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CONSORCIO NIÑO JESUS

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO N° 821285 - CHILCALOMA AL


DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA

DISCIPLINA: GENERAL

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Aprobaciones:
Gerente de Proyecto – Jessica Noriega : ---------------------------
Gerente de Proyecto – Cliente : ---------------------------

REV EMITIDO PARA POR REVISADO FECHA CHK


A Revisión interna 
B Revisión del Cliente 
C Revisión del Cliente 
D Revisión del Cliente 
0 Revisión del Cliente 

Comentarios:

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PLAN DE GESTION DE CALIDAD

INDICE
1. PROPÓSITO............................................................................................................................................... 14
2. OBJETIVO.................................................................................................................................................. 15
3. ALCANCE................................................................................................................................................... 15
4. LOCALIZACIÓN.......................................................................................................................................... 29
5. ORGANIGRAMA DE LA OBRA..................................................................................................................... 31
6. ORGANIGRAMA QA/QC.............................................................................................................................. 32
7. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD..................................................................................................... 34
7.1. Aseguramiento de Calidad del Proyecto............................................................................................................... 35
7.2. Control de Calidad del Proyecto............................................................................................................................. 36
8. REFERENCIA A DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HEAD LEACHING CONSULTING
S.A.C................................................................................................................................................................. 38
9. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD................................................................................................... 39
9.1. POLITICA DE CALIDAD:.......................................................................................................................................... 39
9.2. VISION........................................................................................................................................................................ 40
9.3. MISION....................................................................................................................................................................... 40
9.4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD................................................................................................................................. 40
10. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN...................................................................................................... 40
11. GESTION DE LOS RECURSOS:.................................................................................................................. 41
11.1. Recursos Humanos.................................................................................................................................................. 41
11.2. Equipos de Producción Directa.............................................................................................................................. 50
11.3. Equipos de Inspección, Medición y Ensayo.......................................................................................................... 51
12. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.................................................................................................................. 51
12.1. Revisión del Contrato............................................................................................................................................... 51
12.2. Compras..................................................................................................................................................................... 51
12.3. Manipulación, Almacenamiento, Recepción, Preservación y Despacho..........................................................52
12.4. Control de los Documentos..................................................................................................................................... 52
12.5. Desarrollo del Proyecto........................................................................................................................................... 53
13 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.......................................................................................................... 53
14 CONTROL DE CAMBIOS............................................................................................................................ 54
15 ADQUISICIONES....................................................................................................................................... 54

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16 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO............................................................................. 54


17 CONTROL DEL PROCESO DE CONSTRUCCION...................................................................................... 54
18 PRUEBAS, INSPECCION Y ENSAYOS....................................................................................................... 54
18.1 Planificación de las pruebas, inspección y ensayos................................................................................... 55
18.2 Planes de control calidad........................................................................................................................... 55
18.3 Planes de fabricación y control.................................................................................................................. 55
18.4 Pruebas, Inspecciones y Ensayos de Recepción....................................................................................... 56
18.5 Registros de la Inspección de Recepción................................................................................................. 56
18.6 Pruebas, Inspecciones y Ensayos en Proceso........................................................................................... 57
18.7 Pruebas, inspección y ensayos finales...................................................................................................... 57
18.8 Supervisiones............................................................................................................................................ 58
18.9 Estado de las pruebas, inspecciones y ensayos........................................................................................ 59
18.10 Control de los registros del sistema..................................................................................................... 59
18.11 Identificación y trazabilidad de productos............................................................................................. 60
18.12 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo. ................................................................... 61
18.12.1 identificación de los Equipos........................................................................................................... 61
18.12.2 Calibración de los Equipos................................................................................................................ 61
19 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO............................................................... 62
20 ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO....................................................................................................... 62
21 MEJORA CONTINUA.................................................................................................................................. 62
21.1 Gestión del producto no conforme............................................................................................................. 62
21.1 Acciones Preventivas y Correctivas....................................................................................................................... 65
21.2 Verificación de las Acciones Preventivas / Correctivas ......................................................................................65
21.3 Evaluación de la Eficacia de las Acciones Preventivas / Correctivas ...............................................................65
21.4 Medición de los Procesos........................................................................................................................................ 66
22 EXPEDIENTE TOP..................................................................................................................................... 66
22.1 Control de los registro de calidad................................................................................................................. 68
23 ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION................................................................................................... 68
24. PLAN DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES……………………………………………………………………………………..…58
25. PLAN DE CALIDAD DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS ................................................... 76
26. PLAN DE CALIDAD DE FABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIA ............................................................ 92
27. PLAN DE CALIDAD DE OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION .................................................... 114

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28. ............................................. PLAN DE CALIDAD DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS MECANICOS


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1. PROPÓSITO

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El propósito del Plan de gestión de la Calidad es presentar al Cliente Municipalidad Provincial de Cajamarca y a la
Supervisión designada por el Ing. Gilmer Escalante Cachay el Sistema de Calidad del Consorcio Niño Jesús que asegurará
el cumplimiento adecuado de los procesos de Gestión y Operación en la ejecución de la obra denominada “Ampliacion,
Mejoramiento del Servicio en la Institución Educativa N° 821285 Chilcaloma, CP Porconsillo, Distrito de Cajamarca –
Provincia de Cajamarca - Cajamarca”.

2. OBJETIVO

 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad de la obra en estricto cumplimiento de las normas,
especificaciones, estándares, códigos, planos y todas las directrices establecidas en el contrato CB-001-14.

 Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar las actividades de suministro, construcción y
comisionado del proyecto entregando para tal fin el expediente Técnico, expediente que contienen todos los
documentos requeridos para efectuar una transferencia adecuada de los componentes de la Construcción del Centro
Educativo N° 821285 - Chilcaloma al departamento de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

3. ALCANCE

Este Plan de Gestión de la Calidad posee como alcance la Construcción de Ocho (08) Aulas para Clases de estudio del
Centro Educativo N° 821285 - Chilcaloma para la Municipalidad Provincial de Cajamarca establecidos en el contrato CB-
001-17, este alcance está asociado a las siguientes fases establecidas el WBS del proyecto:

3.1 FASE PROCURA

3.1.1 GESTIÓN ABASTECIMIENTOS, SUBCONTRATOS Y TRANSPORTES.

Se hace referencia al Contrato N° CB – 001 – 17 y al Procedimiento para la compra de materiales y servicios críticos.
El manual de gestión de la calidad, desarrollado para este proyecto, sirve para garantizar un control adecuado de los
abastecimientos por medio de:

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 Evaluación preliminar de los proveedores o subcontratistas de los materiales permanentes pedidos por
contrato, con referencia a la complejidad y a las características del producto o servicio entregado;
·
 Definición y revisión de los documentos de compra antes de la emisión;
 pruebas, controles y ensayos sobre los productos entregados.

Las compras son planificadas en un oportuno "Programa Aprovisionamientos/ Subministro en Obra/ Subcontratos de
Proyecto, preparado por el responsable sobre la base del Programa de Trabajos a ejecutar y de los documentos
contractuales.

3.1.2 LISTADO GENERAL DE PROVEEDORES Y MONITOREO.

El Listado General de Proveedores y Subcontratistas, gestionado y actualizado, está constituido por los
productores/proveedores/subcontratistas que han intervenido a lo largo de los años en los diferentes proyectos y en
relación con los cuales con el paso del tiempo se ha consolidado una confiabilidad que garantiza ampliamente que se
cumplirán los requisitos necesarios en los aprovisionamientos /contratos/servicios.

En dicho listado aparecen fundamentalmente los siguientes datos:

 Nombre del proveedor;


 Dirección, zona geográfica de actuación y persona de contacto;
 Servicios y/o productos que han sido valorados;
 Los criterios de evaluación, de seguimiento y el último dictamen al respecto (ACEPTADO- ACEPTADO CON
RESERVA- NO ACEPTADO).

Se utiliza este listado como referencia para seleccionar a los Subcontratistas y proveedores que emplearan en las
diferentes actividades. Los eventuales proveedores que se hayan identificado y que no estén incluidos en el listado se
gestionaran según lo descrito en el párrafo 1.1

3.1.3 GESTIÓN DE CONTROL DE COMPRAS.


El sistema integrado del proyecto es estructurado de modo tal que asegure que los documentos utilizados por la oficina de
adquisiciones contengan todos los datos y la información necesaria para así definir apropiadamente a los proveedores, los
productos o servicios requeridos .para simplificar, se debe verificar que los productos tengan especificaciones técnicas,
prescripciones de calidad, cantidades, verificar los tiempos de entrega, costos, etc.

3.1.3.1 Pedido de Obra (PDO)

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Este documento, con numeración, es emitido por el personal de obra que necesita de la compras de materiales/
productos/ equipos, etc.
El "Pedido de Obra (PDO) es preparado por el funcionario solicitante quien obtiene las firmas de autorización de
jefatura de área más la firma de aprobación , luego se entrega el documento al Jefe almacén , el cual verifica la
disponibilidad en almacenes (stock). En caso de disponibilidad se entrega lo solicitado y se cierra el PDO. En caso de
no disponibilidad, se genera una solicitud interna y deriva la solicitud.

Los PDO referidos a materiales permanentes y a todas las maquinarias se gestionaran de acuerdo con las estructuras.

El PDO deberá contener, cuando sea necesario, toda la información necesaria para la correcta identificación del
producto y todo lo requerido del mismo como ser: Especificaciones, Normas Técnicas, Planos, Códigos, Fabricante,
etc.

En el caso de que el producto no esté disponible localmente, se preparara el "Pedido de Compra " para las
compras , según lo descrito en el sucesivo párrafo 1.1.2.
El responsable revisa y mantiene actualizado un registro de los "PDO" emitidos.

3.1.3.2 Estado Mensual de las Órdenes de Compra.

Cada mes, se envía logística a , por medio de fax y/o e-mail, el Estado Mensual de las órdenes de compra llegados a la
obra (ficha ) con la información siguiente:
 N° y fecha de la orden de compra;
 Descripción del abastecimiento;
 N° factura;
 Fecha llegada a la obra;
 Conformidad o no-conformidad del abastecimiento.

3.1.3.3 Demanda de Oferta Cotización.


Antes de la remisión de la Orden de compra (Local), la Oficina de compras o delegado cumple con la búsqueda de
mercado para obtener la mejor cotización.

Obtiene 3 cotizaciones comparativas y entrega esta información (papel y digital) para la evaluación de compra/montos y
la conformidad o no de la compra jefatura.

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Se realiza la comparación de las ofertas recibidas, la tabulación de las mismas y la ejecución final que tiene que ser
documentada por medio de la emisión del "Criterio Comparativo de Selección " y el "Memorándum Comparativo Técnico
-Económico”.
·
En caso que no aprueba, revisaran el Memorándum Comparativo Técnico -Económico y presentara nuevamente otra
alternativa al para la compra.

3.1.3.4 Orden de compra Local.

El responsable de logística emite la Orden de Compra Local, una vez que la cotización sea aprobada.
La orden de compra debe ser identificada con numeración progresiva; un código para rápida identificación, la
descripción del producto, la cantidad, las condiciones comerciales del mismo, el centro de costos para control interno
y todas las informaciones aplicables descritas.

Las órdenes de compra son verificadas y aprobadas por la jefatura.

La copia original de las órdenes de compra local es entonces enviada al proveedor, y otra copia se queda en los
archivos con toda la documentación de respaldo.
El responsable se asegura que el proveedor reciba y confirme la orden.
Capias de las ordenes que se refieren a los materiales (permanentes o no) más significativos y a todas las maquinarias.

El responsable revisa y mantiene actualizado un registro de todas las ordenes Locales emitidas "Situación de órdenes de
Compra Locales" con la indicación de los que están cerrados y envía cada semana una copia para su respectivo archivo.

3.1.3.5 Pedidos de transportes


Los "Pedidos de Transporte" de materiales, repuestos y/o maquinarias son emitidos, según las necesidades, para el
proyecto.
La gestión y control de los Pedidos de Transportes sean conformes al requerido.
Se requiere la aprobación del jefe de logística para los Pedidos de Transportes antes de ser enviados.

3.1.4 CONTRATO CON TERCEROS, SUBCONTRATOS, SUMINISTROS EN OBRA Y ALQUILERES CON


PERSONAL INCLUIDO.
El siguiente capítulo tiene por objeto describir la gestión preliminar y de preparación de la estipulación de los
contratos de encargo relativos a:
 Los contratos con terceros;
 Los subcontratistas;

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 Los suministros en obra


 Los alquileres con personal incluido.

A continuación y por brevedad, se utilizara siempre el término subcontrato, entendiendo con dicho término todas las
categorías de contratos antes mencionadas.

3.1.4.1 Emisión de la solicitud de compra /Pedido de Obra (PDO).


En base a lo establecido en el programa de trabajos y/o de las actividades y en función del grado de ejecución de
los mismos, las funciones competentes emitirán los correspondientes "Pedido de Obra (PDO)", incluyendo toda la
información prevista, así como el nombre de los contratistas seleccionados, a los que se pedirá que hagan ofertas
para las prestaciones contractuales concretas e indicando al mismo tiempo si el gasto entra dentro de las previsiones
del presupuesto aprobado. ·

3.1.4.2 Emisión RDO, Listado de Ofertas, Evaluación y Selección de la Oferta.

La "Demanda de Oferta (RDO)", acompañadas del dossier técnico de la oferta, que se enviaran por medio de cartas
formales de solicitud de oferta son elaboradas por el área responsable.

La RDO deberá ir acompañada de toda la información y documentación necesarias para definir correctamente el
tipo de encargo solicitado.
Una vez terminada la recepción de ·ofertas y las eventuales negociaciones con los contratistas seleccionados, se
introducirán en el "Cuadro de Ofertas” y las funciones antes indicadas las analizaran y evaluaran para hacer la
selección final.
Los criterios de selección del subcontratista, en función de la obra a realizar y de su importe, son:

 Oferta mínima;
 Capacidades técnicas;
 Capacidad de ingeniería
 Gestión financiera;
 Garantía de calidad;
 Informe de confianza;
 Presencia en el territorio;
 Especialización profesional.

De dicha actividad se informara a jefatura comunicándole el Cuadro de ofertas y especificando el criterio de selección
que se ha aplicado.

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Por Ultimo, si la oferta elegida supera los límites previstos por el presupuesto de área, se solicitara la autorización del
gerente.

