Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo - Requisitos

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA

DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Y ADMINISTRATIVAS
“DISEÑO DE EVIDENCIAS DE 1ER NIVEL DE

UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA
LA EMPRESA ROGERI SEGÚN LA
NORMA MNI-A-001-CNIV-2008”
T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

I N G E N I E R O IN D U S TRIAL
P R E S E N T A
MARCELA PATRICIA KOCH THIERRY
MÉXICO D.F DEL 2010.

Índice
Resumen i
Introducción v
Capítulo I Marco Metodológico 1
1.1 Planteamiento del Problema 1

1.2 Objetivos 1
1.2.1 Objetivos Generales 1
1.2.2 Objetivos Específicos 1
1.3 Justificación del Estudio 2
1.4 Tipos de Investigación 2
Capítulo II Antecedentes Generales 3
2.1 Descripción de la Empresa Rogeri 3

2.2 Estructura Organizacional y Descripción de Puestos 4
2.2.1 Consejo de la Dirección 4
2.2.2 Organigrama de Producción 5
2.2.3 Organigrama Administrativo 7
2.3 Descripción de Productos 10
2.3.1 Respecto a Tela 10
2.3.2 Respecto a Prendas 11
2.4 Cartera de Clientes 12
Capítulo III Análisis de la Situación Actual 13
3.1 Descripción del Proceso de Fabricación 13

3.2 Descripción del Sistema de Control de Calidad 19
3.3 Descripción de la Responsabilidad Social y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 20
3.3.1 Respecto a la Responsabilidad Social 20
3.3.2 Respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo 20
3.4 Análisis de la Situación Actual 22
Capítulo IV Marco Teórico 23
4.1 Sistemas Integrados 23

4.1.1 Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001) 25
4.1.2 Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001:2004) 28
4.1.3 Norma NMX-SAST-001-IMNC-2000 (ISO 18001:2007) 29
4.1.4 Norma NMX-SAST-004-IMNC-2004 (ISO 2600) 30
4.1.5 Sistema de Gestión Integral en General 32
4.1.6 Elaboración de un SGI 32
4.1.7 Objetivos de un SGI 32
4.1.8 Sistema de Gestión Integral en Procesos 34
4.2 Análisis de Requisitos en un SGI y Comparativa con la Norma MNI-A-001-CNIV-2008. 35
4.2.1 La Norma MNI-A-001-CNIV-2008 35
4.2.2 Comparativa de un SGI y la Norma MNI-A-001-CNIV-2008 36
4.2.3 Estructura de la Norma MNI-A-001-CNIV-2008 47
4.3 Diseño de Evidencias de un Sistema de Gestión Integral 59
4.4 Estructura y Contenido de las Evidencias 64
4.4.1 Manuales y Procedimientos 64
4.4.2 Instructivos 66
4.4.3 Registros 66
Capítulo V Propuestas de Alternativa de Solución 67
5.1 Manual del Sistema de Gestión Integral y Programa de Trabajo 67

5.1.1 Programa de Trabajo para la Implementación de un SGI 68
5.2 Diagnóstico del Sistema de Calidad 73
5.3 Diagnóstico del Sistema de Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo 77
5.3.1 Sistema de Responsabilidad Social 77
5.3.2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 78
5.4 La Mejora Continua como Sistema Integrado. 81
Capítulo VI Análisis de Ventajas y Desventajas 87
6.1 Ventajas y Desventajas Obtenidas 87

6.1.1 Ventajas 87
6.1.2 Desventajas 89
6.2 Análisis desde el Punto de Vista Cualitativo y Cuantitativo 90
6.2.1 Análisis Cualitativo 90
6.2.2 Análisis Cuantitativo 91
6.3 Costos de Inversión de la Propuesta 94
6.3.1 Implementación 94
6.3.2 Cumplir con los requisitos de la Norma 95
6.4 Análisis de Costos y Resultados Esperados 99
Conclusiones 101
Bibliografía 102
Anexos 103
Resumen
Un Sistema de Gestión Integral es un conjunto de elementos mutuamente relacionados, creado
para dirigir y controlar una organización mediante actividades coordinadas.
Un Sistema de Gestión Integral está formado por las normas ISO (Organización Internacional de
Normalización).
ISO es una institución encargada de la preparación de las normas internacionales, estas se

realizan a través de un comité técnico u organizaciones internacionales, públicas o privadas.
Un Sistema de Gestión Integral está compuesto por dos o más sistemas integrados en un manual,
las principales normas son:
• ISO 9001 “Sistemas de Gestión de Calidad”
• ISO 14001 “Sistemas de Gestión de Medio Ambiente”
• ISO 18001 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud”
• ISO 2600 “Gestión de Responsabilidad Social”
El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), cuenta con el registro como

Organismo Nacional de Normalización para elaborar, actualizar, expedir y cancelar normas
mexicanas.
De acuerdo a las directivas IMNC, las equivalentes en Normas Mexicanas son:
ISO 9001:2008 “Sistemas de NMX-CC-9001-IMNC-2008

Gestión de Calidad”
ISO 14001:2004 “Sistemas de NMX-SAA-14001-IMNC-2004

Gestión de Medio Ambiente”
ISO 18001:2007 “Sistemas de NMX-SAST-001-IMNC-2008

Gestión de Seguridad y Salud”
Gestión de Responsabilidad
NMX-SAST-004-IMNC-2004
Social (ISO 26000)
i
Estas son las normas en las que se basa principalmente un Sistema de Gestión Integral, el cual va
a depender de las políticas de la organización, por ejemplo, si la organización requiere de un
manual de de gestión de calidad y medio ambiente, se debe hacer un sistema integrado en un
mismo manual de calidad y medio ambiente.
Por medio de un SGI se va a tener un sistema de gestión que incluya los métodos que sigue la
organización para realizar sus operaciones orientadas a alcanzar la calidad total en todos los
aspectos de interés.
Para conducir y operar una organización en forma exitosa, se requiere que ésta se dirija y controle
de manera sistemática y transparente, esto se va a lograr mediante un SGI, ya que está diseñado
para mejorar continuamente su desempeño mediante las necesidades de las organizaciones.
Un SGI es una forma de trabajar mediante la cuál:
• La organización asegura que se identifiquen y satisfagan las necesidades de sus clientes
• Mantiene las condiciones laborales de los trabajadores
• Permite generar integridad entre los trabajadores
o planificando
o manteniendo
o mejorando el desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente
o con objeto de lograr ventajas competitivas.
El SGI está creado para lograr el cumplimiento de la Política Integral de la empresa, y de los
objetivos específicos ya sea de Calidad, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo o
Medio Ambiente, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes como parte
principal para el cumplimiento de sus metas.
Un SGI no sólo busca asegurar la Calidad en todo el momento de sus productos, y garantizar la
Responsabilidad Social, Seguridad y Salud de todo el persona, si no también busca: satisfacer las
necesidades y requisitos de los clientes, cumplir con las normas y especificaciones, cumplir con los
requisitos laborales, legales y reglamentos del personal, proporcionar beneficios a la empresa,
hacer más competitivos los precios, entre otros.
El objetivo permanente de un SGI es la mejora continua, para aumentar la capacidad de

cumplimiento hacia los clientes, ya que por medio de la mejora continua se crearán acciones para
mejorar las características del producto o proceso, el comportamiento de las personas, la
seguridad y salud del personal y la eficiencia y eficacia de la producción.
Por medio de un SGI se van a reducir los costos de operación, se tendrá un mejor control de los
procesos, mejor calidad en productos y servicios y mayor participación en el mercado.
A través de un SGI se evitará que se produzca incumplimientos en los requisitos, se detectarán las
no conformidades lo antes posible y se corregirán las causas raíz de las no conformidades,
implementando las acciones correctivas necesarias.
ii
Para que una organización funcione de forma efectiva, se tienen que identificar, organizar y
administrar numerosos procesos interrelacionados, ya que la estructura secuencial es muy
compleja.
Las principales actividades dentro de una empresa deben de gestionarse e interrelacionarse por
medio de los procesos, para que funcione de manera eficaz y estos deben de ir acompañados de
responsabilidad social y seguridad en la organización.
La Norma MNI-001-CNIV-2008 fue creada en el 2008 por la Cámara Nacional del Vestido para
incrementar la productividad y competencia de las empresas de confección y por ende
contribuir al desarrollo económico del país.
La Norma MNI-001-CNIV-2008 es un Sistema de Gestión Integral, ya que está compuesta por un

conjunto de elementos mutuamente relacionados para dirigir y controlar la organización respecto a
calidad, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para la elaboración de esta norma, se convocó a todas las empresas interesadas en vender a
las tiendas departamentales o de autoservicio para participar en la implementación de un
Sistema de Gestión Integral.
Quedando la Norma:
MNI - A -001–CNIV-2008: REQUISITOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
La Norma MNI-001-CNIV-2008 contiene los requisitos para la implementación de un Sistema

Integral en las organizaciones de confección de prendas de vestir, de todo tipo y tamaño.
Esta norma describe las definiciones del Sistema de Gestión Integral , así como los requisitos del
mismo, aplicables a toda organización textil que necesita demostrar su capacidad para
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y reglamentarios que le son de
aplicación, con objeto de aumentar la satisfacción del cliente.
Esta norma describe las definiciones y los requisitos aplicables a toda organización que desee
demostrar su capacidad de proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios, con objeto de aumentar la satisfacción del cliente.
La Norma MNI-001-CNIV-2008 es un Sistema de Gestión Integral integrado por un Sistema de

Gestión de Calidad, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, excluyendo el
Sistema de Gestión Ambiental, ya que por políticas internas de la empresa, se tiene planeado que
después de implementarse el SGI de Calidad Total, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud
en el trabajo, se implementará el Sistema de Gestión Ambiental.
Esta tesis va a desarrollar las evidencias de primer nivel, que es el desarrollo de el Manual del
Sistema de Gestión Integral, este se va a basar en la Norma NMX-CC-10013-IMNC-2002
“Directrices para la documentación de sistemas de Gestión de Calidad”
Para eso es importante conocer el Manual de Procedimientos, que nos servirá como base para
describir las generalidades de los procedimientos, los datos que debe de contener, el formato, la
codificación para manuales, procedimientos, instructivos y registros.
iii
El Manual de Sistema de Gestión Integral va a variar en cuanto formato, tamaño y características
en las organizaciones.
El Manual es de suma importancia ya que es la herramienta principal para implementar el sistema,

es como se relacionan las normas con las actividades de la organización, proporciona la base de la
documentación para establecer el sistema y ayuda para entrenar y actualizar al personal de
manera permanente.
La base para la elaboración del Manual del Sistema de Gestión Integral de esta tesis, es la norma
MNI-A-001-CNIV-2008.
Los objetivos del manual son:
• Delimitar el alcance del Sistema de Gestión Integral, la Política Integral, los Procedimientos
y los Requisitos.
• Describir los procesos operativos y sus interacciones.
• Proporcionar siempre continuidad en el Sistema de Gestión Integral y en sus
requerimientos.
• Capacitar constantemente al personal en los requisitos del sistema, la responsabilidad
social, la seguridad y salud en el trabajo, métodos de cumplimiento y conducta.
• Demostrar el cumplimiento de la Norma MNI-A-001-CNIV-2008.
Un Sistema de Gestión Integral, se recomienda desarrollar en 8 etapas:
Etapa I Decisión y compromiso de la alta dirección para implementar el Sistema

Etapa II Análisis de la organización
Etapa III Iniciación del proyecto
Etapa IV Planificación
Etapa V Desarrollo de evidencias (esta tesis se basa en el desarrollo de este punto)
Etapa VI Validación de las evidencias
Etapa VII Implementación del SGI
Etapa VIII Certificación y comercialización del SGI
Lo que se busca en esta tesis, es que con el desarrollo de evidencias de primer nivel de un
Sistema de Gestión Integral, aumenten las eficiencias mínimo en un 10%,
iv
Introducción
Un Sistema de Gestión Integral (SGI) está compuesto por dos o más sistemas integrados en un
manual, estos sistemas están compuestos principalmente por las normas ISO.
Un Sistema de Gestión Integral, es un conjunto de elementos mutuamente relacionados, creado

para dirigir y controlar una actividad mediante actividades coordinadas.
Esta tesis denominada “Diseño de evidencias de 1er nivel de un SGI para la empresa ROGERI
según la norma MNI-A-001-CNIV-2008”, va a desarrollar las evidencias de 1er nivel para la
implementación de un SGI en la empresa Rogeri, basándose en la Norma MNI-A-001-CNIV-2008,
osea un Manual de Sistema de Gestión Integral y los procedimientos derivados de este.
Lo que se va a buscar con esta tesis es comprobar que con el desarrollo de evidencias de 1er nivel
en un SGI en la Empresa Rogeri según la norma MNI-A-001-CNIV-2008, van a aumentar las
eficiencias aproximadamente un 10%, planificando los objetivos en la empresa, definiendo las
metas específicas en cada área, organizando el sistema por medio de la identificación de los
procesos críticos e implementar la trazabilidad de un sistema de gestión .
La estructura de la tesis estará desarrollada en 6 capítulos:
El primer capítulo denominado “Marco Metodológico”, se desarrolla mediante un tipo de

investigación explorativa, en donde se va ha hablar un poco de la metodología utilizada para
desarrollar esta tesis, así como el planteamiento del problema, los objetivos, justificación de la
tesis,etc.
En el segundo capítulo denominado “Antecedentes Generales”, se desarrolla mediante un tipo de

investigación descriptiva, en donde se van a describir los antecedentes históricos de la Empresa,
así como su desarrollo. Se explica su organigrama, su gama de productos y sus principales
clientes, todo esto con el fin de conocer la empresa y su giro al que se dedica.
En el tercer capítulo denominado “Análisis de la Situación Actual”, se desarrolla mediante un tipo

de investigación explorativa, en donde se van a describir la situación actual de Rogeri, donde
primero se explicará el proceso de producción desde la materia prima hasta producto
confeccionado, después se hace un análisis del Sistema de Calidad, de Responsabilidad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo con el que se cuenta. Se concluye con una descripción del
análisis de la situación actual, todo esto con el fin de conocer un poco lo que es el proceso de
tejido y confección así como saber en qué situación está la empresa.
El cuarto capítulo denominado “Marco Teórico” se desarrolla mediante un tipo de investigación

descriptiva y explicativa, en donde se habla primero de lo que es un sistema de Gestión Integral,
así como el desarrollo de las normas que lo componen, creando un modelo de SGI y comparando
el cumplimiento de los requisitos con la norma MNI-A-001-CNIV-2008, con el fin de comprobar que
esta norma es un SGI. También se desarrollará el diseño de evidencias y estructuras de un SGI
con el fin de conocer a detalle las evidencias incluidas en un SGI.
El quinto capítulo denominado “Propuestas de alternativa de solución” se desarrolla mediante un

tipo de investigación de correlación, en dónde se desarrolla el programa de trabajo para la
implementación de un SGI, para así conocer el tiempo estimado del desarrollo de esta tesis, como
el tiempo estimado para la implementación del SGI. Después se hace un diagnóstico del Sistema
de Gestión de Calidad, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, todas las no
v
conformidades encontradas, se ponen a qué punto están incumpliendo y la acción correctiva para
corregir dicha situación, con el fin de que se conozcan las inconformidades que hay y las acciones
correctivas a aplicar. Se concluye este capítulo con la mejora continua, se muestra un cuadro con
recomendaciones para cada parte del sistema, con el fin de lograr una mejora continua.
El sexto capítulo denominado “Análisis de ventajas y desventajas”, se desarrolla mediante un tipo

de investigación de correlación, en dónde se analizará las ventajas y desventajas del desarrollo de
evidencias de 1er nivel, seguido de un análisis cualitativo y cuantitativo de estas ventajas y
desventajas, clasificadas en el área que correspondan, ya sea calidad, responsabilidad social o
seguridad y salud en el trabajo, con el fin de proporcionar un mayor entendimiento, se presenta un
aproximado del costo de inversión y se concluye con un análisis de costos y resultados obtenidos,
con el fin de conocer el tiempo de recuperación de la inversión esperado, el porcentaje de
eficiencia esperado y los resultados esperados.
Por medio de estos seis capítulos, se compenetra en lo que es un Sistema de Gestión Integral, se
desarrolla un SGI modelo, se comprueba que la norma propuesta cumple con los requisitos de un
SGI y se verá si las eficiencias aumentan al momento de implementar un SGI para así cumplir con
nuestra Hipótesis.
La hipótesis de mi investigación es la siguiente:
Con el desarrollo de evidencias de 1er nivel en un Sistema de Gestión Integral en la

Empresa Rogeri según la norma MNI-A-001-CNIV-2008,se pretende aumentar las
eficiencias aproximadamente un 10%, planificar objetivos en la empresa, definiendo las
metas específicas en cada área, organizar nuestro sistema por medio de la identificación
de los procesos críticos e implementar la trazabilidad de un sistema de gestión.
vi
Capítulo I Marco Metodológico
En este Primer Capítulo se analizarán: el planteamiento del problema, los objetivos, tanto
generales como específicos, la justificación del estudio y los tipos de investigación.
1.1 Planteamiento del Problema

El desarrollo de evidencias de primer nivel en un Sistema de Gestión Integral para la empresa
Rogeri según la norma MNI-A-001-CNIV-2008, será diseñado en base a las necesidades
detectadas en la empresa a través de un diagnóstico, considerando los objetivos planteados por la
dirección en relación a varias líneas: la satisfacción de los clientes, el compromiso social y la
seguridad del personal involucrado en los procesos, del diagnóstico realizado al comparar los
requisitos establecidos por la norma en cuestión.
En esta investigación se detectó que en el sistema actual de Rogeri existen no conformidades en

el control de documentos y registros, así como también inconformidades durante el proceso; como
por ejemplo, no está totalmente definida la responsabilidad social de la organización, tampoco se
cuenta con procedimientos para eficientizar los procesos. Es por esto que esta tesis propone
implementar un sistema de gestión integral bajo la óptica de las normas internacionales.
1.2 Objetivos
Los objetivos los vamos a dividir en dos, en objetivos generales y objetivos específicos, los cuales
son:
1.2.1 Objetivos Generales

La tesis denominada desarrollo de evidencias de 1er nivel en un Sistema de Gestión Integral en la
Empresa Rogeri tiene como objetivo general desarrollar las evidencias documentales de un
sistema integral para la gestión, de la calidad , la responsabilidad social, la seguridad y salud en el
trabajo, bajo el enfoque de la norma MNI-A-001-CNIV-2008, en donde se describirá la interacción
de los procesos operativos, para que sean utilizados como instrumento único y de uso común.
1.2.2 Objetivos Específicos

La tesis denominada desarrollo de evidencias de 1er nivel en un SGI en la Empresa Rogeri tiene
como objetivos específicos, el diseño de algunos procedimientos como son :
• Manual de Procedimientos
• Control de documentos
• Control de registros
1
1.3 Justificación del Estudio
Durante el estudio realizado en la Empresa Rogeri se han encontrado indicadores de
incumplimiento; como la falta en el desarrollo de metas en cada área de trabajo y la definición de
objetivos claros y precisos para el cumplimiento de las tareas encomendadas a los trabajadores.
Se observa que la empresa cuenta con un sistema no delimitado en donde los trabajadores no se
responsabilizan de sus actividades, no se tienen identificados los puntos críticos y no existe
trazabilidad, haciendo el proceso ineficiente y que no se pueda identificar la naturaleza de la
problemática. No se tiene establecido un sistema de control de calidad por escrito para
proveedores durante la recepción de materia prima, ni en la salida de tela, ni tampoco un
programa de comunicación entre departamentos. Mantienen un alto índice de inseguridad,
provocado por la falta de capacitación del personal ante cualquier emergencia, así como la
delimitación de las salidas de emergencia, etc. Es por ésto, que a través de esta tesis se
pretende implementar un programa que está basado en un modelo sistematizado de la mejora
continua referido en la norma.
1.4 Tipos de Investigación

Los tipos de investigación utilizados para el desarrollo de la tesis “Diseño de evidencias de 1er
nivel en un Sistema de Gestión Integral para la Empresa ROGERI según norma MNI-a-001-CNIV-
2008” son : para el Capítulo I tipo explorativo denominado “Marco Metodológico”, para el Capítulo
II descriptivo titulado “Antecedentes generales”, para el Capítulo III explorativo llamado “Análisis
de la Situación Actual”, para el Capítulo IV descriptivo contemplado como “Marco teórico”, para el
capítulo V de correlación llamado “Propuestas Alternativas de Solución” y para el capítulo VI de
correlación realizado para el “Análisis de Ventajas y Desventajas”.
Fase Capítulo Nombre

Tipo de Investigación
Fase 1 Capítulo I Marco Metodológico Explorativa
Fase 2 Capítulo II Antecedentes Generales Descriptiva
Fase 3 Capítulo III Análisis de la Situación Actual Explorativa
Fase 4 Capítulo IV Marco Teórico Descriptiva y explicativa
Fase 5 Capítulo V Propuestas de Alternativas de Solución Correlación
Fase 6 Capítulo VI Análisis de Ventajas y Desventajas Correlación
2
Capítulo II Antecedentes Generales
En el segundo capítulo se describirá el desarrollo de esta Empresa, cuál es su estructura
organizacional y descripción del puesto, al igual que la descripción de los productos y cartera de
clientes.
2.1 Descripción de la Empresa Rogeri

Rogeri es una empresa mexicana cuya razón social denota ser una sociedad anónima de capital
variable, cuyo giro es la industria textil fundada en 1983 en la Ciudad de México con la
participación de los cinco socios: Gerardo Farro Farah, Ricardo Farro Farah, José Farro Jorge,
Felipe Kuri Abizaid y Roberto Kuri Capur. Primero empezaron fabricando playeras de moda,
después cambiaron de prioridad, por lo que continuaron produciendo ropa en el sector hospitalario
y debido al desarrollo y resultados obtenidos tuvieron la capacidad suficiente para participar en
procesos de licitación de las instituciones del Sector Salud (ISSSTE, IMSS y SSA) en el rubro de
ropa hospitalaria.
Al principio se dependía de proveedores externos de materia prima y confección pero debido al

crecimiento y desarrollo obtenido, a partir de 1986 se empezó a comprar maquinaria, para tener
mayor independencia y control de sus procesos y por ende aumentar la productividad y brindar una
mejor calidad a sus clientes.
Desde el año 2000 ROGERI empezó a adquirir maquinaria de urdido, engomado y tejido.
A partir del 2006 ROGERI ha buscado comprar maquinaría de última tecnología para así aumentar
la productividad y calidad al máximo.
A la fecha Rogeri busca obtener su certificado de SGI, trabajando día a día con esfuerzo y
excelencia y analizando cada uno de los procesos para lograr una mejora continua.
Rogeri cuenta con dos plantas:
• La planta de tejido localizada en Lerma, Estado de México.
• La planta de confección localizada en la Colonia Narvarte en la Ciudad de México.
3
2.2 Estructura Organizacional y Descripción de Puesto
Rogeri está organizada de la siguiente manera:
2.2.1 Consejo de la Dirección

El Consejo de la Dirección esta compuesto por:
a) Director de Producción
Su objetivo es coordinar y controlar todas las actividades productivas mediante la planeación,

dirección, organización y control.
El Director de Producción es el encargado de supervisar el cumplimiento de objetivos de

producción, así como verificar que se lleve a cabo la creación de los nuevos diseños.
También le corresponde establecer las normas y estándares para regular el uso de trabajo, así
como vigilar su cumplimiento, coordina y supervisa el programa de operación, mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos y coordina las áreas a su cargo.
b) Director Administrativo
Su objetivo es controlar todas las actividades administrativas mediante la planeación, dirección,

organización y control.
El Director Administrativo debe de verificar que se cumpla con el objetivo de ventas, supervisar las
ventas tanto del sector privado como público, supervisar la contabilidad general de la empresa, así
como las funciones de pagos y cobranzas. Supervisar el cumplimiento de las funciones de
Recursos Humanos y proponer nuevas estrategias para el crecimiento de la empresa. Es el
encargado de autorizar los programas de capacitación y nuevas plazas, así como también
autorizar y priorizar el pago a los proveedores, autorizar descuentos y créditos y coordina las áreas
de su cargo.
c) Responsable del SGI
Su objetivo es coordinar el procedimiento, implementar, mantener procesos necesarios, así como

cumplir y hacer cumplir el Sistema de Gestión Integral.
El Encargado del SGI tiene como función prioritaria implementar el Sistema de Gestión Integral, ya
una vez establecido, debe identificar y mantener los procesos necesarios para el sistema, debe de
administrar los registros generados por el Sistema, debe de ser el enlace oficial entre organismos y
dependencias oficiales en materia de calidad, normalización, responsabilidad social y seguridad
social en el trabajo.
Además controla la identificación, registro y seguimiento a la solución de problemas de calidad,

responsabilidad social y seguridad y salud en el trabajo.
4
COSEJO DE
DIRECCIÓ
Director de Director Responsable

Producción Administrativo del SGI
2.2.2 Organigrama de Producción

El Director de Producción coordina todas las áreas a su cargo.
a) Gerente de Producción de Planta de Tejido:
Su objetivo es dirigir la producción optimizando costos, estableciendo y alcanzando los objetivos de

producción con los niveles de eficiencia y calidad establecidos.
El Gerente de Producción de la Planta de Tejido provee el material y herramienta a los operarios

para el buen desempeño de sus actividades a realizar, verifica que las máquinas tengan el ajuste
correspondiente, localiza los defectos más comunes y se los explica a los operarios para que no
los cometan.
Cumple con el programa de producción en tiempo y forma, elabora un análisis de programas y

actividades a realizar y se los presenta a la dirección.
También es responsable de que los departamentos de urdido, engomado, atado, repasado, tejido,
jefe de salón y jefe de mantenimiento, realicen sus actividades en tiempo, forma y con la mayor
calidad posible.
Inclusive establece las normas para regular el uso del equipo de protección de trabajo y vigilar su
cumplimiento.
b) Gerente de Calidad de Tejido
Su objetivo es asegurar la calidad de la tela en su proceso y entrega.
Ya una vez establecido este puesto, el gerente de calidad de tejido es el responsable de revisar
los requerimientos de calidad en todo el proceso de tejido (urdido, engomado, atado, repasado,
tejido, enrollado), deberá realizar la auditoría final estadística y dar aviso a la dirección de los
resultados y deberá de asegurar la calidad de la materia prima.
5
c) Almacenista de Productos y Refacciones
Su objetivo es resguardar y controlar las refacciones y habilitaciones de trabajo, controlar las

entradas y salidas de materia prima de tela.
Es el encargado de registrar las entradas y salidas de refacciones y materiales, debe de prever los
stocks mínimos, debe de tener un control y registro del destino de las refacciones, así como tener
un control de la ubicación de las refacciones dentro del almacén y tener siempre en existencia las
refacciones más importantes.
d) Gerente de Producción de Confección
Su objetivo es dirigir la producción optimizando los costos, estableciendo y alcanzando los

objetivos de producción con los niveles de eficiencia y calidad establecidos.
El Gerente de Producción de Confección es el encargado de proveer de material y herramientas a

los operarios para el buen desempeño de las operaciones a realizar.
Analiza los requerimientos de insumos y habilitaciones y presenta su programa a la dirección de

producción.
Así mismo es responsable de que el departamento de corte, almacén y logística, realicen sus
actividades en tiempo y forma y con la mayor eficiencia.
También es responsable de la organización, conservación y mantenimiento de los productos y

materiales, teniéndolos clasificados y ordenados.
Debe de cumplir con la producción mandada por el director de producción, dividir el trabajo entre
los diferentes confeccionistas y lograr que la prenda llegue siempre al cliente en el tiempo y forma
acuerdado.
e) Gerente de Calidad de Confección
Su objetivo es asegurar la calidad del producto en su proceso y entrega.
Además debe de difundir y dar seguimiento a los objetivos, además debe de obtener muestras
aleatorias de un lote definido e inspeccionarlo.
Debe de revisar la calidad en todo el proceso de confección, materia prima y producto terminado.
Inclusive elaborar la auditoría final estadística.
f) Gerente de Diseño y Desarrollo
Su objetivo es garantizar la correcta elaboración de trazos y de las prendas actuales así como
elaborar diseños nuevos.
Además se encarga de planear las actividades de diseño y desarrollo, incluyendo la revisión y

validación, define la documentación de la información de entrada para el diseño y desarrollo de
prendas.
6
También es el encargado de revisar el desarrollo de los bocetos y determina las especificaciones
de los materiales
Es el encargado de revisar el trazo y su revisión, ya sea en corte o en confección.
Identifica la información de salida del diseño y de desarrollo, documentando las actividades

realizadas para la obtención de la muestra confeccionada y realiza prototipos nuevos.
DIRECTOR DE
PRODUCCIÓ
Gerente de Gerente Calidad Almacenista de Gerente de Gerente de Gerente de

Producción de de Tejido Productos y Producción de Calidad de diseño y
Planta de Tejido Refacciones Confección Confección Desarrollo
Jefe J. Engo- J.Logís- J.Alma- Jefe Auxiliar

Urdido mado Mecánicos tica cen Corte Calidad
Tejedores
J. Afel- Jefe de
pado Salón Repasadores Choferes Cortadores Muestrista
Atadores
Jefe de
Mantto. Operarios
2.2.3 Organigrama Administrativo

El director administrativo es el encargado de coordinar todas las áreas a su cargo.
a) Gerente de Ventas en el Sector Público:
Su objetivo principal es mantener e incrementar las ventas mediante la aplicación correcta del
proceso de adquisiciones del gobierno.
Busca identificar las convocatorias de licitaciones públicas, busca e identifica invitaciones de los
proveedores.
Consulta el portal de las instituciones para analizar las bases a elegir y elaborar con previa
autorización de la dirección Administrativa las propuestas técnicas y económicas.
Participa en los eventos de licitación.
Formaliza y garantiza los contratos adjudicados, solicita muestras de confección a la gerencia de

