GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS, M-SIC-001

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Revisión 01

MANUAL DEL SIC Fecha Enero 2009

MEJORAMIENTO Página 1 de 3

7.1. INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES

El Comité SIC ha establecido los procedimientos: a) P-SIC-015 Investigación de

Incidentes y b) P-SIC-014 No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas, que son de aplicación en todas las Unidades Operativas y los Proyectos
en Ejecución. En éstos se establecen la responsabilidad y las metodologías para la
identificación y tratamiento de los incidentes y no conformidades.

La responsabilidad de la aplicación de estos procedimientos así como el

mantenimiento de los registros de sus aplicaciones recae en el Comité de SST de
cada Unidad Operativa y de cada Proyecto en Ejecución; en el Jefe del Departamento
de Proyectos y Obras y en el Coordinador de Medio Ambiente y Seguridad.

7.2. ACCIONES CORRECTIVAS

El Comité SIC ha establecido el procedimiento P-SIC-014 No Conformidades,

Acciones Correctivas y Preventivas, que es de aplicación en todas las Unidades
Operativas y los Proyectos en Ejecución. En éste se establece la responsabilidad y
las metodologías para mitigar y eliminar las causas de no conformidades reales que
se presenten durante el desarrollo de auditorias internas, actividades cotidianas,
fiscalizaciones o como consecuencia del análisis de incidentes y respuestas a
emergencias.

La responsabilidad de la aplicación de estos procedimientos así como el

mantenimiento de los registros de sus aplicaciones recae en el Comité de SST de
cada Unidad Operativa y de cada Proyecto en Ejecución, en el Jefe del Departamento
de Proyectos y Obras y en el Coordinador de Medio Ambiente y Seguridad.

7.3. ACCIONES PREVENTIVAS

El Comité SIC ha establecido el procedimiento P-SIC-014 No Conformidades

Acciones Correctivas y Preventivas, que es de aplicación en todas las Unidades
Operativas y los Proyectos en Ejecución. En éste se establece la responsabilidad y
las metodologías para prevenir la ocurrencia de no conformidades o eliminar las
causas de no conformidades potenciales que se determinen durante el desarrollo de
auditorias internas, actividades cotidianas, fiscalizaciones o como consecuencia del
análisis de incidentes, accidentes y respuestas a emergencias.

La responsabilidad de la aplicación de este procedimiento así como del

mantenimiento de los registros de su aplicación recae en el Comité de Seguridad de
cada Unidad Operativa y de cada Proyecto en Ejecución.

7.4. MEJORA CONTINUA

Los Comités de SST de las Unidades Operativas y de los Proyectos en Ejecución, y

el Coordinador de Medio Ambiente y Seguridad, son los responsables de asegurar
que toda acción y propuesta de mejora, que tenga efectos sobre el SIC
implementado, sea generada considerando los siguientes elementos del SIC:
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 Política del SIC

 Objetivos del SIC
 Resultados de las auditorias
 Análisis de datos
 Acciones preventivas y correctivas
 Revisión del SIC por la Alta Dirección de la Empresa

Para estos efectos, todo proyecto de mejora que se presente al Comité SIC debe
estar sustentado en los resultados del uso de cualquiera de los aspectos de la gestión
mencionados en el párrafo anterior.

7.5. REVISIÓN DEL SIC

La Revisión del SIC es realizada al menos una vez al año por la Alta Dirección de
CONENHUA. Para esto se dispone de la siguiente información:

Responsable de Presentar la
Información
Información
Resultados de auditorias internas Jefe del Departamento del SIC
Resultados de fiscalizaciones Coordinador MAS
Resultados de retroalimentaciones con los
Clientes
Resultados del análisis de las comunicaciones Residentes/Asistentes
externas incluidas las quejas en materias
relacionadas al SIC
Resultado del seguimiento de los objetivos y
Jefe del Departamento del SIC
metas
Residentes/Asistentes
Resultados de la evaluación del desempeño de Jefe del Departamento de Proyectos
los procesos en materia de calidad, seguridad y Obras
& salud ocupacional y medio ambiente. Coordinador MAS
Jefe del Departamento del SIC
Residentes/Asistentes
Resultados de la medición y seguimiento de los
Jefe del Departamento de Proyectos
productos/servicios
y Obras
Resultado de la evaluación de cumplimiento
legal y otros compromisos suscritos por la Residentes/Asistentes
Unidad Operativa o Proyecto en Ejecución Jefe del Departamento del SIC
Estado de acciones correctivas Coordinador MAS
Estado de acciones preventivas
Resultado del seguimiento de acciones
propuestas en revisiones del SIC previas
Cambios que podrían afectar al SIC, incluidas
las Políticas. Jefe del Departamento del SIC
Recomendaciones para la mejora
Resultados de la participación y consulta
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Estado de las investigaciones de incidentes

Los resultados de estas revisiones se documentan en actas que son conservadas por
el Jefe del Departamento del SIC, e incluyen como mínimo:

 Acciones a tomar para mejorar la eficacia del SIC y sus procesos.

 Acciones a tomar sobre la mejora de los productos, en función a los requisitos del
Cliente.
 Necesidades de recursos necesarios para lograr las nuevas mejoras planteadas.

7.6. CONTROL DE CAMBIOS EN LA PRESENTE SECCIÓN:

Fecha de
Versión Descripción del cambio
Revisión
Se modifica “Coordinador SIC” por “Jefe del Departamento
del SIC”
Se modifica “Jefe de Proyectos” por “Jefe del Departamento
00 12 Ene 09 de Proyectos y Obras”
Se incluyen los temas de resultados de la participación y
consulta y el estado de investigación de incidentes, para la
revisión por la Alta Dirección