3.1.4.3 Elaboración de los Contratos de Encargo y de la Ficha de Revisión del Contrato de Subcontrato

Elaboran dichos contratos en base a los modelos estándar que se prepara, contando con la ayuda especializada del
abogado para los aspectos legales.
Entre los documentos y clausulas adjuntados o a los que se hace referencia en el contrato, se habrán de incluir
obligatoriamente los siguientes:
·
 Las disposiciones técnicas aplicables: describen los requisitos técnicos que hay que cumplir. Normalmente
dichos requisitos se establecen y/o recogen en el proyecto, en las especificaciones técnicas, en la legislación de
referencia, etc.
 Las disposiciones sobre la entrega de la "documentación restante”, indicando los documentos que el contratista
tiene que entregar para información y/o su. Aprobación, además de los que hay que preparar y entregar junto con
el objeto del contrato (análisis de los precios, programas de trabajo, plan de recursos, certificaciones
gubernamentales, declaraciones a entidades de previsión social, etc.);

 Los requisitos de calidad, indicando las disposiciones correspondientes al sistema de Calidad que el
contratista está obligado a respetar en relación con el tipo y la extensión del contrato.

 El derecho de acceso a las oficinas y a la documentación para las inspecciones y las verificaciones de
inspección por parte del personal del Consorcio encargado;

 El eventual derecho de acceso de El Cliente a la documentación para inspecciones o verificaciones de


inspección del propio cliente;

 Las eventuales disposiciones relativas a la asistencia en las fases de construcción mantenimiento,


funcionamiento provisional y en garantía;

En el momento de redacción del contrato de encargo se deberá elaborar también, para completar el proceso de
selección del contrato concreto, la "Ficha de revisión del contrato de subcontrato ", aprobada por el gerente, en la que se
especificaran con carácter obligatorio los criterios de selección que se han aplicado y las eventuales excepciones al
modelo estándar de contrato que se haya utilizado.

3.1.4.4 Gestión de las Autorizaciones y Documentación Administrativa del Contrato.

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Tras haber efectuado la selección y antes de estipular el contrato de encargo, Se recopilara toda la documentación
técnico-administrativa necesaria para expedir la autorización del encargo por parte del cliente, cuando esta esté prevista
por la legislación en vigor y/o el contrato (ejemplo: certificación de calidad, formulario de contratistas, etc.).

El responsable enviara a El Cliente la solicitud de autorización del encargo.

Las renovaciones posteriores previstas por la legislación en vigor y/o el contrato serán gestionadas por las mismas
funciones.

Se Verificara el cumplimiento correcto de las obligaciones administrativas periódicas por parte de las terceras empresas
contratistas (pago de cotizaciones de previsión social, seguros y de prevención de accidentes, garantías y avales, etc.).

3.1.4.5 Revisión de los Contratos de Encargo.

Los encargados de la gestión del proceso que lleva a emitir dichos contratos, antes de la correspondiente
aprobación revisara tanto su contenido como los anexos. Las eventuales excepciones a los modelos estándar de
contrato han de ser aprobadas y se comunicaran en cada caso a jefatura para informar a los organismos de
control encargados por media del envió de la “Ficha de revisión del contrato de Subcontrato ".

Una vez efectuada la revisión, la aprobación se hará constar en el contrato mediante la firma, en el ámbito de sus
Competencias y de conformidad con los costos previstos por el presupuesto de referencia aprobado.

Las eventuales modificaciones de los Contratos serán gestionadas con las mismas modalidades que se siguieron para
su emisión original.

3.1.4.6 Distribución del Contrato de Encargo y de la Ficha de Revisión del Contrato de Subcontrato

Tras la firma de las partes distribuyen los documentos a las siguientes funciones de la empresa:

 copia ;

 1 copia del contrato ;

 1 copia del contrato al proyecto;

Además, se enviara una copia original del contrato, si así lo requiere expresamente la legislación aplicable, a El Cliente.

3.1.4.7 Gestión de la Documentación

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Los documentos se conservaran durante un periodo mínimo de 3 años a partir de la finalización de los trabajos, salvo
disposiciones legislativas y/o contractuales contrarias.

3.1.5 EVALUACION, REVALUACION Y ACTUALIZACION DE PROVEEDORES/ CONTRATISTAS A


RAIZ DE MONITOREO

Una vez evaluado y seleccionado el proveedor/contratista/proveedor de servicios según las modalidades


anteriormente descritas, es gestionado por las funciones de la empresa de referencia que lo someten a seguimiento
continuo con el fin de garantizar unas prestaciones contractuales que sean conformes a los estándares que se han
fijado en los documentos contractuales.
Si se detectan prestaciones de servicios no satisfactorias o no conformes a los requisitos contractuales, se
comunicara inmediatamente a las áreas involucradas, a los que se les informará oportunamente a todas las
funciones afectadas.

Se actualizara el Listado General de Proveedores y Subcontratistas cada año teniendo en cuenta las prestaciones
que los diferentes proveedores/contratistas tanto históricos como nuevos, han prestado durante el año de
referencia, incluyendo también los proveedores de servicios y las prestaciones intelectuales.

Repuestos, aparatos, equipos y máquinas que se han gestionado con Ordenes/contratos emitidos a nivel local.
Estas fichas EFSM, además de indicar los proveedores/contratistas empleados, recogen también una serie de
requisitos a cumplir, que una vez rellenados, permiten establecer una clasificación en base a la cual los
proveedores/contratistas pueden ser: ·
• ACEPTADOS;
• ACEPTADOS CON RESERVA;
• NO ACEPTADOS.

En base a los resultados derivados de los listados que han recibido, se reelaborara,
Actualizara y distribuirá el Listado General de Proveedores y Subcontratistas.

3.1.6 GESTION Y CONTROL DE SUB - CONTRATISTAS


El Gerente de Construcción controla sistemáticamente las actividades ejecutadas por los Subcontratistas,
empleados para el Proyecto, para asegurar que los trabajos sean conformes a las especificaciones de contrato.

El control de los subcontratistas es efectuado por el área de contrato.


Según las modalidades descritas a continuación:

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• Revisión y aprobación (antes de la entrega al Contratante) d e los documentos recibidos de los


subcontratistas antes del inicio de las actividades, en la temporada de la construcción hasta el
cumplimiento,
• Control técnico -gestionar de las NC originadas por los subcontratistas,
• Pruebas, controles y ensayos en el curso de las obras y al final efectuados según los Planes de
Control de Calidad (PCQ) / Planes de Fabricación y Control (PFC) emitidos por los subcontratistas (en
caso de ser disponibles), antes de la notificación al Contratante, y registro de los resultados sobre los
reportes de inspección/aceptación o equivalente (Modelos del subcontratista),
• Verificación de las acciones correctivas ejecutadas por los subcontratistas cuando se haya emitido una
NC.
• Verificaciones o inspecciones I auditorias,

• Actividades de vigilancia o monitoreo,


• Inspecciones finales en las fábricas e instalaciones de los subcontratistas,
• El control de cantidades de trabajo realizado por los subcontratistas es controlado p o r u n s u p e r v i s o r o
por una persona delegada.

Documentos Emitidos:
 Programa Abastecimientos/Subministro en Obra/Subcontratos de Proyecto;
 Pedido de Obra (PDO);
 Demanda de Oferta (RDO);
 Tabulado de las Ofertas;
 Criterio de Selección ;
 Orden de Compra Local ;
 Pedido de Compra ;
 Ficha de Revisión Contrato de Subcontrato ;
 Reporte inspección de Recepción;
 Reporte inspección ;
 Estado Mensual de los Ordenes de Compras ;
 Reporte de Vigilancia;
 Vendor List Proveedores/ Subcontratistas y Monitoreo;
 Reporte Evaluación Proveedor/ Subcontratista;
 Pedidos de Transporte (RDT).

3.2 FASE DE CONSTRUCCION

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3.2.1 Trazo y Replanteo


3.2.2 Apertura de Zanjas y Movimiento de tierra
3.2.3 Habilita de acero.
3.2.4 Llenado de Concreto (Zapatas, Cimentaciones, Columnas).
3.2.5 Albañilería.
3.2.6 Encofrado y Llenado de techo.

3.3 FASE DE SISTEMATIZACIÓN, PRE- COMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA.

Por lo que se detalla continuación la sistematización y sus efectos (dossieres, secuencia de pruebas Precom, com, start
up y Performance) se ha iniciado, pero solamente podrá ser incluida, de ser el caso, en el Plan de gestión de calidad,
con información completa (planos PI y Unifilares en revisión cero) cuando se tenga el avance proporcionado por
Ingeniería. Se entregara los procedimientos cada fase posteriormente.

Sistematización es la clasificación que hacemos de los elementos cuya construcción controlaremos dentro de un
parámetro común. Ejemplos:
Línea de alta, el transformador principal, la línea de baja, el transformador de servicios, el tablero de Servicios
Eléctricos.

El Diagrama de Flujo que enlaza los sistemas y subsistemas se encontraran definidos en el Plan de Comisionado del
Proyecto, el cual se presentara para su aprobación una vez concluida la ingeniería del proyecto con la definición de
todos los equipos y sus especialidades en concordancia directa con el contrato CB-001-14, que para este fin indica lo
siguiente: EL CONTRATISTA debe presentar a la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Comisionado se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos del proyecto y las pruebas finales, así
mismo se desarrollará los protocolos de comisionamiento, basado en las recomendaciones de los proveedores de los
equipos y en las características del sistema. Este proceso verificará que los equipos y sistemas sean diseñados,
instalados y probados correctamente y demostrarán su capacidad de ser operados y mantenidos cumpliendo los
requisitos del proyecto.

Pre-comisionado: Es la fase del proceso de construcción que está constituida por las tareas de ajuste no operativo y
comprobaciones en frio (sin energizar, ni fluidos de proceso) orientados a garantizar la integridad de la instalación,
previa a la entrega para dar paso al comisionado y puesta en marcha.

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Comisionado: son las pruebas asociadas a verificar las instalaciones eléctricas (con energía) de manera tal de
alcanzar la condición de “listo para puesta en marcha”. Estas pruebas requieren energía, tanto eléctrica como fluidos a
presión.

Puesta en Marcha (start Up): Es el conjunto de actividades con el fin de realizar el primer arranque de la instalación,
el ajuste operativo y las pruebas necesarias para garantizar el inicio de la operación y obtener los resultados de la
misma.

3.4 IMÁGENES DEL ALCANCE:

3.5 LAYOUT DEL PROYECTO:

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3.6 DISCIPLINAS DEL PROYECTO:

3.6.1 Disciplina Civil.


3.6.2 Disciplina Tuberías.
3.6.3 Disciplina Eléctrica.

3.7 PLANES DE CALIDAD ESPECIFICOS DEL PROYECTO

En base a las diferentes disciplinas de Ingeniería del Proyectos han desarrollado los siguientes
planes de Calidad específicos para la fase de construcción del proyecto:

3.4.1 PLAN DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

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3.4.2 PLAN DE CALIDAD DE OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION

4. LOCALIZACIÓN
El proyecto está ubicado en el Departamento de Cajamarca, en la zona noroeste del Perú

5. ORGANIGRAMA QA/QC

Se ha previsto para este proyecto una organización de calidad conformada por profesionales, técnicos y empleados con la
experiencia requerida para esta obra.

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La organización QA/QC y Comisionado está a cargo de un Jefe de Calidad y Comisionado apoyado por 02 líderes (01 líder
QA/QC y 01 líder de Comisionado) además de 01 supervisor de topografía.

El líder de QA/QC contará con inspectores de calidad en las especialidades Civil, Eléctrica para el adecuado control de las
actividades por el tipo de disciplina asociada a las actividades de construcción de la obra.

El líder de Comisionado contará con profesionales técnicos especialistas, además de contar con personal de apoyo para la
elaboración, administración y control de todos los documentos que el proyecto genere para la correcta transferencia de la
edificación al personal de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Dentro del grupo de Inspectores de Calidad también se cuenta con personal certificado (Nivel II SNT-TC-1A) en la técnica
de ensayos no destructivos, los cuales se encargarán de esta labor según sea requerido en obra.

Otro tipo de requerimientos de ensayos no destructivos (gammagrafía / ultrasonido) y pruebas especiales de tipo
contractual serán subcontratadas a empresas especializadas; previa coordinación y aprobación del Cliente.

A continuación, se muestra el organigrama base del área QA/QC distribuido por frentes de trabajo; requerimientos de mayor
personal se revisarán de acuerdo al cronograma del proyecto y a los periodos de descanso del personal según el régimen
de trabajo.

El organigrama se actualizara de acuerdo a la necesidad de obra y se reportara mensualmente.

FIGURA 3: Organigrama QA/QC del Proyecto

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6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

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FIGURA 4: SGC
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Consorcio Niño Jesús. está basado en procesos que interactúan entre sí,
estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organización respecto a la
calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados.

El SGC Consorcio Niño Jesús cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma
NTP ISO – 9001: 2009, y es usado en la elaboración de la Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y
Electromecánicos, garantizando a nuestros Clientes el cumplimiento estricto de los requerimientos materia del contrato.
Aspirando de este modo a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros clientes
y los legales y reglamentarios aplicables.

El SGC de Consorcio Niño Jesús. se basa en los siguientes principios:


 Enfoque al Cliente
 Liderazgo

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 Participación del Personal


 Enfoque en Procesos
 Gestión Basada en Sistemas
 Mejora Continua
 Toma de Decisiones Basada en Hechos
 Relación Mutuamente Beneficiosa con el Proveedor

6.1. Aseguramiento de Calidad del Proyecto


El aseguramiento de calidad del proyecto comprende todas las actividades necesarias a ser realizadas por la
Municipalidad de Cajamarca. durante las etapas de planificación, ejecución y cierre del proyecto; con el objetivo de
garantizar y cumplir los requisitos especificados para los entregables finales de la obra.

Se han establecido 05 puntos claves para asegurar la calidad de los entregables al final del proyecto:

A. Implementación del SGC: Incluye la implementación del SGC de Consorcio Niño Jesus. en el proyecto, el cual
está soportado por la certificación de los procesos de la organización en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

B. Organización Clave: Incluye la etapa de selección del personal clave en los puestos de Gerencia, Jefes de Área,
Jefes de Línea; Inspectores, y personal operativo con las competencias y experiencia acorde al alcance del
proyecto.

C. Plan de Calidad, Procedimientos, Instructivos: Incluye la elaboración del plan de calidad, procedimientos de
construcción e instructivos específicos para el proceso de ejecución de las obras de fabricación, montaje mecánico
e instalación de tuberías; contemplando para cada caso el cumplimiento de los criterios de aceptación
establecidos, especificaciones técnicas, buenas prácticas de ingeniería, etc.

D. Plan de Puntos de Inspección (PPI): Incluye la elaboración de una secuencia cronológica de inspecciones y
ensayos para los entregables de la obra hasta su liberación final; aquí se identifica y establece en una etapa
temprana los criterios de aceptación, frecuencia de inspecciones, niveles de inspección Consorcio Niño Jesus -
Supervisión, protocolos aplicables.