Diseño y Desarrollo para participar en licitaciones.
7
b) Gerente de Ventas al Sector Privado:
Su objetivo es mantener y aumentar las ventas, mediante la administración eficiente del recurso
humano disponible y del mercado potencial del cliente.
Localiza las oportunidades de venta para la empresa, promociona la imagen y productos de la

empresa.
Atiende a los clientes privados de la empresa, busca incrementar el número de clientes.
Formaliza y garantiza los contratos.
c) Gerente de Contabilidad
Su objetivo principal es generar e incorporar la información necesaria para asegurar la entrega de

los estados financieros e informes adicionales en forma oportuna con calidad sí como resguardar la
documentación que se genere.
Recibe y resguarda los documentos fiscales de la empresa, registra la contabilidad de la empresa,

calcula los impuestos y cumple las obligaciones fiscales.
Asesora a la Dirección de Administración para minimizar la carga fiscal.
Atiende en tiempo y forma los requerimientos de las autoridades y supervisa la nómina.
d) Gerente de Recursos Humanos
Su objetivo es el reclutamiento del personal adecuado para la empresa y presentar la planeación

de capacitación o cursos a los miembros de la empresa.
Es responsable de localizar al personal apto para el perfil requerido, es el responsable de las

contrataciones bajo los lineamientos legales, identifica los cursos de capacitación.
Realiza la nómina en tiempo y forma, integra los expedientes de la documentación laboral del
personal.
Da a conocer a los trabajadores las descripciones claras del sistema de pago.
e) Gerente de Compras y Pagos
Su objetivo principal es generar las compras necesarias para la empresa y llevar un control de
pagos.
Lleva a cabo el pago de nómina, realiza el pago a los proveedores autorizados por la Dirección
Administrativa, actualiza su cartera de proveedores, responsable de la compra y surtimiento en el
área de producción.
f) Gerente de Cobranzas
Su objetivo es obtener los pagos a tiempo.
8
Es responsable de elaborar las remisiones y facturas, revisa los pagos, da seguimiento a la
cobranza de la empresa, custodia las facturas de la empresa, informa al director administrativo
sobre la cobranza efectuada.
g) Gerente de Desarrollo de Proyectos
Es encargado de buscar nuevos proyectos, contactar con proveedores potenciales, hacer un

análisis de mercado, planear las citas con los proveedores, dar avances y seguimientos a la
dirección.
DIRECTOR
ADMIISTRATIVO
Gerente de Gerente de Gerente de Gerente de Gerente de Gerente de Gerente de

Ventas al Sector Ventas al Sector Contabilidad Recursos Compras y Cobranzas Desarrollo de
Público Privado Humanos Pagos Proyectos
9
2.3 Descripción de Productos
Rogeri cuenta con una gran variedad de productos, tanto de telas como prendas.
2.3.1 Respecto a Telas

ROGERI produce diferentes tipos de tela con una gran variedad de colores, peso, densidad de
hilos, porcentajes, etc. Las telas principales son:
• Indiolino 170: Es la tela de mayor venta y producción, su composición es 100 % algodón y está
disponible en diferentes colores tales como: crudo, blanco, azul plumbago y verde.
• Bramante 50/50: Tiene una composición de 50% algodón 50% polyester, está disponible en diferentes
colores tales como: crudo, blanco, azul plumbago y verde.
• Franela 150: Esta tela está disponible en diferentes tamaños y colores, tales como: crudo, blanco, azul
plumbago y verde, su composición es 100 % algodón, esta tela es un indiolino, sólo que pasa por un
proceso de afelpado.
• Loneta Sarga 3*1: Su tejido es una sarga 3*1, su composición 100 % algodón, está disponible en
diferentes colores tales como: crudo y blanco.
• Loneta tafeta: Su composición es 100 % algodón y su tejido es una tafeta, se puede encontrar en
blanco y crudo.
• Mezclilla 14: Es una mezclilla 100 % algodón, su tejido es una sarga 3*1, hecho con un hilo mas
grueso y pesado, está disponible en diferentes colores, dependiendo para que va ser utilizado.
• Satín A: Es una sarga 4*1, con una composición 100 % algodón.
• Popelina 80/20: Su composición es 80% polyester y 20% algodón, su tejido es un tafetán y la mayoría
de las veces se le da un acabado sanforizado.
• Gasa: Se cuenta con diferentes tipos y medidas de gasa, su composición es 100 % algodón y su tejido
es un tafetán.
• Cobertor: El cobertor es una sarga 3*1 doble tela, con una composición 50% algodón, 50 % Polyester.
Esta tela pasa después de su proceso de acabado, por un proceso de afelpado. La mayoría de los
cobertores son de color azul marino y rosa.
10
2.3.2 Respecto a Prendas
ROGERI cuenta con una gran variedad de ropa hospitalaria, en diferentes colores, medidas, tipos
de tela, etc., entre los cuales destacan:
• Bata Quirúrgica: Su composición es 100 % algodón disponible en azul, verde y blanco principalmente,
se encuentra en diferentes tallas, tales como: chica, mediana, grande y extra grande.
• Campo sencillo y doble: Su composición es 100 % algodón y su color principal es azul.
• Sábanas: Cuenta con tres diferentes tipos de sábanas; sábana pubis, cirugía cráneo y cirugía general.
• Filipina: Su composición es 100% algodón, disponible en azul y verde principalmente, se encuentra en

diferentes tallas, tales como: chica, mediana, grande y extra grande.
• Pantalón: Su composición es 100% algodón, disponible en azul y verde principalmente, se encuentra

en diferentes tallas, tales como: chica, mediana, grande y extra grande.
• Camisón paciente: Su composición es 100% algodón, disponible en azul y verde principalmente, se

encuentra en diferentes tallas, tales como: chica, mediana, grande y extra grande.
• Camisón niño: Su composición es 100 % algodón, pero la tela es afelpada. Está disponible en
diferentes tallas y colores, tales como: verde, azul y blanco.
• Batas: Se cuenta con batas con una composición 100 % algodón, confeccionadas con franela,
disponibles en blanco, azul y verde principalmente.
• Bata Aislamiento: Su composición es 100 % algodón, disponible en azul y verde principalmente, se

encuentra en diferentes tallas, tales como: chica, mediana, grande y extra grande.
• Mortaja: Está compuesta por polipropileno café, se encuentra en diferentes tallas: chica, mediana y
grande.
• Cobertor: Su composición es 50 % algodón, 50% polyester. Está disponible en diferentes colores,

tales como: azul, blanco, verde y rosa.
• Canastilla para bebé: Es un kit que contiene: 1 mameluco,2 baberos, ropa interior, calcetines,1 toalla y
telas para cambiar al bebé.
• Toalla para baño: Composición 100 % algodón, color blanca con medidas de 1.5 x 1.10.
11
2.4 Cartera de clientes
Rogeri cuenta con diferentes tipos de clientes, la mayor parte de la producción se vende al sector
público y algunas prendas o telas se venden al sector privado.
Para las ventas al sector público, se participa en licitaciones, así es que, dependiendo de los
resultados obtenidos, serán las ventas anuales.
Los principales clientes del sector público son:
• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
• Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
• Secretaría de Salud del Distrito Federal.
• ISSEMyN (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios)
Los principales clientes del sector privado son:
• Walt-Mart
• Instituto de Seguridad Minera (ISEM)
• Clientes independientes
12
Capítulo III Análisis de la Situación Actual
En este capítulo se analiza la situación actual de la empresa, empezando con la descripción del
proceso de fabricación, seguido de la descripción del Sistema de Calidad, Responsabilidad Social,
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Situación actual.
3.1 Descripción del proceso de fabricación.

El proceso de fabricación lo podemos dividir en dos, primero la fabricación de tela y después la
confección de tela.
La fabricación de tela, pasa por diferentes procesos, primero por urdido, engomado, atado o
repasado y tejido.
a) Urdido
Es una de las partes más importantes del proceso, en el cuál se van a urdir el total de hilos que
necesita una parada para llegar a la tela deseada, el número total de hilos requeridos se van a
dividir en el número de julios urdidos, para así fusionarse en el proceso siguiente y tener el
número total de hilos, por ejemplo, si son 4200 hilos, se puede hacer una parada de 12 julios con
350 bobinas de hilo en cada julio.
Primero el operario monta en la fileta el número necesario de bobinas de hilo, después saca la
punta a cada una de las bobinas y se monta el julio en la bancada. Ya una vez montado el julio en
el urdido, el operario jala hilo por hilo haciéndolo pasar por el peine hasta que llegue al julio. El
operario programa la máquina y empieza a urdir hasta llegar a los metros deseados, después corta
los hilos, desmonta el julio, monta el siguiente julio y repite el mismo proceso. Este proceso se
repite hasta llegar al número total de hilos deseado.
13
b) Engomado
Este proceso es igual de importante que el anterior, ya que dependiendo de la calidad del
engomado, será la calidad del tejido.
Este proceso consiste en aplicar una película de goma a los hilos, para darles mayor resistencia,
seguridad, elasticidad y uniformidad. La formación de esta capa debe de ser continua y uniforme
para que así se sostengan las fibras adheridas.
En este proceso se van a montar en la fileta del engomado los julios que salieron del Urdido, para
que así las valonas que salgan del engomado tengan el número total de hilos.
El operario va a preparar el encolante, después va a abastecer el área de julios urdidos que hacen
referencia a los julios que se han de engomar.
Pone la engomadora en marcha y va a ir separando los hilos mediante tubos en un orden especial
para que no se queden pegados.
Al final de la engomadora se monta el julio para que ahí se enrolle el hilo engomado, la cantidad
que sea ordenada por el gerente de la planta de tejido.
14
c) Atado o Repasado
Por medio de este proceso se va a obtener el producto deseado según las características
ordenadas por el gerente de producción.
Cuando se trata de un producto nuevo que no está en el telar, se efectuará un repaso, el repaso
consiste en separar hilo por hilo por las varillas, primero se colocan el número de tablas deseado,
después se separan los hilos del julio uno por uno de izquierda a derecha o derecha a izquierda y
se pasan los hilos a través de la mallas del peine dependiendo el tejido que se desee.
Cuando el tejido deseado ya está en el telar, no es necesario desmontar el julio para efectuar el
repaso del tejido. Se efectúa un atado, el cuál consiste en unir hilo por hilo, los hilos del telar con
los hilos del nuevo julio, el operario estira los hilos del telar, los peina, los alinea y repite la misma
operación con los hilos del julio, una vez que los hilos están alineados a la misma altura, va a pasar
una maquinilla que va ha hacer un nudo a cada hilo para juntarlos.
Después desmonta la maquinaria que utilizó para estirar los hilos y alinearlos y pone a trabajar la
máquina.
15
d) Tejido
Mediante el tejido, la máquina va a tejer la tela deseada, ya que en el telar se programa qué ancho
debe tener, el luchaje por pulgadas, el tipo de peine y el título del hilo de trama y urdimbre. El
resultado de este proceso es la tela.
Primero, el operario debe de corroborar que se cumplan con las características que debe de tener
la tela, después, programa el metraje de la tela, y supervisa que esté trabajando correctamente.
Si ve algo que pueda afectar el tejido, debe de corregirlo, si no lo puede corregir, debe de parar la
máquina y avisar al mecánico.
Cuando la máquina llegue al metraje programado, se parará la máquina y el enrollador deberá de

venir por la tela tejida, montarla en la enrolladora, para medir los metros tejidos y estibarla en
donde corresponda.
16
e) Acabado
Por medio de este proceso, se le va a quitar la goma a la tela, para después darle un acabado, ya
sea sanforizado o teñido.
El primer proceso es descrude, el cuál tiene como objeto la eliminación de la goma, manchas o
costras adquiridas en el proceso de tejido. Este proceso se lleva a cabo mediante el lavado de las
telas por un detergente, elevándose la mayoría de los casos a altas temperaturas. Ya una vez
descrudada la tela puede pasar al proceso de sanforizado o teñido, dependiendo lo que se
requiera.
La confección de producto inicia a partir de la tela acabada.
f) Corte
Por medio de este proceso, se va a cortar la tela, para que después el confeccionista la empalme
según se ordene.
El cortador va a extender sobre la mesa de corte rollo por rollo. Para efectuar esto, primero se
monta el tubo de tela en la orilla de la mesa, después un cortador toma la punta de la tela y el otro
la otra punta y lo van a estirar a lo largo de la mesa, ida y vuelta, hasta que se acabe el rollo. Este
proceso se va a ir repitiendo según el número de lienzos que sean necesarios. Una vez extendidos
todos los rollos, se va a poner una cama de papel a lo largo del tendido; esta cama de papel o
17
plotter, va a tener los trazos donde se deba de cortar. Una vez cortados, el cortador amarra los
cortes por partes y los junta por tallas.
g) Confección
Por medio de este proceso, se obtendrá la prenda. El confeccionista se lleva el corte y confecciona
la prenda según la muestra.
Si se va a confeccionar un producto nuevo, el gerente de diseño debe de analizar las

especificaciones y normas del cliente. Una vez ya analizadas confecciona la prenda y las somete a
las pruebas de calidad requeridas.
18
3.2 Descripción del Sistema de Control de Calidad
En lo que respecta la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad es la siguiente:
El proceso empieza por la recepción de la materia prima, en este proceso, sólo se efectúa una
inspección visual durante el proceso, pero no se tiene ningún registro que asegure que se está
cumpliendo con los requisitos del cliente.
Para el hilo, la empresa confía en su proveedor y en las pruebas que éste les da, ya que se
compra hilo de primera, pero no se tiene ninguna evidencia que corrobore que la calidad del hilo es
la solicitada.
En la compra de la mezcla para el engomado, se confía en el proveedor, por lo tanto no se efectúa

ninguna prueba de calidad, así como tampoco se tiene por escrito la mezcla exacta que se debe de
efectuar con las temperaturas adecuadas.
En los procesos de urdido, engomado y atado, no se cuenta con una inspección por escrito del
proceso para corroborar la calidad, así como no hay nadie que les califique su proceso para llegar
a una mejora continua. No se ha establecido un canal de comunicación entre las áreas,
originando con ésto, que no se puede advertir al proceso siguiente, si hay algún defecto que pueda
afectar la calidad del producto.
En tejido, no se tiene un control por escrito de las características que debe de tener cada telar,
tampoco hay un registro de la calidad de las telas dentro del telar, ni tampoco hay revisiones
aleatorias de la tela una vez ya terminada en stock; todo este proceso sólo se revisa hasta
confección, impidiendo con ésto que se pueda corregir el defecto antes de pasar por tantos
procesos.
No hay un control por escrito, ni formatos para controlar la calidad de los servicios subcontratados.
La tela cuando llega del acabado, no hay ningún formato para dejar evidencia de que la tela
cumple con las especificaciones de calidad, éstas solo se revisan cuando se están tendiendo,
originando perdida de tiempo por que se espera encontrar el defecto hasta que se tiende.
En corte, nadie está supervisando la calidad del corte, ni la calidad del proceso, ésto se ve
reflejado hasta las inspecciones de prendas terminadas.
En confección, hay un mayor control, sí se checa que las prendas cumplan con las
especificaciones del cliente, pero no se tienen por escrito estas especificaciones, ni los defectos a
controlar, ni se tienen por escrito los registros de las revisiones.
No están por escrito las fichas técnicas de tejido y confección, ni su muestrario, así como tampoco
los criterios de aceptación o rechazo, ni las fallas a controlar, etc.
No se tienen encuestas para las opiniones de los clientes respecto al cumplimiento de la calidad de
los productos y servicios ofrecidos.
19
3.3 Descripción de la Responsabilidad Social y Seguridad y Salud
en el Trabajo.
En este punto se va a describir primero la situación actual del Sistema de Responsabilidad Social y
después la situación actual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
3.3.1 Respecto a Responsabilidad Social

En lo que respecta la situación actual del Sistema de Responsabilidad Social es la siguiente:
Los salarios son pagados según la Ley Federal del Trabajo, se lleva una bitácora para controlar las
horas de entrada y de salida y el horario de trabajo es según lo señala la Ley, sólo falta poner en el
pizarrón el detalle del sistema de pago.
No hay ninguna discriminación, y se contrata en algunos casos menores de edad, falta dar por
escrito los requisitos que éste debe de cumplir.
En general, por lo que respecta a Responsabilidad Social, solo faltan algunos documentos a
algunos trabajadores, tener evidencias de la capacitación del personal y calificar al personal para
ver que cumpla con la descripción, habilidad, experiencia y educación requerida.
3.3.2 Respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo

En lo que respecta la situación actual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es la
siguiente:
No hay un plan de mantenimiento de las instalaciones, no hay una supervisión directa en lo que se
refiere a la limpieza de las instalaciones y el personal no se siente obligado a tener limpia su área
de trabajo.
Los trabajadores tienen protección auditiva, pero no se ha hecho ningún estudio de ruido, para ver
con cuántos decibeles se cuentan y así saber cuál es la protección adecuada.
No todas las áreas de trabajo están delimitadas, originando que los pasillos están obstaculizados,
pudiendo originar accidentes; así como tampoco se tiene marcado el nivel de estiba máximo.
En la planta de tejido, el personal tiene su equipo de protección que son: cofia, cubre-bocas,
tapones de oídos, botas y faja si lo requiere. Falta una supervisión del uso del equipo, ya que en la
mayoría de los casos, el personal no lo quiere usar.
En la planta de confección, no todo el personal usa su equipo de protección, que es: cubre-bocas,
botas, faja y para corte: guante de metal.
No están marcadas las rutas de evacuación y las puertas están obstaculizadas la mayoría del
tiempo, no hay un plano de ruta de evacuación visible, ni están identificadas las alarmas, el manejo
de equipo, indicaciones de comportamiento, ni zonas de seguridad.
20
No se efectúan simulacros una vez al año, no hay capacitación del personal para la actuación ante
cualquier desastre.
La puerta de salida de emergencia, se encuentra siempre cerrada con candado.
No hay ningún estudio de la iluminación, no se sabe si se está trabajando con la iluminación

correcta en las diferentes áreas.
No se cuenta con un mantenimiento eléctrico, no hay un control de la vida útil de los focos, ni hay
un plan de mantenimiento para limpiar la iluminaria.
No se cuenta con los extintores adecuados para cada área, el personal desconoce su
funcionamiento y no hay un plano que indique dónde se encuentran localizados.
Se cuenta con alarmas de fuego, pero no se revisan semestralmente su funcionamiento.
No se cuenta con una brigada de primeros auxilios, ni se tiene una bitácora con los registros de los
componentes de esta brigada, el número de extintores, las revisiones de éstos, las
responsabilidades de las diferentes comisiones, como actuar ante cada desastre, el desarrollo de
cualquier desastre y el desarrollo de los simulacros.
No se tiene un control de las enfermedades crónicas que tenga el personal.
No se tiene el botiquín en un lugar visible, ni tampoco se tiene la lista de los componentes mínimos
que debe de tener.
No se tienen a la vista los teléfonos de los servicios de emergencia.
Las tuberías no están señalizadas de acuerdo a lo que transportan, no manejan un código de

colores y por lo tanto, no se sabe qué circula por cada tubo.
No se cuenta con un reglamento interno por escrito, por lo tanto, el personal desconoce sus
obligaciones.
21
3.4 Análisis de la Situación Actual
En general lo que se encontró fue:
Se tienen delimitadas las responsabilidades de cada una de las personas y se tiene un

organigrama, sólo falta tener las descripciones de puesto por escrito.
Hay supervisión en la producción, pero no hay forma de medir el desempeño de cada proceso u
operario.
No se cuenta con un plan de mantenimiento por escrito de las instalaciones, ni de algunas

maquinarias.
La fábrica está ordenada, pero falta delimitar las áreas de trabajo y hacer que los trabajadores
pongan las cosas siempre en su lugar y supervisarlo.
El personal no tiene por escrito las instrucciones de trabajo, ni las instrucciones de operación de
las máquinas.
No hay un proceso para implementar la mejora continua entre los procesos productivos.
No hay un canal de comunicación entre los procesos productivos y tampoco hay comunicación
entre operario y dirección.
No hay una identificación de los puntos críticos de producción, tampoco se tiene la trazabilidad
entre los procesos productivos por los que pasa una prenda.
Se separa el producto no conforme, pero no se tiene por escrito el control que se debe de llevar.
No se lleva ningún documento para escribir las acciones preventivas y de mejora, ni tampoco las
acciones correctivas.
22
Capítulo IV Marco Teórico
En este capítulo se habla de lo que es un sistema integrado y de las normas principales que lo
componen Se propondrá un modelo de SGI y se comparará con la norma en cuestión. Se
terminará con el diseño de evidencias y la estructura y contenido de éstas.
4.1 Sistemas Integrados

Un Sistema de Gestión Integral está formado por las normas ISO (Organización Internacional de
Normalización).
ISO es una institución encargada de la preparación de las normas internacionales, éstas se

realizan a través de un comité técnico u organizaciones internacionales, públicas o privadas.
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Una vez que el
comité técnico adopta el proyecto de las normas internacionales, se envían a los organismos
miembros para su votación. Para llevar acabo su aprobación, se requiere más de un 75% de los
votos a su favor.
Un Sistema de Gestión Integral está compuesto por dos o más sistemas integrados en un manual.
Sistema Gestión
Conjunto de elementos Actividades Coordinadas para
mutuamente relacionados. dirigir y controlar una organización.
Sistema de Gestión Integral Gestión Integral
Actividades coordinadas para dirigir

Sistema para dirigir y controlar una
y controlar una organización.
organización.
En Resumen, un Sistema de Gestión Integral, es un conjunto de elementos mutuamente

relacionados, creado para dirigir y controlar una organización mediante actividades coordinadas.
23
Las principales normas que se pueden utilizar para elaborar un Sistema de Gestión Integral son las
siguientes:
Restricciones legales
ISO 9001:2008 “Sistemas de ISO 18001:2007 “Sistemas de

Gestión de Calidad” Gestión de Seguridad y Salud”
Sistema de Gestión Integral
ISO 14001:2004 “Sistemas de ISO 26000 “Gestión de

Gestión de Medio Ambiente” Responsabilidad Social"
Cuadro 3.1 “Posible composición de un Sistema de Gestión Integral”.

1
Nota: La ISO 26000 es una norma no certificable
1
Se desarrolla más adelante en el punto 4.1.4 Norma NMX-SAST-004-IMNC-2004 (ISO 26000)
pag.30
24
El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), cuenta con el registro como
Organismo Nacional de Normalización para elaborar, actualizar, expedir y cancelar normas
mexicanas.
De acuerdo a las directivas IMNC, las equivalentes en Normas Mexicanas son:
ISO 9001:2008 “Sistemas de NMX-CC-9001-IMNC-2008

Gestión de Calidad”
ISO 14001:2004 “Sistemas de NMX-SAA-14001-IMNC-2004

Gestión de Medio Ambiente”
ISO 18001:2007 “Sistemas de NMX-SAST-001-IMNC-2008

Gestión de Seguridad y Salud”
ISO 26000 Gestión de

Responsabilidad Social
4.1.1 Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001-2008)

Esta norma es la más importante en un Sistema de Gestión Integral, ya que es la base para su
implementación.
Esta norma determina los procesos y registros necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad,
determina la interacción y secuencia de los procesos y asegura que los procesos sean eficaces
mediante criterios y métodos e implementa las acciones para logar los resultados deseados y
lograr una mejora continua.
Esta norma establece un Sistema de Gestión de Calidad, su diseño y su implementación va a

variar dependiendo de la empresa; estos puntos pueden ser:
Su Organización.
Sus Necesidades
Sus Objetivos
Productos y Procesos
Tamaño y Estructura
El desarrollo de esta norma cuenta con los principios de gestión de calidad enunciado en las
normas NMX-CC-9000-IMNC, NMX-CC-9004-IMNC y NMX-CC-SAA-19011-IMNC.
25
La Norma NMX-CC-9000-IMNC (ISO 9000) habla de los fundamentos y vocabulario para un
Sistema de Gestión de Calidad.
La norma NMX-CC-9004-IMNC (ISO 9004) habla de los Sistemas de Gestión de Calidad su

mejora y recomendaciones para la dirección .
La norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC (ISO 19011) proporciona orientación relativa a las auditorías

en cualquier sistema.
NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO
9001-2008)
NMX-CC-9000-IMNC (ISO 9000) NMX-CC-9004-IMNC (ISO 9004)
NMX-CC-SAA-19011-IMNC(ISO 19011)
Esta norma promueve una adopción basada en procesos en el momento de su desarrollo,

implementación y mejora en un Sistema de Gestión de Calidad, para así satisfacer las necesidades
de los clientes.
Para lograr esto hay que gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí, para así convertir
los elementos de entrada en producto y satisfacer las necesidades de los clientes.
3.1.1.1. Los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001-2008) son los

siguientes:
1. Objeto y campo de aplicación
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Sistemas de Gestión de Calidad
26
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de documentación
5. Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por la dirección.
6. Gestión de recursos
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. Procesos relacionados con el cliente
7.1 Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y prestación del servicio.
7.6 Control en equipos de medición
8. Seguimiento y medición
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora continua
27
4.1.2 Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001:2004 )
La Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 es una norma libre y voluntaria, la cuál contiene los
requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental.
Para implementar un Sistema de Gestión Ambiental hay que iniciar con una revisión ambiental
inicial que incluya:
• Identificación de los aspectos ambientales de la empresa

• Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables
• Identificar las prioridades y fijar los objetivos y metas ambientales adecuadas.
• Establecer una estructura de uno o varios programas para llevar acabo la política
ambiental.
Basándose en la información relevada, la empresa elabora objetivos de mejora y procedimientos

operativos para controlar los aspectos ambientales y para gestionar los requisitos legales. El
sistema se complementa con procedimientos sobre estructura y responsabilidad, auditoría interna y
capacitación.
La norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 establece como principio para mejorar el desempeño

ambiental la mejora continua, ya que un Sistema de Gestión Ambiental es una herramienta que
capacita a la organización para alcanzar y controlar sistemáticamente el nivel de desempeño
ambiental que se propone.
Para la aplicación de esta norma se pueden basar en dos normas : ISO 14004:2004 e
ISO 19011:2002.
En la ISO14004:2005 “Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo” se

detallan los requisitos para la puesta en marcha y la aplicación de los Sistemas de Gestión Integral.
En la ISO 19011:2002 “Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o
Ambiental” se proporciona orientación a los principios de auditoría, gestión de programas de
auditoría, realización de auditoría, etc.
NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001:2004)
ISO 14004:2004 ISO 19011:2002
Los requisitos de la Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001:2004) son los siguientes:
0. Introducción
1. Objeto y campo de aplicación
2. Normas para consulta
28
4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental
4.2 Política ambiental
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia formación y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoría Interna
4.1.3 Norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 (ISO 18001:2007)

Por medio de esta norma se va a desarrollar un ambiente de seguridad y salud en el trabajo, con
los riesgos controlados.
Las legislaciones son cada vez más rigurosas, por lo que se recomienda ser conducidas mediante
un sistema de gestión estructurado dentro de la organización.
La norma NMX-SAST-001-IMNC-2008, establece los requisitos legales e información respecto a

los riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 garantiza que los trabajadores se mantengan en pleno

bienestar físico, psicológico y mental, que les permita realizar sus labores con seguridad y eficacia,
es decir con una calidad de vida adecuada en el trabajo adecuada.
Para la elaboración de la norma citada, se basa en una serie de documentos descritos en la

Organización Internacional del Trabajo 2001, en las Directrices relativas a los Sistemas de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO-OSHO-2001).
Norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 (ISO 18001:2007)
ILO-OSHO-2001
29
Los requisitos de la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 son los siguientes:
1. Objetivo y campo de aplicación

4. Requisitos del sistema de gestión de SST.
4.1 Requisitos Generales
4.2 Políticas del SST
4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de
controles.
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y programas
4.4 Implementación y operación de SST
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsable y autoridad.
4.4.2 Competencia formación y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicación participación y consulta
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias
4.5 Verificación
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
4.5.2 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables
4.5.3 Investigación de incidente, accidente, no conformidad, acción correctiva y
preventiva
4.5.4 Control de registros
4.6 Revisión por la dirección
4.1.4 Norma NMX-SAST-004-IMNC-2004 (ISO 26000)

Esta norma fue creada en el 2004 por el Grupo de Trabajo Nacional de Normalización en
Responsabilidad Social (COTENSSAST/GT4) y fue también en el 2004 oficialmente publicada por
el IMNC (Instituto Mexicano de Normalización), el cuál depende de la Dirección General de
Normas.
Esta norma no es certificable, es voluntaria y el comité que trabaja en ella no tiene la autoridad
para hacerla obligatoria, eso sólo lo puede hacer la Secretaría del Estado.
Esta norma busca que las organizaciones al momento de realizar sus actividades, vayan más allá
de un cumplimiento legal y que se trabaje todo el tiempo con un espíritu de responsabilidad social.
Las organizaciones deben promover un entendimiento común en el campo de la responsabilidad

social, esta norma toma consideración en la parte social, ambiental, legal y organizacional.
30
Esta norma busca que se actúe de manera transparente tanto interna como externamente, busca
desarrollar las políticas y procedimientos en base a la responsabilidad social, para mejorar las
actividades.
En general, esta norma se enfoca en que la empresa sea responsable con la sociedad.
Esta norma hace sinergia con las iniciativas de Responsabilidad Social, esta norma no pretende
sustituir a las anteriores, si no ser la guía para un mejor desempeño.
Esta norma se puede apoyar en 2 principalmente, las cuales son:
SA 8000 Directrices de la OCDE
Los requisitos de la norma NMX-SAST-004-IMNC-2004 son los siguientes:
1. Objetivo y campo de aplicación

4. Directrices para la implementación de un sistema de gestión en RS
4.1 Generalidades
4.2 Política de Responsabilidad Social
4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de aspectos de impacto de Responsabilidad Social
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos
4.3.4 Programa de Responsabilidad Social
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Estructura y responsabilidad
4.4.2 Formación, toma de conciencia y competencia.
4.4.3 Consulta y comunicación
4.4.6 Control de operación.
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias
4.5 Verificación y acción correctiva
4.5.1 Medición y vigilancia de desempeño
4.5.2 Acciones preventivas y correctivas
4.5.3 Registros
4.5.4 Auditoría
31
4.1.5 Sistema de Gestión Integral en General
Éstas son las normas en las que se puede basar principalmente un Sistema de Gestión Integral.
Esto va a depender de las políticas de la organización, por ejemplo, si la organización requiere de
un manual de gestión de calidad y medio ambiente, se debe hacer un sistema integrado en un
mismo manual de calidad y medio ambiente.
Por medio de un SGI se va a tener un sistema de gestión que incluya los métodos que sigue la
organización para realizar sus operaciones orientadas a alcanzar la calidad total en todos los
aspectos de interés.
Para conducir y operar una organización en forma exitosa, se requiere que ésta se dirija y controle
de manera sistemática y transparente, esto se va a lograr mediante un SGI, ya que está diseñado
para mejorar continuamente su desempeño mediante las necesidades de las organizaciones.
4.1.6 Elaboración de un SGI

Un SGI integra los requisitos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo y responsabilidad social usando como base para la documentación e
implementación los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001-2008) “Sistemas
2
de Gestión de Calidad”.
Antes de elaborar un Sistema de Gestión Integrado, se debe de verificar que las normas a
3
gestionar cumplan entre ellas sus requisitos.
4.1.7 Objetivos de un SGI

Un SGI es una forma de trabajar mediante la cuál, la organización asegura que se identifiquen y
satisfagan las necesidades de sus clientes, mantiene las condiciones laborales de los trabajadores
y permite generar integridad entre los trabajadores, planificando, manteniendo y mejorando el
desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente, con objeto de lograr ventajas
competitivas.
El SGI esta creado para lograr el cumplimiento de la Política Integral de la empresa, y de los
objetivos específicos ya sea de Calidad, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo o
Medio Ambiente, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes como parte
principal para el cumplimiento de sus metas.
Un SGI no sólo busca asegurar la calidad en todo el momento de sus productos, y garantizar la
Responsabilidad Social, Seguridad y Salud de todo el persona, si no también busca: satisfacer las
necesidades y requisitos de los clientes, cumplir con las normas y especificaciones, cumplir con los
requisitos laborales, legales, ambientales y reglamentos del personal, proporcionar beneficios a la
empresa, hacer mas competitivos los precios, etc.
2
Capítulo 4.3”Diseño de evidencias de Sistemas Integrados” pág.59 y Capítulo 4.4 “Estructura y Contenido
de evidencias” pág.64.
3
Anexo 1 “Cumplimiento de requisitos en un SGI”.
32
El objetivo permanente de un SGI es la mejora continua, para aumentar la capacidad de
cumplimiento hacia los clientes, ya que por medio de la mejora continua se crearán acciones para
mejorar las características del producto o proceso, el comportamiento de las personas, la
seguridad y salud del personal y la eficiencia y eficacia de la producción.
Un SGI debe de ser diseñado de acuerdo a las metas organizacionales y la cultura de la

organización, debe de estar de acuerdo con el tamaño y estructura de la organización, tomando en
cuenta los procesos del sistema, al igual que su interacción.
Por medio de un SGI se van a reducir los costos de operación, se tendrá un mejor control de los
procesos, mejor calidad en productos y servicios y mayor participación en el mercado.
Por medio de un SGI se evitará que se produzcan incumplimientos en los requisitos, se detectarán
las no conformidades lo antes posible y se corregirán las causas raíz de las no conformidades,
implementando las acciones correctivas necesarias.
Los principios básicos de un SGI son:
• Estar guiados por valores éticos.

