CONSORCIO ALMOND

PLAN DE CALIDAD

"MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN,

CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR Y UN RESERVORIO PARA EL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ALMENDRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTÍN" - PRIMERA ETAPA

Elaborado: Revisado: Aprobado:

Jhonatan Samuel Vásquez Rojas Jorge Carlos Zuñiga Flores Jorge Carlos Zuñiga Flores
Ing. En calidad Ing. Residente de Obra Ing. Residente de Obra

Fecha: 03/05/2022 Fecha: 03/05/2022 Fecha: 03/05/2022

 INDICE

1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................3
2. OBJETIVO...................................................................................................................................3
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS....................................................................................................4
3. DESARROLLO DEL PLAN.............................................................................................................4
4. ALCANCE....................................................................................................................................5
5. NORMAS Y ESTANDARES...........................................................................................................6
6. ORGANIZACIÓN.........................................................................................................................6
6.1. ORGANIGRAMA.................................................................................................................6
7. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA.......................................7
7.1. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.................................................................................7
7.2. DOSSIER DE CALIDAD.........................................................................................................7
8. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS.................................................................8
8.1. RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DE MATERIALES...............................8
8.2. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y DE ENSAYOS.......................................................8
9. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y GESTION.............................................................................9
9.1. PROCEDIMIENTOS DE GESTION.........................................................................................9
9.2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO......................................................................................10
9.3. REGISTROS DE CALIDAD...................................................................................................10
10. LABORATORIO DE OBRA......................................................................................................10
11. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.......................................................................................10
12. CONTROL DE PROVEEDORES/TERCEROS.............................................................................10
13. CIERRE Y ACEPTACION DE LA OBRA....................................................................................11
14. REGISTROS...........................................................................................................................11
1. INTRODUCCIÓN
CONSORCIO ALMOND documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la
Calidad como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los
requisitos especificados.
La documentación del sistema de calidad consta de:
- Plan de calidad
- Procedimientos de trabajo
- Registros

El área de calidad del proyecto tiene como función principal el brindar el

soporte y lineamientos al proyecto en temas de calidad y velar por que se
cumpla el estándar de calidad haciendo seguimiento de los mismos.

Asimismo, el área de calidad de cada proyecto supervisa las actividades propias

del mismo para asegurar que se cumpla el plan de calidad.

2. OBJETIVO
El plan de calidad describe los objetivos y la organización del CONSORCIO
ALMOND para cumplirlos, sirviendo de información y consulta en la
implementación, mantenimiento y mejora del mismo.

Los objetivos generales que plantea el CONSORCIO ALMOND son los

siguientes:
 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto de acuerdo a los
requerimientos y especificaciones del contrato y de las entidades y
normativas reguladoras vigentes.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el
alcance de las especificaciones del servicio solicitados por el mismo.
 Evitar deficiencias a través de una coordinación de control de calidad
previa a la ejecución de las partidas. Asimismo, detectar y corregir
deficiencias en forma oportuna.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones y
procedimientos de trabajos propios, y de nuestros subcontratistas y
proveedores.
 2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Cumplir eficientemente los registros establecidos en el contrato,
especificaciones técnicas, planos de referencia e instrucciones de la
entidad.
 Obtener altos niveles de satisfacción del cliente.
 Asegurar el control de Calidad en el proyecto
 Mejorar continuamente el desempeño en la gestión del SIG.
 Lograr eficiencia técnica de equipos de trabajo para mejor
desempeño del personal.

3. DESARROLLO DEL PLAN

El plan se desarrollara de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla y se
actualizara cuando sea apropiado debido a los cambios en el proyecto o
contrato.

Desarrollo de Plan de Control de Calidad

Revisión de requisitos del  Determinar
expediente técnico:
Planificación de la - Contrato
calidad - Especificaciones Técnicas
Planeamiento de Operación
Definición de procedimientos
de gestión (PG) aplicables
Definición de procedimientos
de control de Calidad (PC)
aplicables
Aseguramiento
de la Calidad
Definición de procedimientos
de trabajos aplicables
las normas
aplicables.
 Determinar los rangos de
tolerancias aplicables, en las
diferentes disciplinas.
 Definición de la organización de
calidad del proyecto.
 Difusión de la política integrada
de gestión del CONSORCIO
ALMOND.
 Difusión e implementación de los
procedimientos de gestión
 Difusión de los procedimientos
de control de calidad.
 Difusión de los registros que
serán aplicados en el proyecto.
 Difusión de los procedimientos
de trabajo.
 Definición y difusión de los
planes de puntos de inspección
(PPI).
 Revisión del cumplimiento del  Auditoria al proyecto por el área
Plan de Calidad de Gestión de Calidad
 Implementar los protocolos de
calidad y definir la forma de
archivo de registros.
Definición de estructura  Archivo de documentación
documentada aplicable (certificado de Calidad
de materiales, cartas de garantía,
manuales de operación, etc.)
 Preparar, mantener ordenado y
actualizar el dossier de calidad
 Preparar los protocolos para la
inspección, verificación y
validación de datos.
 Verificar que las actividades de
construcción se realicen
cumpliendo las especificaciones
técnicas y los procedimientos
constructivos aprobados
Control de calidad  Presenciar y validar las pruebas o
ensayos realizados.
Control de  Verificar la calidad de los trabajos
Calidad subcontratados.
 Verificar el cumplimiento de los
planes de puntos de inspección
(PPI)
 Mantener los archivos
electrónicos de calidad
actualizados.
 Análisis de resultados
Evaluación de calidad (indicadores)
 Reportes

