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CIERRE DE DESMONTERA ESPERANZA
FECHA 30/07/2020
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO:
CIERRE DE MINAS
DESMONTERA ESPERANZA
PCM-AN-DD-01
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Plan de Calidad-Cierre de Minas
PLAN DE CALIDAD CÓDIGO PCM-AN-PC-01
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N° de Fecha de
Organizador Descripción de la Revisión
Revisión Revisión
000 Franz Ávila 11/02/2020
Responsable QA/QC
Cuadro N°.- 2 Registro de Aprobación Cierre de minas
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CONTENIDO
1. INTRODUCCION. 4
2. OBJETIVO. 6
3. PROPOSITO. 6
4. ALCANCE. 7
5. DOCUMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD. 7
5.1 POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD. 7
5.2 PLAN DE CALIDAD. 7
5.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E INSPECCION. 8
5.4 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION. 8
5.5 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION. 8
5.6 REGISTROS DE CALIDAD. 8
6. PROCEDIMIENTOS Y CODIFICACION. 9
6.1 GENERAL. 9
6.2 ELABORACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS. 9
6.3 SISTEMA DE NUMERACION DE PLANOS, DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES DEL
PROYECTO. 10
7. RESPONSABLES DE LA DIRECCION. 14
8. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. 14
8.1 JEFE DE PROYECTO O RESIDENTE OBRA. 14
8.2 SUPERVISOR QC/QA 16
8.3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 17
8.4 TOPOGRAFO. 17
9. GESTION OPERATIVA 18
9.1 REUNIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN 18
9.2 REUNIONES DE AVANCE DIARIAS O SEMANALES 19
9.3 REUNIONES POR DIFERENCIAS EN EL TRABAJO 19
9.4 ASPECTOS DE SEGURIDAD 20
10. DOCUMENTACIÓN E INFORMES 20
10.1 INFORMES SEMANALES 20
10.2 REGISTROS DE RESULTADOS DE ENSAYOS Y DE OBSERVACIÓN 21
10.3 INFORMES DE CAMBIO DE DISEÑO 21
10.4 INFORME FINAL 22
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CUADROS DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION.
El presente Plan de Calidad o llamase también Programa de calidad de Obra en cierre de minas
tiene el objetivo de asegurar que la construcción sea realizada de acuerdo a los planos,
especificaciones, cogidos y normas locales, regionales, nacionales e internacionales aplicables;
donde también, se indica la metodología que se seguirá en el desarrollo de los trabajos relacionados
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con el Control de la Calidad de cada una de las actividades que se desarrollarán como parte del
proyecto. Para tal fin se proporcionan las pruebas documentadas que confirmen que el objetivo
principal se ha cumplido. En este programa se describe el presente Plan de Calidad, quien representa
la documentación para la construcción e instalación realizada por el área de calidad del ejecutor.
Este Programa de Calidad es específico para las obras de cierre de minas en este caso “Cierre de la
desmontera Esperanza” y es el documento de regulación para el sistema de Calidad del ejecutor y
será mantenido actualizado hasta alcanzar los objetivos de calidad del proyecto. El Contenido de
todos estos documentos permitirá dar la confiabilidad ante cualquier supervisión de parte de los
organismos reguladores, de que los trabajos que ejecute CMCH serán concordantes con lo
establecido en las Normas y Especificaciones Técnicas correspondientes. Al finalizar el Proyecto,
se entregará el Dossier de Calidad del Proyecto con toda la información de Calidad correspondiente
a éste, así como con los Certificados y Registros que evidenciarán el cumplimiento de las
Especificaciones y Requisitos establecidos para este Proyecto.
El Área de Control de la Calidad supervisa las actividades propias del Proyecto para asegurar que
ellas cumplan con el Plan de Calidad, quien se convierte entonces en una declaración explícita que
ejecutará los diferentes procesos constructivos bajo el cumplimiento de los requisitos de calidad
establecidos en el contrato y los alcances de cada proyecto.
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2. OBJETIVO.
El Plan de Calidad establece la forma de planificar, asegurar y controlar la calidad, definiendo los
procedimientos documentados, que hacen efectiva la implementación del control de la calidad de
la obra; con la finalidad de obtener una obra que cumpla las especificaciones técnicas y de calidad,
las expectativas del organismo regulador y los estándares de calidad NORMADOS.
