GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS, M-SIC-001

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Revisión 01

ANEXO Nº 01 Fecha Agosto 2008

CORRESPONDENCIAS TECNICAS
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GENERALES ENTRE LAS NORMAS

La Tabla identifica las correspondencias técnicas generales entre el Manual del Sistema de Gestión Integrado
y las Normas ISO 14001:2004; ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007

El objetivo de esta comparación es demostrar que el Manual SIC puede usarse para describir de qué manera
la Empresa opera en concordancia con los requisitos de estas normas.

Sólo se ha establecido una correspondencia directa entre los apartados de del manual SIC y las Normas
Internacionales cuando los dos apartados son considerablemente congruentes en lo relativo a los requisitos.
Por encima de esto, existen relaciones cruzadas detalladas de menor relevancia que no se muestran aquí.

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 14001:2004; LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NORMA

OHSAS 18001:2007

MANUAL SIC ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007

1. INTRODUCCIÓN

Presentación de la
1.1 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Empresa
Objetivo del Manual
Requisitos Manual de la Requisitos
1.2 del Sistema 4.1 4.2.2 4.1
generales calidad generales
Integrado Conenhua
Alcance del Manual Manual de la
1.3 4.4.4 Documentación 4.2.2 4.4.4 Documentación
SIC calidad
1.4 Definiciones ---- -------- ---- --------- ---- --------
1.5 Abreviaturas ---- -------- ---- --------- ---- --------
Control de cambios
1.6 ---- -------- ---- --------- ---- --------
del Manual SIC
Cambios de la
1.7 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Sección

2. GOBERNABILIDAD INTERNA

Recursos, Responsabilidad
Estructuras funciones, 5.5.1 y autoridad Estructura y
2.1 4.4.1 4.4.1
Organizacionales responsabilidad 5.5.2 Representante responsabilidad
y autoridad de la dirección
Misión de la
2.2 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Empresa
Visión de la
2.3 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Empresa
Valores de la
2.4 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Empresa
Recursos, Responsabilidad
5.5.1
Responsabilidades funciones, y autoridad Estructura y
2.5 4.4.1 4.4.1
Dentro del SIC responsabilidad Representante responsabilidad
5.5.2
y autoridad de la dirección
Recursos, Compromiso de
5.1
Compromisos de la funciones, la Dirección. Estructura y
2.6 4.4.1 4.4.1
Alta Dirección responsabilidad Enfoque al responsabilidad
5.2
y autoridad cliente
2.7 Política 4.2 Política 5.3 Política de la 4.2 Política se salud
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GENERALES ENTRE LAS NORMAS

calidad y seguridad
ambiental
laboral
Compromiso de
Código de Ética y
2.8 ---- --------- 5.1 la dirección ---- ---------
Conducta
Cambios de la
2.9 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Sección

3. PLANIFICACIÓN

Requisitos
Requisitos 4.1 generales Requisitos
3.1 Alcance del SIC 4.1 4.1
generales 4.2.2 Manual de la generales
calidad
Documentación y Documentación Generalidades Documentación
4.4.4 4.2.1 4.4.4
3.2 Control de Control de Control de Control de
4.4.5 4.2.3 4.4.5
Documentos documentos documentos documentos
Control de Control de Control de
3.3 Control de Registros 4.5.4 4.2.4 4.5.3
registros registros registros
3.4 Planificación del SIC ---- --------- 5.4 Planificación ---- ---------
Identificación e
Requisitos Requisitos Requisitos
3.5 Interrelación de 4.1 4.1 4.1
generales generales generales
Procesos
Planificación de los Requisitos Requisitos Requisitos
3.6 4.1 4.1 4.1
Procesos generales generales generales
Planificación
Identificación y
Aspectos para la
3.7 Evaluación de 4.3.1 ---- --------- 4.3.1
ambientales identificación de
Aspectos y Riesgos
peligros
Identificación de
Determinación de
Requisitos Legales y Requisitos Requisitos
los requisitos
3.8 otros Compromisos 4.3.2 legales y otros 7.2.1 4.3.2 legales y otros
relacionados con
Suscritos requisitos requisitos
el producto
Voluntariamente
Determinación de
Identificación de los
los requisitos
3.9 Requisitos del ---- --------- 7.2.1 ---- ---------
relacionados con
Producto Final
el producto
Objetivos de la
calidad
Objetivos, Metas y Objetivos
Objetivos, 5.4.1 Planificación del 4.3.3
3.10 Programas de 4.3.3 Programas de
metas 5.4.2 sistema de 4.3.4
Gestión gestión
gestión de la
calidad
Cambios de la
3.11 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Sección

4. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL

Recursos,
Provisión de funciones, Provisión de Estructura y
4.1 4.4.1 6.1 4.4.1
Recursos responsabilidad recursos responsabilidad
y autoridad
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Evaluación y
Selección de Control Control
4.2 4.4.6 7.4.1 Compras 4.4.6
Contratistas operacional operacional