• Tener enfoque hacia los clientes, ya que siempre se va a depender de ellos.
• Crear una ambiente interno de liderazgo entre los directivos.
• Participación de todo el personal.
• Tener un enfoque a procesos.
• Gestionar como un proceso, los recursos y las actividades relacionadas.
• Mejora continua
• Toma de decisiones basadas en hechos.
• Relacionarse mutuamente entre las partes interesadas (proveedor, sociedad, etc.).
• Aspectos de seguridad en la organización.
• Aspectos de salud en el trabajo de los trabajadores.
El mejor camino para evitar los incumplimientos y tener una mejora continua, es implementando un
SGI con un enfoque a procesos.
33
4.1.8 Sistema de Gestión Integral en Procesos
Para que una organización funcione de forma efectiva, se tienen que identificar, organizar y
administrar numerosos procesos interrelacionados, ya que la estructura secuencial es muy
compleja.
Todos los procesos deben de estar soportados por la conducta, el comportamiento, la

responsabilidad social, la ética, la seguridad en el trabajo y medio ambiente para las personas que
realizan las operaciones de los mismos.
Para alcanzar más eficientemente los resultados deseados hay que gestionar las actividades y los
recursos como un proceso.
Las principales actividades dentro de una empresa deben de gestionarse e interrelacionarse por
medio de los procesos, para que funcione de manera eficaz y éstos deben de ir acompañados de
responsabilidad social y seguridad en la organización.
34
4.2 Análisis de Requisitos de un SGI y Comparativa con la
Norma MNI-001-CNIV-2008.
En este capítulo se analiza primero la norma MNI-A-001-CNIV-2008 y se va a corroborar que es
un Sistema de Gestión Integral comparándolo con el Sistema de Gestión Integral propuesto.
4.2.1 Norma MNI-A-001-CNIV-2008
La norma MNI-001-CNIV-2008 fue creada en el 2008 por la Cámara Nacional del Vestido para
incrementar la productividad y competencia de las empresas de confección y por ende
contribuir al desarrollo económico del país.
La norma MNI-001-CNIV-2008 es un Sistema de Gestión Integral, ya que está compuesta por un

conjunto de elementos mutuamente relacionados para dirigir y controlar la organización respecto a
Calidad, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para la elaboración de esta norma, se convocó a todas las empresas interesadas en vender a
las tiendas departamentales o de autoservicio para participar en la implementación de un
Quedando la norma:
MNI - A -001–CNIV-2008:REQUISITOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
Para la implementación de esta norma se contó con el apoyo técnico de el Comité Nacional de
Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) y con el apoyo económico de la Secretaría
4
de Economía, siempre y cuando fueran de las primeras 50 empresas en inscribirse.
Una de las principales empresas que trabajó en este proyecto llamado “Empresas de
Excelencia” fue Walt- Mart, con el objetivo de apoyar principalmente el desarrollo de las
PyMES, buscando ayudar a certificar a las firmas del vestido de todos los tamaños y así
puedan vender ropa a las grandes cadenas de Walt-Mart.
La Norma MNI-001-CNIV-2008 contiene los requisitos para la implementación de un Sistema

Integral en las organizaciones de confección de prendas de vestir, de todo tipo y tamaño.
Esta norma describe las definiciones del Sistema de Gestión Integral , así como los requisitos del
mismo, aplicables a toda organización textil que necesite demostrar su capacidad para
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean
de aplicación, con objeto de aumentar la satisfacción del cliente.
Esta norma describe las definiciones y los requisitos aplicables a toda organización que deseé
demostrar su capacidad de proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios, con objeto de aumentar la satisfacción del cliente.
4
Para mayor información consultar en http://www.cniv.org.mx/convocaExcelencia.php
35
4.2.2 Comparativa de un Sistema de Gestión Integral y la
Norma MNI-001-CNIV-2008
La norma MNI-001-CNIV-2008 es un Sistema de Gestión Integral integrado por un Sistema de
Gestión de Calidad, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, excluyendo el
Sistema de Gestión Ambiental, ya que por políticas internas de la Empresa Rogeri, se tiene
planeado que después de implementarse el SGI de Calidad Total, Responsabilidad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo, se implementará el Sistema de Gestión Ambiental.
5
Analizando el cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión Integral propuesto y
comparándolo con el contenido de la norma MNI-001-CNIV-2008 queda de la siguiente manera:
4. Requisitos
La organización debe de establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente

un Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Responsabilidad Social.
La alta dirección debe de asegurarse que las responsabilidades y autoridades estén definidas y
comunicadas dentro de la organización.
Equivalencia con la norma MNI-001-CNIV-2008:
4. Sistemas de calidad
En este punto la norma MNI-001-CNIV-2008 dice que se debe de establecer, documentar y

mantener un sistema integral, que incluya la gestión de calidad, de responsabilidad social y de
seguridad y salud en el trabajo, así como la mejora continua de su eficacia.
Así como también, identificar los procesos necesarios, su secuencia e interacción
5
Anexo 1 “Cumplimiento de Requisitos de un SGI”
36
4.2 Política de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social
La alta dirección debe de elaborar la política de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en
el Trabajo y Responsabilidad Social de la organización y asegurar que dentro de su alcance esté
definido el Sistema de Gestión Integral, permitiendo con ello, establecer un compromiso desde el
más alto nivel de la organización y fomentar la participación de todos los niveles organizativos.
4.2.1 Manual de Políticas del Sistema de Gestión Integral (Calidad Responsabilidad social y
seguridad y salud en el trabajo)
En este requisito se indica lo que debe de contener una Política Integral en la organización.
4.5.1 Compromiso de la Dirección
La Dirección debe de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación

del sistema, estableciendo una política integral (calidad, responsabilidad social, y seguridad y salud
en el trabajo).
4.3 Planificación
La organización debe de establecer, implementar y mantener procedimientos para la identificación

permanente de peligros, evaluación de riesgos, aspectos ambientales y aspectos de impacto de
responsabilidad social; así como la planificación del sistema de gestión de calidad, con el fin de
cumplir con los requisitos de calidad.
Establecer los objetivos de calidad, incluyendo aquellos para cumplir los requisitos del producto,
que éstos sean medibles y coherentes.
La organización debe de establecer, implementar y mantener un procedimiento para identificar y

permitir el acceso a los requisitos legales y asegurarse que todo el personal afectado por los
mismos, conozca y comprenda las obligaciones formales y materiales establecidas por la
legislación.
Esta información deberá permanecer actualizada constantemente.
La organización debe de establecer, implementar y mantener documentación de los objetivos y

programas de trabajo de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y
responsabilidad social.
Los objetivos y metas deben de ser cuantificables con la finalidad de conseguir mayor objetividad y
poder medir la evaluación con el tiempo, con mayor facilidad.
4.7.1 Planificación de los procesos de confección
Este punto estipula que la organización debe de planificar y desarrollar los procesos necesarios
para la elaboración de las prendas y ésta debe de ser coherente con los requisitos de calidad,
responsabilidad social y seguridad y salud de los trabajadores, debiéndose implementar los
37
objetivos integrales (calidad, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social) y los
requisitos de las prendas.
4.3.1 Enfoque del Cliente, Aspectos Ambientales e Identificación de Peligro, Evaluación de

Riesgos e Identificación de Aspectos de Impacto de Responsabilidad Social.
La alta dirección debe de asegurarse de que se determinen los requisitos del cliente y se cumpla
con la satisfacción del cliente, así como identificar los productos o servicios que interactúan o
pueden interactuar con el medio ambiente, se debe de establecer la identificación de peligros y la
determinación de los controles necesarios e identificar los aspectos que puedan impactar respecto
a la Responsabilidad Social.
4.7.2 Determinación de los requisitos relacionados con los procesos del cliente
En este punto dice que se debe de asegurar que la organización comprenda los requisitos del
cliente, y estos requisitos deben de ser revisados para asegurar también que no hay ningún
impedimento para su producción
5.4 Trabajo de menores
5.5 Seguridad social
5.6 Trabajo forzado
En estos puntos se describe la identificación de aspectos que puedan impactar respecto a la

responsabilidad social.
6.Seguridad y salud en el trabajo
En este punto se identifican todos los peligros para evitar cualquier accidente.
4.3.2 Requisitos Legales y Determinación de los Requisitos Relacionados al Producto
La organización debe de determinar los requisitos especificados por el cliente incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para

identificar y permitir el acceso a los requisitos legales que son de obligado cumplimiento y aquellos
otros requisitos que la organización suscriba tanto en aspecto de medio ambiente, responsabilidad
social y seguridad y salud en el trabajo.
En este punto se determinan los requisitos especificados por el cliente y la comunicación que debe
de haber.
38
5.Responsabilidad
En este punto se describen todos los requisitos legales que son obligatorios respecto a la
responsabilidad social, se basa principalmente en la Ley Federal de trabajo.
6.Seguridad y Salud en el trabajo
En este punto vienen todos los requisitos y las normas obligatorias que se deben de cumplir,
respecto a la Seguridad y Salud del trabajador.
4.3.3 Objetivos, metas y programas en un SGI
La organización debe de establecer, implementar y mantener documentados los objetivos de

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social, en todas las
funciones y niveles dentro de la organización.
Los objetivos deben de ser medibles en donde se puedan poner en práctica y consistente con la
política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social.
4.2 Requisitos de la documentación
Este punto dice que se debe de contar con un manual de políticas de Sistema de Gestión Integral
que contenga objetivos de un SGI.
4.7.1 Planificación de los procesos de confección
En este punto se describe que durante la planificación de los procesos de confección se deben de
determinar los objetivos integrales de calidad, responsabilidad social y seguridad y salud en el
trabajo.
4.4 Realización del Producto, Implementación y Operación.
4.7 Control de los proceso productivos de la confección.
En este punto se describe el control que debe de haber en cada uno de los procesos.
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad, Compromiso y Aautoridad
La organización debe de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e

implementación del sistema de gestión integral, así como la mejora continua de su eficacia.
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para la correcta

implementación del Sistema de Gestión Integral, así como mantener la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad de los requisitos del producto.
39
4.5 Responsabilidad de la dirección
4.6.2 Infraestructura
En estos puntos se describe que se debe de proporcionar evidencia del compromiso de la

dirección para la implementación y desarrollo de un SGI, así como mantener las instalaciones,
equipo y servicios de apoyo necesarios para el cumplimiento del SGI.
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
La organización debe de asegurar que el personal bajo el control del desempeño de las tareas, sea
competente en su puesto con las bases apropiadas de educación, formación, habilidades y
experiencias y también mantener los registros asociados.
4.6.1 Personal
En este punto se describe que la organización debe asegurar la competencia de todos los que
desarrollan actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Integral y lo que le afecta de
manera directa.
4.4.3 Comunicación
La organización debe de asegurarse de que se establezcan procesos de comunicación apropiados

dentro de la organización así como fuera de la organización, ya sea con los clientes, consultas,
contratos, comunicación con los contratistas, etc.
4.5.2 Responsabilidades
En este punto se describe cómo debe de ser la comunicación dentro y fuera de la organización
La documentación de un SGI debe de incluir:
• Una política y objetivo de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y

Responsabilidad Social, indicando su alcance
• Manual de SGI:
• Describir los elementos, procedimientos y registros del SGI.
4.2 Requisitos de la documentación
40
En este punto se describe que se debe de contar con un SGI que asegure la calidad,
responsabilidad social y la seguridad y salud en el trabajo durante los procesos de confección
mediante un manual de SGI que contenga:
• Objetivo y alcances del SGI, incluyendo exclusiones y justificaciones

• Una política de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social.
• Objetivos estratégicos y específicos del SGI
• Manual de SGI:
• Describir los elementos, procedimientos y registros del SGI.
4.4.5 Control de Documentos
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Integral deben de ser controlados.
Se debe de tener un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:
• Aprobarlos antes de su emisión.

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
• Asegurarse que las versiones de los documentos aplicables se encuentren disponibles en
su punto de uso, etc.
4.3 Control de documentos
En este punto se habla de que todos los documentos que se generen y se requieran para la
operación y administración de un SGI se deben de controlar y deben de tener un procedimiento
documentado que defina los controles necesarios para su aprobación, elaboración, revisión, etc.
4.4.6 Planificación del Producto y Control Operacional
La organización debe de identificar aquellas operaciones y actividades asociadas a los aspectos de

calidad, medio ambiente, identificación de peligros y Responsabilidad Social, implementando
controles donde sea necesario para prevenir y reducir problemas de calidad, medio ambiente,
peligros y Responsabilidad Social.
Se deben de determinar los elementos de entrada relacionados a la Calidad del Producto, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social, tales como los requisitos
legales y reglamentarios aplicables y cualquier requisito esencial para su cumplimiento.
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del
producto, ésta debe de ser coherente con los requisitos del producto del Sistema de Gestión
Integral.
La organización debe de determinar los requisitos para las actividades de entrega del producto y
posteriores a la misma, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables, éstos deben de
ser revisados antes de que la organización se comprometa a la elaboración del producto.
41
La organización debe de planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto, durante sus
etapas, incluyendo la revisión, la verificación y la validación apropiadas para cada etapa del diseño
y desarrollo,
La organización debe de asegurarse que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de
compra especificados, en éstos se deben de implementar la inspección y las actividades
necesarias para asegurar que el producto comprado cumpla con los requisitos específicos.
La organización debe validar todo el proceso de producción y de prestación de servicios cuando

los productos resultantes no puedan verificarse mediante el seguimiento, y como consecuencia, los
defectos aparecen cuando éstos están siendo ya utilizados.
La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino

previsto para mantener la conformidad de los requisitos.
4.7 Control de procesos productivos de la confección
4.7.1 Planificación de los proceso de confección
4.7.3 Diseño y desarrollo de la confección
4.7.4 Compras
4.7.4.1 Proceso de compras
4.7.4.2 Información de compras
4.7.4.3 Verificación de productos comprados
4.7.5 Producción y acondicionamiento de prendas
4.7.5.1 Control de los procesos de la confección
4.7.5.2 Especificaciones de la confección
4.7.5.2.1 Inspección de los procesos
4.7.5.5 Preservación de las prendas
5. Responsabilidad social
6. Seguridad y salud en el trabajo
En estos puntos se identifican los procesos y actividades que tienen relación en un SGI y en dónde
debe de haber un control específico.
42
4.4.7 Control de Producto No Conforme y Preparación y Respuesta de Emergencia.
La organización debe asegurar de que el producto que no sea conforme con los requisitos del
producto, se identifique y se controle para evitar su uso y entrega no intencionada, así como tomar
acciones para eliminar la no conformidad detectada, esto debe de estar documentado.
La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar las

situaciones de emergencia potenciales, reducir los impactos ambientales asociados a situaciones
de emergencia y accidentes potenciales que se puedan derivar de sus actividades, servicios o
productos.
4.8.3 Control de prendas no conformes
5.5 Seguridad Social
6.5 Áreas de trabajo
6.6 Maquinaria y dispositivos de seguridad
6.8 Rutas de evacuación
6.9 Salidas de emergencia
6.12 Seguridad contra incendios
6.13 Brigada de primeros auxilios y botiquines
6.16 Comisión Mixta de seguridad e higiene
En estos puntos, la organización lleva un control del producto no conforme, y también mantiene los
procedimientos para reducir las situaciones de emergencia potenciales.
4.5 Medición, Verificación, Análisis y Mejora
4.5.1 Seguimiento y Medición
La organización debe de planificar e implementar los procesos necesarios de seguimiento, análisis

y mejora del Sistema de Gestión Integral, para así lograr una mejora continua.
La organización debe de determinar los equipos de seguimiento, éstos deben de ser calibrados o
verificados a intervalos especificados.
Se deben de aplicar métodos apropiados para la medición de los procesos, estos métodos deben
de demostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar
que cumplan con los requisitos del producto.
Estos datos deben de ser recopilados para así demostrar la ideonidad y la eficacia del Sistema de
Gestión Integral y así evaluar dónde puede realizarse la mejora continua.
43
4.7.6 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición
4.8 Medición análisis y mejora
4.8.1 Generalidades
4.8.2 Satisfacción del cliente
5.7 Registros
6.3 Ventilación
6.4 Ruido
6.11 Mantenimiento
En estos puntos se debe de asegurar que hay un control sobre los dispositivos de medición, tanto
en los procesos del SGI como en los productos.
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal y Seguimiento y Medición del Producto y Proceso
La organización debe evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales en un

Sistema de Gestión Integral, registrando la información derivada de las mismas.
La organización debe aplicar métodos apropiados para dar el seguimiento y medición a los
procesos y a los productos, para asegurar que cumplan con los requisitos.
4.7.5.2.2 Auditaría final estadística
4.8.1 Generalidades (medición, análisis y mejora)
5.7 Registros
6. Seguridad y salud en el trabajo
En estos puntos la organización mide los procesos y los productos para asegurarse que éstos
cumplen con los requisitos del cliente, al igual que cumple con los registros para asegurar que se
cumpla legalmente y que se cumpla con cada una de las NOM´s que se marcan en el capítulo 6 de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
44
4.5.3 Investigación del Incidente, Accidente, No Conformidad, Acción Preventiva y
Correctiva
4.5.3.1 Investigación de Accidente e Incidente
La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para registrar, investigar

y analizar incidentes y accidentes, buscando los factores que lo puedan causar.
Este requisito se basa en la NOM-002-STPS en donde uno de sus requisitos manda que se
identifique cualquier actividad insegura que se pueda generar, y que se de aviso a los trabajadores
y cuando se genere algún accidente, se debe de hacer un informe de cómo y por qué fue
generado, así como identificar las enfermedades crónicas del personal.
4.5.3.2 No Conformidad, Acción Preventiva y Correctiva.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la

identificación de las no conformidades, reales o potenciales, tomando acciones preventivas y
correctivas, investigando las causas de las mismas y tomando las medidas oportunas para su
tratamiento.
4.8.3 Control de prendas no conformes
4.8.4.1 Acciones correctivas
4.8.4.2 Acciones preventivas
La organización debe de establecer e implementar los procedimientos para llevar un control de las
prendas no conformes, así como prever cualquier inconformidad en el SGI y cuando se genere
alguna, eliminar su causa raíz por medio de las acciones correctivas.
4.5.4 Control de Registros
La organización debe establecer y conservar registros para demostrar la conformidad con los
requisitos del Sistema de Gestión Integral y los resultados alcanzados.
La organización debe establecer, implementar y conservar el procedimiento para la identificación,

almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros.
4.4 Control de registros
En este punto dice que la organización debe de indicar los registros que elabore y controle para
proporcionar evidencia del cumplimiento y operación eficaz del SGI.
45
La organización debe de llevar acabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar
si el Sistema de Gestión Integral es conforme a las disposiciones planificadas, con los requisitos
de las normas y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
4.7.5.2.2 Auditoría Final estadística
Estas auditorías deben de estar planificadas y se elaboran con el fin de verificar el cumplimiento
del SGI y encontrar áreas de oportunidad.
4.6 Revisión por la Dirección
La alta dirección debe de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo y la

implementación del Sistema de Gestión Integral, así mismo la alta dirección debe revisar el
Sistema de Gestión Integral de la organización a intervalos planificados, para así asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.
En esta revisión se deben de incluir los resultados de las auditorías, el desempeño de los procesos
y conformidades, el estado de las acciones preventivas y correctivas, las recomendaciones para la
mejora continua, etc.
Los resultados de la revisión deben de incluir todas las decisiones y las acciones tomadas.
Para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integral, se puede realizar
mediante el uso de la política del SGI, los objetivos del SGI, los resultados de las auditorías,
análisis de datos, acciones preventivas y correctivas, etc.
4.5.1 Compromiso de la dirección
En estos puntos, la dirección debe de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e

implementación del SGI, así como su revisión continua.
46
4.2.3 Estructura de la Norma MNI-001-CNIV-2008
La estructura de un Sistema de Gestión Integral según la norma MNI-A-001-CNIV-2008 es la
siguiente:
4.Sistemas de Calidad
Requisitos generales, Requisitos de

la documentación, Control de
documentos, Control de registros,
Responsabilidad de la dirección,
Gestión de recursos, Control de
procesos productivos de
confección, Medición , análisis y
mejora
6.Seguridad en el trabajo
Sanitarios, Comedor,
Ventilación, Ruidos, Áreas
de trabajo, Maquinaria y
dispositivos de seguridad,
5.Responsabilidad Social nivel de estiba, rutas de
evacuación, salidas de
Salarios y beneficios,
emergencia, iluminación,
horarios de trabajo,
Norma MNI-A-001-CNIV-2008 mantenimiento, seguridad
discriminación, Trabajo de
contra incendios, brigada
menores, Seguridad social,
de primeros auxilios,
Trabajo forzado, Registros,
instalaciones eléctricas,
colores y señalizaciones,
Medio Ambiente etc.
*Este Sistema está excluido

momentáneamente por
políticas internas de la
empresa 47
ISO 9001:2008 “Sistemas de ISO 18001:2007 “Sistemas de
Gestión de Calidad” Gestión de Seguridad y Salud”
Norma MNI-A-001-CNIV-2008
NMX-SAST-004-IMNC-2004 NMX-SAA-14001-IMNC-2004
“Sistemas de Gestión de “Sistemas de Gestión de Medio
Responsabilidad Social”. Ambiente”
*Este Sistema está excluido
Este SGI va a excluir el Sistema de Gestión Ambiental momentáneamente por políticas

internas de la organización; quedando la estructura de la norma MNI-A-001-CNIV-2008 con
los siguientes requisitos:
4.1 Requisitos Generales
En este punto se habla sobre la obligación de la empresa en implementar y mantener un sistema

de Gestión de Calidad, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo y la mejora
continua de sus procesos. Habla también de que un SGI debe de estar planificado determinando
los criterios y métodos para asegurar que los procesos sean eficaces, así como la aseguración de
la disponibilidad de los recursos e información.
4.2 Requisitos de documentación
En este punto se habla de la documentación obligatoria y de la importancia de tener una

documentación que asegure la calidad, responsabilidad social y seguridad y salud en el trabajo.
48
4.3 Control de documentos
En este requisito se habla del control que se debe de tener de los documentos desarrollados en un
SGI y los controles necesarios para su aprobación, revisión, actualización, identificación de
cambios, legibilidad e identificación de los documentos y control de los documentos externos.
4.4 Control de registros
En este requisito se habla de la identificación que deben de tener los requisitos para proporcionar
evidencia del cumplimiento y operación eficaz del SGI.
4.5.1 Compromiso de la dirección
En este requisito se habla de que la dirección debe proporcionar evidencia de su

compromiso con el desarrollo e implementación del SGI, de la necesidad de una política
integral del SGI y la disponibilidad de los recursos.
En este punto se habla de que se deben de asegurar, definir y comunicar las

responsabilidades y autoridades en el SGI:
4.6 Gestión de Recursos
En este requisito se habla de los recursos necesarios para la implementación de un SGI que por
medio de ellos se mejorará su eficacia y cumpliendo estos requisitos, se satisfacen las
necesidades de los clientes. Los recursos principales son:
4.6.1 Personal
4.6.2 Infraestructura
4.7 Control de los procesos productivos de la confección
4.7.1 Planificación de los procesos de la confección
En este requisito se habla de la necesidad de la organización por planificar y desarrollar

los procesos necesarios para la elaboración de las prendas. Esta planificación debe de
ser según los requisitos de calidad, responsabilidad social y seguridad y salud de los
trabajadores.
Durante esta etapa, se deben determinar los objetivos integrales, requisitos de prendas,
procesos, documentos y provisión de recursos específicos. Así como determinar la
verificación e inspección y los criterios de aceptación, identificando los puntos del proceso
49
que deben de verificarse e inspeccionarse; dándose los registros necesarios para
proporcionar evidencia de los procesos y además que las prendas cumplan con los
requisitos de la norma.
4.7.2 Determinación de los requisitos relacionados de los procesos del cliente
En este requisito se habla de la necesidad de entender los requisitos de los clientes, por
quienes deben de ser evaluados y los registros que se deben de llevar.
En este punto la organización debe de entender los requisitos de los productos antes de
que se comprometa con la producción del producto, así como determinar los canales de
comunicación relacionados con el producto.
4.7.3 Diseño y desarrollo de la confección
En este requisito se habla de la planeación que debe de tener el diseño y desarrollo que
son: planeación, revisión, verificación y validación.
Se habla de la información de entrada del diseño, la elaboración del muestrario y la

información de la salida del diseño y desarrollo para verificar el cumplimiento de los
requisitos del cliente.
4.7.4 Compras
En este requisito se habla de todo lo relacionado con el proceso de compras, los requisitos
que debe de cumplir, las evaluaciones que se le deben de hacer y los registros e
inspecciones que se deben de tener.
4.7.5 Producción y acondicionamiento de las prendas
En este punto se habla de las características de los controles de los procesos de

confección, cómo deben de estar y las especificaciones más importantes, así como las
inspecciones que se deben de realizar y la identificación de la trazabilidad.
4.7.6 Control de dispositivos de seguimientos y medición.
En este requisito se habla de los controles que se deben de tener para proporcionar
evidencia de la conformidad de la confección de las prendas.
50
4.8 Medición análisis y mejora
4.8.1 Generalidades
En este requisito se habla de la implementación de la medición, análisis y mejora de los

procesos en un SGI para demostrar la conformidad de los mismos.
Se habla del seguimiento que se debe de tener y la verificación del cumplimiento de los
requisitos, así como tener evidencia de que se cumplen los criterios de aceptación.
4.8.2 Satisfacción del cliente
En este requisito se habla el seguimiento de la información del cliente con respecto al

cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.
4.8.3 Control de las prendas no conformes
En este requisito se habla de los controles que se deben de tener cuando un producto no
cumpla con los requisitos del cliente, así como la identificación, el control y la evidencia que
se debe de tener.
4.8.4 Mejora continua
En este punto se habla de la mejora continua del SGI por medio de las acciones
preventivas y correctivas.
Las acciones correctivas se dividen en graves y no graves, si son graves se debe de anotar
su causa raíz, se describe el hallazgo, se escribe la acción a corregir y se le turna al
responsable; ya que se cumpla se debe de verificar.
En acciones preventivas o de mejora se debe de escribir la acción a prever o mejorar y se

le turno al responsable, para ver si procede o no procede.
5 Responsabilidad social
5.1 Salarios y beneficios
En este requisito se habla de los salarios, que éstos deben de cumplir por lo menos con lo que
manda la Ley Federal deL Trabajo, así como otorgar los beneficios estipulados por la Ley.
También habla de cómo controlar los horarios y de la transparencia de los sistemas de pago.
5.2 Horario de trabajo
En este requisito se habla del horario máximo de trabajo y los descansos; así como el pago de las
horas extras.
5.3 Discriminación
En este requisito se habla de que la organización no debe de realizar ningún tipo de discriminación
basada en los atributos de raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación
51
sexual, participación de sindicatos, afiliación política o edad al contratar, capacitar, promocionar,
despedir o jubilar a sus trabajadores.
Habla también del trabajo de las mujeres, en la cuál dice que las mujeres y los hombres tienen los
mismos derechos y obligaciones y las consideraciones que se tienen para las mujeres
embarazadas.
5.4 Trabajo a menores
En este punto se habla del trabajo a menores, dividiéndolos en 2 grupos: de 14 a 16 años y de 16