E. Acciones Preventivas y Correctivas: Incluye la identificación de riesgos potenciales en la etapa de


planificación y durante la ejecución del proyecto; con el objetivo de establecer acciones preventivas y/o correctivas
en cada caso para disminuir su impacto durante el desarrollo del proyecto.

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6.2. Control de Calidad del Proyecto


El control de calidad del proyecto se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión de la Calidad en
base a toda la documentación implementada durante la etapa de Aseguramiento de Calidad.

Consorcio Niño Jesus implementará actividades de inspección, pruebas y ensayos en los procesos de construcción
con la finalidad de evitar no conformidades y garantizar un producto de la mejor calidad acorde con las
especificaciones contractuales.

Para las actividades de control de calidad se utilizarán los PPI (Plan de Puntos de Inspección), los cuales detallan las
etapas de inspección, pruebas, ensayos y liberación final de los entregables del proyecto.

Las liberaciones de calidad por etapas indicadas en el PPI serán documentadas en los protocolos de calidad
aplicables, dejando evidencia escrita de los controles y datos tomados al momento de la liberación; dichos datos
deberán cumplir con los criterios de aceptación especificados.

A continuación, se muestra el Flujograma propuesto para la Implementación del SGC del proyecto: etapas de
planificación, ejecución y cierre.

FIGURA 5: Flujograma del Sistema de Gestión de Calidad

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7. REFERENCIA A DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HEAD LEACHING


CONSULTING S.A.C.

 MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad

 PL-CAL-01 Plan de Mantenimiento y Mejora del SGC

 PG-CAL-01 Procedimiento para la Revisión del SGC

 PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboración de Documentos del SGC

 PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC

 PG-CAL-04 Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

 PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

 PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros

 PG-CAL-08 Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas

 PG-CAL-09 Mapa de Procesos

 PG-CAL-10 Política y Objetivos de la Calidad

 PG-ALM-01 Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Preservación de Materiales en Almacenes

 PG-ALM-02 Procedimiento para la Recepción, Despacho y Control de Materiales en Almacenes

 PG-COM-01 Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios Críticos

 PG-COM-02 Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y Servicios Críticos.

 PL-IME-01 Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

 PL-MTO-01 Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Producción Directa

 FG-CAL-03 Evaluación de la Satisfacción del Cliente

 PG-RRHH-02 Plan de Funciones

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8. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Política de la calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia
para el establecimiento de los objetivos de la calidad.

El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa y el
desempeño de los costos y en consecuencia sobre la satisfacción y confianza del cliente.

8.1. VISION

Ser una empresa líder en el mundo, especializada en brindar la tecnología más avanzada en ingeniería y construcción
para el desarrollo de proyectos en los sectores minero–metalúrgico, hidrocarburos y saneamiento, y ser el aliado
estratégico más importante de nuestros clientes en la consecución de nuevas oportunidades de negocios.

8.2. MISION

Nuestro propósito se conseguirá con el concurso de profesionales de primer nivel; altamente motivados, creativos e
innovadores, que desenvolviéndose dentro de un Sistema Integrado de Gestión moderno, eficaz y eficiente; serán
capaces de ofrecer las mejores soluciones en procesos, diseño, ingeniería, construcción y gerenciamiento de
Proyectos.

8.3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

 La correcta utilización de las herramientas y conceptos de calidad.


 Cumplir con requerimientos de la norma ISO 9001:2008 para la ejecución del proyecto.
 Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar los trabajos involucrados en el proyecto garantizando el
cumplimiento de las especificaciones del cliente.

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9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
El cumplimiento de la Política y Objetivos de la calidad está soportado en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su
compromiso con el proyecto incluye:
 Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad.
 Realizar revisiones de nuestro SGC. Estas revisiones son:
 Son realizadas por la Gerencia.
 Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
 Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.
 Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.
 Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.
 Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están logrando nuestros
Objetivos de Calidad.
 Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los cambios en
tecnologías, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno comercial.

10. GESTION DE LOS RECURSOS:

10.1. Recursos Humanos


La dirección de Consorcio Niño Jesus proporcionará los recursos que nuestro proyecto necesitará para implementar y
mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de asegurar de que el personal entienda la importancia y
el impacto que tienen sus funciones en la organización.

La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.

Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal principal
asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad se encuentran establecidas de la siguiente manera:

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Funciones Responsabilidades
Gerente de  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
Proyecto Aprobar el Plan de Gestión de Calidad e impulsar su implementación.
 Aprobar los procedimientos de Gestión de Calidad del Proyecto.
 Aprobar la selección de los subcontratistas y/o proveedores.
 Realizar el seguimiento al tratamiento de las no conformidades mayores.
 Aprobar las acciones preventivas y correctivas.
 Aprobar el Plan de firmas, programa de capacitación, plan de funciones, lista de materiales y servicios
críticos
 Administrar el contrato.
 Definir la planificación maestra del proyecto.
 Asignar recursos al proyecto.
 Gestionar, en coordinación con la Gerencia de Unidad de Negocio, las atenciones a sus clientes,
subcontratistas y proveedores.
 Garantizar el resultado operativo del proyecto
 Definir la subcontratación de servicios para el proyecto.
 Supervisar la ejecución del proyecto (Planificación, ingeniería, procura, construcción, administración,
seguridad y calidad).
 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades,
plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
 Supervisar y revisar el informe de resultados de producción, avance y el costo del proyecto.

Residente de En gestión del proyecto y de la calidad:


Obra  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
 Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de la Calidad y los Procedimientos de construcción,
incluyendo los formatos de control.
 Supervisar la implementación de los procedimientos de construcción.
 Asistir en la elaboración y aprobar las requisiciones de los materiales permanentes.
 Administrar, en estrecha coordinación con el cliente o su representante en el lugar de la obra, las
modificaciones o cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de
la obra.
 Manejar los reclamos potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.
 Supervisar la realización de auditorías para evaluar el adecuado seguimiento de los procedimientos
específicos.
 Revisar subcontratos para la aprobación del gerente de proyecto.

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 Dirigir reuniones de coordinación con el cliente o su representante y con los subcontratistas.


En planificación:
 Participar en forma cercana en la elaboración en la programación inicial de la obra.
 Revisar la programación inicial de la obra para la aprobación del gerente del proyecto.
En el campo:
 Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, instrucciones de trabajo.
 Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el programa de salud, seguridad y
ambiente en la obra.
 Aprobar sistemas y métodos constructivos.
En costos y valorizaciones:
 Aprobar el informe mensual de costo.
 Aprobar la valorización mensual de obra.
 Aprobar las valorizaciones de los subcontratistas.
 Aprobar el informe semanal de producción.
En las relaciones con el ámbito donde se desarrolla la obra:
 Representa a la empresa en el sitio de trabajo en materias referidas a relaciones laborales (relación
con sindicatos), legales (representatividad legal), económicas (validez de firma en los bancos de la
localidad) así como en las relaciones con las comunidades y autoridades de la zona.

Jefe de En gestión de la calidad:


Producción  Aplicar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
 Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
Elabora los Procedimientos de Construcción e Instructivos de Trabajo.
 Poner en práctica los procedimientos de construcción aprobados en el proyecto, incluyendo los
formatos de control.
 Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Poner en práctica los procedimientos específicos (Instructivos de Trabajo) de la obra incluyendo los
formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.
 Evaluar las prácticas, sistemas y métodos de construcción que aplica el personal a su cargo,
estableciendo acciones preventivas.

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 Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones o cambios de los documentos contractuales
previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informado además sobre los reclamos potenciales
en relación a cambios en el alcance del proyecto.
 Asistir al Jefe de Oficina Técnica en la verificación de los materiales permanentes a su llegada a obra.
Aprueba la salida del material del almacén de obra.
 Controlar y distribuir a los Supervisores de Especialidad información técnica actualizada.
En planificación:
 Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la construcción de acuerdo a la planificación de obra.
En el campo:
 Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, instrucciones de trabajo.
 Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el Programa
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
 Coordinar con el representante del cliente las autorizaciones para el inicio de un trabajo.
 Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos, estableciendo medidas correctivas cuando
sea requerido.
 Evaluar los índices de producción de grupos o cuadrillas de trabajo, estableciendo medidas de
mejoramiento.
Costos y valorizaciones:
 Revisar con el Jefe de Oficina Técnica el informe mensual de costo para los procesos que maneje.
 Revisión de la valorización mensual de los procesos que maneja.
 Revisar las valorizaciones de los subcontratistas que maneja.
 Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y correctivas para los procesos que
maneja.
Supervisor de En gestión de la calidad:
Especialidad  Aplicar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
 Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad Consorcio Niño Jesus, Poner
en práctica los procedimientos de construcción aprobados en el proyecto, incluyendo los formatos de
control.
 Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control
definidos como parte del Sistema de gestión la Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
“Copia Controlada” e identificando aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.

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 Evaluar las prácticas, sistemas y métodos de construcción que aplica el personal a su cargo,
estableciendo acciones preventivas.
 Reportar al Ingeniero de Producción sobre posibles modificaciones o cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informando sobre los reclamos
potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.
En el campo:
 Programar y distribuir las actividades de construcción.
 Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el Programa
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
 Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles necesarios
para las actividades programadas.
 Elaborar el informe de avance (progreso físico).
Costos y valorizaciones:
 Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y correctivas para los procesos que
maneja.
Jefe de Grupo  Aplicar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
o Cuadrilla  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús,
Poner en práctica los procedimientos de construcción aprobados en el proyecto, incluyendo los
formatos de control.
 Evaluar las prácticas, sistemas y métodos de construcción que aplica el personal de su grupo o
cuadrilla, estableciendo acciones preventivas.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
“Copia Controlada” e identificando aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.
 Organizar y coordinar al grupo o cuadrilla bajo su mando.
 Coordinar con otros Jefes de Grupo los detalles de construcción a fin de evitar conflictos de intereses
entre grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo establecidos.
 Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para ejecutar
las actividades programadas.
 Registrar diariamente información correspondiente al informe de producción a través de los formatos
de control.
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del
proyecto.
 Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su
función.

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 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.


Personal de  Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Gestión de la Calidad.
cuadrilla  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
(general) Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
“Copia Controlada” e identificando aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.
 Poner en práctica los procedimientos de construcción aprobados en el proyecto, incluyendo los
formatos de control.
 Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de operar uno.
 Cumplir con las especificaciones técnicas y planos.
 Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de operar uno.

Jefe de Calidad  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad Consorcio Niño Jesús
y Comisionado  Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad.
 Elaborar los Planes de Puntos de Inspección (PPI’s).
 Elaborar la Matriz de Calidad del Proyecto.
 Definir oportunamente y de manera conjunta con el Cliente el Índice del Dossier de Calidad.
 Aplicar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
 Mantener implementado el SGC de Consorcio Niño Jesus en el Proyecto.
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
“Copia Controlada” e identificando aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.
 Realizar capacitaciones en temas de calidad de acuerdo al Programa de Capacitación.
 Identificar oportunamente Acciones Preventivas.
 Registrar en forma oportuna las No Conformidades.
 Coordinar la implementación del SGC con el Equipo de Dirección del Proyecto, delegando actividades
y apoyando a los mismos.
 Mantener y hacer seguimiento para el cierre oportuno a las No Conformidades identificadas.
 Liderar la realización de Auditorías Internas a los procesos de Producción, Almacén, Oficina Técnica y
Subcontratistas.
 Elaborar el Log de No Conformidades del Proyecto.
 Elaborar el Informe Mensual de calidad del Proyecto.

Líder QA/QC  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
 Aplicar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.

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 Aplicar los Planes de Puntos de Inspección.


 Supervisar la calidad de las maestranzas que realicen fabricaciones para Consorcio Niño Jesús
 Identificar oportunamente Acciones Preventivas.
 Coordinar con las Áreas del Proyecto, Subcontratos y el Cliente; verificando en las etapas apropiadas
de los procesos constructivos, las liberaciones de los entregables, manteniendo al día los Protocolos
de Control de Calidad.
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
“Copia Controlada” e identificando aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.
 Registrar No Conformidades y hacer seguimiento para el cierre oportuno de las mismas.
 Elaborar documentación del SGC.
 Revisar los procedimientos constructivos observando los requisitos de control y aseguramiento de
Calidad.
 Verificar en el proyecto la aplicación de los procedimientos constructivos, especificaciones técnicas,
PPI’s y de los procedimientos del SGC.
 Mantener al día, el Dossier de Calidad de los trabajos a su cargo.
 Participar activamente en la implementación del SGC de Consorcio Niño Jesus en el Proyecto.
 Realizar capacitaciones en temas de calidad de acuerdo al Programa de Capacitación.
 Realizar Auditorías Internas a los procesos de Producción, Almacén, Oficina Técnica y Subcontratistas.
 Líder del comisionado.
Inspector de  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
Calidad QA/QC  Aplicar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
 Aplicar los Planes de Puntos de Inspección.
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
“Copia Controlada” e identificando aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.
 Registrar y hacer seguimiento para el cierre oportuno de las No Conformidades.
 Reportar al Ing. Supervisor QA/QC el avance diario logrado en cada una de las tareas bajo su
responsabilidad.
 Verificar en el proyecto la aplicación de los procedimientos constructivos, especificaciones técnicas,
PPI’s y de los procedimientos del SGC.
 Sugerir mejoras en el uso de nuevas normas y procesos de ensayo.
 Inspeccionar la ejecución del comisionado del proyecto.
Supervisor de  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
Topografía  Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
“Copia Controlada” e identificando aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.

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 Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de obra.


 Supervisar y calificar al personal a su cargo.
 Programar y controlar todas las actividades topográficas afines.
 Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, medición y comparación con los
parámetros establecidos en los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.)
 Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en el proyecto.
 Verificar el mantenimiento de equipos y herramientas utilizados
Jefe de  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad Consorcio Niño Jesús
Seguridad  Aplicar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
 Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto,
analizando los riesgos específicos del proyecto y controlando su implementación.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente relativas al proyecto.
 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el
desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y procedimientos de
acción correctiva.
 Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros
correspondientes.
 Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
 Coordinar con el Jefe de Obra para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente, en caso
amerite
Jefe de Oficina  Aplicar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
Técnica  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
 Asegurarse que la información técnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
“Copia Controlada” e identificando aquellos documentos superados con el sello de “Obsoleto”.
 Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida por el cliente y distribuirla al
personal a cargo de cada área.
 Preparar la Solicitud de Información (RFI) para el cliente.
 Preparar la documentación de sustento para la emisión de las Órdenes de Cambio.
 Elaborar planos y gráficos de los detalles requeridos por el proyecto.