(Recursos
Competencia, humanos)
6.2.1 Capacitación,
formación y Generalidades
4.3 Público Interno 4.4.2 4.4.2 concientización y
toma de Competencia, toma
6.2.2 de conciencia y competencia
conciencia
formación.
Recursos,
funciones, Estructura y
4.4 Infraestructura 4.4.1 6.3 Infraestructura 4.4.1
responsabilidad responsabilidad
y autoridad
Recursos,
Ambiente de funciones, Ambiente de Estructura y
4.5 4.4.1 6.4 4.4.1
Trabajo responsabilidad trabajo responsabilidad
y autoridad
Determinación de
los requisitos
Procesos 7.2.1 relacionados con el
producto
4.6 Relacionados con el ---- --------- Revisión de los
---- ---------
Cliente 7.2.2 requisitos
relacionados con el
producto
Diseño y Desarrollo Diseño y
4.7 ---- --------- 7.3 ---- ---------
del Producto desarrollo
Procesos
4.8 Relacionados con ---- --------- ---- --------- ---- ---------
las Comunidades
Imagen de la
4.9 ---- --------- ---- --------- ---- ---------
Empresa
Proceso de
compras
7.4.1 Información de
Compras de Control Control
4.10 4.4.6 7.4.2 compras 4.4.6
Suministros operacional Verificación de operacional
7.4.3
productos
comprados
Planificación de la
realización del
producto
7.1 Control de la
producción y de la
Control de las Control prestación del
4.11 4.4.6 7.5.1 4.4.6 Control operativo
Operaciones operacional servicio
Validación de los
7.5.2 procesos de la
producción y de la
prestación del
servicio
Identificación de
7.5.3 Identificación y
4.12 Productos y ---- --------- ---- ---------
7.5.4 trazabilidad
Trazabilidad
4.13 Propiedad del ---- --------- 7.5.5 Propiedad del ---- ---------
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cliente
Cliente Preservación del
producto
Preparación y Control del Preparación y
Planes de
4.14 4.4.7 respuesta ante 8.3 producto no 4.4.7 respuesta ante
Contingencias
emergencias conforme emergencias
Cambios de la
4.15 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Sección

5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Medición, análisis
8.1 y mejora.
Satisfacción del
5.1 ---- --------- Generalidades. ---- ---------
Cliente
8.2.1 Satisfacción del
cliente.
(Medición, análisis
8.1 y mejora)
Seguimiento y Generalidades Medición y
Seguimiento y
5.2 Medición de 4.5.1 8.2.3 Seguimiento y 4.5.1 monitoreo del
medición medición de los
Procesos desempeño
8.4 procesos
Análisis de datos
(Medición, análisis
8.1 y mejora)
Seguimiento y Generalidades Medición y
Seguimiento y
5.3 Medición de 4.5.1 8.2.4 Seguimiento y 4.5.1 monitoreo del
medición medición del
Productos desempeño
8.4 producto
Análisis de datos
Evaluación de Seguimiento y Medición y
Evaluación del
5.4 4.5.2 cumplimiento 8.2.4 medición del 4.5.1 monitoreo del
Cumplimiento Legal
legal producto desempeño
Control de los Control de
Equipos de Seguimiento y dispositivos de Seguimiento y
5.5 4.5.1 7.6 4.5.1
Seguimiento y medición medición y medición
Medición seguimiento
Control de Control de
5.6 Productos No ---- --------- 8.3 producto no ---- ---------
Conformes conforme
Auditorias Auditorias
5.7 Auditorias Internas 4.5.5 8.2.2 Auditoria interna 4.5.4
internas internas
Auditorias Externas
5.8
y Fiscalizaciones
Análisis de Datos e
Seguimiento y Seguimiento y
5.9 Indicadores de 4.5.1 8.4 Análisis de datos 4.5.1
medición medición
Desempeño
Cambios de la
5.10 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Sección

6. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

Comunicación Consulta y
6.1 Con los Clientes 4.4.3 Comunicación 7.2.3 4.4.3
con el cliente comunicación
6.2 Con el Público 4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación 4.4.3 Consulta y
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GENERALES ENTRE LAS NORMAS

Interno interna comunicación

Con otras Partes
Consulta y
6.3 Interesadas 4.4.3 Comunicación ---- --------- 4.4.3
comunicación
Externas
Cambios de la
6.4 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Sección

7. MEJORAMIENTO

No
conformidad, No conformidad,
Incidentes, No
7.1 4.5.3 acción ---- --------- 4.5.2 acción correctiva
Conformidades
correctiva y y preventiva
preventiva
No
Control del
conformidad, 8.3 No conformidad,
Acciones producto no
7.2 4.5.3 acción 4.5.2 acción correctiva
Correctivas conforme
correctiva y 8.5.2 y preventiva
Acción correctiva
preventiva
No
Control del
conformidad, 8.3 No conformidad,
Acciones producto no
7.3 4.5.3 acción 4.5.2 acción correctiva
Preventivas conforme
correctiva y 8.5.3 y preventiva
Acción preventiva
preventiva
Revisión por la Revisión por la
7.4 Mejora Continua 4.6 8.5.1 Mejora continua 4.6
dirección dirección
Generalidades
5.6.1 Información para
Revisión por la Revisión por la
7.5 Revisión del SIC 4.6 5.6.2 la revisión 4.6
dirección dirección
5.6.3 Resultados de la
revisión
Cambios de la
7.6 ---- -------- ---- --------- ---- --------
Sección
Fecha de
Versión Descripción del Cambio
Revisión
00 11 Ago 08 Se elimina el ítem 3.8 “Identificación de Partes Interesadas”