:30:00 PM 06:00:00 PM
ALTA DIRECCION Y RESPONSABLES DE
15 CIERRE DE AUDITORIA 06:00:00 PM 06:30:00 PM
PROCESOS