3. PROPOSITO.
El propósito del presente documento es describir la forma específica en que el área de proyectos,
ha realizado la Planificación de la Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por Compañía Minera Chungas S.A.C. -VOLCÁN, para el Proyecto/obra “Cierre de
la Desmontera Esperanza”
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4. ALCANCE.
Este plan de Gestión de Calidad está elaborado para el Proyecto/obra “Cierre de la desmontera
Esperanza” y es aplicable desde la ingeniería de detalle hasta la entrega de obra. El plan de
calidad para este Proyecto, ha sido desarrollado en base a normas aplicables y teniendo en cuenta
los requerimientos del cliente señalados inicialmente en los documentos contractuales y planos para
este Proyecto; asimismo, consideran los compromisos técnicos y de calidad; a su vez describe el
objetivo y la organización para cumplirlo, determinando a la vez un servicio permanente de
información y consulta en la implementación, mantenimiento y mejora del mismo.
La Política y los Objetivos de Calidad son los documentos que contienen las declaraciones de la
Gerencia General, acerca de la orientación de la empresa con respecto a la Calidad y a su Sistema
de Gestión y que presenta la última versión de estos documentos.
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El Plan de Calidad tiene como finalidad proporcionar la confianza de cumplir con sus requisitos de
Calidad. Para esto incluye, mediante los documentos que lo componen, las actividades requeridas
de Control e Inspección a través de los procesos del proyecto, así como los criterios de aceptación
de las mismas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente para este Proyecto.
Los Procedimientos de Control e Inspección (PRO) determinan, para cada proceso definido para el
Proyecto, el alcance, fundamentos, actividades a realizarse, responsabilidades para el Control y la
Inspección de los productos resultantes del proceso. Indican; además, todos los documentos
aplicables en el Control e Inspección de dicho proceso.
Generales: Son los procedimientos que aplican para la gestión, procura, construcción y ensayo para
las diferentes actividades que se ejecutaran en el proyecto.
Específicos: Son los procedimientos que se aplicarán en forma específica para algún trabajo de
maniobra o montaje requeridos por el cliente.
Los Planes de Puntos de Inspección (PPI) establecen, también para cada proceso, las etapas en las
cuales se va a controlar e inspeccionar, las características críticas, el método de inspección, los
documentos que contienen los criterios de evaluación (Normas, Especificaciones, etc.) y los
registros aplicables en cada etapa.
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Los Registros de Calidad son los documentos que proporcionarán evidencia objetiva de que los
controles e inspecciones se han cumplido y de que los resultados se ajustan a los requisitos
establecidos para el proyecto “Cierre de la desmontera Esperanza” cada Procedimiento de
Inspección, Plan de Puntos de Inspección, indican los Registros en los que consignarán los
resultados obtenidos en los controles e inspecciones ejecutadas.
Los Certificados de Calidad de los materiales a utilizarse en el Proyecto, también son considerados
como Registros de Calidad. Los documentos, incluyendo los Registros, han sido elaborados de
acuerdo al Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros.
6. PROCEDIMIENTOS Y CODIFICACION.
6.1 GENERAL.
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Sistema de codificación:
CCCCC-PBR-EEE-AAA-DDD-TD-NNN
CODIGO ETAPA
CCCCC Numero de contrato
PBR Id de proyecto
EEE Etapa del proyecto
AAA Área
DDD Disciplina o especialidad
TD Tipo de documento
NNN Numero correlativo del
documento
Cuadro N°.- 6 Sistema de Codificación.
Numero de contrato (CCCCC): Se refiere al número del contrato que realiza el cliente y codifica
a la empresa ejecutora, es este caso se usará el PEP C1-6CH00001 (PEP HIJO C1-6CH00001-08-
01 para el presente Proyecto).
Nombre del proyecto (PBR): se refiere a las iniciales del título del proyecto (PCM-Cierre de la
desmontera Esperanza).
Etapa del Proyecto (EEE): identifica la etapa del proyecto en que se emite el documento (ver
cuadro N°7).
CODIGO ETAPA
100 Ingeniería Conceptual
101 Ingeniería Básica
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Área (AAA): Identifica el área de trabajo (ver cuadro N°8). Cave recalcar que este listado es
referencial y que puede sufrir modificaciones a medida que el proyecto avance.