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 Supervisar el suministro de materiales consumibles y permanentes a ser incorporados al proyecto y


elaborar la Relación de Materiales y/o Servicios críticos.
 Evaluar y/o Reevaluar a los Proveedores de Materiales y/o Servicios Críticos
 Analizar e interpretar los requerimientos de construcción en el contrato.
 Proponer la estructura funcional y recursos del área.
 Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e instrucciones de trabajo.
 Analizar los documentos de construcción aplicables (planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, otros).
 Planificar, programar y distribuir las actividades del área.
 Supervisar los procesos de archivo de la documentación.
 Supervisar y verificar los cómputos métricos.
 Supervisar y verificar croquis para el campo.
 Asistir técnicamente a la supervisión de construcción.
 Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
 Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser incorporados al proyecto.
 Solicitar el suministro de los materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles necesarios
para las actividades programadas.
 Verificar las valuaciones de avance del proyecto.
 Elaborar las consultas técnicas al cliente.
 Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
 Analizar los servicios adicionales.
 Reportar el avance (progreso físico) del proyecto.
 Analizar el informe de producción y sugerir acciones correctivas.

Líder de PCP  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
 Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Analizar los riesgos y opciones que pueden afectar directa o indirectamente el margen de la obra.
 Consolidar planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisión, vehículos, equipos,
subcontratos y gastos generales.
 Compatibilizar el Detalle de Facturación y Gastos (DFG) con el costo de obra.
 Elaborar el resultado operativo de la obra
 Comentar acerca de las variaciones en el costo, la venta y el margen de la obra.

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Ingeniero de  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
Planeamiento  Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Diseñar, proponer y actualizar periódicamente los planes y programas requeridos para un adecuado
seguimiento de la ejecución de obra.
 Elaborar los periódicamente informes que reflejen el estado de las obras. Estos Informes incluyen:
Informe al Programa General y de 3 meses, Informe al Programa de 3 semanas.
 Calcular el porcentaje de avance de construcción y del proyecto.
 Elaborar y analizar los reportes de producción que reflejen el estado del proyecto.
 Proponer y mantener sistemas de control que permitan hacer seguimiento de los recursos del proyecto
(horas hombre, producción, horas máquina, etc.).
 Elaborar los informes y preparar la documentación definida en el contrato para ser entregada al
cliente.
 Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las
premisas consideradas en el presupuesto original.
 Aprobar las órdenes de suministro de los recursos requeridos para su Unidad.
Ingeniero de  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
Productividad  Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Elaborar el plan de productividad.
 Medir y analizar los ratios de productividad.
 Elaborar, analizar y exponer los informes semanales y mensuales de productividad en el proyecto.
 Informar periódicamente a la Unidad de Apoyo de Control de Proyectos.
 Elaborar cartas de balance, de proceso, diagramas de flujo, recorrido y otros diagramas cuando la
situación lo requiera.
 Proponer mejoras para aumentar la productividad del proyecto.
Responsable  Cumplir y difundir en el proyecto la política y los objetivos de la calidad de Consorcio Niño Jesús
de Compras  Identificar y reportar al área de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
 Atender Órdenes de Suministros.
 Solicitar cotizaciones a proveedores.
 Realizar análisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado.
 Emitir Órdenes de Compra, y enviarlas a los proveedores.
 Verificar la Relación de materiales críticos e incluir toda la información que aplique, como:
Especificaciones Técnicas, Planos, Croquis, Fotos, Solicitar Certificados de Calidad, Solicitar Hojas de
Seguridad (MSDS) para los productos químicos, solicitar Catálogos o Instructivos, etc.
 Verificar y coordinar la entrega de material al almacén.

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 Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.


 Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente para su archivo.
 Realizar reclamos de material en caso sea necesario.
 Realizar investigación de mercado de proveedores.
 Actualizar base de datos de proveedores.

NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del personal del proyecto,
mostrado en el organigrama del proyecto.

En el proyecto se implementará un programa de capacitación permanente orientado al cumplimiento de los requisitos


contractuales y especificaciones técnicas y legales. El programa contemplará como mínimo los siguientes temas:

 Inducción al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Consorcio Niño Jesus.


 Herramientas de Mejora de la Calidad: Acciones Preventivas / Acciones Correctivas.
 Control de Documentos y Registros en el SGC.
 Seguimiento y Medición del Producto en el SGC.
 Seguimiento y Medición de los Procesos en el SGC.
 Medición de la Satisfacción del Cliente.
 Procedimientos Constructivos / Instructivos de Trabajo (según etapa constructiva).

10.2. Equipos de Producción Directa


Consorcio Niño Jesus proporcionará los equipos de producción directa adecuada para satisfacer los requisitos del
proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo,
acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de
incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar.

En el proyecto se utilizará las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se monitorearán los
horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia pre-establecida. Además, se despliega un
sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para
que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.

10.3. Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

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Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de
forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del
proyecto se elaboran procedimientos específicos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los
productos y que ensayos se realizan.

Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar
que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño.

Consorcio Niño Jesus presentará los certificados de calibración de los equipos IME para la revisión del cliente, al inicio
de su utilización.

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que
no haya superado la correspondiente etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros
correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección y ensayo son “no conformes” y se les
aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.

11. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

11.1. Revisión del Contrato


Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de información, orden de cambio, adicionales y general
todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar
el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros
clientes y que finalmente estén satisfechos con el producto final y sus requerimientos de calidad.

11.2. Compras
La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales
y servicios críticos que se utilizarán.
Los documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica que se requiera para garantizar que
se tendrá a disposición los equipos y materiales correctos en forma oportuna.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para el proyecto, estos serán evaluados
y seleccionados sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a la Planificación,
Control de la Calidad, Seguridad, Bienestar Financiero y Económico.

Nuestros almacenes cuentan con procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y
entrega de material y equipo.

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Los procedimientos de compra serán para planificar y controlar, tanto las compras de materiales como de servicios.
Estos procedimientos permiten:

 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.


 Monitorear y controlar a nuestros Proveedores de materiales y/o servicios.
 Desarrollar procedimientos para garantizar que los subcontratistas sean competentes.
 Controlar la recepción de los productos.
 Desarrollar planes y procedimientos de inspección para controlar la recepción de productos. Estos planes y
procedimientos evitan el uso no intencional de productos no conformes.

11.3. Manipulación, Almacenamiento, Recepción, Preservación y Despacho


Consorcio Niño Jesús implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos con los que
trabaja, la forma de almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepción, formas de
preservación de los productos para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las
condiciones adecuadas.

11.4. Control de los Documentos


Se documentarán los procedimientos de trabajo que aplican a este contrato. El control de los documentos deberá
garantizar que:
 La información de Ingeniería y Procura este accesible y ordenada por áreas de trabajo y por especialidad.
 Se tenga a disposición los documentos aprobados y actualizados en todas las ubicaciones en donde se realicen
las operaciones, esenciales para el funcionamiento efectivo de nuestro contrato. (Supervisores de obra, Oficina
técnica).
 Se retire de inmediato de todos los puntos de publicación o uso los documentos que carezcan de validez o sean
obsoletos o, en su defecto se proteja contra uso no intencional.
 Se identifique adecuadamente los documentos obsoletos conservados para fines legales y/o de preservación de
conocimiento.
 Los cambios en los documentos e información serán revisados y aprobados por las mismas
funciones/organizaciones que realizaron la revisión y aprobación original, a menos que se establezca
específicamente de otro modo.
 Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para identificación,
recopilación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de registros de calidad.

11.5. Desarrollo del Proyecto

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Consorcio Niño Jesús implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar
nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la
mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la
capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción.

Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:


 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean
capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.

Desarrollamos procedimientos para:


 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un
proceso.
 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.

En estos procedimientos se contempla la verificación de:


 La exactitud de los datos del proceso.
 La confiabilidad del equipo del proceso.
 La efectividad de los operadores del proceso.
 La conveniencia de las condiciones ambientales.
 La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

13 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE


Consorcio Niño Jesús mantendrá una comunicación permanente con el cliente durante toda la ejecución del proyecto
esta comunicación se efectúa a través de la matriz de comunicaciones proporcionados
Esta comunicación puede ser relativa al avance del proyecto, consultas técnicas, modificaciones del contrato o alcance
del proyecto, resultados de pruebas, y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y tratamiento de las
mismas.
A través del gerente del proyecto se realizará la comunicación con el cliente, coordinación y programación de trabajos
del proyecto, así como el seguimiento semanal del avance del Proyecto mediante las reuniones de coordinación.

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14 CONTROL DE CAMBIOS
El gerente de Proyecto efectuará la revisión de los planos y especificaciones técnicas suministrados por la ingeniería del
proyecto, de ser necesario coordinará con el Área de Ingeniería de Consorcio Niño Jesús para desarrollar planos de
taller, o esquemas requeridos para consultas o propuestas de modificaciones a los planos.
Los cambios al diseño serán notificados por el Jefe de Proyecto a todos los involucrados en el Proyecto para que tomen
acción sobre ellos.

15 ADQUISICIONES
Los materiales y equipos a emplear en el proyecto, serán recepcionados, comprobando antes el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del proyecto.
Las adquisiciones serán realizadas a proveedores calificados y aprobados por Consorcio Niño Jesús.

16 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO


Consorcio Niño Jesús establecerá un sistema de control de materiales y elementos que serán incorporados al proyecto
bajo la premisa de demostrar el uso de materiales aprobados y liberados.

17 CONTROL DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

En la ejecución de los procesos de fabricación se aplicará el Plan de puntos de inspección (Consorcio Niño Jesús /
PPI) aprobado. Este documento define los controles y pruebas que se deben realizar a través de todo el proceso;
quedando constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos Registros de Calidad indicado en dicho
documento.

18 PRUEBAS, INSPECCION Y ENSAYOS

Se hace referencia al contrato CB-001-14 El departamento de calidad de Consorcio Niño Jesús organiza la
ejecución de las pruebas, inspecciones y ensayos requeridos por el contrato, para verificar la conformidad del
producto o material:
- Durante la recepción de los envíos llegados a obra.
- Durante la ejecución de los trabajos mediante el proceso de construcción.

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- Durante las inspecciones y ensayos finales, antes de la entrega al cliente.

18.1 Planificación de las pruebas, inspección y ensayos


El departamento de calidad de Consorcio Niño Jesús, identifica las pruebas, inspecciones y ensayos a ejecutar,
después de la revisión de la documentación técnica y contractual.
La planificación de las inspecciones y ensayos es descrita en los planes de control de calidad por disciplina y en
los planes de fabricación y control, con referencia al contrato, a las normas aplicables, a los planos, etc.

El mismo criterio esta aplicado, si es posible, a los planos de control calidad emitidos para el control de los sub
contratitas.
18.2 Planes de control calidad
Los planes de control calidad describen como, cuando y donde las características de una fase de producto o
trabajo serán inspeccionadas y controladas para proveer evidencia objetiva que los requisitos contractuales sean
satisfactorios.
El personal encargado de la supervisión de los trabajos ejecuta las inspecciones y ensayos identificados del plan
de control de calidad. Cuando la fase esté completada positivamente, el responsable encargado dl control registra
el resultado y firma el documento.
La prueba, inspección y los ensayos son registrados por los respectivos responsables con los reportes de
aceptación, reportes de pruebas, de inspección, de topografía, etc., que serán una referencia para la firma sobre el
plan de control de calidad cuando la fase esté completada.

Las firmas conjuntamente con las fechas de los responsables del plan de control de calidad proveen la evidencia
del resultado positivo de las inspecciones y ensayos de la obra.
Los registros de control de calidad conservan y mantiene actualizado el archivo del plan de control de calidad y el
registro correspondiente con la indicación del estado de revisión.

18.3 Planes de fabricación y control

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Son los documentos emitidos por los proveedores / sub contratistas que describen para un contrato de suministro,
las pruebas e inspecciones que deben realizarse, en términos cuantitativos y cualitativos, identificados en base a
los requerimientos contractuales y referidas al sistema de calidad y al análisis del proceso de gestión / operacional
adoptado.

Las inspecciones, ensayos y pruebas están indicadas en el Plan de puntos de inspección indicadas en los
procedimientos
Las inspecciones y/o ensayos serán ejecutados durante todas las etapas de ejecución del proyecto. Todo control,
inspección o ensayo será documentado mediante el registro de calidad correspondiente.

18.4 Pruebas, Inspecciones y Ensayos de Recepción

Cuando los materiales llegan a la obra con el soporte eventual de las otras áreas interesadas, organiza y ejecuta
las pruebas, inspecciones y ensayos de recepción según las actividades siguientes:

 Verificación del tipo, cantidad, calidad de los materiales recibidos con relación a los documentos de
compra.

 Verificación si las marcas de identificación requeridos en los documentos de compras están


completadas y correctamente ubicadas;

 Verificar que los materiales cumplan con las estipulaciones del contrato y las prescripciones
de las normas reconocidas a nivel internacional.

 Verificar que los materiales y componentes de construcción sean sometidos a ensayos para verificar su
calidad de acuerdo a estipulaciones del contrato.

 Verificación si la documentación recibida está completa y es adecuada, de acuerdo con las órdenes de
compra y las especificaciones contractuales;

 Descargue correcto de los productos o materiales en las áreas apropiadas de almacenamiento y stock;

 Recolección y distribución de los "Reportes de Inspección a la Recepción " y de los certificados de


calidad de productos recibidos, si están disponibles.

- La inspección es ejecutada según las prescripciones y de las especificaciones contractuales.

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18.5 Registros de la Inspección de Recepción

 Inspección de los abastecimientos de materiales permanentes:

Por estos abastecimientos se registra:

- Firma y fecha sobre la nota de entrega;

- Emisión del reporte de inspección a la recepción, se archiva la orden de compra, Guía de remisión,
Certificado de calidad/ Carta de garantía, etc., con la indicación del resultado del control (conforme no
conforme).

 Inspección de los otros abastecimientos: se registra la inspección con firma y fecha sobre la nota de
entrega.

Si un producto recibido no está conforme, se avisa a la función interesada y evalúa la no-conformidad. Si la no-
conformidad (NC) no se puede resolver rápidamente, se avisa a responsable quien emite un Reporte de No
Conformidad con la indicación del tipo de resoluciones a adoptar para la corrección de la NC (por ejemplo: reparación,
devolución al proveedor, etc.).

- El responsable transmite copia del RNC al proveedor.

- Identifica apropiadas áreas en el almacén por los materiales no conformes, para prevenir el uso inapropiado
en los trabajos y anota la NC sobre el documento de acompañamiento.

18.6 Pruebas, Inspecciones y Ensayos en Proceso

Las pruebas inspecciones y ensayos en el transcurso de la obra serán ejecutados por los responsables de
cada sector.

