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de Proceso
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REPRESENTACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GRUPOS DE
INTERÉS

RESULTADO(S)
NECESIDAD(ES) MISIONALES Estandarización de
procesos de gestión de
Lograr una correcta compras.
adquisición de los insumos,
materiales y equipos de la
COMPRAS Reducción de sobre stock
Panadería ., así como así como de quiebres de
realizar una correcta stock.
Proveedores.
recepción de los mismos.
Personal de
producción.
Personal de
almacén.
Administración
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TIPO DE MACROPROCESO Misional

RESPONSABLE
MACROPROCESO COMPRAS
DEL PROCESO
1. OBJETIVO
Implementar procesos y actividades que permitan una correcta adquisición y manipulación adecuada de los insumos, materiales y
equipos de la Panadería, los mismos que permitan lograr las metas y objetivos planteados a nivel del manejo de compras.

2. ALCANCE

Aplica a los procesos de compras de la Panadería, el mismo que atiende a las áreas de producción, almacén y ventas, tanto a los
colaboradores y cualquier usuario del mismo.

3. DEFINICIONES
TÉRMINO DEFINICIÓN
Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa
Inventario
o institución.

Proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una

Picking
unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas.

Packing Proceso en el cual se realiza el empaque, embalaje y/o envasado.

Existe una diferencia de inventario cuando la información contable sobre la cantidad y

Diferencia de inventario
valor de las existencias difiere en la cantidad y/o valor entre lo previsto y lo real.

Contempla los tipos de inventario con los que cuenta la empresa y que se encuentran
Stock teórico
almacenado en un sistema o base de datos.

Stock práctico Contempla las unidades que existen realmente en los almacenes de la empresa.
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4. DIAGRAMA DEL PROCESO

Inic io

P PR- 0 5.0 1.0 1

Análisis y construcción del pedido de

insumos, materiales y equipos para la
empresa
PR- 0 5.0 1.0 2

Revisión, aprobación y selección de

proveedores de insumos, materiales y
equipos por el proceso de compras.

Ad ministra d or Ad ministra d or

I- PR- 0 5.0 1.0 4 I- PR- 0 5.0 1.0 3

Recepción de insumos, materiales y Generación de las órdenes de compra

equipos acorde al pedido requerido y aprobado

J efe d e Alma cé n Ad ministra d or

H
PR- 0 5.0 1.0 5 PR- 0 5.0 1.0 6

Almacenaje y organización de los Acondicionamiento de las órdenes de

insumos, materiales y equipos del pedidos de materiales y equipos a
proceso de almacén préstamo del proceso de almacén.

Asistente de a lma cé n Asistente de Alma cé n

V
PR- 0 5.0 1.0 7

Medición y análisis del proceso de

compras.

J e fe d e Alm a c é n / P ro d ucc ió n /
Ad minist ra d o r

I- PR- 0 5.0 1.0 8

A
Identificación y establecimiento de
mejoras del proceso de compras

J e fe d e Alma c é n / P ro d ucc ió n /
Ad minist ra d o r

Fin
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5. COMPONENTES DEL PROCESO

ENTRADA PROCESAMIENTO SALIDA
PROVEEDOR(ES) INSUMO PROCEDIMIENTO ENTREGABLE USUARIO(S)

 Requerimiento detallado acorde a la

planificación de la producción.
 Requerimiento detallado acorde a
 Encargado de
producción. eventos que atender.
 Lista detallada de materiales a renovar.
 Lista detallada de equipos a renovar.
 Jefe de Almacén.
 Reporte detallado de pedidos
P realizados.
 Jefe de Producción.
 Administrador.
Objetivo: Contar con las cantidades, fechas y
lugares de los insumos, materiales y equipos.

 Encargado de
 Resumen de insumos a comprar.  Reportes de órdenes de compras  Jefe de Almacén.
producción.
 Jefe de almacén.
 Resumen de materiales a comprar. P confirmadas.  Jefe de Producción.
 Resumen de equipos a comprar.  Condiciones de compra.  Administrador.
 Administrador.

Objetivo: Construir órdenes de compra

analizadas y verificadas.
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 Encargado de
 Reportes de órdenes de compras
producción.  Administrador.
 Jefe de almacén.
confirmadas. H  Órdenes de compra liberadas.
 Proveedor.
 Condiciones de compra.
 Administrador.