a 18 años.
Se expone que horario deben de tener y los requisitos que deben de cumplir para laborar en la
organización.
5.5 Seguridad social
En este punto se habla de la finalidad del seguro social que es: garantizar el derecho a la salud,
dar asistencia médica, dar protección de los medios de subsistencia y dar los servicios sociales
necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que es
garantizada por el estado.
También dice que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el instrumento básico de la
seguridad social, establecido como servicio público de carácter nacional. Por lo que el empleado
debe de estar inscrito ante el IMSS en un plazo no mayor a 5 días.
5.6 Trabajo Forzado
En este requisito se habla de que no se debe de efectuar trabajo forzado y que la organización no
debe exigir a su personal que deje bajo su custodia depósitos o documentos originales de
identidad, al comenzar su relación laboral en la organización, se deben de dar solo copias.
5.7 Registros
En este requisito se hablan de los documentos que debe dejar el personal para demostrar el
cumplimiento de la responsabilidad social, los cuales son:
Documentos que demuestren el pago de sueldos y salarios e impuestos correspondientes al

trabajo realizado por el personal, por cada periodo de pago.
Documentación oficial del trabajador, en copia: identificación oficial, acta de nacimiento, permiso de
trabajo (en el caso de ser menores), solicitud de empleo con foto, hoja de seguro social,
comprobante de domicilio y comprobante de estudios.
La condiciones de trabajo por escrito (nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio).
Los servicios prestados (el lugar o lugares donde debe de presentarse al trabajo, la duración de la
jornada, la forma y monto salarial, el lugar y día de pago y otras condiciones de trabajo, tales
como días de descanso, vacaciones y las que convengan al trabajador y al patrón).
52
6 Seguridad y salud en el trabajo
En este apartado se habla de que la organización debe conservar los edificios, locales,
instalaciones y áreas de trabajo en condiciones de funcionamiento seguro y limpios, estos
requisitos están establecidos en la NOM-001-STPS.
6.1 Sanitarios
En este punto se habla de las condiciones de los baños, que deben de contar con buena
ventilación, iluminación y limpieza, así como con jabón, papel higiénico y agua potable en el baño,
también se habla del número de casillas mínimo por el número de empleados, referidos en el
cuadro siguiente:
Empleados Casillas
1-15 1
16-35 2
36-55 3
56-80 4
81-110 5
111-150 6
6.2 Comedor
En este requisito se habla de las condiciones que debe de tener el comedor, en general, de que
siempre esté limpio, buena iluminación y con el equipo necesario para su funcionamiento.
6.3 Ventilación
En este requisito se habla de las condiciones de aire que debe de haber en el ambiente de trabajo,
de acuerdo a las actividades desarrolladas y cómo lograr un correcto sistema de ventilación
cuando sea requerido por las actividades que desarrolla.
6.4 Ruidos
En este punto se habla del nivel máximo permisible de ruido por operario en una jornada de 8
horas, que es de 80 dB. En este requisito se debe de cumplir lo que manda la NOM-011-STPS.
6.5 Áreas de trabajo
En este requisito se habla de la delimitación de las áreas de trabajo y de los pasillos, éstas deben
de estar marcadas con una línea amarilla de por lo menos 5 cm. En este requisito se debe de
cumplir lo que manda la NOM-001-STPS.
6.6 Maquinarias y dispositivos de seguridad
En este punto se habla de las condiciones de la máquina, que éstas no deben presentar ningún
peligro y deben de tener su protección.
Así como también se le debe de proporcionar al operario equipo de protección necesario para
desarrollar sus actividades.
53
Y las condiciones de cómo el trabajador debe de ir, sin anillos, sin pulseras, con el cabello
recogido; de cualquier forma que no presente un peligro potencial.
En este requisito se debe de cumplir lo que manda la NOM-017-STPS.
6.7 Nivel de estiba
En este requisito la norma nos habla de cómo debe de estar marcado el nivel de estiba, éste no
debe de obstaculizar ningún letrero, ni señalización, ni iluminación, etc.
6.8 Rutas de evacuación
En este punto se habla de las rutas de evacuación, que deben de tener un plano visible indicando
las salidas de emergencia, se deben de marcar y señalizar las rutas de evacuación y de que se
deben de hacer ejercicios de simulacros de evacuación para comprobar su eficacia.
6.9 Salidas de emergencia
En este punto se habla de las salidas de emergencia, que nunca deben de estar obstaculizadas,
deben de ser de fácil abertura, de simple empuje y no pueden estar muy alejadas del último
operario. Así como cumplir lo que manda la NOM-002-STPS.
6.10 Iluminación
En este requisito se habla de los requisitos de iluminación en las áreas de trabajo dependiendo de
sus diferentes actividades y del mantenimiento que deben de tener.
La tabla de iluminación según la NOM-025-STPS es la siguiente:
Tarea visual de puesto de Área de trabajo Niveles mínimos de

trabajo iluminación
En exteriores, para distinguir el Áreas generales exteriores 20
área de tránsito, desplazarse
caminando, vigilancia,
movimiento de vehículos
En interiores: distinguir el área Áreas generales interiores 50
de tránsito, desplazarse
caminando, vigilancia,
movimiento de vehículos
Requerimiento visual simple: Áreas de servicio de personal 200
inspección visual, recuento de (almacenaje, recepción, casta
piezas, trabajo en banco y en de vigilancia, etc.)
máquina.
Distinción moderada de Área de ensamble, aulas, 300
detalles: ensamble simple, oficinas, etc.
trabajo medio de banca y
máquina, inspección simple,
empaque y trabajos de oficina.
6.11 Mantenimiento
En este punto se habla de que las áreas siempre deben de estar limpias y ordenadas y sobre todo
en buen estado, en tanto pintura, construcción, ventanas, condiciones de piso mobiliario, etc,
54
6.12 Seguridad contra incendios
En este punto se habla de la seguridad contra incendios y su equipo, así como el cumplimiento de
la NOMN-002-STPS.
6.12.1 Equipo de extintores
En este requisito se menciona dónde deben estar colocados los extintores, que es en un
lugar visible, que no esté muy alejado, ni obstruido, que las instrucciones sean legibles y en
las condiciones ideales para ser utilizados.
6.12.2 Alarmas de fuego
En este punto se habla de las alarmas de fuego, que se tienen que probar una vez al año y
se debe de enseñar al operario cómo actuar ante una emergencia.
En este punto se habla de la brigada de primeros auxilios según la NOM-002-STPS y sus

responsabilidades, así de cómo se constituye y la capacitación que debe de tener.
6.14 Instalaciones eléctricas y tuberías
En este punto se habla de loa avisos de señalización que las organizaciones deben de tener,
según sus características eléctricas, la peligrosidad, etc. (Para mayor detalle ver en NOM-026-
STPS)
6.15 Colores y señales de seguridad
Según la Norma NOM-026-STPS, cada señalización debe de llevar cualquiera de los siguientes
colores, dependiendo qué es lo que contenga:
Los colores de seguridad, su contraste y significado son los siguientes:
Color de Seguridad Color de contraste Significado, indicaciones y

precisiones
Rojo Blanco • Paro (Alto y dispositivo de
desconexión para emergencias)
• Prohibición ( Señalamientos para
prohibir acciones específicas)
• Material, equipo y sistema para
combate de incendios
(Identificación y localización)
55
Amarillo Magenta • Advertencia de peligros
(Atención, precaución,
identificación de fluidos
peligrosos).
• Delimitación de áreas (Limite de
áreas restringidas).
• Advertencia de peligro por
radiaciones ionizantes (Señala
presencia de4l material
radioactivo).
Verde Blanco Condiciones Seguras (Identifica tuberías

con fluidos de bajo riesgo, rutas de
evacuación y primeros auxilios, lugares
de reunión, etc.
Azul Blanco Obligación (Señalamientos para realizar

actividades específicas).
6.16 Comisión mixta de seguridad e higiene
En este punto se habla de que toda organización debe de tener una comisión mixta para ayudar al
personal de la organización ante cualquier desastre. También deben de identificar las actividades
peligrosas y avisar a la organización de los riesgos de trabajo (NOM-019-STPS).
6.17 Obligaciones de los trabajadores
En este punto se habla del comportamiento que debe de tener cualquier trabajador, que actúe
siempre con responsabilidad y ética, cumpliendo con el reglamento interno de la organización y
utilizando el equipo de seguridad mandado por el patrón (NOM-017-STPS).
56
La Norma MNI-A-001-CNIV-2008 tiene las siguientes normas
complementarias:
a) NOM-001-STPS-2008 Esta norma habla de las condiciones de seguridad en edificios,
instalaciones y áreas en los centros de trabajo.
b) NOM-002-STPS-2000 Esta norma habla de las condiciones de seguridad, prevención,

protección y combate de incendios en los centros de trabajo
c) NOM-011-STPS-2001 Esta norma habla de las condiciones de seguridad e higiene en los

centros de trabajo donde se genere ruido
Los límites máximos permisibles sin protección, van a ser dependiendo el tiempo de
exposición y el nivel, en una jornada de 8 hrs y son:
Nivel Tiempo
permisible
90 dB 8 hrs
93 dB 4 hrs
96 dB 2 hrs
99 dB 1 hr
102 dB 30 min
105 dB 15 min
d) NOM-017-STPS-2008 Esta norma habla del equipo de protección personal y manejo en los
centros de trabajo.
e) NOM-019-STPS-2004 Esta norma se refiere a la constitución, organización y funcionamiento

de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
f) NOM-026-STPS-2008 Esta norma habla de los colores y señalizaciones de seguridad e

higiene e identificación de riesgos por fluidos en las tuberías.
Los colores y señalizaciones son los siguientes:
COLOR DE SIGNIFICADO INDICACIONES

SEGURIDAD
Rojo Paro, prohibición Altos y dispositivos de desconexión para
emergencias y prohibición de acciones específicas
Material, equipo y Ubicación y localización de los mismos e identificar
sistemas para tuberías que conducen fluidos para el combate de
combatir incendios incendios
Amarillo Advertencia de Atención, precaución y verificación e identificación de
peligro tuberías que conducen fluidos peligrosos.
Delimitación de Limitar áreas restringidas o de usos específicos
áreas
Advertencia de Señalar presencia de material radioactivo.
peligro por
radiaciones
ionizantes
Verde Condición segura Identificación de tuberías que conducen fluidos de
57
bajo riesgo. Señalamientos para indicar las salidas
de emergencia, rutas de evacuación, zonas de
seguridad y primeros auxilios, etc.
Azul Obligación Señalamientos para realizar acciones específicas.
Los colores contrastantes son:
COLOR DE COLOR
SEGURIDAD CONTRASTANTE
Rojo Blanco
Amarillo Negro o Magenta
Verde Blanco
Azul Blanco
58
4.3 Diseño de Evidencias de Sistemas Integrados
El diseño de evidencias en un SGI debe de ser claro, breve y directo, éste toma como modelo la
Norma NMX-CC-10013-IMNC-2002 “Directrices para la documentación de sistemas de Gestión de
Calidad” .
Éstos deben de ser desarrollados por las personas involucradas en los procesos y actividades,
para así tener un mayor entendimiento de los requisitos
Estas evidencias van a permitir una comunicación efectiva y una uniformidad en el proceso.
Los tipos de evidencias que se utilizan en cualquier sistema de gestión son:
• Manuales
Proporcionan información interna y externa sobre el Sistema de Gestión Integral de la

organización
• Procedimientos
Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las actividades y los procesos de
manera constante, la mayoría de las veces van acompañados de registros.
• Instructivos
Son instrucciones de trabajo para efectuar una actividad específica, lo que lo distingue de los
procedimientos, es que éstos no van acompañados de un registro.
• Registros
Proporcionan evidencia de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos.
La jerarquía de la documentación en un SGI es la siguiente:
Manuales
Procedimientos
Instructivos
Registros
59
Los documentos requeridos por la organización para asegurar el funcionamiento efectivo y control
de sus procesos son:
a) Manual de Procedimientos
Su objetivo es describir la estructura de los procedimientos e instructivos del Sistema de

Gestión Integral, dar el criterio para codificar sus procedimientos, e indicar cómo hacer
referencia a otros documentos que puedan tener importancia.
Primero se deben de describir las generalidades de los procedimientos, los datos que deben
de contener, la codificación para manuales, procedimientos, instructivos y formatos.
Se deben de dar detalle de los procedimientos, su formato, su estructura y contenido.
El estilo y el diseño de la carátula deben de ser similares y de preferencia en formato tamaño

carta.
Debe de contener un apartado para la identificación de cambios, donde se debe de escribir el

número de revisión, la fecha y el cambio efectuado.
Así como también debe de tener el objetivo (Propósito de los procedimientos e instructivos),
alcance (extensión de aplicación que cumple), referencias (Procedimientos relacionados que
6
deben de respetarse) y Anexos y/o Apéndices (Formatos utilizados o información adicional).
7
b) Manual de Políticas de Un Sistema de Gestión Integral
Su objetivo es especificar los requisitos del Sistema de Gestión Integral, que se deben de
cumplir para demostrar su capacidad en el suministro de productos y servicios de calidad con
la responsabilidad social y seguridad y salud en el trabajo para satisfacer los requisitos del
cliente, personas, colegas, socios comerciales, clientes, proveedores, contratistas, consultores,
etc.
c) Manual de Organización
Su objetivo es documentar la estructura organizacional, así como el perfil de cada uno de los
puestos más importantes dentro de la organización, su clasificación y la detección de
necesidades de aprendizaje.
Se debe de describir la organización de la empresa, sus funciones, responsabilidades y

autoridades principales y los puestos principales respecto al Sistema de Gestión Integral.
Se deben de describir las responsabilidades de la dirección, el compromiso del consejo de la

dirección, sus responsabilidades, sus autoridades y el perfil de todo el personal en las
diferentes áreas.
6
Anexo 2 “Manual de Procedimientos”
7
Anexo 5 “Manual de Políticas de un Sistema de Gestión Integral”.
60
8
d) Control de Documentos
Su objetivo es establecer criterios de control de documentos internos del Sistema de Gestión

Integral para su emisión, aprobación, distribución, registro y modificación, así como establecer
los criterios de control de documentos externos utilizados por las distintas áreas.
En este procedimiento se tienen los pasos para tener un mayor control de todos los
documentos expedidos en el sistema, desde su aprobación y revisión, hasta sus cambios y
modificaciones.
Todos los documentos emitidos en el Sistema de Gestión Integral deben de ser oficialmente
emitidos y distribuidos dentro de la empresa, éstos deben de estar revisados y aprobados.
Esta aprobación se debe de ejercer por el jefe de mayor jerarquía del área que emita el
documento.
Para cualquier modificación o cambio debe de haber una identificación de cambios; en este
recuadro se deben anotar todas las modificaciones que se hagan, la fecha y el número de
actualización. Si se necesita seguir utilizando el documento anterior como evidencia, se le
debe de poner un sello de cancelado.
9
e) Control de Registros
Su objetivo es establecer las pautas generales para la identificación, almacenamiento,

protección, recuperación y disposición de los registros del Sistema de Gestión Integral que
proporcionen evidencia de conformidad de los requisitos establecidos.
La generación de los registros deben de ser en forma escrita o medio electrónico para
evidenciar el cumplimiento del proceso, conforme a lo establecido en el documento que se usa
para el desarrollo de esa actividad.
Los registros se deben de llevar de forma clara, evitando borrones, el usuario del registro debe
de informar al responsable del área sobre los registros utilizados para evidenciar el
cumplimiento de las actividades.
Los registros deben de llevar control, para lograr esto se le debe de asignar un número
consecutivo y fecha.
Se debe de efectuar una lista maestra de registros para saber con los registros que se cuenta y
su nombre.
f) Procedimientos documentados
Todos los procesos críticos, deben de estar documentados, cumpliendo con lo que establece el
manual de documentos.
El desarrollo de evidencias es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso,
el conjunto de esto, es la evidencia de un Sistema de Gestión Integral.
8
Anexo 3 “Control de Documentos”
9
Anexo 4 “Control de Registros”
61
El coordinador del sistema es el responsable de coordinar la elaboración de procedimientos y lo
más importante es el factor de comunicación, liderazgo y retroalimentación.
Cada evidencia debe de ser desarrollada por la persona o grupo responsable y debe de ser
autorizado por una persona de nivel superior que también conozca dicho proceso.
Estas evidencias deben de ser normalizadas, formalizadas y de preferencia que se encuentren en

el sitio donde se desarrolla la actividad.
Para elaborar las evidencias, se recomienda iniciar por los procedimientos operativos sobre el
trabajo cotidiano en la organización, la herramienta más útil es un diagrama de flujo, en el cuál se
describe la secuencia de las actividades del proceso, ya que un diagrama de flujo es la
representación esquemática que muestra todos los pasos del proceso.
Las evidencias necesarias para desarrollar un diagrama de flujo en un SGI son las siguientes:
NMX-SAST-001- NMX-SAA-14001- NMX-CC-9001-IMNC- NMX-SAST-004-

IMNC-2008 IMNC-2004 2000 IMNC-2004
Control de Control de Control de Control de
documentos documentos documentos documentos
Control de Registros Control de Registros Control de Registros Registros
No conformidad, No conformidad, Control de producto no No conformidad,
Preparación y Preparación y conforme Preparación y
respuesta de respuesta de respuesta de
emergencia emergencia emergencia
Acción Preventiva Acción Preventiva Acción Preventiva Acción Preventiva
Acción correctiva Acción correctiva Acción correctiva Acción correctiva
Auditoría Interna Auditoría Interna Auditoría Interna Auditoría
Manual de Manual de Manual de Manual de
procedimientos procedimientos procedimientos procedimientos
El Sistema de Gestión Integral según la norma MNI-A-001-CNIV-2008, es un Sistema de Gestión

Integral basado en un Sistema de Calidad (NMX-CC-9001-IMNC-2000), un Sistema de Salud y
Seguridad en el Trabajo (NMX-SAST-001-IMNC-2008) y un Sistema de Responsabilidad Social
(NMX-SAST-004-IMNC-2004).
Por lo tanto los procedimientos documentados específicos que requiere la norma MNI-A-001-
CNIV-2008 son:
• Manual de procedimientos.
• Control de documentos
• Control de registros
• Control de prendas no conformes
• Auditoría final estadística
• Acciones preventivas
• Acciones correctivas
62
Para asegurar el funcionamiento efectivo y control de los procesos según la norma MNI-A-001-
CNIV-2008 se va a requerir de la siguiente documentación:
• Manual de Políticas de un SGI

• Planes de calidad
• Especificaciones
• Procesos documentados requeridos por la norma MNI-A-001-CNIV-2008
• Los procedimientos operativos
• Instrucciones de trabajo
• Registros del SGI
63
4.4 Estructura y Contenido de las Evidencias
La estructura y contenido de evidencias toma como modelo la Norma NMX-CC-10013-IMNC-2002
“Directrices para la documentación de sistemas de Gestión de Calidad”
La cuál no dice que para dar mayor uniformidad y formalidad a las evidencias, éstas se deben de
redactan en un formato maestro, el cuál l tiene como objeto cumplir con los requisitos de control de
los documentos del sistema.
Se recomienda que el formato tenga los siguientes puntos:
• Logotipo de la empresa
• Título del documento
• Clave del documento
• Número de revisión vigente
• Fecha de edición del documento
• Fecha de revisión
• Número de página
• Puesto de quien elaboró
• Puesto de quien revisó.
• Puesto de quién autorizó.
• Código del formato
• Fecha y número de revisión.
Para entender mejor este punto, consultar el Anexo 1 “Manual de Procedimientos”.
Los procedimientos, instructivos, manuales y registros, deben de tener una estructura que facilite
su consulta y aplicación y que exprese los puntos mas importantes de las actividades.
4.4.1 Manuales y Procedimientos

Los manuales y procedimientos deben de tener la siguiente estructura:
a) Título
Debe de identificarse claramente.
b) Propósito
Debe de estar definido el propósito del procedimiento
c) Alcance
Se debe de describir el alcance del procedimiento, incluyendo las áreas que cubre y las que
no, desde la primera actividad hasta la última.
64
d) Responsabilidad y autoridad
Se debe de describir la responsabilidad y autoridades de las funciones del personal y/o de la

organización, así como sus interrelaciones asociadas con los procesos y las actividades
descritas en el procedimiento, deben de estar identificadas. Para mayor claridad, éstas pueden
ser descritas en el procedimiento en forma de diagramas de flujo, según sea apropiado.
e) Descripción de las Actividades
Dependiendo de la complejidad de las actividades, será el nivel de detalle. Se deben de

describir los métodos utilizados, el nivel de habilidad y formación para que el personal logre
llevar acabo las actividades, considerando principalmente los siguientes aspectos, cuando
sean aplicables:
• Definir las necesidades de la organización, clientes y proveedores.

• Describir los procesos mediante texto y/o diagramas de flujo, relacionados con las
actividades requeridas.
• Establecer qué se debe hacer, por quién o con qué función de la organización, por qué,
cuándo, dónde y cómo.
• Descripción de los controles de procesos y de los controles de las actividades identificadas.
• Descripción de los controles del proceso y de los controles de las actividades identificadas.
• Definición de los recursos necesarios para el logro de actividades.
• Definición de la documentación necesaria con las actividades relacionadas requeridas.
• Definición de los elementos de entrada y resultados del proceso.
• Definición de las mediciones a tomar.
f) Registros
Se deben de describir los registros relacionados con las actividades descritas en el

procedimiento documentado. Así como también los formularios que se utilicen para estos
registros, deben de estar definidos. Se debe de establecer el método requerido para completar,
archivar y conservar los registros.
g) Anexos
Contienen información de apoyo al procedimiento documentado, tales como tablas, gráficos,

diagramas de flujos o formularios.
h) Revisión aprobación y modificación
Debe de indicarse la evidencia de la revisión y de la aprobación, estados de revisión y fecha de

modificación del procedimiento.
i) Identificación de los cambios
Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debe de estar identificada en el documento o los
anexos apropiados.
Para la redacción de los manuales y procedimientos, es importante utilizar palabras simples,

directas y evitar el uso del tiempo pasivo y términos fuera de lo generalizado.
65
Deben de tener una redacción efectiva, la cual debe de ser clara, simple y directa, siempre
pensando en el usuario del procedimiento, por eso, es de suma importancia que se asegure que el
usuario entiende perfectamente las instrucciones y no tiene ningún problema al interpretarlo.
Debe de tener una puntuación clara en la redacción y que sea comprensible. Deben de evitarse las
frases largas, ya que estas son más complicadas para su comprensión y tienden a confundir al
usuario, por eso se recomienda que las frases y los párrafos sean lo más cortos posible.
No se recomienda el uso de iniciales, siglas o abreviaturas, ya que éstas pueden tener diferentes
significados, dependiendo la industria y pueden crear confusiones
4.4.2 Instructivos
Los Instructivos son documentos que especifican y detallan paso a paso y de manera lógica la
forma de realizar una actividad determinada.
Los instructivos son específicos para una sola actividad.
Cada organización tiene su estilo para redactarlos, pero deben de seguir una estructura similar a
los manuales y procedimientos.
4.4.3 Registros
Los registros tampoco deben de llevar una estructura definida, cada área los desarrolla según sus
necesidades, además del formato ya descrito en el punto 3.4; deben de llevar ciertos puntos en su
contenido, los cuales pueden ser :
• Fecha
• Folio
• Involucrados
• Firma de los involucrados
• Observaciones, etc.
66
Capítulo V Propuestas de Alternativa de Solución
Como parte de las propuestas de alternativa de solución, se presenta en el Capítulo V: el Manual
de SGI y los programas de Trabajo, el diagnóstico del sistema de calidad, de responsabilidad
social y seguridad y salud en el trabajo, concluyendo con la mejora continua como un sistema
integral.
5.1 Manual de Sistema de Gestión Integral y Programas de

Trabajo
El Manual de Sistema de Gestión Integral va a variar en cuanto formato, tamaño y características
en las organizaciones.
El manual es de suma importancia ya que es la herramienta principal para implementar el sistema,

indica cómo se relacionan las normas con las actividades de la organización, proporciona base de
la documentación para establecer el sistema y ayuda para entrenar al personal de manera
permanente.
La base para la elaboración del manual del Sistema de Gestión Integral, es la norma MNI-A-001-
CNIV-2008. (ver punto 3.2)
Los objetivos del manual son:
• Delimitar el alcance del Sistema de Gestión Integral, la Política Integral, los Procedimientos
y los Requisitos.
• Describir los procesos operativos y sus interacciones.
• Proporcionar siempre continuidad en el Sistema de Gestión Integral y en sus
requerimientos.
• Capacitar constantemente al personal en los requisitos del sistema, la responsabilidad
social, la seguridad y salud en el trabajo, métodos de cumplimiento y conducta.
• Demostrar el cumplimiento de la Norma MNI-A-001-CNIV-2008.
La elaboración del manual de SGI se encuentra en la etapa 5.2; para elaborarlo se tiene que pasar
por una serie de pasos anteriores y posteriores, los cuales se desarrollan en el siguiente diagrama
de flujo.
67
5.1.1 Programa de Trabajo para la Implementación de un SGI
El programa de trabajo recomendado para la implementación del Sistema de Gestión Integral es el
siguiente:
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Decisión y Análisis de la Iniciación del

Inicio proyecto
compromiso de Organización
la dirección.
5.1 Manual de Procedimientos
Etapa 4 Etapa 5 5.2 Manual del SGI

Planificación Desarrollo de
Evidencias 5.3 Procedimientos del SGI
5.4 Instrucciones de Trabajo y

Manuales
5.5 Registros
Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8
Validación de Implementación Certificación y Sistema

Evidencias del SGI Comercialización de
del SGI. Gestión
Integral
68
Etapa I Decisión y Compromiso de la Alta Dirección para Implementar el Sistema
Primero, la alta dirección debe de ponerse en contacto con las organizaciones pertinentes para
contratar un consultor.
La alta dirección se compromete con la implementación del sistema, aquí se deben de resolver
todas las dudas que se tengan entre el consultor y el personal.
Se asigna a un Responsable del SGI , que tenga nivel directivo para que así pueda coordinar su
implementación, seguimiento y comunicación.
Se debe de capacitar a todo el personal de la organización referente al Sistema de Gestión

Integral, para que así se comprometa a llevarlo a cabo, también se deben de dividir las
responsabilidades entre las diferentes áreas y ellos a su vez entre su personal.
Si es necesario, hay que solicitar personal externo para que capacite a los gerentes referente al
sistema.
Etapa II Análisis de la Organización
Se debe de hacer un diagnóstico de la situación actual de la organización para que a partir de los
resultados arrojados, se implante el Sistema de Gestión Integral.
De preferencia, el auditor debe de realizar el diagnóstico, ya que es una persona imparcial, y éste
debe de ser calificado por una organización.
Etapa III Iniciación del Proyecto
Se debe de reunir toda la información arrojada con la documentación necesaria para la

implementación del Sistema.
Esto es principalmente:
• Análisis de la organización
• Norma referencia
• Normas complementarias
Etapa IV Planificación
El Responsable del Sistema, con la información recogida, debe de planificar el proceso de

implementación con la ayuda del consultor.
El Responsable del Sistema debe de elaborar un plan de implementación en el cual explique las
actividades a realizar para implementar el SGI, describiendo los motivos por los cuales se realiza,
resaltando los objetivos estratégicos y específicos de la organización.
69
Este documento se debe de distribuir a todo el personal, el responsable del sistema debe de
establecer y programar las tareas principales y distribuirlas entre todas las áreas.
El responsable del sistema tiene que de revisar con regularidad el avance y ver si se cumplió en el
tiempo planificado.
Al planear el proyecto debe comprobarse que hay fondos disponibles para desarrollar el proyecto.
Etapa V Desarrollo de Evidencias
Para el desarrollo de evidencias, la alta dirección debe elaborar un documento que contenga: la
política integral, los objetivos estratégicos y específicos y su compromiso para implementarlos y
hacerlos cumplir. Este documento debe de ser distribuido en todos los niveles.
La alta dirección debe de asegurarse que las responsabilidades y autoridades estén definidas y
sean comunicadas dentro de la organización, se deben definir las funciones de cada puesto, así
como su jerarquía.
5.1 Manual de Procedimientos
Este manual nos sirve para describir la estructura de los procedimientos e instructivos del
Sistema de Gestión Integral, dar el criterio para codificar sus procedimientos, e indicar
10
cómo hacer referencia a otros documentos que puedan tener importancia.
5.2 Manual de Políticas de un SGI
Éste debe de ser preparado por el Responsable del Sistema, en nuestro caso, se basa en
la Norma MNI-A-001-CNIV-2008.
En este manual ya se deben de incluir los planes de calidad, así como la lista de
procedimientos y registros.
Este manual debe de ser distribuido a los niveles operativos con el fin de que éstos hagan
las modificaciones oportunas y las aprueben.
La alta dirección se debe reunir con el Responsable del Sistema para que adecúen y
aprueben el manual y la lista de documentación prevista anteriormente.
11
Esta tesis se enfoca esencialmente en este punto.
5.3 Procedimientos
Una vez que se acepte la lista de documentación, ésta se debe de dividir en pequeños
grupos de trabajo para su elaboración, se debe de nombrar a un representante.
Para el desarrollo de los procedimientos, hay dos formas:
10
Capítulo 4.3 “Diseño de Evidencias de Sistemas de Gestión Integral” pág.59
11
Anexo 5 “Manual de Políticas de un Sistema de Gestión Integral”
70
• El Responsable del Sistema los elabora y se los da a los representantes para su
verificación (no recomendada).
• El responsable de cada área desarrolla el procedimiento de su actividad y
posteriormente se las da al Responsable del Sistema para su validación.
(recomendada)
Cuando se termine la elaboración de los procedimientos, estos deben de ser enviados al