Las pruebas, inspecciones y los ensayos serán ejecutados sistemáticamente y según las frecuencias indicadas en el
Contrato para asegurar que los productos, materiales, o trabajos estén conformes a las especiaciones técnicas.

La documentación de registro de las pruebas, inspecciones y ensayos ejecutados por el laboratorio es archivada·.
· ·

La documentación de registro de las pruebas, inspección es y ensayos ejecutados por los responsables
de sectores (reportes de inspección, reportes de recepción o aceptación, reportes de supervisión, etc.) es
archivada.

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Si el resultado de una prueba, inspección o ensayo no está conforme a requerimientos, debe ser informado para así
poder manejar la NC según las modalidades descritas.

18.7 Pruebas, inspección y ensayos finales.

Consorcio Niño Jesús entrega a La Municipalidad Provincial de Cajamarca para la aceptación final, productos y
servicios que satisfacen los requisitos contractuales específicos, con variantes eventuales acordadas entre las partes.

Cuando todas las obras incluidas en el Contrato están terminadas, antes de la inspección final de las obras, se deberá
verificar:

 Que se han revisado todos los Documentos Contractuales;

 Que todas las obras han sido inspeccionadas para verificar su conformidad con los Documentos
Contractuales;

 Que se han completado todas las obras de acuerdo con los Documentos Contractuales;

 Que las pruebas de rendimiento o desempeño especificadas en los Documentos Contractuales han
sido terminadas satisfactoriamente;

 Que todas las etapas de los trabajos están terminadas y listas para la inspección final;

 Que las no conformidades identificadas durante el proceso están solucionadas;

 Que los registros de las inspección y ensayos referidas están disponibles, completos y en correlación.

Si están obras incompletas los registros de calidad en acuerdo con La Supervisión preparan una Punch-List
apropiado y ejecutara las acciones correctivas apropiadas para corregir las deficiencias expuestas.

La inspección final de todas las etapas de las obras de construcción será realizada por la Supervisión, en
forma conjunta con GMI y con el representante de Las Bambas.

El resultado de las verificaciones ejecutadas y la eventual aceptación están documentados con el apropiado
Reporte de Inspección (RI) firmado por los representantes de HLC SAC, de La Supervisión de GMI y Las Bambas.

18.8 Supervisiones

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Los responsables de sector, ejecutan sistemáticamente actividades de supervisión sobre las actividades de
departamento de calidad del Consorcio Niño Jesús y de subcontratistas en la obra. De esta manera se verificara
que las actividades ejecutadas por los mismos estén conformes a los requerimientos contractuales. El resultado
es registrado sobre el formulario "Reporte de Supervisión". El responsable mantiene el archivo de los reportes de
supervisión.

 Documentos Emitidos:

 Planes de Control Calidad

 Planes de Fabricación Control

 Reporte de Inspección de Recepción

 Reporte de Inspección ;

 Reporte de Supervisión

 Reporte de Topografía

 Certificados.

18.9 Estado de las pruebas, inspecciones y ensayos

Consorcio Niño Jesús Asegura que por cada trabajo o actividad se identifique el estado de las pruebas, inspecciones y
de ensayos por medio de métodos apropiados que indiquen la Conformidad o la No conformidad de los productos
relacionados a las inspecciones y ensayos realizados.

El registro de calidad identifica el estado de las pruebas, inspecciones y de ensayos efectuadas por medio de:

 Los resultados indicados en los Planes de Control Calidad (PCQ), ·en los Planes de Fabricación y
Control (PFC) y/o en los reportes de inspección y ensayos;

 La "Ficha Recapitulación estado de las Pruebas, inspecciones y Ensayos ";

 Planos o esquemas;

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 Identificación del producto o material con tarjetas, señalizaciones, etc.

Documentos Emitidos:

 Registro General del Estado de las Pruebas, inspecciones y Ensayos.

18.10 Control de los registros del sistema

El personal de proyecto adopta criterios adecuados para La gestión (identificación, recolección, archivo y
mantenimiento) de los registros del Sistema de Gestión del Proyecto (calidad, seguridad y salud ocupacional y
ambiente) emitidos por Consorcio Niño Jesús., El Cliente, los proveedores, los subcontratistas, los agentes externos,
etc.

Los registros de sistema comprenden esencialmente:

 Los registros de la calidad, seguridad y salud ocupacional y ambiente del proyecto;

 Los reportes de auditorías internas o externas;

 Los registros emitidos por el Cliente o la Supervisión;

 Los registros emitidos por los proveedores o subcontratistas.

El mantenimiento adecuado en su respectivos archivos de los registros del proyecto (reportes de inspección, aceptación,
certificados de los materiales, de productos, calificadores, reportes de NC, reportes de auditorías, reportes de
accidentes, reportes de evaluación de proveedores o subcontratistas, etc.) relativas a los trabajos o materiales incluidos
en el contrato para demostrar la conformidad de los mismos de acuerdo a las especificaciones contractuales y el
efectivo funcionamiento del sistema integrado dentro del proyecto.

Los registros producidos por laboratorio y por topografía (reportes de pruebas de ensayos; reportes de medición,
reportes de calibración, de control, etc.) serán controlados por los responsables de cada sector.

Los registros del Proyecto serán archivados en la obra hasta la fecha de conclusión del contrato.

Los registros de sistema deben ser legibles y deben conservarse en clasificadores separados por obra o por sector de
la obra, para poder encontrar fácilmente I a información y prevenir eventuales daños y deterioro de los mismos.

Los registros son reservados y por lo tanto, podrán ser consultados o distribuidos al exterior solamente con la
autorización.

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18.11 Identificación y trazabilidad de productos.

Cuando sea necesario, los criterios y las modalidades operativas de identificación de los productos, materiales y/o parte
de obra activados de Consorcio Niño Jesús., son de manera tal que exista la correlación de un determinado producto
y/o parte de obra a los documentos técnicos que lo definen de la fase de recepción en la obra por medio de las fases de
producción e instalación.

 Se identifica los productos y los materiales en función de las prescripciones contractuales, ya sea de las
clasificaciones de los mismos o por medias apropiados de sistemas de identificación, marcados y etiquetados
de manera tal que se logre lo siguiente:

 Poder remontar a las características principales del producto (partes que lo componen, materiales, resultados
de pruebas, medidas y controles, lote de pertenencia, etc.);

 Permitir la individuación de un producto (para modificaciones, eliminación de defectos encontrados


posteriormente, etc.).

- Cuando sea necesario, transmite a los proveedores, por medio de la documentación de compra, las
prescripciones de identificación requeridas en el contrato.

El documento utilizado para relacionar las partes de obra o instalaciones a la relativa documentación técnica y
de calidad (planos, especificaciones, ordenes, documentos de fabricación y control, certificados de inspección y/o
pruebas), por medio de las varias fases ejecutivas, es el Plan de Control Calidad (PCQ) y el Plan de Fabricación y
Control.

Documentos Emitidos:

 Tarjetas de identificación.

18.12 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo.


18.12.1 identificación de los Equipos.

Por medio de los Responsables de la gestión de equipos para inspección, medición y ensayo (Laboratorio; Topografía),
es responsable por la programación y ejecución de los controles y calibraciones de los equipos -utilizados para así
comprobar la conformidad de los materiales o trabajos según requerimientos contractuales. Eventuales laboratorios o
empresas externas deberán ejecutar los mismos ensayos y calibraciones.

- Se deberán redactar la Lista General de, los respectivos equipos (Laboratorio y Topografía).

La lista de los equipos de medición y ensayo, y la programación de las calibraciones de los mismos es documentada por
medio del formulario designado para tal efecto "Plan de calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo "

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por separado. Sera un registro para la topografía y otro para el Laboratorio, los cuales deberán estar verificados y
aprobados jefatura. ·

18.12.2 Calibración de los Equipos.

El responsable de los instrumentos o personal adiestrado, realiza las calibraciones de los equipos o instrumentos de
medición y ensayo según lo indiquen las frecuencias preestablecidas en el plan de calibración y de acuerdo a los
manuales de uso. ·

Si es necesario, pueden emplear agencias externas autorizadas para la calibración de dichos equipos.

Si los manuales no están disponibles, el Responsable de los instrumentos, predispone apropiadas instrucciones de
calibración para los equipos o instrumentos que necesitan ser calibrados en el proyecto.

El responsable de la calibración registra las calibraciones o los controles en las apropiadas "Fichas de Datos por Equipo
de Inspección, Medición y Ensayo" emitida para cada equipo de manera individual.

De igual manera. El registro de las calibraciones puede ser documentado también en el "Reporte de calibración " o en los
certificados de calibración o control (para las calibraciones ejecutadas por agentes externos), que después, el
responsable de los equipos, deberá anexar a las fichas de los equipos.

Los equipos ya calibrados, deberán ser identificados con apropiadas tarjetas de calibración que indican los
siguientes datos:

• Código del equipo/ instrumento;

• Fecha de la última calibración realizada;

• Fecha de la próxima calibración;

• Firma del Responsable de la calibración/ control.

Si no es posible usar las tarjetas (por el ambiente de las instalaciones), el estatus de las calibraciones es
garantizado por los datos contenidos en las fichas de equipos y/o en los relativos reportes/ certificados de calibración.

Si hay equipos fuera de calibración o dañados, el Responsable encargado deberá identificar los mismos con la
inscripción "FUERA DE CALIBRACION" y deberá separarlos para prevenir una utilización inapropiada de los mismos.
Para tal efecto, se deberá corregir el equipo en obra o con agentes externos calificados para poder autorizar el uso del
mismo nuevamente o retirar el equipo del proyecto.

Documentos Emitidos:

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 Plan de Calibración Equipo equipos de inspección, medición y ensayo ;

 Ficha de Datos por Equipo de Inspección, Medición y Ensayo ;

 Instrucciones de calibración equipos;

 Tarjetas de identificación estado de la calibración;

 Reporte de Calibración.

19 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO


Los equipos utilizados para el control e inspección, medición, verificación y calibración deberán estar en condiciones de
uso y con calibración vigente. Los equipos de medida solicitados a los proveedores estarán acompañados del
correspondiente certificado de calibración incluyendo las características técnicas exigidas y la documentación que
demuestre su calibración vigente.
El Ingeniero de Control de Calidad, revisará la vigencia de los informes y certificados de calibración antes de proceder a
las mediciones definitivas. Asimismo, se deberá asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de
equipos e instrumentos, que por su precisión lo requieran. Sólo se utilizarán equipos que se encuentren dentro del
periodo de calibración vigente.
Consorcio Niño Jesús mantendrá un programa de calibración de todos sus equipos e instrumentos, para garantizar una
medición eficiente, manteniendo en todo momento una trazabilidad de calibración.

20 ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO


Consorcio Niño Jesús efectuará y ejecutará las diferentes inspecciones y ensayos según el Plan de puntos de
inspección, mediante el seguimiento de dicho documento y los respectivos registros de calidad en conjunto con la
supervisión de GMI, se mantiene actualizado el estado de inspección y ensayo. El Ingeniero de Control de Calidad es el
responsable de la aplicación de este numeral.

21 MEJORA CONTINUA
21.1 Gestión del producto no conforme.

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El documento de no conformidad registra una actividad de construcción, que no ha cumplido con las especificaciones
técnicas ni estándares de calidad.

Las eventuales no conformidades relativas a productos, materiales, equipo, partes de obra, trabajos, etc., pueden
ser identificadas por el personal responsable de las actividades relacionadas. (Ejemplo: Personal del proyecto,
Contratante, Supervisión, Proveedores, Subcontratistas, Auditores, etc.)

Si se da el caso de que se identifiquen posibles NC, se deberá informar y evaluara la NC e informar después; si
efectivamente existe la NC.

EI primer paso es la revisión de la anomalía, evaluando y examinando el problema para determinar si efectivamente es
una No-Conformidad legítima.

El paso sucesivo es la resolución directa en el campo de la anomalía encontrada. Esto depende obviamente de la
naturaleza y del grado del defecto.

Si la resolución o corrección no es efectuada inmediatamente por el responsable directo, el responsable emitirá el


"Reporte de No Conformidad (RNC)".

 La evaluación y el tratamiento de las NC pueden implicar lo siguiente:

 La reparación del problema, (cinco días como máximo para cerrar la no conformidad, si se requiere un
aumento de días, será evaluado entre las partes, con la responsabilidad del contratista).

 El desecho o la demolición de la anomalía;

 La reclasificación para otras aplicaciones;

 La aceptación tal cual esta presentada por parte de la inspección.

El responsable de calidad verifica posteriormente, que la resolución de la NC en el campo sea efectuada según las
indicaciones contenidas en el RNC.

Cuando la resolución es terminada, el responsable de calidad o el Responsable del Sector interesado, firma la parte
final del RNC para certificar el resultado positivo de la resolución y por lo tanto el cierre formal de la No-Conformidad
Periódicamente RQC, con el soporte y una revisión de todas las no conformidades identificadas en las obras, materiales
recibidos, subcontratistas, etc.

El responsable de calidad archiva todos los reportes de no-conformidad emitidos (con numero progresivo) y maneja el
"Registro de las NC ", para controlar el estado de las NC abiertas y/o resueltas.

 Documentos Emitidos:

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 Reporte de No-Conformidad (RNC);

 Registro de los Reportes de No Conformidades.

Nota 01: Las No Conformidades Internas elaboradas por el área QA/QC de Consorcio Niño Jesús. forman
parte del SGC de la organización y no tienen enlace directo con la Supervisión. No obstante, la
Supervisión tendrá libre acceso para llevar a cabo auditorías programadas para revisar cuando sea
requerido el SGC implementado por Consorcio Niño Jesús en el presente proyecto.

21.1Acciones Preventivas y Correctivas


Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas
raíces de las no conformidades (a través de acciones correctivas) o potenciales (a través de acciones preventivas).

Para identificar las causas raíces de las no conformidades el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en
reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones correctivas, preventivas y
correcciones inmediatas.

Tales acciones pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones
de trabajo, especificaciones de productos y documentos del sistema de gestión de la calidad, por ejemplo. Luego de su
implementación, medimos la eficacia de nuestras acciones preventivas o correctivas.

Nota 01: En este proyecto Consorcio Niño Jesús implementará el formato adicional “Reporte de Inspección
de Calidad” para documentar e informar al Cliente los incumplimientos de los requisitos especificados (No
Conformidades) que sean encontrados en diferentes etapas de la obra.

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Bajo este documento se informará al Cliente cualquier desviación, ajena a la responsabilidad del Contratista, que
impacte en la calidad de los entregables del proyecto.

Estas observaciones estarán referidas a los suministros del Cliente, estado de las obras civiles,
incompatibilidad de planos mecánicos y civiles, observaciones generales durante el ensamble de equipos,
fallas de suministros durante la instalación, etc.