Objetivo: Controlar la construcción de órdenes

de compra.

 Jefe de Almacén.
 Insumos, materiales y equipos
 Proveedor.
requeridos mediante la orden de compra. H  Formatos de recepción de insumos.  Jefe de Producción.
 Administrador.

Objetivo: Controlar el ingreso de tanto en

cantidad como calidad.

 Informe de cierre después de

almacenaje de insumos, materiales y
equipos.  Jefe de Almacén.
 Jefe de Almacén  Insumos, materiales y equipos
 Asistente de almacén. previamente recepcionados. H  Jefe de Producción.
 Administrador.

Objetivo: Organizar de manera correcta y

evitar pérdidas o deterioro por inadecuadas
prácticas de almacenamiento.
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 Encargado de  Solicitud de préstamos de materiales y/o  Jefe de Almacén

producción. equipos.  Reporte de materiales, y equipos a  Asistente de almacén.
 Jefe de almacén.  Correo de pedido de préstamos de H préstamo.  Docente responsable
 Administrador. materiales y/o equipos. de almacén.

Objetivo:
Modular los pedidos de préstamos realizados.

 Encargado de
 Reporte de almacén.
producción.  Informe de medición y análisis del
 Jefe de almacén.
 Reporte de recepción. V proceso de compras.
 Administrador.
 Reporte de órdenes de compra.
 Administrador.
Objetivo:
Organizar la información haciendo uso de los
reportes generados, logrando realizar la
medición del desempeño del proceso.
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 Encargado de
 Informe de medición y análisis del A producción.
 Administrador.  Informe de mejoras a implementar.
proceso de compras.  Jefe de almacén.
 Administrador.
Objetivo:
Organizar la información haciendo uso de los
reportes, logrando establecer mejoras del
proceso.

Aprueba las normativas y documentación concerniente al proceso,

Administración
se encarga del presupuesto. Se encarga de brindar soporte al proceso, realizar
Producción
Brindan el apoyo con la adquisición y con la manipulación de los requerimiento y producir los pedidos.
Almacén
productos.

6. INDICADORES

 Número de productos con quiebras de stock.

 Índice de cumplimiento con las entregas pactadas (IQ).
 Tiempo medio de generación de orden de compra.
 Cantidad de Pedidos rechazados.
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7. MECANISMOS

7.1. MECANISMOS PARA REGULAR EL PROCESO

ACCIONES EVIDENCIA(S)

 DL. 1062 - 2008 - Ley de la inocuidad de los alimentos.

Adaptar lineamientos normativos externos que
regulen el proceso: Normativas, políticas y
reglamentos (externos)
7.2. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL PROCESO
(planificar, controlar, obtener, medir, contrastar y mejora)
ACCIONES
 DS. 007 - 98/MINSA - Reglamento sobre vigilancia y control sanitario
de alimentos y bebidas.
 RM 1020 - 2010/MINSA - Norma sanitaria para la elaboración y
expendio de productos de panificación, galletería, y pastelería.
 RM 591 - 2008/MINSA - Norma sanitaria que establece los criterios
de microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos
y bebidas de consumo humano.
 RM 363 - 2005/MINSA - Norma sanitaria para el funcionamiento de
restaurantes y servicios afines.
EVIDENCIA(S)

Planificar las actividades P  Repositorio de Planificar

Ejecutar actividades para el desarrollo del

proceso H  Repositorio de Ejecutar

Controlar y monitorear la ejecución del proceso

Generar resultados de gestión V  Repositorio de Verificar

Generar e implementar propuestas de mejora A  Repositorio de Actuar

7.3. MECANISMOS DE OBTENCIÓN Y CONTRASTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE

DECISIONES Y PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
ACCIONES EVIDENCIA(S)
 Reporte detallado de pedidos realizados.
 Reportes de órdenes de compras confirmadas.
 Informe de cierre después de almacenaje de insumos, materiales y
Construir reportes mensuales acorde a los
equipos.
indicadores establecidos.
 Reporte de materiales, y equipos a préstamo.
 Informe de medición y análisis del proceso de compras.
 Informe de medición y análisis del proceso de compras.