Responsable del Sistema para que posteriormente los valide.
5.4 Instructivos y Manuales
Cada equipo de trabajo debe analizar qué instrucciones de trabajo y manuales faltan en su
área, los cuales son necesarios para el desarrollo del SGI, éstos se deben elaborar y
mandar al Responsable del Sistema para que los valide.
5.5 Registros
Cada usuario debe desarrollar sus registros dependiendo de los procesos que desarrollen,
estos registros deben ser mandados al Responsable del Sistema para que los valide.
Etapa VI Validación de las Evidencias
Las evidencias deben ser revisadas y adecuadas por el Responsable del Sistema para que así las
pueda validar.
El responsable de cada grupo debe de encargarse de la aplicación de cada una de sus evidencias.
El Responsable del Sistema debe de comprobar la aplicación de las evidencias y que sean útiles y
generen registros, para que así sean aprobadas definitivamente y registradas con la revisión 0.
Etapa VII Implementación del SGI
Una vez que ya tiene la revisión 0, ésta se debe de llevar a cabo su implementación en el SGI,
para así preparar a la certificación.
El responsable del sistema debe de preparar el programa de evaluaciones internas para que el
equipo de evaluadores inicie sus evaluaciones, y poder así identificar las desviaciones existentes
entre lo que dice la documentación y lo que realmente se hace; para estas desviaciones, si
llegaran a ocurrir, deben de formularse una acción correctiva.
Etapa VIII Certificación y Comercialización del SGI
El último paso es la preparación de la auditoría del Sistema por parte de un organismo de 3er nivel
seleccionado (un usuario externo que pertenezca a un equipo de certificación aprobado).
Es muy importante tener este registro, en nuestro caso es de la Norma MNI-A-001-CNIV-2008 para
así tener evidencia de que es un Sistema efectivo y eficiente y que esté funcionando.
71
Aunque ya esté implementado el Sistema, éste debe de ser revisado periódicamente para
comprobar que sus actividades son eficientes y adecuadas a la política integral establecida y
alcanzar los objetivos estratégicos y específicos propuestos, asegurando que cumpla con los
requisitos de la norma del SGI y que se estén llevando a cabo las actividades que aseguren la
mejora continua.
El programa de trabajo para la implementación del Sistema se llevará a cabo en el siguiente tiempo
planeado:
ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
1. Decisión y compromiso
2. Análisis Organización
3. Iniciación del proyecto
4. Planificación
5 Desarrollo de Evidencias
5.1 Manual de
Procedimientos
5.2 Manual de SGI
5.3 Procedimientos del SGI
5.4 Instrucciones y Manuales
5.5 Registros
6. Validación de evidencias
7. Implementación del SGI
8. Certificación SIEMPRE
*Implementación ISO 14001 INICIO
Para la implementación de un SGI se van a requerir aproximadamente 10 meses.
72
5.2 Diagnóstico del Sistema de Calidad
Para el desarrollo del diagnóstico del SGI, se excluyó momentáneamente el Sistema de Gestión
Ambiental por políticas internas de la empresa, analizándose solamente el Sistema de Gestión de
Calidad, de Responsabilidad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.
Para estructurar este punto, se analizó el sistema de calidad desarrollado en el punto 4 de la

norma MNI-A-001-CNIV-2008, una vez analizado, se identificaron los requisitos que no se
12
cumplen y se levantó una no conformidad y se dio una acción correctiva, quedando las siguientes
no conformidades:
No se tienen completas las descripciones de puesto con la educación, formación, habilidades y

experiencia, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.5.2 que dice que
se deben mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.
Acción Correctiva: Elaborar el manual de la organización donde estén desarrolladas los requisitos,
responsabilidades y características de cada uno de los puestos de trabajo.
No se tienen registros de las actividades de verificación e inspección durante el proceso de

producción, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.7.1 que nos dice
que se deben de llevar registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
confección cumplan con los requisitos de calidad.
Acción Correctiva: Elaborar un formato para asegurar que se cumpla con calidad en el proceso de
producción
No se tiene un formato para documentar la entrada del diseño, incumpliendo con la norma MNI-A-
001-CNIV-2008 en el requisito 4.7.3 que dice que se debe de definir y documentar la información
de entrada para el diseño.
Acción Correctiva: Cuando no vengan por escrito mediante el cual se estipulen los requisitos de
licitaciones, tener un formato de diseño y desarrollo en donde se escriban los requisitos básicos
para el desarrollo de la prenda.
No se tiene un muestrario completo de las telas que se tejen, incumpliendo con la norma MNI-A-
001-CNIV-2008 en el requisito 4.7.3 que dice que se debe de elaborar un muestrario considerando
las especificaciones del trazo plano de la ficha técnica.
12
Capítulo 3.2 Descripción del Sistema de Calidad pág.19
73
Acción Correctiva: Crear las fichas técnicas de las telas en donde se especifiquen los requisitos
básicos para tejer la tela, ya sea el tipo de hilo, densidad de hilos de urdimbre y trama, número de
hilos, peso en acabado, peso en crudo, dibujo de repaso, etc. y se tenga una muestra de la tela.
No se tiene un muestrario completo de las prendas que se elaboran o se han elaborado ,

incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.7.3 que dice que se debe de
elaborar un muestrario considerando las especificaciones del trazo plano de la ficha técnica,
elaboración del patrón de la prenda y el corte y confección de la muestra.
Acción Correctiva: Elaborar la ficha técnica de elaboración de la prenda, adjuntándole una muestra
de la prenda y el “plotter” de la orden de corte
No se tiene un registro de las evaluaciones que se les hacen a los proveedores No se tiene un
muestrario completo de las prendas que se elaboran o se han elaborado, incumpliendo con la
norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.7.4.1 que nos dice que se deben de mantener
registros de las evaluaciones y selección del impacto de los materiales o insumos para la
elaboración de prendas confeccionadas.
Acción Correctiva: Elaborar un registro de requisición de materiales donde se comparen a los

proveedores y después de un análisis se seleccione al más conveniente.
No se ha establecido por escrito, ni se tiene un formato de las actividades de inspección y

verificación de calidad de la materia prima, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en
el requisito 4.7.4.3 que dice que se debe de establecer e implementar la inspección u otras
actividades necesarias para asegurar que los productos comprados cumplan con los requisitos
específicos.
Acción Correctiva: Elaborar un procedimiento de Control de Calidad de materia prima, anotando los
requisitos para asegurar la calidad y el grado de aceptación del mismo, así mismo, elaborar un
registro para dejar documentadas las pruebas que aseguren la calidad de la materia prima.
Las instrucciones y procedimientos de trabajo, no se encuentran por escrito en el área de trabajo ,

incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.7.5.1 que nos dice que se
deben de proporcionar a cada operario las instrucciones por escrito en el proceso que se está
realizando.
Acción Correctiva: Una vez elaborados las instrucciones y procedimientos de trabajo, llevar una
copia controlada al área de trabajo, designar a un responsable para cuidar ese documento y
tenerlo a la vista de todos los operarios.
74
No se tiene un procedimiento de la inspección de los productos así como tampoco un registro para
asegurar la calidad del mismo, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito
4.7.5.2.1 que nos dice que se deben de inspeccionar las prendas con operaciones terminadas en
forma aleatoria, y llevar un control de producto no conforme.
Acción Correctiva: Elaborar un procedimiento de revisión de proceso, checar cada uno de los
procesos aleatoriamente y registrarlos, y elaborar un procedimiento y formato de producto no
conforme.
No se tiene un procedimiento por escrito ni un registro de la revisión ya del producto terminado

para tener evidencias de la calidad del producto, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-
2008 en el requisito 4.7.5.2.2 que nos dice que se debe de llevar una auditoría final estadística
basada en la toma de una muestra de forma aleatoria de un lote de producción, ésta debe de estar
documentada o registrada.
Acción Correctiva: Elaborar el procedimiento de auditoría final estadística, así como un manual de
criterios de aceptación o rechazo (sólo en el caso de que el cliente no nos los de por escrito) y
elaborar un formato para documentar el cumplimiento.
No se tiene trazabilidad en el proceso de confección, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-

2008 en el requisito 4.7.5.3 que nos dice que la organización debe de identificar las prendas por
medios adecuados a través de todo el proceso de confección.
Acción Correctiva: Elaborar un formato universal en donde se anoten por todos los procesos por
los que ha ido pasando para la elaboración del producto y crear en cada proceso productivo un
código para identificar por los procesos que pasó.
No se califican los procesos de producción, ni hay forma de que los del proceso siguiente sepan si
hay algún defecto, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.8.1 donde
dice que la organización debe de planificar dentro del Sistema Integral el seguimiento, medición y
análisis y la mejora necesaria para demostrar la conformidad de las prendas.
Acción Correctiva: En el formato universal que pasa por todos los procedimientos, cada uno de los
operarios debe de calificar el proceso anterior, para así lograr una mejora continua, crear un canal
de comunicación y demostrar la calidad de los procesos.
No se tiene un seguimiento de la satisfacción y conformidad del cliente, incumpliendo con la norma

MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.8.2 que nos dice que la organización debe realizar el
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de
los requisitos por parte de la organización
Acción Correctiva: Darle continuidad a la satisfacción del cliente por medio de cuestionarios que se
deben de repartir a los clientes aleatoriamente respecto a la calidad del producto y del servicio,
estos datos se deben de analizar y graficar.
75
No se tiene un control por escrito de las prendas no conformes, no se marcan, ni se tienen
identificadas, así como tampoco se tiene un formato para tener evidencia, incumpliendo con la
norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.8.3 que nos dice que la organización debe de
asegurarse de que las prendas no conformes con los requisitos se deben identificar claramente
con cinta visible o cualquier otro medio, se debe elaborar un formato de registro de no
conformidad.
Acción Correctiva: Seleccionar una zona para producto no conforme y elaborar un formato para
escribir la causa que lo originó, la prenda se debe de marcar o poner un letrero para que nadie la
vaya a entregar o utilizar por error.
No se tiene un medio de mejora continua dentro de los procesos, incumpliendo con la norma MNI-
A-001-CNIV-2008 en el requisito 4.8.4 que nos dice que la organización debe mejorar
continuamente los procesos del sistema integral mediante las acciones correctivas y preventivas.
Acción Correctiva: Elaborar los procedimientos y formatos de las acciones preventivas y

correctivas.
76
5.3 Diagnóstico de Responsabilidad Social y Seguridad y Salud
en el Trabajo
Para estructurar este punto, se analiza el Sistema de Responsabilidad Social y Seguridad y Salud
en el Trabajo desarrollado en el punto 5 y 6 de la norma MNI-A-001-CNIV-2008, una vez analizado,
13
se identifican los requisitos que no se cumplan y se levanta una no conformidad y se da una
acción correctiva, quedando las siguientes no conformidades:
5.3.1 Sistema de Responsabilidad Social.

Lo que se encontró en lo que se refiere a Responsabilidad Social que se describe en requisito 5
de la norma MNI-A-001-CNIV-2008 fue lo siguiente:
No se tiene en un lugar visible el sistema de pago, horas de trabajo extras, ni deducciones,

incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 5.1 que nos dice que se debe de
colocar en un lugar visible a los trabajadores, un anuncio que describa el sistema de pago, horas
de trabajo extraordinarias y deducciones.
Acción Correctiva: Poner en el pizarrón un anuncio donde venga desarrollado el sistema de pago.
No se tiene la documentación completa de los trabajadores, incumpliendo con la norma MNI-A-

001-CNIV-2008 en el requisito 5.7 que nos dice que la organización debe de mantener los registros
apropiados para demostrar el cumplimiento de su responsabilidad social tal como la
documentación oficial del trabajador.
Acción Correctiva: Pedir la documentación completa a los trabajadores de una organización, éstos
deben de ser en copia. Los principales documentos son: identificación oficial, acta de nacimiento,
solicitud de empleo con foto, hoja del seguro social, comprobante de domicilio y comprobante de
estudios.
13
Capítulo 3.3 “Descripción de la Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo” pág.20.
77
5.3.2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Lo que se encontró en lo que se refiere a la Seguridad y Salud en el Trabajo que se describe en
requisito 6 de la norma MNI-A-001-CNIV-2008 fue lo siguiente:
No se tiene un plan de mantenimiento de las instalaciones de la organización, incumpliendo con la

norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 6 que nos dice que la organización debe de conservar
los edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo en condiciones de funcionamiento seguro y
limpio.
Acción Correctiva: Elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones, planeando los

mantenimientos preventivos y registrando los mantenimientos correctivos.
No se tiene un estudio del nivel de decibeles que se generan en la planta y por lo tanto, no se sabe
si se cuenta con la protección necesaria, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el
requisito 6.4 que nos dice que la organización debe cumplir con el límite máximo permisible de
exposición y debe de portar el equipo de protección personal auditivo adecuado.
Acción Correctiva: Mandar a hacer un estudio de ruido con un organismo competente y en base a
éso, ver el excedente de decibeles (dB) que se tiene y el equipo adecuado a utilizar.
Las áreas de trabajo no están delimitadas, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en

el requisito 6.5 que dice que las áreas de trabajo deben delimitarse mediante barandales, cualquier
elemento estructural o bien con franjas amarillas de al menos 5cm de ancho.
Acción Correctiva: Delimitar las diferentes áreas de trabajo con franjas amarillas
No esta marcado el nivel de estiba máximo, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en

el requisito 6.7 que nos dice que debe de estar marcado el nivel de estiba máximo.
Acción Correctiva: Marcar el nivel de estiba máximo, tomando en cuenta que éste no debe de
obstaculizar la iluminación, la señalización, ventilación ni los instrumentos de apoyo.
No se tiene un plano de evacuación visible, ni se tienen identificadas las rutas de evacuación ,

incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 6.8 que nos dice que se debe de
contar con un plano de evacuación visible, indicando la localización de las salidas de emergencia y
éstas deben de estar completamente definidas e indicadas.
Acción Correctiva: Elaborar un diagrama unifilar de las instalaciones, anotando por dónde es la ruta
de evacuación y ponerla en un lugar visible para que todos la puedan ver, así como poner
señalización en la ruta de evacuación, esto puede ser por medio de letreros en la pared que nos
indiquen por dónde salir ante cualquier emergencia.
78
No se realizan simulacros, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 6.8
que nos dice que se deben de realizar entrenamientos de evacuación documentados por lo menos
una vez al año, incluyendo la identificación de las alarmas, el manejo de equipo, etc.
Acción Correctiva: Programar simulacros de evacuación y formar una comisión interna para
atender las diferentes necesidades ante un desastre.
No se tiene un estudio de la iluminación con la que se debe de contar en las diferentes áreas de
trabajo, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 6.10 que nos dice que
se debe de cumplir con los requisitos de iluminación en el área de trabajo.
Acción Correctiva: Contratar a un organismo certificado o con instrumentos certificados para que
haga análisis de iluminación en las diferentes áreas y ver si es el adecuado según la actividad que
se desarrolle.
No se tiene un programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones, incumpliendo con la

norma MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 6.11 que nos dice que se debe de dar mantenimiento
preventivo a las instalaciones y verificar que éstas se encuentren en buen estado en cuanto a
pintura, construcción, etc.; en todo a lo que hace referencia la norma NOM-001-STPS.
Acción Correctiva: Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones,

planificando las diferentes actividades para que las instalaciones se encuentren en buen estado
según la norma previamente citada.
No se revisan las alarmas contra incendios, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008 en

el requisito 6.12.2 que nos dice que las alarmas contra incendio deben de ser revisadas por lo
menos dos veces al año.
Acción Correctiva: Accionar las alarmas contra incendio mínimo dos veces al año para comprobar
su funcionalidad, darles mantenimiento y registrar todas las acciones generadas en la bitácora.
No se cuenta con una brigada de primeros auxilios en la organización, incumpliendo con la norma
MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 6.13 que nos dice que la organización debe de contar con
una brigada de primeros auxilios, acorde a lo establecido en la norma NOM-002-STPS.
Acción Correctiva: Formar una brigada de primeros auxilios y capacitarlos, así como elaborar una
lista de las enfermedades crónicas del personal que labora en la organización, designar un punto
de reunión ante cualquier desastre, dividir y delegar responsabilidades y cumplir con lo que manda
la norma presente.
79
Las tuberías no están pintadas ni identificadas, incumpliendo con la norma MNI-A-001-CNIV-2008
en el requisito 6.14 que nos dice que la organización debe indicar en los colores correspondientes,
los colores y señales de seguridad e higiene, según la norma NOM-026-STPS.
Acción Correctiva: Identificar las tuberías y marcarlas según marca la norma, dependiendo lo que
contenga, por ejemplo; rojo: contra fuego, amarillo: fluidos peligrosos y verde: fluidos de bajo
riesgo. Éstos deben de tener un código de colores para saber lo que contienen o bien escribir
sobre el tubo a cierta distancia (dependiendo el diámetro del tubo), indicaciones de lo que
contenga.
Hay reglas internas pero no se cuenta en si con un reglamento interno, incumpliendo con la norma
MNI-A-001-CNIV-2008 en el requisito 6.17 que nos dice que se debe de cumplir con un reglamento
interno de trabajo en la organización.
Acción Correctiva: Elaborar el reglamento interno, repartirlo en la organización y cada que haya
contratación, dar a conocer el reglamento.
80
5.4 La Mejora Continua como Sistema Integrado
La mejora continua debe de ser un objetivo permanente en la organización.
Para mejorar el SGI, hay que controlarlo, para controlarlo hay que medirlo, para medirlo, hay que
definirlo y para definirlo, hay que identificarlo.
Identificar Definir Medir Controlar
Mejora
Continua
Por medio de la mejora continua se va a aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.
14
Para lograr la mejora continua nos tenemos que apoyar en las siguientes herramientas :
• Satisfacción del cliente

• Auditoría Interna
• Control de producto no conforme
• Acciones correctivas y preventivas
• Análisis y evaluación de la situación existente para identificar mejoras (análisis de datos,
seguimiento y medición de los procesos).
• Establecimiento de los objetivos para la mejora.
• Búsqueda de posibles soluciones para lograr objetivos.
• Evaluación de dichas soluciones
• Implementación de la solución seleccionada.
• Medición, verificación, análisis y evaluación de resultados
Para lograr mejor esto, es recomendable el uso de herramientas estadísticas para así comprender
la variabilidad y apoyarnos para resolver los problemas y mejorar la eficacia y eficiencia de nuestra
organización, ya que los datos arrojados son más fáciles de localizarlos y analizarlos, mejorando la
toma de decisiones.
14
Requisito 8 de la ISO 9001 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) o en el punto 4.8 de la MNI-A-001-CNIV-208
81
A partir de los puntos anteriores, se recomienda cumplir con los siguientes requisitos para cumplir
con los requisitos del Sistema de Gestión Integral:
Control de Calidad Medio Ambiente Responsabilidad Seguridad y Salud

Social en el Trabajo
1.Elaborar un manual Esta Norma se tiene 1. Poner en el pizarrón 1. Elaborar un plan

de la organización con proyectada incluirla los sistemas de pago. mantenimiento
la descripción de cuando se acabe de correctivo de las
puestos. implementar las otras instalaciones y
normas. registrar los
mantenimientos
correctivos.
2.Elaborar un formato 2. Tener 2. Hacer estudio de

con las pruebas documentación ruido de las
necesarias, para completa obligatoria instalaciones, y así
asegurar que el del trabajador. comprar su equipo de
proceso cumple con la seguridad adecuado.
calidad.
3.Elaborar fichas 3.Delimitar las áreas

técnicas del producto, de trabajo con franjas
tanto de tela como de amarillas con un
prenda, con todas sus espesor mayor a 5
especificaciones, cm.
errores a controlar y
observaciones
4.Agregar en el 4.Marcar el nivel de

manual de calidad el estiba máximo,
procedimiento de tomando en cuenta
aseguramiento de que no debe de
calidad de la materia obstaculizar la
prima. señalización.
5. Llevar las 5. Elaborar diagrama

instrucciones de unifilar de las
trabajo a su área instalaciones.
correspondiente con
copia controlada.
6. Revisar la calidad 6. Programar

de los procesos simulacros de
críticos evacuación mínimo
aleatoriamente. una vez al año.
7. Antes de liberar el 7. Realizar un estudio

producto, se debe de de iluminación en las
efectuar una auditoría áreas de trabajo y
82
final estadística para oficina.
asegurar la calidad.
8. Buscar la forma 8.Dar el

para llevar la mantenimiento
trazabilidad del preventivo de las
proceso, se puede instalaciones de fuego
llevar en un formato
que recorra todos los
procesos. En ese
mismo formato los
usuarios deberán de
calificar los procesos
anteriores para así
llegar a la mejora
continua.
9. Una vez que se 9 Crear una brigada

haya entregado el de primeros auxilios,
producto, se debe de dándoles la
corroborar la capacitación
satisfacción del pertinente.
cliente, esto se puede
efectuar mediante
cuestionarios, que se
le apliquen de forma
aleatoria a los clientes
para verificar la
calidad del producto y
servicio.
10. Se debe de 10. Identificar las

separar e identificar el tuberías según lo
producto no conforme, marca la norma NOM-
para que éste no se 026-STPS.
utilice, se debe buscar
por qué se efectuó
ese error y asegurarse
de que no vuelva a
pasar (mandar una
acción correctiva).
11. Elaborar 11. Elaborar el

procedimiento de reglamento interno y
acciones preventivas y repartirlo a todos los
correctivas para lograr trabajadores.
la mejora continua
83
Aparte de los requisitos que no se cumplieron, se recomienda cumplir con los siguientes requisitos
para la implementación del Sistema de Gestión Integral, con algunos ya cumple Rogeri, los otros
se irán desarrollando a lo largo de la implementación.
En lo que respecta a Responsabilidad Social, la mayoría de los requisitos se deben de cumplir ya

que vienen en la Ley Federal del Trabajo. Respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo la mayoría
de los requisitos vienen incluidos en las NOM; por lo tanto todos estos requisitos son obligatorios.
Control de Calidad Medio Ambiente Responsabilidad Social Seguridad y Salud en

el Trabajo
1 .La organización debe Esta norma se 1. Garantizar que los 1. Dependiendo del
de mantener e desarrollará al salarios, las horas número de
implementar un SGI, terminar la extras, deducciones, trabajadores, va a ser el
determinando su implementación vacaciones, primas número mínimo de
alcance, la secuencia de de las otras vacacionales, reparto de casillas. Éstas deben de
los procesos, criterios de normas. utilidades, etc, sean las estar siempre limpias ,
control, realizar el estipuladas por la Ley disponer de jabón,
seguimiento de Federal del Trabajo, papel sanitario, papel
medición, determinar las estos deben de estar para manos y agua
políticas y los objetivos; anunciados y descritos potable.
así como identificar los en un lugar visible para
procedimientos los trabajadores.
necesarios, su
secuencia y su Hay que generar
interacción. registros para asegurar
su cumplimiento.
2. La organización debe 2. El horario de trabajo 2. El comedor debe de

de planificar y controlar no debe de exceder las estar en las mejores
el diseño del producto, 48 horas. condiciones.
éste se debe de
planificar, revisar y Para ello hay que contar
controlar. con un reloj checador.
3. Se deben de tener 3. No debe de haber 3. Se debe de contar

todos los diseños ningún tipo de con un programa de
documentados y discriminación. ventilación.
revisarlos
constantemente para
comprobar su eficiencia
4. Todos los procesos 4. Se debe de tener 4. Se debe de contar

críticos deben de estar control especial para el con un estudio de ruido
documentados y tener trabajo de menores y si es necesario un
evidencia de que se plan de conservación
efectuaron y de ser de la audición.
posible, su trazabilidad.
84
5. La organización debe 5. Se debe de tener 5. Debe de haber una
de gestionar las registrados a todos los comisión de mista y de
interfaces entre los trabajadores ante el primeros auxilios,
diferentes procesos Instituto Mexicano del donde se incluya:
involucrados para Seguro Social.
asegurar la Un plan de seguridad
comunicación eficaz y contra incendios,
clara. chequeo de los
extintores, alarmas de
fuego, rutas de
evacuación, salidas de
emergencia, checar que
el botiquín siempre
tenga lo indispensable,
apoyar a los demás
ante cualquier siniestro
etc.
6. Cuando se tiene un 6. No se deben utilizar 6. La maquinaria no

proveedor externo que trabajos forzados debe de presentar
interviene en el proceso, ningún peligro para los
éste se debe de trabajadores.
controlar.
7. Antes de mandarse la 7. Se debe de tener la

orden de producción a documentación completa
este proveedor, se debe (copias) de los
de tener una ficha con trabajadores.
las especificaciones de
producción,
requerimientos de
calidad, defectos a
controlar y una muestra
del producto terminado.
8. El producto se debe
de revisar
aleatoriamente por
medio del muestreo, se
pueden utilizar los
niveles de aceptación de
la NAC.
9. Se debe de asegurar
que los instrumentos de
medición estén
debidamente calibrados
y se tenga el registro y
el mantenimiento de
85
esta revisión.
10. Elaborar auditorías

internas o externas al
SGI periódicamente, así
como levantar acciones
correctivas y preventivas
donde sea requerido
11. Tener toda la

documentación de un
SGI (Procedimientos,
manuales, registros,
control de documentos,
control de registros,
obligaciones ,etc.)
12. Las instrucciones de

operación deben de
estar por escrito.
13. Se debe de tener un

control especial para los
bienes del cliente
14. Hay que preservar el

producto todo el tiempo.
86
Capítulo VI Análisis de ventajas y desventajas
En este capítulo se desarrollan las ventajas y desventajas en general que se lograrán con la
implementación de un Sistema de Gestión Integral de Calidad, Responsabilidad Social y Seguridad
y Salud en el Trabajo, ya una vez analizado, se hará el análisis desde el punto de vista cualitativo y
cuantitativo, los costos de inversión y el análisis de costos y resultados esperados.
6.1 Ventajas y Desventajas Obtenidas

En este punto se van a desarrollar las ventajas y desventajas en general, que se lograrán con la
implementación de un Sistema de Gestión Integral de Calidad Total, Responsabilidad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1.1 Ventajas
• Preparación para la implementación de la ISO 14001 “Sistema de Gestión Ambiental”.
• Ayuda a satisfacer las necesidades del cliente, ya que sus requisitos están en constante
cambio y por lo mismo se necesitan estar actualizando los procesos y los productos.
• Orienta a la organización a contar con personal para disponer del personal adecuado,
capaz y motivado.
• Mayor facilidad para identificar los procesos, facilitando su secuencia e interacción.
• Mayor eficacia en los procesos ya que se determinan procesos y métodos que aseguran la
operación.
• Se tiene un punto de partida de los objetivos a cumplir y como llegar a ellos.
• Se tiene un mayor control de los procedimientos ya que se estandarizan para seguir el

mismo proceso en el mismo producto.
• Se tiene mayor control en los productos, ya que se sabe por qué procesos pasó y la
calidad con la que llega.
• Están delimitadas las actividades de cada personal en la empresa.
• Mayor comunicación entre todas las áreas.
• Se cuenta con personal calificado, formado y con habilidades específicas para su puesto
de trabajo.
• Se tienen registros para asegurar todo momento la calidad del producto.
• Se tienen los diseños identificados y ordenados, facilitando la producción, ya que se tiene

toda la información necesaria junta, al igual que los defectos más comunes a controlar.
• Se asegura la calidad del producto en todo el proceso de producción y en la entrega.
87
• Se tiene un mayor control en las compras efectuadas y los requisitos que éstas deben de
cumplir, así como los criterios de aceptación o rechazo, evitando devoluciones.
• Mayor seguridad, ya que el operario cuenta con la protección adecuada todo el momento.
• Se tiene un control de los bienes propiedad del cliente, éstos son resguardados e
identificados.
• Se preserva todo el tiempo el producto, logrando que no se deteriore, ni reduzca su

calidad.
• Se busca todo el tiempo la satisfacción del cliente y la mejora continua en sus procesos
• Se tiene un control en las prendas no conformes para evitar su uso, saber las causas que
lo originaron y no volverlas a repetir.
• Se tiene una constante mejora continua para mejorar el proceso, producto, personal, etc.
• Se tiene transparencia en el sistema de pago de los trabajadores.
• Se tiene un control en el horario de trabajo para no exceder el tiempo establecido por la

Ley.
• No se hace ningún tipo de discriminación en el personal de ninguna índole.
• Se tiene un mayor control en la contratación y en el trabajo de los menores.
• Todos los operarios cuentan con seguro social obligatorio.
• Se tiene un control de que el personal sea calificado.
• Mayor durabilidad en las instalaciones, ya que se cuenta con un plan de mantenimiento

preventivo de éstas.
• Áreas como baños y comedores siempre limpias y en las mejores condiciones.
• Condiciones de trabajo ideales, ya que cuentan con la ventilación e iluminación necesarias

y el equipo de protección adecuado.
• Mayor orden en las instalaciones ya que están delimitadas por áreas.
• Menor índice de accidentes de trabajo, ya que se cuenta con la protección adecuada y los
cuidados y anuncios correspondientes.
• Mayor seguridad ante cualquier desastre y mayor rapidez de respuesta del personal.
• Mayor durabilidad de la maquinaria, ya que se tiene un mantenimiento preventivo, evitando

paros y tiempos muertos.
• Identificación de las sustancias con las que cuenta la empresa, evitando accidentes.
88
6.1.2 Desventajas
• El gasto inicial es muy caro y constantemente se necesita dinero, primero para las
capacitaciones, para contratar a personal calificado, para calibrar los equipos, para
regresar los productos no conformes, etc.
• Se necesita tiempo para su implementación, y cuando ya está implementado, se requiere

de tiempo para asegurar y verificar la calidad en todo el tiempo del proceso..
• Se tiene que educar, capacitar y hablar constantemente con el personal para que hagan
bien las cosas, llenen los formatos correctamente y reporten cualquier anomalía.
• Hay veces que los trabajadores con costumbres muy arraigadas, no quieren aceptar el
sistema.
• Se debe de hacer hincapié constantemente a los trabajadores para que utilicen su equipo
de protección.
• Gastos constantes en capacitaciones del personal.
• Se tiene que tener un control de todos los muestrarios, éstos deben de estar siempre
ordenados.
• Se deben de hacer estudios constantemente de iluminación y ruido, para dar el equipo de

protección adecuada y tener las condiciones adecuadas para laborar.
• Pérdida de tiempo y dinero en reproceso o devoluciones.
• No se puede contratar a cualquier persona, sólo al personal que cumpla el perfil del puesto.
• Se tienen muchos gastos constantes para comprar el equipo de seguridad de los

trabajadores y para cumplir con el programa de primeros auxilios y desastres (incendios,
temblores, etc) ya que se debe de estar dando mantenimiento constante al equipo y
capacitando al personal.
89
6.2 Análisis desde el Punto de Vista Cualitativo y Cuantitativo
Una vez analizadas en general, las ventajas y desventajas de la implementación de un Sistema de
Gestión Integral de Calidad Total, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, éstas
las vamos a dividir en cualitativas y cuantitativas, así como se dividirán en el área que corresponde,
ya sea el Sistema de Calidad, Responsabilidad Social o Seguridad y Salud en el trabajo, para así
facilitar su entendimiento.
6.2.1 Análisis Cualitativo

Analizando las ventajas y desventajas anteriores, se encontraron las siguientes ventajas y
desventajas cualitativas:
Ventajas Cualitativas respecto al Sistema de Calidad:
• Ayuda a satisfacer las necesidades del cliente, ya que están en constante cambio y por lo
mismo se están actualizando constantemente los procesos y productos.
• Orienta a la organización a contar con el personal adecuado, capacitado y motivado.
• Mayor comunicación entre todas las áreas
• Se preserva todo el tiempo el producto, logrando que no se deteriore ni se reduzca su
calidad.
Ventajas Cualitativas respecto al Sistema de Responsabilidad Social:
• Se tiene mayor transparencia respecto al sistema de pago, evitando inconformidades.