Consorcio Niño Jesús solicitará a la Supervisión las acciones correctivas de cada Reporte de Inspección de Calidad,
según sea el caso. El documento se enviará vía transmittal.

21.2 Verificación de las Acciones Preventivas / Correctivas


El responsable de la calidad del proyecto verifica la implementación de las acciones propuestas indicadas.
Si las acciones no han sido implementadas se hace esta anotación en el registro y conjuntamente con el
responsable de la acción se define una nueva fecha para la implementación.

21.3 Evaluación de la Eficacia de las Acciones Preventivas / Correctivas


El responsable de la calidad del proyecto, tan luego las acciones preventivas / correctivas se hayan
implementado, evalúa la eficacia de las acciones preventivas / correctivas.

El tiempo mínimo establecido para llevar a cabo la evaluación de la eficacia de la acción(es) preventivas /
correctivas será de tres meses (3 meses) contados a partir de la última fecha de culminación de las acciones
preventivas / correctivas tomadas y registradas.

Este tiempo permitirá determinar si una acción preventiva ha sido eficaz o no, es decir, si el incumplimiento
potencial que originó la SACP ya no ha vuelto a producirse; para ello será necesario adjuntar a la SACP la
evidencia que demuestre el cumplimiento de tales acciones.

Si las acciones preventivas / correctivas tomadas no resultan eficaces y persiste la causa de la No


Conformidad, el responsable de calidad del proyecto, conjuntamente con el responsable del proceso y las
personas involucradas realizan un nuevo análisis de causa (Diagrama de Ishikawa) y plantean nuevas
acciones preventivas / correctivas.

21.4 Medición de los Procesos

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Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier
proceso, producto o actividad que se realice. Para ello, se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales
como: Gráfico de control de variables, histogramas, diagrama de Pareto, entre otros.

El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el rendimiento de
productos y de los procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales resultados del
desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores:

 TNC : Tratamiento de No Conformidades.


 CPE : Capacitación Programada Ejecutada.
 AIE : Auditorías Internas Ejecutadas.
 HHC : Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.
 PCA : Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
 PFC : Protocolos Validados por el Cliente.
 SAT : Satisfacción del Cliente.
 IMP : Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
 SPI : Índice de Rendimiento del Plazo.
 CPI : Índice de Rendimiento del Costo.

22 EXPEDIENTE TOP
Es el historial del proyecto, donde se detalla mediante evidencias objetivas el control de calidad de todas las
actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos constructivos; su organización, formato y control está
establecido por el QC/INDEX.

Se tiene previsto organizar el Dossier por áreas y/o sistemas-subsistemas, según sea definido al inicio de la obra con
el Cliente / Supervisión.

Consorcio Niño Jesús mantendrá la custodia del Dossier hasta el cierre de la obra. No obstante, el Cliente /
Supervisión podrá auditar la documentación del Contratista en el momento que así lo requiera.

El objeto del Dossier es facilitar toda la documentación del proyecto (evidencia de los trabajos ejecutados); según los
requisitos especificados.

El Expediente Top comprende:


 Índice del Paquete de Entrega.
 Carta de Aviso Término de la construcción.

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 Breve Descripción del sistema o subsistema.


 Plano de Identificación del Sistema.
 Caminatas.
 Punch List.
 Listado de Registros de Calidad.
 Listado y Copia de Planos Unilineales del Sistema.
 Listado y Copia de Planos As-‐Built del Sistema o Red Line, por especialidad.
 Protocolos y Certificaciones de Arquitectura de Construcción.
 Protocolos y Certificaciones de Eléctricos de Construcción.
 Protocolos y Certificaciones de Instrumentación de Construcción.
 Protocolos y Certificaciones de Comunicación y Control.
 Listado de Órdenes de Compra.
 Protocolos y Diagramas de Proveedores.
 Informes de Proveedores de Servicio en Terreno y su Aceptación.
 Certificaciones del Representante Técnico del Proveedor.
 Listado de Manuales de Operación y Mantención de Equipos del Proveedor.
 Listado de Repuestos y Herramientas.
 Listado de Candados y Llaves.
 Programa y Protocolos de Lubricacion.
 Instrucciones Especiales.
 Anexos.

22.1 Control de los registro de calidad


Consorcio Niño Jesús., ha previsto el diseño y uso de registros de calidad los cuales son citados en los diferentes
documentos que conforman el Plan de Calidad aplicable al proyecto.
El Ingeniero de Control de Calidad es responsable del uso de los diferentes registros de calidad, su cuidado y
almacenamiento. Los diferentes registros de calidad son referidos en el Plan de Inspección y Ensayo. Consorcio
Niño Jesús. Mantendrá los archivos del proyecto durante cinco (05) años.
Esta información se estará actualizando según avance del proyecto y será soporte ante alguna auditoria de
calidad; el Dossier de Calidad del proyecto será entregado por Consorcio Niño Jesús.

23 ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION

El personal que conforma la organización del proyecto es calificado y cuenta con el perfil requerido para el
desempeño de las funciones a las cuales serán designadas. En el caso de presentarse alguna necesidad de

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capacitación, se establecerán actividades específicas destinadas a lograr la destreza requerida en todos los
aspectos de calidad requeridos en el proyecto.
24 CODIFICACION DE LOS ENTREGABLES:

Almacén de lubricantes

NOMBRE DEL ELEMENTO MARCA


COLUMNA CLX‐0132
VIGA VGX‐0132
ARRIOSTRE ARX‐0132
CORREA CRX‐0132
TEMPLADORES TMX‐0132
PUERTA PUX‐0132
COBERTURA COX‐0132
ESQUINERO EQX‐0132
CUMBRERA CUX‐0132
ZOCALO ZOX‐0132
CANALETA CAX‐0132
REMATE REX‐0132
CERRAMIENTO FRONTAL CFX‐0132
X: Representa el correlativo del elemento (Ejem: CL1‐0132)

Taller de Lavado

NOMBRE D L ELEMENTO
E O MAR A C
COLUMNA CLX‐0134
VIGA VGX‐0134
ENREJADO ERX‐0134
PLATAFORMA PTX‐0134
ESCALERA ESX‐0134
BARANDAS BRX‐0134

X: Representa el correlativo del elemento (Ejem: CL1‐0134)

Sala de Compresores

T A

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NOMBRE DEL ELEMEN O MARCA


COLUMNA CLX‐0136
VIGA VGX‐0136
ARRIOSTRE ARX‐0136
ENREJADO ERX‐0136
CORREA CRX‐0136
TEMPLADORES TMX‐0136
PUERTA PUX‐0136
COBERTURA COX‐0136
ESQUINERO EQX‐0136
CANALETA CAX‐0136
ZOCALO ZOX‐0136
REMATE REX‐0136
CERRAMIENTO FRONTAL CFX‐0136
CERRAMIENTO LATERAL CEX‐0136

X: Representa el correlativo del elemento (Ejem: CL1‐0136)

DISCIPLINA: GENERAL

PLAN DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES

Aprobaciones:
Gerente de Proyecto – : ---------------------------
Gerente de Proyecto – : ---------------------------

REV EMITIDO PARA POR REVISADO FECHA CHK


A Revisión interna 

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B Revisión del Cliente 


C Revisión del Cliente 
D Revisión del Cliente 
0 Revisión del Cliente 

Comentarios:

ÍNDICE

1. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES...........................................................................61


1.1. TRAZO Y REPLANTEO-LINEAMIENTOS TOPOGRÁFICOS......................................................................................61
1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................................................................... 61
1.3. CONCRETO................................................................................................................................................................ 64
1.4. COLOCACIÓN DE CONCRETO................................................................................................................................. 67
1.4.1 Ensayo de Probetas Curadas en Laboratorio.................................................................................................................... 67
1.4.2 Ensayo de Probetas Curadas en Obra.............................................................................................................................. 67

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1.5. ENCOFRADO.............................................................................................................................................................. 69
1.6. ACERO DE REFUERZO............................................................................................................................................. 71
1.7. PERNOS DE ANCLAJE E INSERTOS METÁLICOS EMBEBIDOS............................................................................73
1.8. DRENAJE.................................................................................................................................................................... 75
1.9 ANEXOS:……………………….………………………………………………………………………………………....74
LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES…………..……….…………………………………………………………………74
LISTA REGISTROS DE OBRAS CIVILES……………..…………………………………………………………...……..75

1. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES


1.1. TRAZO Y REPLANTEO-LINEAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

 Al iniciar los trabajos de topografía se deberán calibrar los equipos para garantizar la precisión de las
medidas que se efectúen.
 Los registros localizados de coordenadas se anotarán en la libreta de campo del topógrafo encargado
anotando como: punto visado, ángulo horizontal, ángulo vertical, distancias, etc., a los protocolos se
trasladará la información suficiente para ubicar los puntos (coordenadas y cotas) referente a los puntos
de las estructuras.

 Los puntos de referencia (BMs, hitos, geográficos) deberán encontrarse señalizadas con coordenadas
geográficas y la elevación referida al nivel del marco propias del proyecto con pintura indeleble, en el
caso de ser de concreto se señalizará sobre la superficie de esta y en el caso de ser estacas de madera
o metal clavadas al terreno se les anexará a estas una lámina y/o protocolos donde se anotarán los datos
correspondientes.

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 Las nivelaciones se realizarán a distancias no mayores de 10 metros de punto a punto.


 Los planos y documentos asignados deben estar actualizados para la correcta verificación topográfica.

El Procedimiento de Trabajos Topográficos describe los objetivos, responsabilidades, actividades y la documentación


correspondiente para registros el cual se anexa al presente Plan de Calidad de Obras Civiles.
1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se determinarán los ensayos e inspecciones de control de calidad para los trabajos de movimiento de tierras, los
mismos que incluirán control topográfico (trazo, replanteo y nivelación), limpieza y perfilado, cortes y/o excavaciones,
relleno estructural, transporte y disposición permanente de los materiales excavados en los sitios de desechos
previamente ubicados; de acuerdo a los documentos de ingeniería y planos siguientes:
Disposición de Plataformas
_ LP-PY001SI2014-100-414-001 Rev.0
_ LP-PY001SI2014-100-414-002 Rev.0
_ LP-PY001SI2014-100-414-003 Rev.0
Movimiento de Tierras
_ LP-PY001SI2014-100-414-007 Rev.0
_ LP-PY001SI2014-100-414-008 Rev.0
_ LP-PY001SI2014-100-414-009 Rev.0
_ LP-PY001SI2014-100-414-010 Rev.0
_ LP-PY001SI2014-100-414-011 Rev.0
Para la aprobación de un material, como puntos de control o en caso se detecte alguna variación en el material se
consideran los siguientes criterios; además de lo señalado en el alcance del trabajo LBA: AT-997GP0010A-000-99-001

 Perfilado y compactación
Se conformará la plataforma para relleno de zanjas por lo cual se escarificará, nivelará el terreno. La calidad de
las actividades relacionadas con el perfilado y la compactación del material, se controla de acuerdo a los
criterios de las normas:

AASHTO – 91, 99,180, 204, 205, 214, 233

ASTM D – 1556, 1557

El equipo de Proctor modificado se utilizará para la verificación del porcentaje de compactación a un 95%
cuando se rellene por capas de material seleccionado.

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 Explotación de canteras y Muestreo


Se determinará previamente la ubicación y potencia de las canteras con un levantamiento topográfico previo si
es necesario .La calidad de las actividades relacionadas con la explotación de canteras, incluyendo acceso y
extracción de materiales para filtros, enrocados, rellenos sueltos o compactados, etc., se controla de acuerdo a
los criterios de las normas:

AASHTO – 2, 86, 87

ASTM D – 1241, D4220 y NTP 339.151

El muestreo indica tomar ejemplares representativos de material para identificar la calidad y características del
depósito para su mejor aprovechamiento, todo material debe ser inspeccionado antes de su extracción.

Para la extracción del material se realizará excavaciones, calicatas o uso de equipos manuales y la cantidad
dependerá de los ensayos a determinarse (25,50, 100kg) así como la frecuencia de ellos.

En la preparación de muestras y empaque se tendrá mucho cuidado en no contaminar las muestras para ello
se transportarán en sacos, bolsas, cajas o recipientes adecuados para evitar daños durante el viaje hacia el
Laboratorio respectivo.

Al ser envasados las muestras para su envío deben identificarse cada una de ellas colocándoles tarjetas dentro
y fuera de los sacos o bolsas, con los datos siguientes:

_Localización de la Cantera, refiriéndose a localidades, obras cercanas.

_Numeración de la muestra correlativa y sección del depósito

_Cantidad aproximada del material aprovechable

_Fecha del muestreo

_Nombre del remitente y destino.

Consorcio Niño Jesús, contará con un laboratorio de mecánica de suelos cuyos ensayos serán registrados en
formatos aprobados por la Supervisión en donde se describe la persona calificada que realizó el ensayo,
identificación de la muestra y observaciones.

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El Procedimiento de Extracción y manejo de muestras detalla las actividades de la manipulación de muestras


para la realización de ensayos como PROCTOR MODIFICADO y ensayos físicos realizados en Laboratorio se
anexa en el presente Plan de Calidad de Obras Civiles.

 Producción de agregados
La calidad de las actividades relacionadas con la clasificación y producción de agregados, incluyendo zarandeo
y chancado de materiales para rellenos, filtros, concreto, enrocados, etc., se controla de acuerdo a los criterios
de las normas: AASHTO M – 146 y AASHTO M – 57; así como en el alcance del trabajo

 Excavaciones
La calidad de las actividades relacionadas con las excavaciones de terreno, se controla de acuerdo a los
criterios de las normas siguientes aplicables, como: AASHTO M – 145.

 Rellenos
La calidad de las actividades relacionadas con los rellenos localizados de material suelto o compactado, se
controla de acuerdo a los criterios de la norma aplicable AASHTO M – 147 y ASTM D 1556 y en el alcance del
trabajo.
Consorcio Niño Jesús, contará con un laboratorio de mecánica de suelos cuyos ensayos serán registrados en
formatos aprobados por la Supervisión en donde se describe la persona calificada que realizó el ensayo,
identificación de la muestra y observaciones.

Equipos de laboratorio para Ensayos de Mecánica de Suelos y Concreto

_Tamices de Agregados ASTM D422

_Equipo de limite líquido y plástico ASTM D4318

_Cono de Arena densidad in situ ASTM D1556

_Equipo de Contenido de Humedad ASTM D1557

_Hidrómetro (Speedy) ASTM D4944

_Temperatura ASTM C1064

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_Asentamiento (Cono de Abrams) ASTM C143

_Moldes de Probetas

_Balanzas electrónicas certificadas

_Combas de jebe y bandejas

Todos los equipos de medición contarán con sus certificados de calibración y calidad realizados por una
empresa certificadora reconocida y serán entregados a la supervisión para su verificación y aprobación.