4. ALCANCE

El presente proyecto comprende el "MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y DE LA

LÍNEA DE ADUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR Y UN RESERVORIO
PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ALMENDRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTÍN" - PRIMERA ETAPA
5. NORMAS Y ESTANDARES

Las normas y estándares aplicables serán indicados en los documentos

relevantes del proyecto; tales como: especificaciones, requisitos de materiales;
proveedores; procedimientos, planes de inspección, entre otros.

Las normas aplicables al proyecto son las siguientes:

 Normas técnicas peruanas – NTP

 American Concrete Institute – ACI

6. ORGANIZACIÓN
El CONSORCIO ALMOND ha dispuesto una organización definida acorde a los
requerimientos del presente proyecto. El personal designado cumplirá con sus
funciones y responsabilidades.
La estructura de la organización del proyecto dirigida por quien designe la
organización, es responsable de todas las actividades propias y de terceros,
además de las actividades de control de calidad. La organización de la gestión
de calidad es necesaria para cumplir con una inspección adecuada de acuerdo
a los procedimientos, el responsable de ellos será el ingeniero en calidad.

6.1. ORGANIGRAMA

La organización considerada para el proyecto es la siguiente.

ORGANIGRAMA DE OBRA GERENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ESP. EN SEGURIDAD DE
ESP. EN CALIDAD OBRA Y SALUD ESP. AMBIENTAL ESP. ELECTROMECANICO
OCUPACIONAL

Asistente de Impacto Asistente de

Resp. De suelos y concreto Prevencionista
Ambiental Electromecanico

Asistente de laboratorio

7. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA

7.1. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.
Los procedimientos constructivos describen de manera general la secuencia de
ejecución de los procesos operativos, los recursos empleados, los controles de
calidad involucrados en los procesos y cuando sea necesario serán incluidos
temas técnicos específicos para complementar el procedimiento de acuerdo a
los procedimientos de construcción, se desarrollarán y difundirán los
procedimientos constructivos y los ITT de ser posible una semana antes del
inicio de cada actividad.
 
7.2. DOSSIER DE CALIDAD
Es el conjunto de Documentos (en físico y digital) que recopila la
documentación resaltante del proyecto con respecto a temas de calidad. El
dossier será entregado a la supervisión al finalizar el proyecto o al concluir
etapas.
El Profesional de Calidad es el encargado de consolidar el Dossier de Calidad
de la Obra.
El Dossier debe contener como mínimo los siguientes documentos:
7.3.1. Protocolos de ejecución y pruebas realizadas en todas las
especialidades.
7.3.2. Certificados de Calidad y Cartas de Garantía de los materiales y
equipos instalados en obra.
7.3.3. Certificados de Calibración o Verificación de los equipos de
inspección, medición y ensayo utilizados en obra.
 7.3.4. Informes o Certificados de ensayos de laboratorio. Status de No
Conformidades y tratamientos.
7.3.5. Registros de Instrucción y/o Capacitación de personal.
7.3.6. Manuales de Mantenimiento y funcionamiento.
7.3.7. Hojas Técnicas de productos usados en obra.
7.3.8. Registro Fotográfico del proyecto (opcional)
7.3.9. Planos As Built.

8. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS

8.1. RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DE MATERIALES
La identificación de los productos que ingresan a obra estará a cargo del Jefe de
Almacén, quién se encargará de inspeccionar y dar conformidad del buen
estado y cumplimiento de los requisitos establecidos en las especificaciones
técnicas.

Se verificará la calidad de cada uno de los materiales críticos que ingresan al

proyecto, los cuales deberán contar con su respectivo Certificado de Calidad y/o
Carta de Garantía que proporcionen los proveedores y/o subcontratistas. Se
contará con un status de certificados de calidad y cartas de garantía en obra
para las distintas especialidades.

Los criterios de aceptación de los materiales serán los indicados en las

especificaciones técnicas del proyecto o en normas técnicas nacionales;
teniendo las primeras mayor orden de prelación.