• No se le hace ningún tipo de discriminación al personal que quiera laborar o labore en la
organización.
Ventajas Cualitativas respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo:
• Área de baños y comedor siempre limpias y en las mejores condiciones para su uso.
• Condiciones de trabajo ideales, ya que se cuenta con la iluminación y la ventilación
adecuada, así como el control de ruido, cuando sea necesario y se les proporciona equipo
de protección adecuado, dando como resultado un buen ambiente de trabajo.
• Condiciones de trabajo seguras, ya que todas las áreas están marcadas y libres para su
circulación en caso de cualquier imprevisto.
Desventajas Cualitativas respecto al Sistema de Calidad:
• Hay trabajadores con costumbres muy arraigadas y no quieren aceptar el sistema,

teniendo que estar en constante labor de convencimiento.
90
Desventajas Cualitativas respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo:
• Se tiene que estar haciendo hincapié con los trabajadores para que utilicen su equipo de
protección.
Aunque los trabajadores tengan las costumbres muy arraigadas y no quieran usar el equipo de
protección, hay que estar hablando con ellos constantemente y buscar la forma de que lo usen,
ya sea que nos firmen una carta de que no quieren usar su equipo de protección y que ellos
son los responsables de cualquier incidente ocasionado por su negligencia, o tomarles fotos
cada que no lo estén utilizando y así se den cuenta de que los estamos checando; ya que las
normas le mandan utilizar el equipo de protección que el patrón les proporcione.
Hay que hablar con el personal y hacerle entender que el sistema es para mejorar su ambiente
de trabajo y es para ayudarlos, no para perjudicarlos. Hay que ser constantes en la labor y en
el análisis de los formatos, y que ellos se sientan importantes, hay que hacerles ver todos sus
logros y lo importante que es trabajar en equipo y platicar todas nuestras diferencias para
llegar a un mutuo acuerdo.
6.2.2 Análisis Cuantitativo

Analizando las ventajas y desventajas anteriores, se encontraron las siguientes ventajas y
desventajas cuantitativas:
Ventajas Cuantitativas respecto al Sistema de Calidad:
• Mayor eficiencia en los procesos.

• Se tiene un punto de partida de los objetivos a cumplir y como llegar a ellos.
• Se tiene un mayor control en los procesos, ayudando a facilitar su análisis y por ende llegar
a la mejora continua.
• Se tiene mayor control en los productos, ya que se sabe por qué procesos pasó y la
calidad con la que llega.
• Están delimitadas las actividades entre el personal de la empresa.
• Se cuenta con personal calificado, formado y cumpliendo las habilidades específicas para
su puesto de trabajo.
• Se tienen registros en todo el proceso para asegurar la calidad del producto.
• Se tiene un mayor control en el diseño, ya que se tienen las fichas técnicas del producto,
anotando sus especificaciones y fallas a controlar; evitando que se efectúen defectos en la
producción por falta de información.
• Se lleva un seguimiento de calidad en la producción y en la entrega del producto y servicio.
• Se tiene mayor control en las compras efectuadas y los requisitos que éstas deben de
cumplir, así como los criterios de aceptación o rechazo, evitando devoluciones.
• Se tiene un control de los bienes propiedad del cliente, éstos son resguardados e
identificados.
• Se busca todo el tiempo la satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos.
• Se tiene un control de las prendas no conformes para evitar su uso, saber las causas que
lo originaron y no volverlas a repetir.
91
• Se tiene una constante mejora continua para mejorar el proceso, producto y personal.
• Reducción de costos por la no calidad.
• Mayor control y eficiencia en la producción.
Ventajas Cuantitativas del Sistema de Responsabilidad Social
• Se tiene un control en el horario de los trabajadores para no exceder el tiempo establecido

por la Ley.
• Se tiene mayor control en la contratación y en el trabajo de menores.
• Todos los trabajadores cuentan con seguro social obligatorio.
• Se tiene un control de que el personal sea calificado.
Ventajas Cuantitativas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Condiciones seguras de trabajo

• Mejor ambiente de trabajo
• Menor número de accidentes, ya que los trabajadores cuentan con las medidas preventivas
necesarias y cuentan con su equipo de protección.
• Mayor durabilidad de las instalaciones y equipo, ya que se cuenta con un plan de
mantenimiento.
• Mayor orden en las instalaciones, ya que están delimitadas por áreas.
• Mayor seguridad ante cualquier desastre y mayor rapidez de respuesta del personal.
• Identificación de las sustancias, evitando accidentes.
• Identificación de la tubería, evitando accidentes.
• Mayor información de seguridad en cada área
Desventajas Cuantitativas del Sistema de Calidad
• El gasto inicial es muy caro y constantemente se necesita dinero, primero para las
capacitaciones, para contratar personal calificado, para calibrar los equipos de medición,
para regresar los productos no conformes, etc.
• Se requiere de tiempo para su implementación y estar en constante labor con el personal
para asegurar y verificar la calidad en todo el proceso.
• Gastos constantes en capacitación del personal
• Pérdida de tiempo y dinero en reprocesos y devoluciones.
Desventajas Cuantitativas del Sistema de Responsabilidad Social
• No se puede contratar a cualquier persona, sólo al personal que cumpla con el perfil del
puesto.
92
Desventajas Cuantitativas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Costos muy altos en equipo de protección y pruebas para los trabajadores.

• Se deben de hacer estudios constantemente de iluminación y ruido.
• Se tiene muchos gastos constantes para capacitar al personal en el programa de primeros
auxilios y desastres, teniendo que comprar y dar mantenimiento constantemente al equipo
de protección.
Aunque el gasto inicial es muy caro, éste se va a recuperar, ya que al momento de tener mayor
control en la producción, se van a poder identificar los puntos débiles a corregir, haciendo más
eficiente el sistema, generando menos gastos por la no calidad y aumentando la producción
obteniendo mayores ganancias.
Aunque se requiera de tiempo, éste no es tiempo perdido, ya que por los resultados obtenidos vale
la pena el tiempo de capacitación e implementación del sistema, aparte hace mas competitivo a
nuestro personal dándole mayor prestigio a la empresa, fomentando el trabajo en equipo y la
comunicación entre el personal.
Aunque se pierda tiempo por devoluciones y reprocesos, por lo mismo del sistema se dan acciones
correctivas buscando la causa raíz para no volver a ocasionar el problema.
No se puede contratar a cualquier persona, y se requiere únicamente de personal calificado, así

teniendo sólo al personal adecuado para el puesto adecuado, y no gastando en mucho personal
que no cumpla con el perfil que a la larga nos sale más caro, capacitándolo, perdiendo el tiempo y
al final se sale por que no resiste ni el sistema, ni el nivel que éste le demanda.
Los costos son muy altos para la protección de los operarios y los estudios que se les tienen que
hacer, pero en realidad, finalmente sale más barato que una incapacidad.
93
6.3 Costos de inversión de la propuesta
Los costos generados para el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral, los vamos a dividir en
dos grupos, primero los gastos de implementación en general, y después los gastos específicos
para cumplir cada punto de la norma.
Los costos generados para la implementación son los siguientes:
6.3.1 Implementación15
Para cumplir con las Etapas de la Implementación ya descritos anteriormente, se va a requerir de

los siguientes gastos:
Etapa 1:
Consultor externo $50 000 por asesoría en la implementación
Cursos iniciación de la norma MNI-A-001-CNIV-2008 $800 por persona
8 personas $6400
Curso Norma MNI-A-001-CNIV-2008 $1300 por persona
8 personas $10400
Cursos auditoría Interna $1300 por persona
3 personas $3900
Salario Responsable del SGI $8000 al mes
10 meses $80000
15
Capítulo 5.1.1 Programa de Trabajo para la Implementación de un SGI pág.68
94
Etapa 2,3,4,5,6,7:
Consultor Externo (ya viene incluido anteriormente)
Responsable del SGI (ya viene incluido anteriormente)
Etapa 8:
Certificación como empresa de excelencia $5000
16
Certificación de la tela según la INNTEX $20000
Costo total de la inversión para la implementación: $175 700
6.3.2 Cumplir con los requisitos de la norma:17

Hay varios requisitos que en el momento ya se tienen, pero es bueno incluirlos aquí para saber el
gasto real de la inversión para la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Calidad
Total, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo:
Respecto al Sistema de Control de Calidad:
Gerente de Control de Calidad en Tejido $6000 al mes
10 meses $60000
Gerente de Control de Calidad en Confección $6000 al mes
10 meses $60000
16
Instituto de Normalización Textil, A.C.
17
Capítulo 5.4 La Mejora Continua de Sistema Integrado pág. 81.
95
Laboratorio de Control de Calidad:
Báscula de precisión $3500 c/u
Se requieren dos $7000
Suaje $3500 c/u
Regla calibrada $500 c/u
Se requiere una $500
Calibración báscula $1200 c/u
Costo total respecto al Sistema de Control de Calidad: $136900
Sistema de Responsabilidad Social
Reloj checador $20000 c/u
Costo total respecto al Sistema de Responsabilidad Social: $40000
96
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Para los baños:
9 dispensadores de jabón $1800
9 dispensadores de papel $1800
14 dispensadores p. higiénico $1400
Estudio de ruido e iluminación $3500 por planta
2 plantas $7000
Protección auditiva
Orejeras $85 c/u
Se requieren 20 $1700
Estudio auditivo $200 por persona
Mascarilla $20 c/u
Se requieren por 10 meses $8000
(cada una dura un mes)
Fajas $120c/u
Zapatos $285c/u
97
Pintura delimitar áreas
1 cubeta amarilla $450
Pintura para tuberías
2 latas $300
Letreros $30 c/u
40 letreros $1200
Extintores $200 c/u
20 extintores $4000
Capacitación Personal $200 por persona
10 por primeros auxilios $2000
10 ante emergencia $2000
Costo total respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo: $55650
Costo total para cumplir con los requisitos de la norma: $232550
Costo Total de la inversión: $408250
98
6.4 Análisis de Costos y Resultados Esperados.
El costo de la inversión es cara, pero si se divide entre 10 meses, que es lo que dura la
implementación, serán como $40000 mensuales, los cuáles se verán reflejados en:
• Mayor control de la producción, ayudándonos a identificar dónde están los puntos a

corregir, para así aumentar la productividad.
En lo que respecta a tejido, la eficiencia de la sala de telares ha aumentado un 14% a lo largo

de dos meses, cumpliendo así nuestra hipótesis y se espera un aumento de eficiencias del 7%
al mes, hasta concluir con los 10 meses:
Eficiencia de Telares
Crecimiento Crecimiento
logrado: 14% en 2 esperado: 7%
meses mensual
En los dos meses de implementación del Manual del Sistema de Gestión Integral, las
eficiencias aumentaron del 22% al 36% y en el siguiente mes del 36% al 43%. Se espera que
en los 4 meses de implementación restantes aumente en un 7% la eficiencia al mes, para así
llegar a un 65%, después el aumento será más lento, ya que se verá afectado por factores
externos que requieren otra inversión, ya sea climatizar la planta, automatizar procesos, etc.
Durante estos dos meses, se encontró problemática en el engomado, esto fue por causa de
que la máquina tenía mal configurada las tensiones, dándonos diferentes tensiones en la tela,
originando constantes paros y por ende, problemas de calidad.
99
Se corrigió este problema y se pasó a ver el siguiente proceso “Urdido”, aquí se encontró que
el para urdimbre no funciona bien, originando hilos perdidos y puntas enterradas, provocando
problemas de producción y calidad en engomado, por ende, en tejido.
Al momento de que suban las eficiencias, las ganancias van a subir, ya que se siguen teniendo
los mismos gastos fijos: salarios, renta, consumo de energía, de agua, etc. Lo único que
aumentará es el consumo de materia prima, pasando las eficiencias esperadas a producción,
se esperan las siguientes ganancias:
7º mes 8º mes 9º mes 10º mes

233056 m
+ 16314 m
249370 m + 17456 m
266826 m + 18678 m
TOTAL: 285504 m
La diferencia del 10º mes con el 7º mes es de: 52 448 metros
Cada metro de tela se vende en $20 dándonos una diferencia de ganancias de: $ 1 048 960
Es ganancia, ya que se trabajan las mismas horas, se paga lo mismo de luz, agua, etc.
Lo único que se va a consumir más, es hilo
Para 52 448 m de tela que nos da de diferencia, quitándole el peso de la goma, se van a requerir
aproximadamente 15 000 kg de hilo.
El kilo del hilo está a $20.00, dándonos un gasto de $300 000, o sea, un 28% del total.
Esto nos da una ganancia del 72% equivalente en dinero a : $755 251
Si a esta cantidad le restamos lo de la inversión para implementar el SGI ($ 408 250), nos queda
una diferencia de : $347 000, esta diferencia será ganancia para la empresa.
Se espera que en menos de cuatro meses se recupere la inversión de la implementación del

Sistema y se tenga una ganancia considerable, a lo largo del tiempo con estas eficiencias, sólo van
a entrar ganancias y cada vez el porcentaje de gastos va a ser menor, siempre y cuando se
busque constantemente, disminuir los gastos y aumentar la productividad al máximo.
100
Conclusiones
En la actualidad un Sistema de Gestión Integral es de suma importancia, aunque todavía no se
desarrolla mucho en las empresas mexicanas, sería de gran utilidad empezarlo a implementar, ya
que por medio de un SGI se logra una empresa de excelencia, con mayor control, calidad,
conciencia ecológica, responsabilidad social y además, es segura.
Es muy interesante el desarrollo de un SGI, ya que ayuda a incrementar las ganancias, reducir los
gastos y eliminar el producto no conforme, multas o amonestaciones, riesgos de trabajo, etc.
Lo que busco con esta investigación en mi Tesis, es que le sirva como guía a cualquier persona
para implementar un Sistema de Gestión Integral de Gestión de Calidad, Medio Ambiente,
Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier empresa.
El desarrollo de mi Tesis me ha servido para desarrollarme y superarme laboralmente, ya que hay

muchos conocimientos que desconocía y con la investigación y el desarrollo de mi tesis me fue de
gran utilidad para ahondar más del tema, y por lo tanto, aprender más y entender mejor las cosas.
Es de suma importancia el desarrollo educativo obtenido a lo largo de toda la carrera, ya que

gracias a los conocimientos interdisciplinarios adquiridos, me dieron criterios para poder desarrollar
el Sistema de Gestión Integral de una manera más concisa y sencilla.
Gracias a la investigación mi tesis adquirí más conocimientos, ya que tuve que profundizar más del
tema y hacer un análisis más detallado para corroborar la validez del SGI de la MNI-A-001-CNIV-
2008, ganando con esto, más conocimientos.
Es un trabajo muy bonito, ya que aunque parezca complicado en algunas etapas, siempre va a
haber una respuesta que va a ir uniendo todo el trabajo para lograr un buen resultado.
Gracias al desarrollo y comprobación de la hipótesis en mi Tesis, he adquirido un gran crecimiento

profesional, ya que me ha permitido desarrollar mis habilidades académicas, permitiéndome
aplicarlas a la vida laboral, experimentando mis ideas para lograr mejores resultados.
La elaboración e implementación de mi Tesis, me ayudó a desarrollar el sentido de análisis, a ser

más proactiva, organizar mejor mis ideas y no dejar escapar ningún detalle.
El desarrollo de mi Tesis, siempre fue muy dinámico, y realmente rápido, por eso, los invito y los
motivo a animarse en la opción de titulación por examen profesional, ya que te da una mayor
satisfacción, aprendes más, aplicas los conocimientos generados tanto en el desarrollo de la tesis
como en la escuela. Te ayuda a desarrollarte mejor como persona, ya que te propones una meta y
no descansas hasta cumplirla.
101
Bibliografía
Manuales:
• Iniciación a la Norma MNI-A-001-CNIV-2008 “Proyecto para el desarrollo de las empresas

de la industria de la confección y del vestido COMPITE”
• Interpretación de la Norma MNI-A-001-CNIV-2008 “Proyecto para el desarrollo de las

empresas de la industria de la confección y del vestido COMPITE”
• “Auditorías Internas en Sistemas de Calidad ISO 9001-2008” COMPITE
Normas:
• “Sistemas de Gestión de Calidad- Fundamentos y Vocabulario” ISO 9000:2005
• “Directrices para la Documentación de Sistemas de Gestión de Calidad” ISO/TR

10013:2001
• “Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos” ISO 9001:2008
• “Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos” ISO 14001
• “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- Requisitos” OHSAS 18001:2007
• ISO/DIS 26000 “Guidance on Social Responsability”
Direcciones URL de Internet:
• http://www.tuv.com/ar/ohsas_18001.html
• http://www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-
esquemas/OHSAS-18001/
• http://www.accionsocial.gov.co/documentos/3351_Manual_Sistema_Gestion.pdf
• http://www.edym.com/CD-tex/index2p.htm
• http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
• http://www.accionsocial.gov.co/documentos/3351_Manual_Sistema_Gestion.pdf
• http://www.tuv.com/ar/ohsas_18001.html
• http://www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-
esquemas/OHSAS-18001/
102
Anexos
Anexo 1 “Cumplimientos de requisitos de SGI”
Anexo 2 “Manual de Procedimientos”
Anexo 3 “Control de documentos”
Anexo 4 “Control de Registros”
Anexo 5 “Manual de Políticas de un Sistema de Gestión Integral”
103
Anexo 1 "Cumplimiento de Requisitos de un SGI"
NMX-CC-9001-IMNC-2000 NMX-SAA-14001-IMNC-2004 NMX-SAST-001-IMNC-2008 NMX-SAST-004-IMNC-2004

0 Introducción Introducción Introducción Introducción
0.1 Generalidades
0.2 Enfoque basado en procesos
0.3 Relación con NMX-CC-9004

Compatibilidad con los
0.4
sistemas de Gestión
1 Objetivo y campo de aplicación 1 Objetivo y campo de aplicación 1 Objetivo y campo de aplicación 1 Objetivo y campo de aplicación
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
2 Referencias normativas 2 Normas para consulta 2 Referencias Normativas 2 Referencias normativas
3 Terminos y definiciones 3 Terminos y definiciones 3 Terminos y definiciones
Directrices para la
Requisitos del sistema de Requisitos del sistema de Requisitos del sistema de
4 4 4 4 implementación de un sistema
gestion de calidad gestion ambiental gestion de SST
de gestión de RS
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Generalidades
Responsabilidad, Autoridad y
5.5
comunicación
Política de Responsabilidad
5.1 Compromiso de la dirección 4.2 Política ambiental 4.2 Política de SST 4.2
Social
5.3 Política de calidad
4.3 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación
Identificación de peligro,
Identificaión de Aspectos de
5.2 Enfoque al cliente 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 evaluación de riesgo y 4.3.1
Impacto de RS
determinación de controles
Determinación de los requisitos

7.2.1
realcionados al producto
Revisión de los requisitos

7.2.2
relacionados al producto
5.2 Enfoque al cliente 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros

7.2.1
5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 Objetivos y programa 4.3.3 Objetivos
Planificación del sistema de Programa de Responsabilidad

5.4.2 4.3.4
gestión de calidad Social
8.5.1 Mejora continua
7 Realización del producto 4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operación
Recursos, funciones,
Recursos, funciones,
5.1 Compromiso de la dirección 4.4.1 4.4.1 responsabilidad, responsable y 4.4.1 Estructura y responsabilidad
responsabilidad y autoridad
autoridad
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
6.1 Provisión de recursos
6.3 Infraestructura
Competencia, formación y Competencia, formación y Formación, toma de conciencia
6.2.1 Generalidades (RH) 4.4.2 4.4.2 4.4.2
toma de conciencia toma de conciencia y competencia
Competencia, toma de
6.2.2
conciencia y formación
Comunicación, particiapción y
5.5.3 Comunicación Interna 4.4.3 Comunicación 4.4.3 4.4.3 Consulta y comunicación
consulta
7.2.3 Comunicación con el cliente
4.2.1 Requisitos de documentación 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación
4.2.3 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos
7.1 Planificación del productp 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control de operación
Procesos relacionados con el
7.2
cliente
7.2.1
Revisión de los requisitos
7.2.2
relacionados al producto
7.3.1 Planificación del D y D
Elementos de entrada para el

7.3.2
diseño y desarrollo

Resultados del diseño y
7.3.3
desarrollo
7.3.4 Revisión del D y D
7.3.5 Verificación del D y D
7.3.6 Validación del D y D
7.3.7 Control de cambios del D y D
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de compras
Verificación de productos
7.4.3
comprados
Producción y prestación del
7.5
servicio
Control de la producción y de la
7.5.1
prestación del servicio
Validación de los procesos de
7.5.2
producción y prestación de
7.5.5 Preservación del producto
Control de producto no Preparación y respuesta de Preparación y respuesta de Preparación y respuesta de
8.3 4.4.7 4.4.7 4.4.7
conforme emergencia emergencia emergencia
8 Medición, análisis y mejora 4.5 Verificación 4.5 Verificación 4.5 Verificación y acción correctiva
Control de dispositivos de Medición y seguimiento del Medición y vigilancia del

7.6 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 4.5.1
seguimiento y medición desempeño desempeño
8.1 Generalidades
Seguimiento y medicón de los
8.2.3
procesos
Seguimiento y medición del
8.2.4
producto
8.4 Análisis de datos
Evaluación de cumplimiento de
Segumiento y medición e los Evaluación del cumplimiento
8.2.3 4.5.2 4.5.2 requisitos legales y otros
procesos legal
aplicables.
Seguimiento y medición del
8.2.4
producto
Investigación del incidente,
x x 4.5.3 accidente, no conformidad, x
acción preventiva y correctiva

Investigación de incidente y
x x 4.5.3.1 x
accidente
Control de producto no No conformidad, acción No conformidad, acción Acciones preventivas y
8.3 4.5.3 4.5.3.2 4.5.2
conforme preventiva y correctiva preventiva y correctiva correctivas
8.4 Analisis de datos
Acciones preventivas y
8.5
correctivas
4.2.4 Control de registros 4.5.4 Control de registros 4.5.4 Control de registros 4.5.3 Registros
8.2.2 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoría Interna 4.5.4 Auditoría
5.1 Compromiso de la dirección 4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección
5.6 Revisión por la dirección
5.6.2 Generalidades
5.6.3 Información para la revisión
8.5.1 Resultados de la revisión
CÓDIGO: PG-PP-00
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL REVISIÓN: 03
FECHA: 2010-10-07
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PAGINAS: 1 de 7
COTEIDO
1. IDETIFICACIÓ DE CAMBIOS
2. OBJETIVO
3. ALCACE
4. REFERECIAS
5. PROCEDIMIETO
6. AEXOS Y/O APÉDICES
AEXO 2
CÓDIGO: PG-PP-00
FECHA: 2010-10-07
PAGINAS: 2 de 7
Revisión Fecha Cambios

0 No aplica por ser inicial.
01 2010-02-18 Modificación en el apéndice 1.
02 2010-08-31 Modificó punto 5.2,5.3 y 5.4
03 2010-10-07 Modifico punto 5.4.2.1
2. OBJETIVO
2.1 Describir la estructura de los procedimientos e instructivos del Sistema de

Gestión Integral, dar el criterio para codificar sus procedimientos, e indicar
cómo hacer referencia a otros documentos de ROGERI que puedan tener
importancia.
3. ALCACE
3.1 Aplica a la preparación y aprobación de los procedimientos del Sistema de

Gestión Integral.
4. REFERECIAS
NMI-A-001-CNIV-2008
Control de Documentos PG-CD-00.
5. PROCEDIMIETO
5.1 Generalidades.
5.1.1 Los Procedimientos deben contener: a) Quién debe hacerlo; b) Qué hacer; c)
Cómo hacerlo; d) Cuándo hacerlo; e) Qué registros deben mantenerse;
f) Cómo verificar que ha sido hecho.
5.1.2 Los títulos y la codificación de los distintos Manuales, Procedimientos,

Formatos e Instructivos aparecen en el control de documentos PG-CD-00.
5.1.3 Los números de nuevos procedimientos serán asignados sólo por el responsable
del Sistema de Gestión Integral, según el contenido dado en el control de
documentos PG-CD-00. Sus párrafos se numerarán con el sistema decimal, y los
sub-párrafos en forma seriada.
5.1.4 La codificación de los códigos de manuales, procedimientos, formatos e

instructivos se generan de acuerdo al Apéndice 1.
CÓDIGO: PG-PP-00
FECHA: 2010-10-07
PAGINAS: 3 de 7
5.2 Detalles del Procedimiento:
5.2.1 Formato, estructura y contenido.
5.2.2 El estilo y diseño de la carátula serán similares a los usados en este

procedimiento, preferentemente se imprimirán en tamaño carta.
5.2.3 Puede incluir una Introducción que establezca las bases del procedimiento,
cuando sea conveniente para el usuario.
5.2.4 La primera página del Procedimiento titulada "Contenido" enlista los siguientes
puntos a tratar (sin restringir la adición de otros):
Identificación de cambios: Se indicaran los cambios realizados de las últimas

tres revisiones (si las hubiere) registrando, número de revisión, incisos en tabla:
Revisión Fecha Cambio
Objetivo: Definir el propósito de los procedimientos e instructivos.
Alcance: Extensión de aplicación que cubre: un sector, toda la Empresa,

etc.
Referencias: Procedimientos relacionados que deben respetarse (incluso

documentos ajenos al Sistema de Gestión Integral).
Detalles del Procedimiento: Indicar etapa por etapa, cómo debe hacerse el
trabajo, cómo y dónde se registra, que sea hecho,
documentos que deban emitirse, etc.
Anexo y/o Apéndice: Son formatos utilizados o información adicional.
5.2.5 En caso de que requerir Anexo y/o Apéndice, agregar al final de los
procedimientos.
5.3 Preparación y revisión.
5.3.1 El desarrollo de manuales, procedimientos, formatos e instructivos nuevos es

responsabilidad de los Gerentes de área.
5.3.2 El Responsable del Sistema de Gestión Integral participando y coordina la

revisión, de nuevos manuales, procedimientos, formatos e instructivos.
5.3.3 Después de revisado es devuelto al elaborador original para su acuerdo.

CÓDIGO: PG-PP-00
FECHA: 2010-10-07
PAGINAS: 4 de 7
5.4 Aprobación, emisión, distribución y control.
5.4.1 Ya revisado lo firma el quien elaboro el documento, posteriormente la persona

quien reviso y al ultimo quien lo aprueba. Solo se firmara la primera hoja y
valida toda página, de igual forma el número de emisiones que se hagan, según
se indica en la carátula de este documento.
5.4.2 El responsable del Sistema de Gestión Integral es quien da su emisión. Se

incorpora el número de revisión final, así como fecha de emisión (año, mes y
día).
5.4.2.1 En caso de modificación de documento se indica los cambios en identificación

de cambios realizados para la versión nueva, según el procedimiento de control
de documentos PG-CD-00 o para los Registros control de registros PG-DR-
00.
5.4.3 Una vez aprobado y firmado el documento, son emitidos, distribuidos y

controlados por el responsable del Sistema de Gestión Integral, según el
procedimiento de control de documentos PG-CD-00.
5.4.4 Si faltaran instrucciones de trabajo para complementar los manuales,

procedimientos, formatos e instructivos se llevara acabo el procedimiento de
control de documentos PG-CD-00.
6. AEXOS Y/O APÉDICES
Apéndice 1 Codificación de documentos en ROGERI.