En cada equipo de medición se colocará identificación que muestre el número de certificado, serie del equipo,
fecha de calibración, tiempo de calibración.

Para el resto de equipos se realizaran inspecciones que garanticen que están en buenas condiciones para
poder utilizarlos en Obra.

1.3. CONCRETO

Se determinarán los controles de calidad de los materiales a ser empleados en la preparación de concreto para las
estructuras de drenaje, zapatas, pedestales, bases, muros contrafuegos, losas de piso y aproximación, cimientos
corridos, placas, rampas, escaleras y estructuras en general de acuerdo a las Norma E 060 Concreto Armado del
Reglamento Nacional de Edificaciones y/o a las normas del ACI, ASTM correspondientes, de las cuales se optará
por la que optimice la calidad y resistencia del concreto; considerando los siguientes parámetros.

1.3.1 Agregados:
Granulometría según norma ASTM C-136 para agregado grueso y fino.
- Material más fino que pasa la malla # 200, norma ASTM C-117, para agregado grueso y fino.
- Peso unitario suelto y compactado, norma ASTM C-29, para agregados grueso y fino.
- Peso específico y absorción para el agregado grueso, norma ASTM C-127
- Peso específico y absorción para el agregado fino, norma ASTM C-128
- Especificaciones para los agregados ASTM C33-93

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1.3.2. Cemento.
El cemento que se utilizará para la fabricación del concreto deberá cumplir las normas específicas ACI 318 y las
normas aplicables al concreto.

1.3.3. Agua de amasado.


El agua de amasado del concreto, será el proporcionado por las bambas en los puntos de acopio destinados para tal
fin y serna ensayados químicamente y debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas peruanas para
concreto y el código ACI 318-99, la norma ASTM C94 y se deberá tomar en cuenta además la norma NTP 339.088 que
establece los contenidos máximos permitidos de sustancias nocivas.

Se tendrá en cuenta el diseño de mezcla para los diferentes tipos de concretos de acuerdo a su resistencia y la
estructura correspondiente (concreto simple f’c=100kg/cm2 y concreto armado para f’c=210kg/cm2 y f’c=280Kg/cm2)
Se utilizará equipos de Carmix autohormigonero de 5.5m3 y 3.5m3 de capacidad el concreto premezclado deber, para
ello se deberá optar por las normas que optimice la calidad del concreto.

1.3.4. Frecuencia de Ensayos en Laboratorio.


Consorcio Niño Jesús contratará en caso sea necesario los servicios de una empresa especializada en preparación de
concreto premezclado para ello debe cumplir los requisitos de la norma ASTM C94. Los diseños de mezcla según la
resistencia requerida, serán presentados al cliente para su respectiva aprobación.
En la planta de concreto un representante del Área de Calidad de la disciplina civil inspeccionará los materiales a
emplear; así como la dosificación y mezcla de los mismos según la resistencia de concreto requerida; y de acuerdo a
en el alcance del trabajo LBA: AT-997GP0010A-000-99-001
En el Reglamento Nacional de Edificaciones ítem 3.7 “Ensayo de materiales” que corresponde a la norma E060
Concreto Armado indica:

_El inspector podrá ordenar, en cualquier etapa de la ejecución del proyecto, ensayos de certificación de calidad de los
materiales empleados.
El muestreo y ensayos de los materiales se realizarán de acuerdo a las normas ITINTEC correspondientes.
_Los resultados de certificación de calidad de los materiales utilizados se registrarán de acuerdo a lo indicado en la
sección 1.3.3.4 de la norma E060.

A continuación se presenta una frecuencia de ensayos que serán realizados a consideración de la Supervisión esto a
razón del correcto aseguramiento de la calidad por vaciado.

La frecuencia de los ensayos en agregados se muestra en la siguiente tabla:

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Ensayo Frecuencia

Semanal o cada 1000 m3


Granulometría y Módulo de fineza de concreto producido

Semanal o cada 1000 m3


Contenido de Malla #200 de concreto producido

Características físicas (humedad de absorción; peso específico


Cada 15 días o cada 2000
seco, saturado superficialmente seco y aparente; peso unitario
m3 de concreto producido
suelto y compactado)

Cloruros, Sulfatos y Sales Totales Cada 8,000 m3

Las frecuencias de los ensayos realizados en concreto se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Ensayo Frecuencia
Slump (ASTM C143) Cada unidad mayor a 4 m3
Temperatura Ambiente Cada unidad mayor a 4 m3
Temperatura del Concreto (ASTM C1064.) Cada unidad mayor a 4 m3
Contenido de Aire (ASTM C231) Cada 50 m3

Peso Unitario (ASTM C138) Cada 50 m3

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1.4. OLOCACIÓN DE CONCRETO

Se realizará de acuerdo al Plan de Aseguramiento de Calidad específico para el proyecto aplicándose en él las
Especificaciones Técnicas proporcionadas por el cliente.

Se deberá tener en cuenta lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E 060 (ítem 4.64 y 4.65)
lo siguiente:

1.4.1 Ensayo de Probetas Curadas en Laboratorio

_Las probetas curadas en el Laboratorio seguirán las recomendaciones de la Norma ASTM C192 y serán
ensayadas de acuerdo a la norma ITINTEC 339.034

_Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 28 días de una
clase de concreto si se cumplen las dos condiciones siguientes:

a) El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia de diseño.
b) Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño por más de 35kg/cm2.

_Si no se cumpliera los requisitos de la sección anterior, el Inspector dispondrá las medidas que permitan
incrementar el promedio de los siguientes resultados. Adicionalmente de no cumplirse los requisitos de la Sección
4.6.4.2 b de la norma, deberá aplicarse lo indicado en la sección 4.66 de la Norma E060.

1.4.2 Ensayo de Probetas Curadas en Obra

_El Inspector podrá solicitar resultados de ensayos de resistencia en compresión de probetas curadas bajo
condiciones de obra con la finalidad de verificar la calidad de los procesos de curado y protección del concreto.

_El curado de las probetas bajo condiciones de obra deberá realizarse en condiciones similares a la del elemento
estructural al cual ellas representan.

_Las probetas que han de ser curadas bajo condiciones de de obra serán moldeadas al mismo tiempo y de la
misma muestra de concreto con la que se preparan las probetas a ser curadas en el laboratorio.

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Además de todas las consideraciones establecidas anteriormente, referidas al concreto en campo se tendrá en
cuenta:

1.4.3 Control del Concreto Fresco en Obra


 Se moldearán probetas de concreto fresco entregado en obra, según lo estipulado en la Norma ASTM C-
172.
 El moldeo y curado de probetas se realizará según norma ASTM C31.
 La mínima frecuencia de muestreo requerida para cada tipo de concreto se realizará de acuerdo a las
indicaciones del ACI 318, conforme en el alcance del trabajo.
 La temperatura del concreto no excederá los 32° C ni estará por debajo de los 10 ºC, según
recomendaciones del ACI 305R y ACI 306R; de presentarse estas temperaturas entrará en vigencia el
Procedimiento para Concreto en Clima Frío.
 Las probetas serán identificarán con un código, se indicará en la probeta la fecha de vaciado; la
codificación de las probetas se realizarán de acuerdo a:
Codificación de probetas: AAAA-BBBB-CCC
AAAA = Área del proyecto (WBS)
BBBB = Nº Guía
CCC = Nº correlativo de muestreo
Ejemplo: El código de probeta 2100-1322-001, es una probeta que corresponde a un concreto vaciado en
el área 2100, según número de guía 1322, que permite identificar el Carmix del cual se tomó la muestra;
este dato se encuentra en el remito de la planta donde se encuentra la dosificación de la mezcla; y 001 el
correlativo que permite conocer la secuencia.
 La descarga inicial de concreto para cualquier vaciado deberá ser muestreado realizando la medición del
asentamiento de cono (Abrams), según ASTM C-143/ NTP 339.035.
Si el asentamiento de cono excede en 5 o más cm del previsto en Obra según Diseño de mezcla (6” ±
1.5”), el concreto no se podrá utilizar en la obra.
 Se tendrá en cuenta el tiempo máximo (60 minutos) que pueda transcurrir desde la salida de la planta del
camión Carmix hasta el punto de vaciado para mantener la trazabilidad del concreto puesta en obra.

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1.4.4 Curado y protección del concreto


 El proceso de curado de las probetas se llevará a cabo según el reglamento Nacional de Edificaciones
Norma E060 sección 4.65 y de la norma ACI 318.
 Para el curado de la estructura se empleará un curador químico, aplicado una vez que se retire el
encofrado; y/o yutes o mantas de protección que serán humedecidas constantemente.
 El curado deberá estar conforme a los requerimientos del ACI 301, capítulo 12.
 Los curadores químicos estarán de acuerdo a la Norma ASTM C309.
 El concreto recientemente colocado deberá ser protegido de un secado prematuro, calor o frío excesivos y
deberá ser mantenido con una pérdida mínima de humedad a una temperatura relativa constante durante
un periodo de tiempo (7 días), para la hidratación del cemento y el endurecimiento apropiado del concreto,
posteriormente a los 14 o 28 días para la verificación de la resistencia final.
 Los métodos para el curado con agua tienen la ventaja de permitir el incremento de humedad interna.
 El procedimiento de inundación o inmersión, teóricamente el más eficiente sólo se emplea en determinadas
estructuras como: losas y placas, formándose un estanque de agua mediante un pequeño dique de tierra
impermeable a lo largo del perímetro de la losa.
 El curado deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse por un mínimo
de 07 días.
 Para losas, columnas, muros, pedestales, vigas de cimentación se utilizará un curador químico durante 2
días, dependiendo de los factores climatológicos; aplicándose 02 capas como mínimo.
 El tiempo durante el cual las superficies de concreto están en contacto con madera o encofrados metálicos
se considerará como tiempo de curado. Los encofrados de madera deberán mantenerse húmedos hasta
que se realice el desencofrado.

1.4.5 Control del concreto endurecido


 Se realizara el muestreo en cada vaciado y de acuerdo a su resistencia, estas muestras cilíndricas de
concreto serán sometidos a ensayos de compresión con equipos calibrados vigentes de acuerdo a la
norma ACI 318, sección 5.6.

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1.5. ENCOFRADO

El tipo de encofrado que se usará son los PANELES MANUALES HAND-E-FORM EFCO.
Los parámetros a inspeccionar en los encofrados, previo al vaciado de concreto, son los siguientes:

 Condición de uso
Aquí se inspecciona que los encofrados se encuentren dentro de su vida útil para ser usados aún para moldear
concreto fresco.

 Trazo y medidas
Se inspecciona esta actividad que corresponde al trazo en el terreno de las medidas geométricas, altura,
verticalidad, alineamiento, juntas, etc.

 Limpieza de superficie
Es preciso asegurar que se haya limpiado de jornadas anteriores los paneles y removido todo material como
por ej.: clavos, ganchos, alambres atortolados, aserrín, mortero seco, etc.

 Amarres, arriostres, verticalidad y alineación


Se verifica la ubicación correcta de amarres, arriostres, apuntalamientos, verticalidad y alineamiento de aristas
y superficies, pies derechos, riostras, cuñas, soleras, espaciadores, templadores o tórtolas, largueros, pernos,
arandelas, etc.

 Contraflecha
Cuando sea aplicable se inspeccionará la contraflecha (ésta debe ser diseñada y dependerá de la estructura a
vaciar) para controlar la deflexión.

 Juntas
Se inspecciona que sean seguras, parejas y herméticas para evitar desalineamientos y filtraciones de lechada
de mortero horizontales o verticales.

 Cuerdas de alineación o de plomada


De requerirlo se instalarán dispositivos “testigos”, cuerdas de alineación y de plomada puestas en sitio durante
la colocación de concreto, particularmente en aquellos donde pueda esperarse asentamiento o deflexión.

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 Sellador
Se inspecciona el uso de un sellador en los encofrados de madera que forme una película impermeable y dura
aplicable a todas las superficies de contacto y a los bordes, con la finalidad de conservar la madera después de
desencofrar y permitir varios usos.

 Ochavos o biseles
Dependiendo del diseño, se inspecciona la colocación de estos elementos hechos de madera que sirven para
dar un mejor acabado en los bordes del concreto y evitar el astillamiento de los mismos.

 Recubrimiento
Se inspecciona que el espaciamiento entre el extremo de la armadura y los encofrados o con el suelo esté de
acuerdo a lo indicado en los planos aprobados para construcción.

 Elementos de encofrados
Se inspecciona la correcta ubicación de los elementos que conforman un encofrado de madera o metálico,
como: templadores, pernos, espaciadores o separadores, riostras, paneles, tornapuntas, cuñas, pies derechos,
etc.

 Humedad de la superficie de contacto


Antes de colocar el concreto se debe limpiar la superficie de todo el polvo y suciedad con la ayuda de una
compresora.

Después se podrá humedecer las superficies de los encofrados y terreno de ser el caso.

 Desmoldante
Los encofrados metálicos o de madera han de revestirse con un desmoldante que contribuya al retiro del panel.

 Retiro de Encofrado
El tiempo de retiro de encofrado se realizará de acuerdo al alcance del trabajo
- Costado de muros o elementos no solicitados: 0.5 días

- Costado de pilares o elementos solicitados por peso propio o cargas externas: 1 día

- Losas que no estén cargadas: 7 días

- Fondos de vigas: 14 días

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1.6. ACERO DE REFUERZO

Los parámetros a inspeccionar en la actividad de colocación de acero de refuerzo, previo al vaciado de concreto,
son los siguientes:

 Certificado de Calidad
Se verificará que el acero corrugado de refuerzo cumpla con los requisitos de la norma técnica ASTM A615 o
NTP 341.031 2001 (Norma Técnica Peruana), en cuanto a su composición química, propiedades
mecánicas y tolerancias dimensionales. Este documento será entregado por el fabricante por cada lote que
entregue a la obra y será revisado y archivado por el departamento de Control de Calidad, la copia de este
documento será remitida a la supervisión.

 Recubrimiento
El recubrimiento para los diferentes tipos de estructuras serán de acuerdo a las indicadas en los planos y en el
alcance del trabajo LBA: AT-997GP0010A-000-99-001, ante cualquier incompatibilidad la prioridad lo tendrán
los planos de diseño y luego las especificaciones técnicas.

 Limpieza superficial
Las varillas deberán estar libres de pintura, aceite, grasa, barro seco y mortero seco, etc., que comprometan la
adherencia con el concreto. Bajo ninguna circunstancia se colocará acero corroído.