El lugar y condiciones de almacenamiento serán los necesarios para garantizar

la conservación adecuada de los materiales y de acuerdo a la naturaleza de
ellos.
Cuando sea necesario, se realizará la verificación de los materiales o equipos (a
ser incorporados en la Obra) en las instalaciones de la obra, proveedor,
fabricante o subcontratista.

8.2. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y DE ENSAYOS

El Encargado de Almacén controlará el mantenimiento de los equipos, de tal
manera que garantice la continuidad y calidad de los procesos de producción.
Para el caso de equipos de medición, se asegurará de que estos estén
debidamente calibrados mediante una certificación registrada y vigente.
 Asimismo, los responsables del uso de estos equipos, los deben proteger contra
daños y deterioro durante su manipulación, mantenimiento y almacenamiento.

9. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y GESTION

El aseguramiento de la calidad consta de todas las actividades que permiten
verificar si los procesos ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá con los
estándares de calidad. Sus propósitos son:
 Definir los procedimientos aplicables al proyecto
 Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.
 Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas
 Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivo

De acuerdo a ello, la obra establecerá e implementara los siguientes

procedimientos:

9.1. PROCEDIMIENTOS DE GESTION

Los Procedimientos de Gestión aplicables al Proyecto son:
 CA-SGC-P-001 Retroalimentación del cliente
 CA-SGC-P-002 Control de equipos de medición
 CA-SGC-P-003 Preservativo del producto
 CA-SGC-P-004 Propiedad del cliente o proveedores externos
 CA-SGC-P-005 Salida de no conforme
 CA-SGC-P-006 No conformidades y acciones correctivas
Procedimientos como referencia por parte del SIG desde oficina central:
 SIG-P-001 Control de la información Documentada
 SIG-P-005 Gestión de riesgos y oportunidades
 RRHH-P-001 Capacitación del personal
 RRHH-M-001 Manual de organización y funciones
 SIG-PR-002 Sistema integrado de gestión
 SIG-PR-006 Gestión logística
 9.2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Establecen un mecanismo de control de calidad para las actividades críticas
del proyecto mediante la realización de inspecciones, verificaciones, ensayos
y pruebas; en concordancia con las especificaciones técnicas.
Se elaborara Procedimientos de Trabajo y protocolos aplicables al proyecto.

9.3. REGISTROS DE CALIDAD

Son los formatos que han sido diseñados para completar los datos
resultantes de los procesos y/o actividades de control. Estos documentos son
la evidencia objetiva de que se ha cumplido con los requisitos de calidad
especificados por el cliente o normas aplicables.
Se conservarán los registros en el dossier de calidad por partida y/o por
kilómetro y/o por componente constructivo o el orden más conveniente con
el fin de permitir su trazabilidad

10. LABORATORIO DE OBRA

En el proyecto cuya fecha de inicio es el 29/04/2022, se ubicó el laboratorio de
suelos y concreto en el Pasaje Sargento Tejada Mz. 5190 Lt 36ª – Moyobamba
– San Martin. Con razón social PEZO CC S.A.C. De acuerdo a las normas
indicadas en las especificaciones técnicas del proyecto y de manera oportuna,
en el mencionado laboratorio se ejecutaran los ensayos y pruebas a los
materiales que conforman los productos entregables de la obra y también a
los productos entregables propiamente dichos.

11. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

En los procesos asociados al control de calidad se realizara la trazabilidad a los
materiales permanentes en el siguiente formato:
- CA-F-005 Materiales Permanentes Sujetos A Verificación De Trazabilidad

12. CONTROL DE PROVEEDORES/TERCEROS

Todos los trabajos realizados por los proveedores serán supervisados por el
CONSORCIO ALMOND.
La gestión de calidad del proveedor del servicio deberá seguir y respetar las
pautas indicadas en el plan de calidad y los documentos de trabajo aplicables
por el área de calidad del proyecto. El CONSORCIO ALMOND exigirá la
elaboración de procedimientos de trabajo y protocolos antes del inicio de cada
 actividad que estime conveniente, los cuales serán revisados y aprobados por
especialistas del consorcio.

13. CIERRE Y ACEPTACION DE LA OBRA

El CONSORCIO ALMOND entregará todos los documentos especificados en el
alcance del contrato que acrediten la terminación de la obra. El cliente debe
entregar la documentación necesaria que acredite que ha recepcionado la
obra sin ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al
cliente la acreditación del cumplimiento de la obra “Antes de Plazo”.

14. REGISTROS
- CA-SIG-F-001 Informe de No Conformidad
- CA-SIG-F-002 Plan de Acciones Correctivas
- CA-SIG-F-003 Acta de Reunión
- CA-F-001 Materiales permanentes sujetos a verificación de trazabilidad
- CA-SGC-F-004 Control de Salida No conformes
- CA-SGC-F-005 Encuesta de Satisfacción