CODIGO ETAPA
001 Componente Deposito de desmonte
Esperanza PCM-AN-DD-01
002 Cantera de material de Préstamo
Cuadro N°.- 8 Codificación de Área.
CODIGO GERENCIA
100 Dirección
101 Administración y Finanzas
102 Producción
103 Ingeniería
104 Comercial/Licitaciones
105 Calidad
106 SAS-RRCC
107 Administración Contractual y cartas
CODIGO ESPECIALIDAD
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300 Metodología
Cuadro N°.- 9 Codificación para documentación de Gerencia, especialidad y Metodología.
TIPO DE DOCUMENTO (TD): Identificador del tipo de documento, está compuesto por dos o
tres caracteres, de texto que identifican el tipo o clase de documento (ver cuadro N°10).
CODIGO TIPO DE DOCUMENTO
CDD Criterio de Diseño
CRL Consultas y Respuestas de Licitación
PDC Protocolo de Calidad
PPI Plan de Puntos de Inspección
DWG Planos
EOL Evaluación de Ofertas de Licitación
EST Estudio
INF Informe
ISO Isométricos
ITP Registros de Inspección y ensayos
LBC Listado de bandejas y Conduits
LDC Listado de Cables
LDE Listado de Equipos
LDI Listado de Instrumentos
LDO Lista de documentos
LDV Listado de Válvulas
LIV Envió de Licitaciones
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Este listado del tipo de documentos es referencial y puede sufrir modificaciones a medida que el
proyecto avance o según la necesidad.
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7. RESPONSABLES DE LA DIRECCION.
La Gerencia General tiene establecido su compromiso con el desarrollo del presente Plan de
Aseguramiento de Calidad mediante:
El personal designado por el ejecutor para la realización de los procesos que afectarán la calidad en
el presente Proyecto, incluido el encargado de Control de Calidad, es competente para el trabajo a
realizar ya que ha sido seleccionado bajo el criterio principal de contar con profesionales, técnicos
y personal operativo de excelente capacidad y experiencia. Se mantendrá la evidencia objetiva de
la calificación del personal. Para el caso del personal operativo que realizará los procesos de
soldadura, éste ha sido calificado previamente mediante pruebas que aseguran su eficiente
desempeño. El ejecutor, mantendrá los registros que acreditan esa competencia. Las funciones y
responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad,
se encuentran establecidos de la siguiente manera:
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Funciones y Responsabilidades:
Asegurar la revisión permanente de las actividades y trabajos a realizar garantizando
el cumplimiento de los objetivos, requerimientos y plazos establecidos por el cliente.
Responsable de la Mejora de la Productividad y Mejoramiento Continuo.
Asegurar la Prevención de Riesgos y la Gestión Ambiental.
Seguir Procedimientos de Programación y Productividad.
Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de la Calidad ligados al control
de los procesos y preparar al final del proyecto, el dossier de calidad que incluye toda
la documentación de inspecciones, pruebas, certificados de calidad de los productos
utilizados, certificados de calibración de los equipos de medición que se utilizaron
durante las pruebas y ensayos.
Verificar que todos los equipos de medición y ensayo que son usados en los procesos
constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibración vigente y llevar
un control de las fechas de caducidad de los certificados de calibración de los
equipos.
Asegurar el control de calidad basado en el desarrollo del proyecto según el alcance,
plano, especificaciones técnicas del proyecto, normas aplicables.
Estar presente durante los ensayos y pruebas que se realicen. Hacer el seguimiento al
plan de inspección y ensayos (PIE) y el control basados en las especificaciones
técnicas del proyecto y normas aplicables.
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Funciones y Responsabilidades:
Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando
su implementación de acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo
amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para
medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
procedimientos de acción correctiva.
Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Construcción y a la Unidad de
Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
8.4 TOPOGRAFO.
Funciones y Responsabilidades:
Bajar datos y procesar la información de campo.
Mantener el orden estandarizado de archivos y directorios
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9. GESTION OPERATIVA
Es de suma importancia mantener una comunicación estrecha entre todas las partes involucradas
en el proyecto durante toda la construcción. Con el fin de coordinar las actividades entre
Administrador de la Construcción, el supervisor QA y el ingeniero residente de obra, así como
establecer los canales adecuados de autoridad y conducción de información, las reuniones se
deberán desarrollar antes y durante la construcción. Se describen a continuación el tipo de reuniones
que habrá que mantener y sus propósitos en relación con este proyecto.