 Corte y doblado
El corte y doblado se inspeccionarán de acuerdo a lo indicado en el alcance del trabajo
(Recomendaciones del ACI 301 capitulo 5) y a las indicaciones de los planos del proyecto aprobados para
construcción.

 Estabilidad
La estructura en su conjunto deberá estar rígida, debe garantizarse con un sistema de amarre y separadores
que los alineamientos y niveles no serán modificados por el proceso de colocado de concreto. En los vaciados
de grandes volúmenes de concreto deberán de sujetarse debidamente para evitar que la presión ejercida por el
concreto levante la armadura de acero.

 Localización
Esta actividad es confrontar con los planos el Nº de barras a colocar en la estructura, diámetros,
espaciamientos, traslapes, dobleces y recubrimientos mínimos.

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 Instalación del refuerzo


En esta etapa se inspecciona el correcto:

- Traslape
- Anclajes
- Espaciamiento entre barras
- Elementos para espaciamiento entre barras (separadores).
- Diámetro y cantidad de barras
- Recubrimientos
- Aperturas para facilidad del vaciado de concreto
- Alambre de amarre calibre 16.
1.7. PERNOS DE ANCLAJE E INSERTOS METÁLICOS EMBEBIDOS

Los elementos de acero misceláneo que queden embebidos en el concreto y los sistemas de anclaje deben ser
conforme al reglamento Nacional de Edificaciones norma E060 y las normas internacionales aplicables como el
ACI 318 y ACI 355 y en base a los alcances.
El Procedimiento de Anclajes de concreto detalla las actividades y secuencias así como los registros de control
que se anexa en el presente Plan de la Calidad de Obras Civiles.
Los parámetros a inspeccionar en los pernos de anclaje e insertos metálicos embebidos, previo al vaciado de
concreto, son los siguientes:
Certificado de Calidad

Se verificará que el acero de los pernos de anclaje, tuercas e insertos metálicos cumplan con los requisitos de las
normas indicadas en este procedimiento.

Este documento es entregado por el fabricante.

Recepción

En la recepción de los pernos se tendrá en cuenta las siguientes características:

- Cantidad
- Dimensiones
- Diámetro
- Longitud de rosca

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- Tipo y grado del acero


- Procedencia

Limpieza superficial

Libre de capas objetables a la adherencia y particularmente de capas de óxido o de cascarilla de siderúrgica,


pintura, aceite, grasa, barro seco y mortero seco débil salpicado sobre los pernos antes de la colocación del
concreto.

Instalación

El área de producción verificará que los pernos o embebidos metálicos a instalarse correspondan a la estructura en
la cual se colocarán, verificando para ello los planos con última revisión aprobados para construcción. Verificará
tipo de material, cantidad, diámetro, longitud de rosca, espesor de las planchas, etc.

 Para tener una mayor precisión en la colocación de los pernos de anclaje deberán fabricarse plantillas de
madera en el que se fijarán los pernos con la ayuda de las tuercas, de este modo se asegurará la rigidez de los
pernos y mantendrán su ubicación respecto a los ejes de referencia.
 Se tendrá especial cuidado con la proyección del perno, está debe estar de acuerdo a los indicados en los
planos.
 Cuando sea requerido para formar las camisas de los pernos en el concreto se utilizara poliestireno expandido
de alta densidad, el cual será removido en su totalidad después del vaciado del concreto de los pedestales ó
cimentación.
 En la instalación de los pernos de anclaje se inspeccionará los siguientes puntos:
- Ubicación topográfica antes del vaciado (coordenadas X, Y, Z)

- Ubicación topográfica después el vaciado (coordenadas X, Y, Z)

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TABLA AISC 360

Diámetro de perforación de acuerdo al diámetro del perno de anclaje

 En los insertos de plancha se acepta una tolerancia de colocación de más o menos 5mm en horizontal y en
vertical con relación a los ejes indicados en los planos del proyecto.
 Concluida la colocación de los pernos y previo al vaciado de concreto se protegerá con plástico la parte de los
pernos que quedarán expuestos para evitar su contaminación con el concreto.
.
1.8. DRENAJE

Se controlará la calidad de los materiales (tuberías PVC SAP de 6”, codos SAP de 6”x90° , YEE sanitaria de PVC
SAP 6”, tuberías PVC SAP DE 4” y codo SAP 4”X90°) que serán utilizados para el drenaje pluvial cumpliéndose el
metrado de acuerdo con los planos y especificaciones se realizarán alineamientos , pendientes, juntas de unión y
Fijación de tuberías en su posición final, se verificará la instalación según el alcance del trabajo
_Controlar y realizar los ensayos pertinentes al material de relleno que será colocado hasta el nivel de la
subrasante.

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_En general se procederá con la actividad teniendo en cuenta los controles descritos en el PETS específico del
trabajo a realizar.

1.9. ANEXOS:

LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES

1. Procedimiento de Trazo y Replanteo – Lineamientos topográficos.


2. Procedimiento de Excavación y Eliminación de material.
3. Procedimiento de Relleno y Compactación.
4. Procedimiento de Extracción y manejo de muestras.
5. Procedimiento de Habilitación de acero.
6. Procedimiento de Encofrado y Desencofrado.
7. Procedimiento de Concreto premezclado.
8. Procedimiento de Anclajes de Concreto.

LISTA DE REGISTROS DE OBRAS CIVILES:

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DISCIPLINA: GENERAL

PLAN DE CALIDAD DE OBRAS ELECTRICAS E


INSTRUMENTACION

Aprobaciones:
Gerente de Proyecto – : --------------------------
Gerente de Proyecto – : ---------------------------

REV EMITIDO PARA POR REVISADO FECHA CHK

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A Revisión interna 
B Revisión del Cliente 
C Revisión del Cliente 
D Revisión del Cliente 
0 Revisión del Cliente 

Comentarios:

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ÍNDICE

1. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN..........................................116


2. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS.................................................. 116
2.1 MATERIALES Y EQUIPOS..................................................................................................................................... 117
2.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA........................................................................................................................ 118
2.4 MONTAJE DE CONDUIT Y ESCALERILLAS....................................................................................................... 118
2.5 INSTALACIÓN DE MOTORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS........................................................118
2.6 INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO y UPS.......................................................................................... 118
2.7 MONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS........................................................................................................... 118
3. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN .................................119
3.1. INSTRUMENTOS.................................................................................................................................................... 119
3.2. TABLEROS DE CONTROL.................................................................................................................................... 119
4. ANEXOS
4.1 TABLA 1: ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS PARA QC DE ELECTRICIDAD E
INSTRUMENTACIÓN……………………119
4. 2 PROCEDIMIENTO DE OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION………………………………..……………………………….…….120
4.2.1 PROCEDIMIENTO DE OBRAS ELECTRICAS………………………………………………………………………………………………..…
120
4.2.2 PROCEDIMIENTO DE OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN………………………………………………………………………….……..…..120
4.3 REGISTROS DE OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION………………………………………………………….
………………..121

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1. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN

Para el aseguramiento de la calidad del área de Electricidad e Instrumentación procederá a la:

1.1. Planificación de las actividades de inspección durante el desarrollo del proyecto, previniendo que se cuente con los
recursos necesarios, cumpliendo con los estándares de calidad normados para las distintas etapas de
construcción en lo relacionado con las especialidades de Electricidad e Instrumentación, de acuerdo con los
correspondientes Procedimientos, Planes de Inspección y protocolos –aplicables a cada actividad que, en su
última revisión -aprobada para construcción- se usarán durante la ejecución de cada actividad.
1.2. Revisar que los PETS y registros concernientes a la especialidad de Electricidad e Instrumentación, se encuentren
aprobados (Rev.0, o posterior).
1.3. Revisar y verificar que todos los planos de construcción se encuentren en su última revisión para construcción.
1.4. Coordinar todas las actividades de inspección correspondientes al control de calidad de Electricidad e
Instrumentación, en base a la programación establecida.
1.5. Participar en la formalización, seguimiento, levantamiento y cierre de las No Conformidades originadas en el
proyecto.
1.6. Generar y/o compilar la documentación aplicable- de Electricidad e Instrumentación para la liberación de control
de calidad del proyecto, principalmente Registros y Certificaciones.
1.7. Coordinar la preparación de la Carpeta Top final con los Registros de Control de Calidad de la construcción y
montaje, y documentación aplicable, según su índice.
1.8. Mantener informado al Jefe de Calidad, Residente de Obra y Gerente de Obra de las actividades acontecidas, y
personal a su cargo, de los resultados obtenidos.
1.9. Presentar informes semanales y mensuales sobre las actividades realizadas en los proyectos asignados, y el plan
de actividades a desarrollar.
1.10. Contribuir al logro de objetivos y políticas del SGC.

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2. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS

El supervisor QA/QC del área de electricidad e instrumentación, contará con los recursos necesarios para las pruebas
eléctricas a ser realizadas para el control de la calidad de los equipos y materiales a instalar durante la ejecución de la
obra, según el Procedimiento y Plan de Inspección, en aplicación. Los equipos estarán calibrados, certificados y sus
resultados serán trazables. El personal de apoyo será calificado en la tarea en ejecución.

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS

El supervisor QA/QC del área de Electricidad e Instrumentación determinará los controles de calidad necesarios
para la recepción, almacenamiento y traslado de equipos y materiales para las obras de Electricidad e
Instrumentación.

En la recepción de los materiales y equipos eléctricos, se efectuará:


- Inspección visual y Registro Fotográfico.
- Verificación de Guía de Remisión, Packing List, hoja de Requerimiento y Orden de Compra (coincidentes).
- Verificación de Hoja de Datos del producto y pruebas FAT –si aplica- (proveedor), y Especificaciones
Técnicas (Ingeniería).
- Concordancia con los planos de construcción.
- NCR, si procede.
- Inspección de almacenamiento de materiales y equipos. en ambientes apropiados, el supervisor Qa/Qc
realizará inspecciones periódicas de control a los almacenes de los equipos eléctricos.
- El supervisor Qa/Qc de la especialidad de electricidad e instrumentación coordinará con el área de
construcción de la especialidad todas las actividades relacionadas durante el traslado e instalación de los
equipos eléctricos, actividades que se deberán realizar de acuerdo a los procedimientos de construcción
aprobados. Los controles de calidad para cada equipo eléctrico, serán registrados según sean aplicables.
- Además de los controles de recepción, almacenamiento y traslado de equipos y materiales se precisa los
controles a seguir según el tipo de equipo a instalarse.
2.2CABLES ELÉCTRICOS, controles a seguir
 Torqueado de pernos en instalaciones eléctricas (norma ANSI, o recomendaciones VENDOR)
 Resistencia de aislamiento de cables eléctricos y de control (IEEE 43)
 Continuidad de cables eléctricos y de control (Recomendaciones NEC)

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 Tendido de cable eléctrico y de control


 Terminaciones Eléctricas de medio y bajo voltaje (Procedimiento VENDOR)
 Conexionado de cables eléctricos, de control e instrumentación (NEC 2005)

2.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Además del control de recepción, almacenamiento y traslado de materiales, QA/QC controlará:


 Inspección de aterramiento y Medición de la resistencia de aterramiento (Norma aplicable, recomendaciones
IEEE80, NEC, recomendaciones de proveedores, NFPA).Anexo tabla 1.
 Se coordinará con el área de construcción para verificar cada etapa del proceso de instalación de sistema de
puesta a tierra sea acorde a los procedimientos de construcción y planos de ingeniería de detalle aprobados.
2.4 MONTAJE

Además de los controles de recepción, almacenamiento y traslado de materiales se registrará:

 Registro de instalación de escalerillas y de conduit eléctrico(

2.5 INSTALACIÓN DE MOTORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

Además de los controles de recepción, almacenamiento y traslado de materiales se registrará:

 Registro de Montaje testeo conexionado y energización (NETA 2007, NEC 2005)


-Anexo tabla 1.

2.6 INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO y UPS

Incluye centrales contra incendio, Ups, alarmas, PLC y similares demás de los controles de recepción,
almacenamiento y traslado de materiales se registrará:
 Registro de instalación de equipo electrónico : (Normas ANSI/ ISA para equipo electrónico)
2.7 MONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS

Registro lista de Verificación de tableros eléctricos (Procedimiento de montaje y NETA 2007) -Anexo tabla 1.

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3. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN

3.1. INSTRUMENTOS

Los registros de montaje y de calibración de instrumentos se harán en base a los planos de Layout y PI.
El contraste y calibración deberá ser testificado por el profesional especializado de QC.

Los registros de las actividades de instrumentación de ser aplicables son:

o Montaje de instrumentos (procedimiento de montaje)


o Calibración de Instrumentos (normas Ansi / ISA par instrumentación)

3.2. TABLEROS DE CONTROL

Se seguirá los procedimientos de construcción aprobados. Los controles de calidad, serán registrados según sean
aplicables, los registros a considerar son:
 Torqueado de pernos (ANSI , recomendaciones VENDOR)
 Prueba de relés de protección (VENDOR , y, ANSI/IEEE C37.90-1989)
 Conexión de equipo eléctrico (procedimiento VENDOR)
 Instalación de Gabinetes electrónicos (procedimiento vendor, ANSI/ISA)

4. ANEXOS.
4.1 TABLA 1: ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS PARA QC DE ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN

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4.2 PROCEDIMIENTO DE OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION

‐ PROCEDIMIENTO DE OBRAS ELECTRICAS:

1. Procedimiento para instalación del sistema de puesta a tierra.


2. Procedimiento para realización de pruebas eléctricas y de inspección del sistema de puesta a tierra.
3. Procedimiento para el montaje e instalación de conduits y bandejas eléctricas portacables.
4. Procedimiento para el tendido de cables eléctricos de media tensión (MT), baja tensión (BT), control e
instrumentación.
5. Procedimiento para pruebas de resistencia de aislamiento de cables eléctricos de media tensión (MT), baja
tensión (BT), control e instrumentación.
6. Procedimiento para pruebas eléctricas de HIPOT.
7. Procedimiento para el conexionado de cables eléctricos de media tensión (MT), baja tensión (BT),
comando y cables de instrumentación.
8. Procedimiento para montaje de tableros de media tensión (MT).
9. Procedimiento para instalación del sistema de iluminación y tomacorrientes.
10. Procedimiento para realización de pruebas eléctricas del sistema de iluminación y tomacorrientes.
11. Procedimiento para el montaje de transformadores de potencia (MT/MB).
12. Procedimiento para el montaje de equipos eléctricos.
13. Procedimiento para precomisionado y comisinado de equipos eléctricos.
14. Procedimiento para precomisionado y comisionado de Sistemas eléctricos.
4.3 REGISTROS DE OBRAS ELECTRICAS E INSTRUMENTACION

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