CÓDIGO: PG-PP-00
FECHA: 2010-10-07
PAGINAS: 5 de 7
APEDICE 1
CODIFICACIÓ DE DOCUMETOS E ROGERI.
La codificación se realizará de la siguiente manera:
a) La primera letra que se coloque en el código corresponde a la inicial del nombre

del documento que se trata.
OMBRE DEL
DOCUMETO
Letra Descripción
M Manual
P Procedimiento
I Instructivo
F Formato
b) La segunda letra identifica el alcance que tiene dicho documento, ya sea que
aplique en la planta de Confección, en la planta de Tejido, o en ambos.
ALCACE DEL
DOCUMETO
Letra Descripción
C Planta de Confección
T Planta de Tejido
G Ambos General
c) Las siguientes dos letras indican el área o procedimiento de trabajo.
d) Los siguientes dígitos indican el número del documento cuando se requiere

elaborar más de uno, en una misma área.
CÓDIGO: PG-PP-00
FECHA: 2010-10-07
PAGINAS: 6 de 7
ÁREA O DOCUMETO
Letra Descripción
SG Sistema de Gestión Integral
MO Manual de la Organización
PP Procedimiento de Procedimientos
CD Control de documentos
CR Control de registros
AC Acciones correctivas
AP Acciones preventivas y de mejoras
AF Auditoria final estadística
AI Auditoria Interna
NC No Conforme
RS Responsabilidad Social
SS Seguridad y Salud en el Trabajo
CA Activación de contingencia
CC Control de Calidad
DD Diseño y Desarrollo
CO Corte
AL Almacén en General
CO Corte
LO Logística
UR Urdido
EN Engomado
AT Atado
TE Tejido
ME Enrollado
RV Revisado
RE Repaso
AE Afelpado
AM Almacén Tela
UV Viajero
CÓDIGO: PG-PP-00
FECHA: 2010-10-07
PAGINAS: 7 de 7
ÁREA O DOCUMETO
Letra Descripción
CM Comedor
BN Sanitarios
MC Microondas
BI Bitácora
MC Montacargas
EL Elevador
CP Calificación de Proveedores
UE Urdido y Engomado
OC Orden de Compra
CL Caldera
RM Registro de Mantenimiento
CS Control de Salida
GR Mantenimiento General
TL Telares
RA Resumen de Actividades
OM Orden de Mantenimiento
ET Evaluación de proveedores
RD Revisión del Sistema
EE Engomadora Karlmyer
BZ Cobranzas
CP Compras
CÓDIGO: PG-CD-00
FECHA: 2010-09-30
CONTROL DE DOCUMENTOS
PAGINAS: 1 de 4
COTEIDO
2. OBJETIVO
3. ALCACE
4. REFERECIAS
5. PROCEDIMIETO
6. AEXOS Y/O APEDICES
AEXO 3
CÓDIGO: PG-CD-00
FECHA: 2010-09-30
PAGINAS: 2 de 4

01 2010-02-15 Modificación de los puntos 5.2.2, 5.2.3.1, 5.2.3.2.
02 2010-06-02 Modificó puntos 5.2.2, 5.2.3.2
03 2010-08-31 Modificó todo el punto 5.2, 5.3,5.4 y 5.5
04 2010-09-30 Modificó punto 5.5
2. OBJETIVO
2.1 Establecer los criterios de control de documentos internos del Sistema de

Gestión Integral para su emisión, aprobación, distribución, registro y
modificación.
2.2 Establecer los criterios de control de documentos externos utilizados por las
distintas áreas para realizar sus actividades.
3. ALCACE
3.1 Manuales de Sistema de Gestión Integral

3.2 Otros documentos internos asociados al Sistema de Gestión integral
3.3 Documentos externos
4. REFERECIAS
NMI-A-001-CNIV-2008
5. PROCEDIMIETO
5.1 Aprobación y revisión.
5.1.1 Todos los documentos del Sistema de Gestión Integral oficialmente emitidos y
distribuidos dentro de la empresa deben estar revisados y APROBADOS antes
de su entrega.
5.1.2 La aprobación la debe realizar el jefe de mayor jerarquía del área que emite el
documento y se efectuará con la firma en original, sólo en el rótulo de la primera
página del documento de la(s) persona(s) responsables de elaborar, revisar y
aprobar el documento.
5.1.3 La revisión la debe realizar preferentemente personal directamente involucrado

en las actividades que se están documentando.
CÓDIGO: PG-CD-00
FECHA: 2010-09-30
PAGINAS: 3 de 4
5.1.4 La revisión de los documentos del Sistema de Gestión Integral debe presentar su
estado actual, indicado con el número consecutivo de revisión del documento.
En la primera emisión del documento se parte del número “00”, la asignación de
números consecutivos de las versiones se realiza en base a la Lista Maestra de
Documentos FG-CD-01.
5.2 Cambios y modificaciones.
5.2.1 Los responsables de áreas pueden sugerir o proponer cambio y/o modificación a
los documentos del Sistema de Gestión Integral, en favor de mejorar y/o agilizar
las actividades involucradas.
5.2.2 La petición de cambio y/o modificación de algún documento, se debe realizar de

forma verbal o mediante el formato de acciones preventivas o de mejora PG-AP-
00.
5.2.3 El responsable del Sistema de Gestión Integral debe revisar la petición y autoriza
o no los cambios.
5.2.3.1 Si los cambios y/o modificaciones son autorizados, el nuevo documento

reemplazará al anterior, el cual si es necesario conservarlo, es cancelado
utilizando un sello de “CACELADO”; si no es necesario, se destruirá.
5.2.3.2 En caso de que una petición de cambio y/o modificación sea rechazado, el
responsable del Sistema de Gestión Integral justifica el porque de forma verbal o
en el formato PG-AP-00.
5.2.4 Cuando los cambios y/o modificaciones son aprobados, el encargado de área
debe actualizar el documento a todos los poseedores de copias controladas.
5.2.5 Los cambios y/o modificaciones realizados, se deben identificar en el cuadro

“IDETIFICACIÓ DE CAMBIOS” indicando: revisión, inciso y cambio.
Al inicio de los manuales o procedimientos, si es instructivo o formato solo se
actualizará la revisión y la fecha.
Los cambios son registrados mediante la actualización de la Lista Maestra de

Documentos FG-CD-01.
5.3 Se deben de mantener los documentos legibles y fácilmente identificados.
5.4 La identificación de los documentos obsoletos es responsabilidad del

responsable del Sistema de Gestión Integral para prevenir el uso no intencionado
de los mismos y cuando sean conservados por cuestión legales o de
conveniencia.
CÓDIGO: PG-CD-00
FECHA: 2010-09-30
PAGINAS: 4 de 4
5.5 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Los documentos que sean de origen externo, que la organización determina que sean
necesarios para la planificación y la operación del Sistema de Gestión Integral se
deben de identificar y controlar su distribución.
5.5.1 Cada encargado de área debe mantener un listado actualizado de los

documentos externos disponibles. en su área y mantener los documentos
disponibles para el personal autorizado a utilizarlos. Asegurándose que la copia
u original que poseen, sea la última versión del documento. Esta lista se le debe
de notificar al Responsable del SGI mediante la “Lista Maestra de Documentos
Externos” FG-CD-02.
5.5.2 En caso que sea necesario distribuir al personal una copia de un documento
externo, ésta se debe distribuir como copia controlada, utilizando para ello el
registro especial definido por el área usuaria y notificar al Responsable del SGI
mediante la “Lista Maestra de Documentos Externos” FG-CD-02..
5.5.3 La vigencia de los documentos externos la determina cada área dependiendo de

sus necesidades, debiendo separar e identificar los documentos obsoletos cuando
sea necesario mantenerlos, para evitar el uso de ellos.
Anexo 1 FG-CD-01 Lista maestra de documentos.
Anexo 2 FG-CD-02 Lista Maestra de Documentos Externos

CÓDIGO: PG-CR-00
FECHA: 2010-09-31
CONTROL DE REGISTROS
PAGINAS: 1 de 3
COTEIDO
2. OBJETIVO
3. ALCACE
4. REFERECIAS
5. PROCEDIMIETO
AEXO 4
CÓDIGO: PG-CR-00
FECHA: 2010-09-31
PAGINAS: 2 de 3

1 2010-01-28 Modificación en el punto 5.1.1,5.1.2
2 2010-06-02 Agrego punto 5.5, 5.5.1, 5.5.2
3 2010-08-31 Modificó punto 5.1.1 y 5.1.2
4 2010-09-30 Modificó punto 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2 y 5.3.1
2. OBJETIVO
2.1 Establecer las pautas generales para la identificación, almacenamiento,

protección, recuperación y disposición de los registros del Sistema de Gestión
Integral que proporcionen evidencia de la conformidad de los requisitos
establecidos en ROGERI.
3. ALCACE
3.1 Se aplica para todos los registros electrónicos y/o físicos derivados de los
procesos definidos en ROGERI.
4. REFERECIAS
NMI-A-001-CNIV-2008
5. PROCEDIMIETO
5.1 Generación de los registros
5.1.1. El personal de cada área es el encargado de elaborar sus registros, estos con el
fin de proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos así como la
operación eficaz del Sistema de Gestión Integral, estos se pueden derivar de un
documento por escrito o del proceso directamente.
5.1.2 Los registros se llenan por el personal encargado de esa actividad de forma clara,
evitando borrones; si hubiese algún dato erróneo se tacha y se escribe, al lado de
la misma, las iniciales de quien lo corrige.
5.1.3 El usuario del registro informa al responsable del área sobre todos los registros
utilizados para evidenciar el cumplimiento de las actividades.
5.1.4 Para llevar el control por cada tipo de registro se le asigna un número
consecutivo y/o fecha.
CÓDIGO: PG-CR-00
FECHA: 2010-09-31
PAGINAS: 3 de 3
5.2 Elaboración de la Lista Maestra de Registros FG-CR-01.
5.2.1 El Responsable del Sistema de Gestión Integral define junto con el usuario los
registros a ser utilizados.
5.2.2 El Responsable del Sistema de Gestión Integral elabora la Lista Maestra de

Registros y debe de tener el control de todos los registros generados con la
actualización mas reciente y encargarse de que las áreas involucradas tengan el
formato actualizado con la revisión mas reciente.
5.3 Archivo de los Registros
5.3.1. Cada área archiva sus registros, los mismos que están a disposición inmediata,
de forma legible, identificable y recuperable cuando sean requeridos.
5.3.3. El tiempo de conservación de los registros es por lo menos de un año.
5.3.4. Los usuarios de los registros hacen la disposición final de los mismos, terminado
el tiempo declarado para su conservación.
5.4 Registros en medios electrónicos
5.4.1 Los registros generados en formato electrónico se declaran ante el Responsable

del Sistema de Gestión Integral para que sea incluido en la Lista Maestra de
Registros. Su desarrollo, almacenamiento y conservación se hacen igual que para
los formatos en soporte de papel, guardando siempre una copia de seguridad.
5.5 Cambios o modificaciones
5.5.1 Cualquier cambio o modificación debe de ser autorizado por el responsable del
Sistema de Gestión Integral y este debe de ser registrado en la lista maestra de
registros FG-CR-01.
5.5.2 Los cambios o modificaciones se pueden solicitar de manera verbal o mediante

el formato de acciones preventivas o de mejora PG-AP-00.
Anexo 1 FG-CR-01 Lista maestra de registros

CÓDIGO: MG-SG-00
MANUAL DE POLÍTICAS DEL SISTEMA FECHA: 2010-10-07
GESTION INTEGRAL PAGINAS: 1 de 31
MAUAL
DE POLÍTICAS
DEL SISTEMA DE
GESTIÓ
ITEGRAL
AEXO 5
CÓDIGO: MG-SG-00
COTROL DE CAMBIOS

01 2010-01-18 Cambio en la presentación
02 2010-02-15 Cambio en los puntos 4,12,13, 14, 15 y 16
03 2010-04-23 Modificación en los puntos 2, 13.1.2.3, 13.4.3.2, 13.6.1, se agrego
punto 12.4
04 2010-06-02 Modificó punto 13.4.3.1,
05 2010-07-02 Modificó punto 14.1.1 y 15.1.1
06 2010-08-30 Modificó el contenido de los puntos 4,10,12,13,14,15 y 16
07 2010-09-31 Modificó punto 13.1.1, 13.2.2.1, 13.4.1.2, 13.4.3.3, 13.5.2.1.3 ,
14.3.3
08 2010-10-07 Modificó 13.1, 8
CÓDIGO: MG-SG-00
ITRODUCCIÓ
Este documento denominado “Manual de Políticas del Sistema de Gestión

Integral” forma parte de la documentación de los sistemas de Gestión de
Calidad, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo que
implementa ROGERI, con el objeto de planear, controlar, asegurar y
mejorar los servicios que presta.
El Sistema de Gestión Integral descrito en este documento está en

cumplimiento con la norma MNI-A-001-CNIV-2008. Este manual de
Políticas del Sistema de Gestión Integral está soportado por una serie de
políticas, procedimientos, instructivos, formatos y registros. Sin embargo
como todo Sistema de Gestión Integral tiene como objetivo su constante
implantación y mejora continua, así como el cumplimiento de la Política y
objetivos.
El sistema es una guía para ofrecer nuestros servicios de manera

profesional y confiable con la atención que los clientes requieren y
buscando el beneficio de su personal, colegas, socios comerciales, clientes,
proveedores, contratistas, consultores, partes interesadas y comunidad
relacionada con ROGERI.
CÓDIGO: MG-SG-00
PRESETACIÓ
ROGERI fue fundada en 1983 con la participación de los socios: Gerardo Farro Farah,
Ricardo Farro Farah, José Farro Jorge, Ma. Teresa Farah de Farro y Gladys Mansour
Sesin. Primero empezaron fabricando playeras de moda, después empezaron ha producir
ropa hospitalaria y debido al desarrollo y resultados obtenidos se empezó a participar
en procesos de licitación de las instituciones del sector salud (ISSSTE, IMSS y SSA) en
el rubor de ropa hospitalaria.
Fue así como empezó a desarrollarse y formarse lo que hoy es ROGERI.

Al principio se dependía de proveedores externos de materia prima y confección.
Debido a el crecimiento obtenido, a partir de 1986 se empezó a comprar maquinaria de

primer nivel, para tener mayor independencia y control de sus procesos y así aumentar
la productividad y brindar una mayor calidad a los clientes.
En el año 2000 se adquirió maquinaria de urdido, engomado y tejido.
A partir del 2006 ROGERI ha buscado comprar maquinaría de última tecnología para
así aumentar la productividad y calidad al máximo.
A la fecha Rogeri busca obtener su certificado de Calidad, trabajando día a día con
esfuerzo y excelencia y analizando cada uno de los procesos para lograr una mejora
continua y así posicionarse como una empresa de primer nivel.
CÓDIGO: MG-SG-00
COTEIDO
1. OBJETIVO
2. ALCACE
3. POLÍTICA ITEGRAL
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓ ITEGRAL
5. MISIÓ
6. VISIÓ
7. CÓDIGO DE ÉTICA
8. ORGAIZACIÓ
9. COTROL DE DOCUMETOS
10. COTROL DE REGISTROS
11. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓ
12. GESTIÓ DE LOS RECURSOS
13. COTROL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
14. MEDICIÓ, AÁLISIS Y MEJORA
15. RESPOSABILIDAD SOCIAL
16. SEGURIDAD Y SALUD E EL TRABAJO
CÓDIGO: MG-SG-00
1. OBJETIVO.
En este manual se especifican los requisitos del Sistema de Gestión Integral de acuerdo
a la norma NMI-A-001-CNIV-2008 que ROGERI debe cumplir para demostrar su
capacidad en el suministro de productos y servicios de calidad con responsabilidad
social y seguridad y salud en el trabajo para satisfacer los requisitos del cliente,
personal, colegas, socios comerciales, clientes, proveedores, contratistas, consultores,
partes interesadas y comunidad relacionaos con nuestra empresa.
2. ALCACE.
El sistema de Gestión Integral aplica para todo el personal de ROGERI involucrado en
las actividades de calidad, responsabilidad social y seguridad y salud en el trabajo, así
como en los procesos críticos de producción en sus dos plantas (Lerma y Ciudad de
México) para así lograr una mejora continua.
3. POLÍTICA ITEGRAL.
La política integral de ROGERI esta establecida con la siguiente declaración:
Realizar nuestras actividades para comercializar y fabricar productos textiles,

principalmente ropa hospitalaria y uniformes, con calidad, cumpliendo las
normas de cuidado ambiental.
La seguridad del personal de ROGERI es prioridad.
El desempeño de la organización será guiado por nuestro Sistema de Gestión

Integral.
Realizar el trabajo en equipo como forma de desarrollar nuestras actividades,

desarrollando las relaciones cordiales sin discriminación.
Nuestros productos y servicios deben ser de valor para el cliente, porque

ROGERI depende de sus clientes.
Realizar el trabajo como si los productos fueran para nuestros seres queridos.
CÓDIGO: MG-SG-00
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DEL

SISTEMA DE GESTIÓ ITEGRAL.
4.1 Estratégicos Enero 2010- Diciembre 2011.
• Obtener la certificación de Empresa de Excelencia.

• Aumentar la capacidad de producción en 30%.
• Crear un canal de distribución al menudeo.
• Creación al menos de dos líneas nuevas de productos.
• Creación de una página WEB competitiva.
4.2 Específicos Enero-Diciembre 2010.
• Continuar con la implementación del Sistema para medir la NO

CALIDAD en los procesos críticos.
• Continuar con la implementación del Sistema de comunicación
directa entre los empleados y la Dirección.
• Cada área deberá cumplir sus objetivos.
• Implementar monitoreo a Telares.
*El cumplimiento y avance de estos se presentan a la dirección mensualmente,

cuando es posible o una vez al año su cumplimiento, según el procedimiento
“Revisión del sistema” PG-RD-00”
CÓDIGO: MG-SG-00
5. MISIÓ.
La misión en ROGERI es:
Fabricar y comercializar productos textiles, principalmente ropa hospitalaria y

uniformes, con calidad y productividad en todos los procesos, para satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Cumpliendo con nuestro código de ética, generando beneficios para nuestro

personal, accionistas, proveedores y clientes.
Ofreciendo fuentes de trabajo para el país, creando un ambiente laboral que sea
cordial, seguro y saludable.
6. VISIÓ.
La visión compartida por el Consejo de la Dirección es:
Participar en el mercado internacional como una empresa de Calidad Mundial

siendo reconocidos por los clientes como proveedor confiable con calidad e
innovación.
Incursionar con otros productos innovadores en el mercado de textiles.
7. CÓDIGO DE ÉTICA.
Este código de ética establece los principios de conducta que regirán a los integrantes de
ROGERI.
Actuar con integridad, imparcialidad, honestidad y compromiso en todas las

actividades con la empresa, colegas, socios comerciales, clientes, proveedores,
contratistas, consultores, partes interesadas y comunidad.
Trabajar con responsabilidad, honradez, puntualidad y lealtad en nuestro centro

de trabajo.
Tratar a todos con justicia, de forma consistente, sensible y con respeto por los
derechos individuales.
Entendiendo por:
INTEGRIDAD: Tomar decisiones buscando el bien y actuando con sinceridad.
IMPARCIALIDAD: Actuar con justicia y sin preferencias.
HONESTIDAD: Respeto a uno mismo y a los demás comportándose con

congruencia.
CÓDIGO: MG-SG-00
COMPROMISO: Aceptación y cumplimiento de las obligaciones.
RESPONSABILIDAD: Realizar nuestra tareas y hacerla bien utilizando

nuestros conocimientos.
HONRADEZ: Respeto a los bienes ajenos.
PUNTUALIDAD: Respeto al tiempo de los demás cumpliendo con nuestro

trabajo en tiempo y forma.
LEALTAD: Cumplir nuestros compromisos siendo fiel a nuestra fuente de

trabajo.
8. ORGAIZACIÓ.
La Organización de ROGERI esta definida con el organigrama y las funciones,
responsabilidades, autoridad, habilidades, experiencia y educación en cada uno
de los perfiles de los puestos principales con respecto al Sistema de Gestión
Integral que se encuentran en el “Manual de Organización” MG-MO-00 y en la “
Descripción y Perfil del Puesto” FG-MO-01”
9. COTROL DE DOCUMETOS.
9.1 Todos los documentos que se generan y se requieren para la operación y

administración del Sistema de Gestión Integral se controlan por el Responsable
del Sistema de Gestión Integral y se establecen en el procedimiento PG-CD-00
que define los controles necesarios para:
9.1.1 La aprobación de los documentos antes de su emisión.
9.1.2 La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su re-

aprobación.
9.1.3 La identificación de los cambios de los documentos y el estado de revisión

actual.
9.1.4 Asegurarse de que las versiones actuales de los documentos se encuentren

disponibles en los puntos de uso.
9.1.5 Mantener los documentos legibles y fácilmente identificables.
9.1.6 La identificación de los documentos obsoletos para prevenir el uso no

intencionado de los mismos, cuando sean conservados por cuestiones legales o
de conveniencia.
9.1.7 El control de los documentos externos necesarios para el Sistema Integral.

CÓDIGO: MG-SG-00
9.1.8 Se cuenta con la lista maestra de documentos FG-CD-01 y documentos externos

FG-CD-02.
10. COTROL DE REGISTROS.

10.1 El Responsable del Sistema de Gestión Integral de ROGERI es el encargado de
llevar el control de registros mediante el procedimiento PG-CR-00, con el cual
controla el manejo de los registros que elabora y proporcionar evidencias del
cumplimiento y operación eficaz del sistema integral cuidando que estos sean
legibles, identificables, recuperables y de fácil acceso para su consulta.
10.2 Se tiene definido el medio de soporte, tiempo de conservación y disposición

final de cada registro.
10.3 Se cuenta con la lista maestra de registros FG-CR-01 como un medio de conocer
y controlar los registros que tienen relación con el Sistema de Gestión Integral.
11. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓ.

11.1 El organigrama, responsabilidades y autoridades de la Dirección están
especificadas en el Manual de Organización MG-MO-00.
12. GESTIÓ DE LOS RECURSOS.

12.1 El Consejo de Dirección de ROGERI determina y proporciona los recursos
necesarios para:
12.1.1 Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integral continuamente

para asegurar su eficacia.
12.1.2 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
12.1.3 Satisfacer las necesidades del personal mediante el cumplimiento de la

legislación correspondiente y los contratos firmados.
12.2 Personal.
12.2.1 El Consejo de la Dirección asegura la competencia de todos los que desarrollan

actividades importantes o críticas relacionadas con el Sistema de Gestión
Integral y que lo afecten de manera directa. La competencia de este personal se
encuentra descrita en el manual de Organización.
12.2.2 Cuando se emplea personal de nuevo ingreso o está en formación para un nuevo
puesto se les provee de supervisión apropiada.
CÓDIGO: MG-SG-00
12.2.3 El personal que realiza actividades específicas y críticas, está calificado sobre la
base de una educación, una formación, una experiencia apropiada y de
habilidades demostradas, según sea requerido y la forma en que se realiza se
encuentra en el Manual de Organización.
12.2.4 La dirección formula las metas con respecto a la educación, formación y las
habilidades del personal.
12.2.5 El programa de formación es pertinente a las tareas presentes y futuras de

ROGERI.
12.2.6 Se evalúa la eficacia de las acciones de formación implementadas.
12.2.7 El Consejo de la Dirección mantiene actualizados los perfiles de puesto de

trabajo del personal directivo, operativo y de apoyo, involucrado en las
operaciones y la administración.
12.2.8 Cada supervisor de producción puede tener a su cargo como máximo 50

operarios.
12.2.9 El número deseado de inspectores en proceso es de uno por cada 30 operarios
12.2.10 El Consejo de Dirección y el área de Recursos humanos de ROGERI mantiene

los registros de educación, formación, habilidades y experiencia del personal
involucrado en el Sistema de Gestión Integral.
12.3 Infraestructura.
12.3.1 Las instalaciones, equipo y servicios de apoyo son los necesarios para garantizar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión
Integral y la conformidad del producto.
12.3.2 Se cuenta con programas de mantenimiento preventivo a las instalaciones,

maquinaria, equipo y servicios de apoyo, así como el registro del mantenimiento
correctivo.
12.4 Ambiente de trabajo
Se cuenta con las condiciones necesarias para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
CÓDIGO: MG-SG-00
13 COTROL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.

13.1 Planificación de los procesos.
13.1.1 En la Gerencia de Producción de ROGERI se encuentran planificados y

desarrollados los procesos necesarios para la elaboración de las telas y prendas,
asegurándose de promover en todos los niveles los requisitos de los clientes.
Estos procesos vienen descritos en el siguiente diagrama de flujo:
CÓDIGO: MG-SG-00
13.1.2 Durante la planificación de los procesos se han determinado.
13.1.2.1 Los objetivos integrales considerando los requisitos de las telas y

prendas.
13.1.2.2 Los procesos, documentos y provisión de los recursos.
13.1.2.3 Las actividades de verificación, inspección y criterios de aceptación

identificando los puntos de proceso donde deben verificarse e
inspeccionarse las actividades en cada operario mínimo 1 vez por día.
13.1.2.4 Los registros necesarios para proporcionar evidencia de los procesos y

que las telas y prendas resultantes cumplan con los requisitos
establecidos en esta norma.
13.1.3 La planificación se presenta en el diagrama de proceso que indica el

método de operación de ROGERI (véase apéndice 1).
13.2 Determinación de los requisitos relacionados con los procesos del cliente.
13.2.1 En ROGERI antes de realizar una producción, nos aseguramos de

comprender los requisitos especificados por el cliente relacionados con el
producto, evaluados por la persona responsable de las compras,
producción, diseño y personas expertas elaborando el registro (pedido u
orden de compra del cliente, orden de producción o ficha técnica)
necesarios que permiten la evidencia de su comprensión y existencia.
13.2.2 El área de Ventas, Diseño y Compras de ROGERI revisa los requisitos

relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de que
ROGERI se comprometa a proporcionar el producto al cliente y se
asegura de que:
13.2.2.1 Estén definidos los requisitos del producto, incluyendo los requisitos para
las actividades de entrega y posteriores a la misma. Analizando los
requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
13.2.2.2 Estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato
o pedido y los expresados previamente.
13.2.2.3 El área de producción de ROGERI tiene la capacidad para cumplir con

los requisitos definidos.
13.2.3 El Consejo de la Dirección y el área de diseño mantiene la ficha técnica

del producto generado.
13.2.4 La organización de ROGERI determina como canales necesarios para la

comunicación eficaz, las órdenes verbales, escritas o por medio
CÓDIGO: MG-SG-00
electrónico, para el manejo de la información relacionada con el

producto, asegurando que los cambios que se generan son notificados y
comprendidos por el personal involucrado.
13.3 Diseño y desarrollo de la tejeduría y confección.
El proceso de Tejeduría va de acuerdo al Diagrama de Procesos Anexo 1, y cada uno de

sus procesos va acompañado de un procedimiento.
El proceso de diseño y desarrollo se encuentra descrito en el Procedimiento PG-DD-00

diseño y desarrollo.
13.4 Compras.
13.4.1 Proceso de compras.
13.4.1.1 Los materiales o insumos que se emplean en los procesos productivos se

adquieren de acuerdo con los requerimientos específicos necesarios para
la confección de la prenda.
13.4.1.2 El Gerente de Compras de ROGERI evalúa y selecciona a los

proveedores en función de su capacidad de suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la organización y al impacto, que los
materiales o insumos para las telas o prendas confeccionadas sean los
adecuados, considerando los requerimientos del cliente y el uso final de
la tela o prenda
13.4.1.3 El área de calidad mantiene registros de la evaluación de cada proveedor

y las acciones tomadas.
13.4.2 Información de las compras.
13.4.2.1 El área de calidad, de producción y compras de ROGERI formaliza la

adquisición de los materiales o insumos documentando: la cantidad de
material adquirido, los requerimientos específicos, los criterios de
aceptación o rechazo y establece los métodos de verificación en los
insumos para asegurar que los materiales cumplen con los requerimientos
solicitados.
13.4.3 Verificación de productos comprados.
13.4.3.1 Se tiene establecida la inspección y pruebas necesarias para asegurar

que, los hilos, la goma, el acabado y la confección, cumplen con los
requisitos especificados.
CÓDIGO: MG-SG-00
13.4.3.2 Los requisitos establecidos pueden ser los del cliente, los de ROGERI o
los especificados en la NMX-A-306-INNTEX (Tejidos de calada,
inspección visual y evaluación de los tejidos) los cuales son verificados
en sus instalaciones o en las instalaciones de su proveedor o del cliente o
en un laboratorio acreditado, cuando se requiera.
13.4.3.3 Los resultados de las evaluaciones las mantiene el área de calidad, así
como de las acciones derivadas por las mismas.
13.5 Producción y acondicionamiento de las telas y prendas.
13.5.1 Control de los procesos.
El consejo de dirección junto con la gerencia de producción de ROGERI planifica los

procesos necesarios para la producción de telas y la confección de prendas, bajo las
siguientes condiciones de operación:
13.5.1.1 Proporciona las instrucciones de las operaciones que se están realizando;
13.5.1.2 Determina las especificaciones de la tela y la confección de la prenda y sus

criterios de aceptación y rechazo;
13.5.1.3 El uso del equipo adecuado para el proceso;
13.5.1.4 La disponibilidad, uso e implementación de los dispositivos de seguimiento

y medición; y
13.5.1.5 La determinación de las actividades de liberación y entrega en cada uno de

los procesos críticos.
13.5.2 Especificaciones de la tejeduría y confección.
En cuanto a tejido: Se cuenta con las especificaciones y la orden de producción que

contempla los siguientes puntos:
• Título del hilo de Urdimbre y Trama
• Densidad de hilo de Urdimbre y Trama
• Ligamento
• Repaso en mallas
• Ajustes mecánicos
• Recomendaciones de Urdido
CÓDIGO: MG-SG-00
En cuanto a confección: Se cuenta con las especificaciones y la orden de producción

que contempla la siguiente información:
• Tipos de costuras.
• Tipos de aguja.
-Puntadas por centímetro.
• Dibujo de la prenda especificando los puntos más importantes a controlar

durante la confección de la prenda (tipo de bolsas, piquetes, tamaño de
pinzas, operación a realizarse y otras).
• Tipo de tela.
Se tiene un archivo en el que se indiquen los tipos de fallas más comunes a controlar.
13.5.2.1 Inspección en los procesos.
13.5.2.1.1 La inspección se lleva a cabo en telas y prendas terminadas en forma

aleatoria, de acuerdo al NAC o a los criterios del cliente.
13.5.2.1.2 Si el resultado de la inspección no cumple con los criterios de aceptación

y rechazo del NAC o del cliente, se inspecciona el lote al 100% y se le da
aviso a la dirección.
13.5.2.1.3 Si el inspector encuentra deficiencias durante la inspección de los

procesos debe aplicar los procedimientos documentados de control de
producto no conformes PG-NC-00 y/o acciones correctivas PG-AC-00
y/o acciones preventivas o de mejora PG-AP-00 de acuerdo a la gravedad
del problema.
13.5.2.1.3 El área de calidad mantiene los registros de los resultados de las

evaluaciones y de las acciones derivadas de las mismas.
13.5.2.2 Auditoría final estadística.
La auditoría final estadística, es una de las funciones más importantes de calidad, por lo
que todo producto terminado pasa por una auditoría final estadística. La auditoría final
tiene como propósito:
13.5.2.2.1 Facilitar a ROGERI evaluar sus controles de calidad en proceso;
13.5.2.2.2 Proporciona a ROGERI la oportunidad para detectar defectos antes de

embarcar, y
CÓDIGO: MG-SG-00
13.5.2.2.3 Proveer de información respecto a los niveles de aceptación que el cliente les
solicita en la producción.
Se cuenta con el procedimiento PC-AF-00 para llevar a cabo la auditoría final

estadística.
13.5.3 Identificación y trazabilidad.
13.5.3.1 Cuando es apropiado, el personal operativo de ROGERI identifica las telas

y las prendas por medio de registros, a través de todo el proceso.
13.5.3.2 ROGERI identifica el estado de inspección o verificación de las prendas.
13.5.3.3 Cuando la trazabilidad sea un requisito del cliente, el Responsable del SGI y
el área de Calidad de ROGERI controlará y registrará la identificación única
de los productos.
13.5.4 Propiedad del cliente.
13.5.3 ROGERI cuidará los bienes que sean propiedad del cliente, mientras estén
bajo su control o los esté utilizando. ROGERI identificará, verificará,
protegerá y salvaguardará los bienes que sean propiedad del cliente
suministrados para su utilización o incorporación en la confección de las
prendas. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore
o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso será registrado
e informado al cliente.
13.5.4 Se mantienen registros de las propiedades del cliente, ya sea física o
intelectual.
13.5.5 Preservación de las prendas.
13.5.5.1 ROGERI preserva la conformidad de las prendas durante el proceso de

confección y la entrega de las prendas en el lugar acordado con el cliente.
13.5.5.2 Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje,

almacenamiento y protección. La preservación se aplica también a las partes
constitutivas de las prendas.
13.5.5.1 Etiquetado.
13.5.5.1.1 Las etiquetas de los productos para venta al mercado nacional cumplen con
lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-004-SCFI vigente, de la
que se desprenden principalmente los siguientes aspectos:
13.5.5.1.1.1 La información del fabricante y el importador;
13.5.5.1.1.2 La composición de las fibras;

CÓDIGO: MG-SG-00
13.5.5.1.1.3 Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza);
13.5.5.1.1.4 Las tallas de las prendas; y
13.5.5.1.1.5 Otras que de acuerdo a las marcas que el cliente les solicite.
13.5.5.1.2 Éste punto únicamente es aplicable a productos para venta en el mercado

nacional, ya que para los productos de exportación están sujetos a las normas
y reglamentos de los países de destino y por su parte los productos para las
Instituciones licitadoras deberán cumplir con lo que establecen las bases de
licitación.
13.5.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
13.5.6.1 El área de Calidad de Rogeri junto con el Responsable del SGI, cuentan
con un control de equipos de medición, realizando las calibraciones o verificaciones de
estos, en Laboratorios acreditables, cuando se le considere pertinente.
13.5.7 Control del producto no conforme.
13.5.7.1 El personal involucrado con la producción de ROGERI asegura que los

productos no conformes con los requisitos, se identifican claramente con cinta visible o
cualquier otro medio y dan aviso al gerente de calidad, quien controlará los productos
para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento de los productos no conformes están
definidos en el procedimiento PG-NC-00.
14. MEDICIÓ, AÁLISIS Y MEJORA.