Se deberá celebrar una reunión previa a la construcción antes de comenzar el proyecto, a la que
tendrán que asistir Administrador de la Construcción, el Supervisor QA/QC y el Ingeniero
Residente de Obra/Jefe de proyecto, cuyo propósito será:
7. Establecer el protocolo para la emisión de hojas con los resultados de los ensayos.
8. Conducir una inspección de campo para revisar áreas de trabajo, áreas de apilamiento,
caminos de acceso y documentos emitidos relacionados con el proyecto
Se deberá llevar a cabo una reunión informal diariamente para discutir sobre el progreso de las
actividades, antes de iniciar el día de trabajo o al finalizar el día de trabajo, y una formal una
vez por semana, de acuerdo con lo que determine el Supervisor QA y el Ingeniero Residente de
Obra/Jefe de proyecto. El propósito de estas reuniones será:
El Supervisor QA deberá documentar todas las reuniones acerca del progreso de las actividades
en su informe diario de inspección de construcción en campo; además dispondrá de copias de
las notas tomadas en las reuniones para el Administrador de la Construcción.
Cuando sea necesario, se llevarán a cabo reuniones para tratar problemas específicos o
deficiencias que surjan durante la construcción y que no se puedan resolver fácilmente. Asistirán
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Para los aspectos de seguridad relacionados con el Proyecto; el Ingeniero Residente de Obra/Jefe
de proyecto deberá seguir la reglamentación de Compañía Minera Chungar S.A.C. - VOLCÁN
en esta materia.
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7. Registro de Fotografías.
Los cuales debe ser claros y comprensibles; además toda la documentación debe estar firmada,
o bien identificada con iniciales por el Supervisor de Control de Calidad, Ingeniero Residente
de Obra/Jefe de proyecto.
Es posible que durante la construcción se necesite realizar cambios en cuanto al diseño y a las
especificaciones, por lo cual en estos casos, el Ingeniero Residente de Obra/Jefe del proyecto,
notificará al representante en campo. Tales cambios sólo se llevarán a cabo mediante un acuerdo
escrito entre el Ingeniero Residente de Obra/Jefe de proyecto, Supervisor QA y Compañía
Minera Chungar S.A.C. – VOLCÁN.
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Todos estos cambios de diseño deberán ser registrado y archivado para el cual es responsabilidad
del Ingeniero de Diseño incluir los cambios en los Planos de Construcción (AsBuilt) y deberá
ser firmado por el Supervisor QA/Ingeniero de Diseño, dando fe del cambio.
Se preparará un juego de planos As-Built o de registro, los cuales se deberán realizar durante el
transcurso de la construcción. Estos deberán indicar los diseños finales. El Ingeniero de Diseño
realizará el dibujo pero el Supervisor QA/Ingeniero Residente de Obra/Jefe de proyecto lo
aprobara firmando el plano As Built.
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Como se muestra, todo gira en torno al Proceso o actividad a realizar, ya que de este sale el producto
final. Se debe realizar un manejo principal en estas cinco áreas en mención para lograr un proceso
eficiente de calidad.
1. Máquinas y Equipos
2. Personal Capacitado
3. Materiales
4. Verificación de Las medidas
5. Forma de Trabajo
Para el presente Plan de la Calidad, toda maquinaria, equipo y herramienta a usar en la obra,
deberá ser certificada como operativa, que cuente con su certificado de Calidad o su normativa
correspondiente para garantizar un trabajo eficiente y seguro en cada uno de los procesos.
Todo el personal que va a realizar algún proceso dentro de la obra, deberá ser capacitado antes
del mismo, con los Procedimientos Constructivos que aseguren la buena calidad y respaldándose
en las normas vigentes de Construcción.
11.3 MATERIALES
Se contará con los certificados de Calidad, y los estudios de sus características correspondientes
a fin de saber si cumplen con los requisitos para la obra.
En todo punto y principalmente antes de tener un trabajo contributivo, se deberá realizar las
mediciones correspondientes, las cuales deberán cumplir con los especificados en los planos de
diseño.
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Referida principalmente a cómo deben realizar el proceso, de acuerdo a los procedimientos dados
en las charlas al trabajador. Este punto se evaluara principalmente con los formatos de control de
calidad para cada proceso.
El presente plan de calidad está comprendido para todas las actividades que forman parte del
proyecto, las cuales se detallan a continuación (ver cuadro N°11):
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Para dar cumplimiento al Plan de Aseguramiento de Calidad, sobre las cuatro etapas de ejecución
y procesos constructivos como: la selección de materiales, equipos y herramientas, personal y
procesos que garanticen la correcta ejecución de cada uno de los componentes comprendidos en el
Proyecto para ello, debemos de seguir el programa que a continuación se proyecta (ver cuadro
N°12).
Proyecto :
“Cierre de la desmontera Esperanza PCM-AN-DD-01”
El control de calidad de los materiales tiene por objeto comprobar las características técnicas
mínimas exigidas que deben reunir los productos, materiales, así como sus condiciones de
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2. Certificados de Calidad y/o Garantía: documentación que certifica al material que será
usado en la obra.
3. Certificados de Ensayo de los Materiales: para garantizar las especificaciones con las que
cuenten.
El control de calidad de los equipos y/o herramientas tiene por objeto verificar el buen estado de
los mismos, evitando sean un peligro latente para los mismos trabajadores quienes hacen uso de
estos. Durante la construcción de la obra, en cada ingreso de herramientas y/o equipos se harán
los siguientes controles pertinentes:
4. Formato de Check List: control de verificación del estado del equipo, que se llena al inicio
de cada uso, siendo un control administrativo que nos muestra el estado del equipo al inicio
y de ello las medidas correctivas inmediatas antes de su uso.
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El control de calidad del personal tiene por objeto verificar dos puntos importantes:
1. Estado Psicológico Continúo Del Personal: a través de Test Psicológicos in-situ opcional,
ya que es un factor importante para que el personal trabaje con tranquilidad, concentrado en
sus labores, siendo una constante la seguridad, calidad y productividad.
El control de calidad de los procesos tiene por objeto verificar durante la construcción, la correcta
ejecución de cada partida de la obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones
de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las
verificaciones que en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la obra. Se
comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de los procesos se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas. Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. Para cada proceso o
actividad principal de la obra, se realizará un formato de Control de Calidad, asegurándose así el
PC (Plan de Calidad), así como por ejemplo:
El informe de vigilancia se emite para manifestar un trabajo que está siendo ejecutado en forma
inadecuada y que puede concluir en un producto de mediocre calidad. También se emite cuando
la actividad ha sido concluida en contra de las especificaciones técnicas y planos de diseño, pero
por su magnitud es factible realizar una reparación inmediata que no genera gastos considerables
o pérdida de tiempo innecesario. También es importante considerar la experiencia del inspector de
aseguramiento de calidad.
Los informes de vigilancia son identificados por una secuencia de números establecidos por un
sistema de codificación por áreas específicas y siguiendo una numeración correlativa. Estos
informes serán distribuidos a las personas involucradas en el trabajo correspondiente.
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El siguiente paso consiste en efectuar la inspección del terreno, después de la cual se requiere
llenar un Informe de Inspección, el cual debe ser numerado correlativamente según los
registros existentes para cada frente de trabajo. Se debe incluir en este documento la fecha, el área,
la actividad, el número del plano ó de la cláusula de la especificación a la que se refiera. Se debe
incluir asimismo, una sección para describir y detallar el trabajo inspeccionado e informar los
resultados obtenidos con los ensayos correspondientes.
Una vez que se cumpla con la acción correctiva, se procederá a inspeccionar nuevamente el área
para verificar que las medidas tomadas han estado de acuerdo con lo instruido. De ser así se dará
la aprobación y el NCR será firmado por quien realice la inspección, el superintendente de
Aseguramiento de Calidad y el superintendente del área involucrada si es aplicable.
Inmediatamente se liberará el área para la siguiente operación. De no estar de acuerdo con lo
instruido se rechazará la medida y se adoptarán las que sean necesarias. El área no se liberará hasta
no haberse ejecutado los trabajos adicionales. El informe será distribuido a las personas adecuadas.
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La aprobación será firmada por quien realice la inspección, el supervisor, el contratista, el Director
del Proyecto.
ANEXOS
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