14.1 Generalidades.
14.1.1 El Responsable del SGI junto con el Gerente de Calidad de ROGERI planifica e
implementa dentro de los procesos del Sistema Integral el seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios para demostrar el cumplimiento del
14.1.2 El área de calidad de ROGERI mide y hace un seguimiento de las características

de las telas y prendas confeccionadas y de los procesos para verificar que se
cumplen los requisitos establecidos. Esto se realiza en las etapas apropiadas del
proceso de acuerdo con las disposiciones especificadas en su diagrama de
proceso (véase apéndice 1).
14.1.3 El área de calidad de ROGERI mantiene evidencia de la conformidad con los

criterios de aceptación. Los registros indican con su firma las personas que
autorizan la liberación de las prendas.
CÓDIGO: MG-SG-00
14.1.4 La liberación de las prendas se lleva a cabo hasta que se han completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados
por el Director de producción y, cuando corresponda, por el cliente.
14.2 Mejora continua.
ROGERI mejora continuamente los procesos del sistema de gestión integral mediante
el uso de la información generada por los registros del sistema, las acciones correctivas,
preventivas y de mejora, auditorías internas, auditorías externas, quejas y sugerencias de
los clientes (ya sea durante o después del proceso o durante o después de la entrega) y
evaluaciones a los clientes y de personas involucradas en el Sistema de Gestión Integral.
14.3.1 Acciones correctivas.
ROGERI cuenta con acciones correctivas mediante el procedimiento PG-AC-00 para

las acciones correctivas.
14.3.2 Acciones preventivas y de mejora.
ROGERI cuenta con acciones preventivas y de mejora mediante el procedimiento PG-

AP-00 para las acciones preventivas y de mejora.
14.3.3 Satisfacción del cliente.
Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión Integral, ROGERI
realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto
al cumplimiento de sus requisitos por parte de ROGERI. Los métodos para obtener y
utilizar dicha información son registrados en encuestas a clientes así como quejas y
sugerencias de los mismos, estas se reparten aleatoriamente en las entregas, así como
también se cuenta con un buzón de quejas y sugerencias.
El Responsable del SGI junto con los auditores de ROGERI lleva a cabo las auditorías
internas mínimo una vez al año según el procedimiento PG-AI-00, para determinar si el
SGI está conforme a las disposiciones planificada, esta implementado y se mantiene de
manera eficaz.
Así mismo se realizan las auditorías externas cada que el Consejo de Dirección lo cree
pertinente.
CÓDIGO: MG-SG-00
15. RESPOSABILIDAD SOCIAL.

15.1 Salarios y Beneficios.
15.1. El departamento de Recursos Humanos de ROGERI garantiza que los salarios

pagados por el trabajo realizado por sus trabajadores cumplen con lo establecido
en la Ley Federal del Trabajo, asimismo se otorgan los beneficios estipulados
por la ley tales como: vacaciones, prima vacacional, reparto de utilidades (si los
hubiere), aguinaldo, tiempo extra y días de descanso obligatorio.
15.1.2 EL departamento de Recursos Humanos de ROGERI verifica el cumplimiento

del horario de trabajo, mediante un reloj checador para las dos plantas.
Añadiendo las horas de trabajo extraordinarias.
15.1.3 Además del salario por las horas normales de trabajo, se compensa a los
trabajadores por las horas de trabajo extraordinarias a una tarifa más alta que la
normal de acuerdo a lo establecido en la Ley.
15.1.4 Por cada periodo de pago se les provee a los trabajadores de un comprobante de
sueldo claro y comprensible, que incluye días trabajados, salario, horas de
trabajo extraordinarias, bonificaciones, subsidios, y la descripción de todas las
deducciones.
15.1.5 Está colocado en los “tablero de avisos” visible para los trabajadores el anuncio
en el cual se describe claramente el sistema de pago, horas de trabajo
extraordinarias y deducciones. Todo trabajador firma de conocimiento y
entendimiento el sistema mediante el contrato individual.
15.1.6 Los salarios no son objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los
casos previstos por la Ley Federal del Trabajo, artículo 94 fracciones I, II, III y
IV; y artículos 100 y 111.
15.2 Horario de trabajo.
15.2.1 Planta de Tejido.
15.2.1.1 Primer turno: la jornada laboral es de lunes a sábado es de 6h00 a 14h00

y se les otorga un día libre por cada periodo de siete días.
15.2.1.2 Segundo turno: la jornada laboral es de lunes a jueves de 14h00 a 22h00,

el día domingo es de 6h00 a 14h00 y se les otorga un viernes y sábado
libre.
15.2.1.3 Tercer turno: la jornada de trabajo es de lunes, martes de 22h00 a 6h00,

los viernes y domingos es de 14h00 a 22h00 y se les otorga miércoles y
jueves libres.
CÓDIGO: MG-SG-00
15.2.1.4 Cuarto turno: la jornada de trabajo es de miércoles a domingo de 22h00 a

6h00 y se les otorga dos días libres por cada periodo de siete días.
15.2.2 Planta confección.
15.2.2.1 La jornada de trabajo es de lunes a viernes de 7h30 a 17h00 y se les

otorga dos días libres en cada periodo de siete días.
12.2.3 El trabajo que implique horas de trabajo extraordinarias se reembolsa con pagos
adicionales sujetos a las leyes que regulan el pago de horas de trabajo
extraordinarias, conforme a lo establecido por la Ley Federal de trabajo.
15.2.2 Las horas de trabajo extraordinarias son voluntarias excepto las estipuladas en el
Contrato Colectivo o Individual de Trabajo negociado con el Sindicato de la
Federación Nacional Mexicana del Trabajo (CROC) que representa la fuerza
laboral de producción de la empresa.
15.3 Discriminación.
15.3.1 El departamento de Recursos Humanos de ROGERI no realiza ningún tipo de

discriminación basada en los atributos de raza, casta, nacionalidad, religión,
discapacidad, género, orientación sexual, participación sindical, afiliación
política, o edad al contratar, remunerar capacitar, promocionar, despedir o jubilar
a sus trabajadores.
15.3.2 En el departamento de Recursos Humanos de ROGERI la selección y

contratación del personal esta basada en actitudes, aptitudes, conocimiento y
vacantes disponibles. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos laborales y
tienen las mismas obligaciones que los hombres.
15.3.3 Cuando una empleada de ROGERI está embarazada no realiza trabajos que
exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en
relación con la gestación; gozan de un descanso de seis semanas anteriores y
posteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto, recibe su salario
íntegro y conserva su empleo y derechos adquiridos. En el periodo de lactancia
se le otorgan dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para
alimentar a su hijo.
15.4 Trabajo de menores.
15.4.1 El departamento de Recursos Humanos de ROGERI no utiliza ni apoya el

trabajo de menores de catorce años.
CÓDIGO: MG-SG-00
15.4.2 El trabajo de mayores de 14 años y menores de 16 está sujeto a vigilancia y

protección especial de su jefe inmediato, tienen como máximo una jornada de 6
horas y está sujeto a las restricciones previstas por la Ley Federal del Trabajo.
También cuentan con un certificado médico que acredita su aptitud para el
trabajo, así como una carta de autorización de su padre o tutor, para poder
presentar sus servicios.
15.4.3 Los mayores de 16 años y menores de 18 años que laboran en ROGERI cuentan
con la autorización de sus padres o tutores y prestan sus servicios con las
limitaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
15.5 Seguro Social.
15.5.1 Todos los empleados de ROGERI están inscritos ante el IMSS, garantizando así
el derecho a la salud, y los servicios necesarios para el bienestar individual y
colectivo.
15.6 Trabajo Forzado.
15.6.1 ROGERI no utiliza ni auspicia el uso de trabajos forzados, ni exige a su personal

que deje bajo su custodia documentos originales de identidad al comenzar la
relación laboral.
15.7 Registros.
15.7.1 El departamento de Recursos Humanos de ROGERI mantiene los registros que

demuestran el cumplimiento de nuestra responsabilidad social, tales como:
15.7.1.1 Documentos de pago de sueldos por cada periodo.
15.7.1.2 Documentación oficial del trabajador en copia, tales como: identificación

oficial, acta de nacimiento, permiso de trabajo de menores, solicitud de
empleo con foto, hoja de seguro social, comprobante de domicilio,
comprobante de estudios, clave CURP, RFC, cartas de recomendación
(dependiendo del puesto).
15.7.1.3 Se cuenta con los contratos individuales o colectivos que formalizan el

trato laboral.
CÓDIGO: MG-SG-00
16 SEGURIDAD Y SALUD E EL TRABAJO.

El personal encargado del Mantenimiento de ROGERI conserva los edificios, locales,
instalaciones y áreas de trabajo (tales como sanitarios, comedor, regaderas y vestidores)
en condiciones de funcionamiento seguro y limpios de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la NOM-001-STPS.
16.1 Sanitarios.
El área de sanitarios cumple con lo siguiente:
16.1.1 Proporciona sanitarios separados por género. Cada sanitario cuenta con
privacidad, esto es: casillas separadas con puerta y seguro.
16.1.1.1 Se tienen 4 casillas para mujeres y 4 para hombres en la planta de

confección y 2 casillas para mujeres y 3 para hombres en la planta de
tejido.
16.1.2 ROGERI se asegura de que el área de ubicación de los sanitarios cuenta con la
ventilación, iluminación y limpieza correcta, cumpliendo con las normas
correspondientes, incluyendo el suministro constante de jabón, papel higiénico,
papel para manos y agua potable en el lavabo.
16.1.3 El acceso a los sanitarios es para todo el personal que se encuentra laborando en
las áreas de ROGERI.
16.2 Comedor.
ROGERI cuenta con un lugar designado para que el personal ingiera sus alimentos, el
cual tiene las siguientes características:
16.2.1 Está separado del área de trabajo;
16.2.2 Está protegido del sol y la lluvia;
16.2.3 Se mantiene en condiciones de seguridad, higiene y limpieza;
16.2.4 Proporciona mesas y sillas,
16.2.5 Se cuenta con un horno de microondas con la instrucción adecuada para su uso y
16.2.6 Se verifica de manera constante su funcionamiento y sus condiciones.

CÓDIGO: MG-SG-00
16.3 Ventilación.
ROGERI asegura la condición del aire en el área de trabajo, aplicando un programa de

control en el que se implementan las siguientes medidas, considerando la naturaleza de
los procesos productivos, aspectos tecnológicos, económicos, factibilidad y viabilidad.
16.3.1 No necesita modifica o sustituir los procesos o equipos, porque no generan

concentración de contaminantes del medio ambiente laboral;
16.3.2 Utiliza sistemas de ventilación de extracción localizada, para evitar la dispersión

de los contaminantes al medio ambiente laboral;
16.3.3 Utiliza sistemas de ventilación general;
16.3.4 Dota a los trabajadores del equipo de protección personal específico al riesgo.
16.4 Ruido.
16.4.1 ROGERI cumple con el límite máximo permisible de exposición (LMPE) de los
trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus
labores. En la Planta de Confección se cuenta con un nivel de ruido de 67,92 en
una jornada de 8hrs, por lo cual el personal no necesita protección auditiva. En la
planta de Tejido se cuenta con un nivel máximo de Ruido de 92,24 decibeles,
por tal motivo, todo el personal porta el equipo de protección auditivo adecuado
de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS.
16.4.2 Se protege al personal que trabaja en máquinas que generan mucho ruido como
los telares o los compresores.
16.5 Áreas de trabajo.
16.5.1 Las áreas de trabajo como: tejido,corte, costura, almacén, circulación de

personas y vehículos, y de servicios para los trabajadores están delimitados
mediante franjas amarillas de al menos de 5 cm de ancho, teniendo espacios
seguros para la realización de las actividades en conformidad con los establecido
en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS.
16.5.2 Los pasillos están definidos también por líneas amarillas, dirigidos hacia las
puertas de salida y completamente libres de obstáculos. Por ningún motivo se
bloquean los pasillos.
16.5.3 Existe el espacio adecuado entre estaciones de trabajo para permitir una pronta
evacuación en caso necesario.
16.6 Maquinaria y dispositivos de seguridad.
16.6.1 La maquinaria que se utiliza no representa ningún peligro para los trabajadores,
pues cuentan con elementos de seguridad necesarios:
CÓDIGO: MG-SG-00
• Para la planta de confección: guantes de protección para el corte, cubre

bocas en corte y fajas para carga, así como zapatos especiales,
antiderrapantes y con casquillo.
• Para la planta de tejido: se cuenta con protectores auditivos, cubre bocas,

fajas (cuando su actividad lo requiera), así como zapatos especiales,
antiderrapantes y con casquillo.
16.6.2 Se provee diariamente o cada que lo requiera el personal, de cubre boca y de

cubre oídos, de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-
017 STPS.
16.7 ivel de estiba.
16.7.1 El nivel de estibado está acorde con las normas de seguridad mexicana para que
las estibas no obstaculicen la iluminación, señalización, ventilación y extintores
en las zonas en que se requieren.
16.8 Rutas de evacuación.
16.8.1 Las rutas de evacuación cumplen con lo establecido en la Ley de Protección

Civil del Distrito Federal lo que respecta a la planta de confección y del Estado
de México para la planta de tejido.
16.8.2 Se cuenta con un plano de evacuación visible por cada planta, donde se indica la
localización de las salidas de emergencia.
16.8.3 Las rutas de evacuación están completamente definidas e indicadas por medio de
letreros o flechas de manera física dentro de las instalaciones de ROGERI.
16.8.4 Las rutas de evacuación cuentan con lámparas de emergencia que permiten la
correcta iluminación en caso de siniestro.
16.8.5 Se realizan entrenamientos de evacuación documentados en la bitácora de salud

y seguridad en el trabajo por lo menos una vez por año, en los que se incluye:
identificación de alarmas, manejo de equipo, indicaciones de comportamiento en
las salidas de emergencia y en las zonas de seguridad.
16.9 Salidas de emergencia.
Las rutas de las salidas de emergencia cumplen con lo establecido en la Norma Oficial
Mexicana NOM-002-STPS, que indica lo siguiente:
CÓDIGO: MG-SG-00
16.9.1 Las salidas de emergencia están correctamente señalizadas para su fácil

identificación. Los letreros de salidas de emergencia están colocados en un lugar
visible a no más de 30,5m del trabajador más lejano.
16.9.2 Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de
emergencia cumplen con lo establecido en la NOM-002-STPS que determina lo
siguiente:
16.9.2.1 Se abren en el sentido de la salida, y cuentan con un mecanismo que las

cierra y otro que permite abrirlas desde adentro mediante una simple
operación de empuje;
16.9.2.2 Están libres de obstáculos, candados, picaportes o de cerraduras con seguros

puestos, durante las horas laborales;
16.9.2.3 Comunican a un descanso, en caso de acceder a una escalera; y
16.9.2.4 Son de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo
entre áreas de trabajo.
16.10 Iluminación.
16.10.1 ROGERI cumple los requisitos de iluminación de las áreas de trabajo, de tal
forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al
realizar sus actividades y elabora un programa de mantenimiento preventivo
y correctivo de las luminarias, el mantenimiento preventivo se efectúa una
vez al año mediante un laboratorio con instrumentos calibrados, así como la
limpieza de las lámparas. También se cuenta con sistemas de iluminación
eléctrica de emergencia en aquellas áreas de trabajo donde la interrupción de
la fuente de luz artificial representa un riesgo.
16.10.2 A continuación se reproduce parcialmente la tabla No. 1 de la NOM-025-

STPS, para mostrar los niveles mínimos de iluminación que deben
presentarse en las áreas de trabajo, para cada tipo de tarea visual que sea
realizada por ROGERI S.A. de C.V.
Tabla o. 1 iveles Mínimos de Iluminación
Tarea visual del puesto de Área de trabajo iveles

trabajo Mínimos de
Iluminación
(Lux)
Para carga y descarga Áreas generales exteriores: patios y 20
estacionamientos
Inspección visual, recuento de Recepción y almacenaje 200
piezas,
Distinción moderada de detalles: Áreas de corte, trazo, empaque, 300
CÓDIGO: MG-SG-00
ensamble simple, inspección urdido, engomado, tejido, revisado,

simple, empaque y trabajos de afelpado y oficinas
oficina.
16.11 Mantenimiento.
16.11.1 Se limpia el área de trabajo diariamente para que no se genere ni almacene

basura, designando lugares adecuados para depositar la basura y desecharla
diariamente en los lugares apropiados de acuerdo a lo establecido en la
norma oficial mexicana NOM-001-STPS.
16.11.2 Las áreas se conservan limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las

actividades para las que fueron destinadas; asimismo se les da
mantenimiento preventivo.
16.11.3 Se verifica que las instalaciones se encuentren en buen estado en cuanto a

pintura, construcción, ventanas bien instaladas, con vidrio y condiciones del
piso, de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
STPS.
16.12 Seguridad contra incendios.
La seguridad contra incendios cumple con lo establecido en la Ley de Protección Civil

del Distrito Federal para la planta de confección y del Estado de México para la planta
de tejido, además de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS que
indica lo siguiente:
16.12.1 Equipo de Extintores.
16.12.1.1 Los extintores están colocados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de
obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano no
excede de 15 metros desde cualquier lugar de las áreas de trabajo, tomando
en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a ellos.
16.12.1.2 Los extintores se revisan visualmente al momento de su instalación, y

posteriormente a intervalos no mayores de 1 mes. Así mismo se cuenta con
registros que son la evidencia de que se ha revisado lo siguiente:
16.12.1.2.1 Que el extintor esté en el lugar designado;
16.12.1.2.2 Que el acceso y señalamiento del extintor no estén obstruidos;
16.12.1.2.3 Que las instrucciones de operaciones sobre la placa del extintor sean
legibles;
CÓDIGO: MG-SG-00
16.12.1.2.4 Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;
16.12.1.2.5 Que las lecturas del manómetro estén en el rango operable; cuando se
trata de extintores sin manómetro, se determina por peso si la carga es
adecuada;
16.12.1.2.6 Que se observe cualquier evidencia de daño físico como: corrosión,

escape de presión u obstrucción, y
16.12.1.2.7 Que las válvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en
buen estado.
16.12.1.3 Los extintores reciben mantenimiento cuando menos una vez al año, y se
cuenta con un número suficiente de personas entrenadas para su uso.
16.12.2 Alarmas de fuego.
16.12.2.1 Las alarmas de fuego por planta son audibles en todo el centro de trabajo y
son probadas al menos 2 veces por año.
16.12.2.2 Se proporciona capacitación con base en el procedimiento de actuación de

los trabajadores en caso de contingencia.
16.13 Brigada de primeros auxilios y botiquines.
16.13.1 ROGERI cuenta con una brigada de primeros auxilios, acorde con lo
establecido en la norma NOM-002-STPS, que realiza las siguientes
funciones y actividades:
16.13.1.1 Elabora y actualiza periódicamente un listado de personas que presentan

enfermedades y cuenta con los medicamentos específicos para tales
casos;
16.13.1.2 Reúne a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e

instala el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre;
16.13.1.3 Proporciona los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de alto

riesgo en caso de emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas
con vida y evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica
especializada.
16.13.1.4 Entrega al lesionado a los cuerpos de auxilio;
16.13.1.5 Realiza el registro de las personas lesionadas y entregadas a los cuerpos

de auxilio, en casos de emergencia, siniestro o desastres, y
CÓDIGO: MG-SG-00
16.13.1.6 Mantiene actualizados, vigentes y en buen estado los botiquines y

medicamentos.
16.13.2 Los primeros auxilios cumplen con lo establecido en la Guía de referencia de

la NOM-005-STPS que indica lo siguiente:
16.13.2.1 ROGERI cuenta con personal competente en primeros auxilios.
16.13.2.2 ROGERI cuenta con botiquines de primeros auxilios de conformidad con

las disposiciones de la NOM-005-STPS.
16.13.3 Se observan los siguientes cuidados para el botiquín en el FG-RB-00:
16.13.3.1 Que se encuentre en un lugar fresco y seco;
16.13.3.2 Que el instrumental se encuentre limpio;
16.13.3.3 Que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico;
16.13.3.4 Que los medicamentos no hayan caducado, y
16.13.3.5 Que el material se encuentre ordenado.
16.13.4 ROGERI mantiene los materiales y medicamentos necesarios y en

condiciones de uso, en todos los botiquines existentes para brindar los
primeros auxilios de forma correcta,
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS BOTIQUINES:
Vendas Tela adhesiva Alcohol

Gasas Algodón Antipiréticos
Jabón quirúrgico Agua oxigenada Gotas para ojos
Crema para quemaduras Bandas adhesivas Conos de plástico
Guantes Analgésicos Pinza estéril para curación
Isodine
16.13.5 Los botiquines están disponibles para su uso en cualquier momento; se

tienen a la vista y en un lugar de fácil acceso para los trabajadores y cuenta
con los números de teléfono de los servicios de emergencia ubicados en un
lugar visible.
16.13.6 ROGERI cuenta con un programa de protección civil que contempla:
16.13.6.1 El Manual MG-BI-01 y MG-BI-02 describe el plan de actuación de los

trabajadores en caso de contingencia (incendios, sismos o interrupciones del
servicio por causas de fuerza mayor),
CÓDIGO: MG-SG-00
16.13.6.2 Se cuenta en cada planta con un plano normativo de señalización, con la

ubicación del equipo contra incendios, rutas de evacuación, zonas de
seguridad y salidas de emergencia, para el conocimiento del personal.
16.13.6.3 ROGERI brinda a los trabajadores un curso inductivo de protección civil,

que les permite conocer su plan de acción individual en caso de emergencia,
con actualización periódica.
16.14 Instalaciones eléctricas y tuberías.
16.14.1 ROGERI tiene colocados avisos o señalamientos de seguridad, de

conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS en los lugares en que
el contacto con los equipos eléctricos, o la proximidad de éstos significan
peligro para los trabajadores.
16.14.2 Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica

cuentan con avisos o señalamientos con información que identifica sus
características eléctricas y la distancia de seguridad para los voltajes
presentes, ya sea en una palanca independiente del equipo, en etiquetas
adheridas o marcada sobre el equipo.
16.14.3 ROGERI cuenta con una protección para poner los elementos energizados
fuera del alcance de los trabajadores.
16.14.4 Las instalaciones de energía eléctrica, agua, gas y de cualquier otro fluido,
peligroso o no, están pintados con el color establecido en las Normas
Oficiales Mexicanas correspondientes de la STPS (NOM-026-STPS).
16.15 Colores y señales de seguridad.
16.15.1 ROGERI indica en los lugares correspondientes los colores y señales de

seguridad e higiene, en conformidad con las disposiciones de la NOM-026-
STPS, garantizando que la aplicación de los colores y señalamientos están
sujetos a un mantenimiento que asegura en todo momento su visibilidad y
legibilidad.
16.15.2 ROGERI toma medidas que aseguran la aplicación de códigos y colores de

seguridad e higiene y, marcas apropiadas para la identificación de tuberías y
conductos de fluidos peligrosos.
16.15.3 ROGERI identifica las tuberías y conductos de fluidos peligrosos de acuerdo

con los siguientes colores:
.
16.15.3.1 Amarillo: Identifica tubería de fluidos peligrosos.
16.15.3.2 Verde: Identifica tubería de fluidos de bajo riesgo.

CÓDIGO: MG-SG-00
16.15.4 ROGERI cuenta con una tabla de códigos y colores con la descripción
correspondiente sobre las tuberías señaladas, en un lugar visible a todo el
personal.
16.16 Comisión mixta de seguridad e higiene
16.16.1 ROGERI ha construido, organizado y hecho funcionar una comisión mixta

de seguridad e higiene en conformidad con lo establecido en la Ley Federal
de Trabajo y la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS para realizar
verificaciones programadas que evalúen las condiciones de seguridad e
higiene y las documenten en acta indicando las condiciones peligrosas y los
incumplimientos que en su caso existan, las propuestas para su corrección,
los resultados de las recomendaciones atendidas y de las acciones a realizar
para solucionar los incumplimientos que queden pendientes.
16.17 Obligaciones de los trabajadores
16.17.1 Dentro de las áreas de trabajo esta prohibido la introducción y consumo de

bebidas embriagantes, sustancias narcotizantes o cualquier tipo de
estupefacientes.
16.17.2 Se debe utilizar el equipo de seguridad proporcionado por ROGERI, de

acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS.
16.17.3 Se debe cumplir con el reglamento interno de trabajo de la organización.
16.17.4 Se debe guardar un comportamiento adecuado en el trabajo, para evitar

accidentes.

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA

“DISEÑO DE EVIDENCIAS DE 1ER NIVEL DE

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

MÉXICO D.F DEL 2010.

Capítulo I Marco Metodológico 1

1.1 Planteamiento del Problema 1

Capítulo II Antecedentes Generales 3

2.1 Descripción de la Empresa Rogeri 3

Capítulo III Análisis de la Situación Actual 13

3.1 Descripción del Proceso de Fabricación 13

Capítulo IV Marco Teórico 23

4.1 Sistemas Integrados 23

Capítulo V Propuestas de Alternativa de Solución 67

5.1 Manual del Sistema de Gestión Integral y Programa de Trabajo 67

Capítulo VI Análisis de Ventajas y Desventajas 87

6.1 Ventajas y Desventajas Obtenidas 87

ISO es una institución encargada de la preparación de las normas internacionales, estas se

• ISO 9001 “Sistemas de Gestión de Calidad”

• ISO 14001 “Sistemas de Gestión de Medio Ambiente”

• ISO 18001 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud”

• ISO 2600 “Gestión de Responsabilidad Social”

El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), cuenta con el registro como

De acuerdo a las directivas IMNC, las equivalentes en Normas Mexicanas son:

ISO 9001:2008 “Sistemas de NMX-CC-9001-IMNC-2008

ISO 14001:2004 “Sistemas de NMX-SAA-14001-IMNC-2004

ISO 18001:2007 “Sistemas de NMX-SAST-001-IMNC-2008

Un SGI es una forma de trabajar mediante la cuál:

• La organización asegura que se identifiquen y satisfagan las necesidades de sus clientes

• Mantiene las condiciones laborales de los trabajadores

• Permite generar integridad entre los trabajadores

o mejorando el desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente

o con objeto de lograr ventajas competitivas.

El objetivo permanente de un SGI es la mejora continua, para aumentar la capacidad de

La Norma MNI-001-CNIV-2008 es un Sistema de Gestión Integral, ya que está compuesta por un

MNI - A -001–CNIV-2008: REQUISITOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN

La Norma MNI-001-CNIV-2008 contiene los requisitos para la implementación de un Sistema

La Norma MNI-001-CNIV-2008 es un Sistema de Gestión Integral integrado por un Sistema de

El Manual es de suma importancia ya que es la herramienta principal para implementar el sistema,

Los objetivos del manual son:

Un Sistema de Gestión Integral, se recomienda desarrollar en 8 etapas:

Etapa I Decisión y compromiso de la alta dirección para implementar el Sistema

Un Sistema de Gestión Integral, es un conjunto de elementos mutuamente relacionados, creado

La estructura de la tesis estará desarrollada en 6 capítulos:

El primer capítulo denominado “Marco Metodológico”, se desarrolla mediante un tipo de

En el segundo capítulo denominado “Antecedentes Generales”, se desarrolla mediante un tipo de

En el tercer capítulo denominado “Análisis de la Situación Actual”, se desarrolla mediante un tipo

El cuarto capítulo denominado “Marco Teórico” se desarrolla mediante un tipo de investigación

El quinto capítulo denominado “Propuestas de alternativa de solución” se desarrolla mediante un

El sexto capítulo denominado “Análisis de ventajas y desventajas”, se desarrolla mediante un tipo

La hipótesis de mi investigación es la siguiente:

Con el desarrollo de evidencias de 1er nivel en un Sistema de Gestión Integral en la

1.1 Planteamiento del Problema

En esta investigación se detectó que en el sistema actual de Rogeri existen no conformidades en

1.2.1 Objetivos Generales

1.2.2 Objetivos Específicos

1.4 Tipos de Investigación

Fase Capítulo Nombre

Fase 1 Capítulo I Marco Metodológico Explorativa

Fase 2 Capítulo II Antecedentes Generales Descriptiva

Fase 3 Capítulo III Análisis de la Situación Actual Explorativa

Fase 4 Capítulo IV Marco Teórico Descriptiva y explicativa

Fase 5 Capítulo V Propuestas de Alternativas de Solución Correlación

Fase 6 Capítulo VI Análisis de Ventajas y Desventajas Correlación