MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

PTO TITULOS ISO 9001:2015 PTO TITULOS ISO 14001:2015 PTO

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y de su COMPRENSIÓN DE LA ORGANI- ZACIÓN Y
4.1 Contexto 4.1 SU CONTEXTO 4.1

Comprensión de las necesidades y COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

4.2 expectativas de las partes interesadas 4.2 EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 4.2
INTERESADAS
Determinación del alcance del sistema de DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
4.3 gestión de la calidad 4.3 SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL 4.3
4.4 Sistema de gestión de la calidad SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, Mapa
4.4 de Procesos y Caracterización PHVA 4.4
4.4.1 Mapa de Procesos y Caracterización PHVA
4.4.2 Documentar la Caracterización .----------
5. LIDERAZGO (LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES)
5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1
5.1.1 Generalidades (Proporcionar Liderazgo .----------
enfocado al cliente)
5.1.2 Enfoque al cliente .----------
5.2 Política de Calidad 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 5.2
Establecimiento de la política de la
5.2.1 calidad .----------

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad .----------

Roles, responsabilidades y autoridades en ROLES, RESPONSABILIDADES Y

5.3 la organización 5.3 AUTORIDADES EN ORGANIZACIÓN 5.3
.---------- .---------- 5.4
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 6.1
oportunidades OPORTUNIDADES
Considerar acciones para abordar riesgo y DETERMINAR RIESGOS Y OPORTU-
6.1.1 oportunidades a planificar 6.1.1 NIDADES DE ASPECTOS AMBIENTAL 6.1.1

Planificar como se van a gestionar los IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

6.1.2 riesgos y oportunidades 6.1.2 AMBIENTALES Y SUS IMPACTOS 6.1.2
.---------- 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 6.1.3
REQUISITOS
.---------- 6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 6.1.4
Objetivos de la calidad y planificación OBJETIVOS AMBIENTALES Y
6.2 para lograrlos 6.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2

Establecer objetivos de calidad acorde la

6.2.1 directriz de la Política 6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES 6.2.1

Desarrollar planes para lograr los PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS

6.2.2 objetivos y evaluar resultados 6.2.2 OBJETIVOS AMBIENTALES 6.2.2

6.3 Planificación de los cambios .----------

7. APOYO
7.1 Recursos 7.1 RECURSOS 7.1
Generalidades (Proporcionar recursos
7.1.1 internos y externos) .----------

7.1.2 Personas .----------

7.1.3 Infraestructura .----------
Ambiente para la operación de los
7.1.4 procesos .----------
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición .----------
Generalidades (equipos de monitoreo y
7.1.5.1
medición adecuado) .----------

Trazabilidad de las mediciones (equipos

7.1.5.2
adecuados y calibrados) .----------
7.1.6 Conocimientos de la organización .----------
7.2 Competencia 7.2 COMPETENCIA 7.2
7.3 Toma de conciencia 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3
7.4 Comunicación 7.4 COMUNICACIÓN 7.4
.---------- 7.4.1 GENERALIDADES (PROCESOS 7.4.1
NECESARIOS)
.---------- 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA 7.4.2
.---------- 7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA 7.4.3
7.5 Información documentada 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5
Generalidades (incluir informaci- ón GENERALIDADES (INFORMACIÓN
7.5.1 documentada que SGC necesita 7.5.1 DOCUMENTADA DEL SGA) 7.5.1
7.5.2 Creación y actualización de la información 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 7.5.2
documentada DOCUMENTOS Y REGISTROS
7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 7.5.3
Controlar la información documentada DOCUMENTADA
7.5.3.1 .----------
del SGC)
Determinar cómo se controlará la
7.5.3.2
información documentada SGC .----------
8. OPERACIÓN
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
8.1 Planificación y control operacional 8.1 OPERACIONAL 8.1

.---------- .---------- 8.1.1

.---------- .---------- 8.1.2
.---------- .---------- 8.1.3
.---------- .---------- 8.1.4
8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 8.2
Comunicación con el cliente, aclarar cómo EMERGENCIAS
8.2.1 .----------
se manejará esta
Determinación de los requisitos para los
8.2.2 .----------
productos
Revisión dey los
servicios
requisitos para los
8.2.3 .----------
productos y servicios
8.2.31 (aclarar la capacidad) .----------
Documentar las revisiones de los
8.2.3.2
requisitos d productos y servicios .----------
8.2.4 Cambios en los requisitos para los .----------
productos y serviciosde los productos y
Diseño y desarrollo
8.3 .----------
servicios
8.3.1 Generalidadesm Diseñar un proceso de .----------
Diseño y Desarrollo
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo .----------

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo .----------

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo .----------

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo .----------
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo .----------
Control de procesos, productos y servicio
8.4 suministrado externamte .----------

Generalidades (confirmar que los

8.4.1 procesos, productos y servicios cumplen .----------
los requisitos)
Tipo y alcance del control para productos
8.4.2 y servicios externos .----------

Información para los proveedores

8.4.3 externos .----------

8.5 Producción y provisión del servicio .----------

8.5.1 Control de la producción y de la provisión .----------
del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad .----------
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o .----------
proveedores externos
Preservación de las salidas durante la
8.5.4 .----------
producción y la prestación del servicio)
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega .----------
 Control de los cambios (produ- cción y la
8.5.6 prestación del servicio) .----------
8.6 Liberación de los productos y servicios. .----------
Establecer mecanismo
8.7 Control de las salidas no conformes .----------
(Controlar las salidas no conformes y/o
8.7.1 mal intencionada) .----------

Conservar información documen-tada de

8.7.2 los controles tomados .----------
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 9.1
evaluación EVALUACIÓN
Generalidades (cómo Monitorear, medir, GENER (MEDIR ANALIZAR Y EVALUAR SU
9.1.1 analizar y evaluar el SGC) 9.1.1 DESEMPEÑO AMBIENTAL) 9.1.1

Satisfacción del cliente medir el grado de

9.1.2 satisfacción 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 9.1.2
9.1.3 Análisis y evaluación .----------
9.2 Auditoria interna 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2
9.2.1 (Auditar el SGC a intervalos planificados) 9.2.1 GENERALIDADES (AUDITAR EL SGA A 9.2.1
INTERVALOS PLANIFICADOS)
9.2.2 (Desarrollar un Programa de Auditoría del 9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 9.2.2
SGC)
9.3 Revisión por la dirección 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3
Generalidades (Revisar la conveniencia y
9.3.1 eficacia) .----------

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección .----------

9.3.3 Salidas revisión por la dirección .----------
10. MEJORA
Generalidades (Determinar oportu- GENERALIDADES (DETERMINAR
10.1 nidades de mejora y hacerlas) 10.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA) 10.1

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
10.2 No conformidad y acción correctiva 10.2 CORRECTIVA 10.2
10.21 Corregir las No Conformidades, .----------
Documentar No Conformidades y
10.22
acciones que se toman .----------
10.3 Mejora continua 10.3 MEJORA CONTINUA 10.3
015 e ISO 45001:2018
TITULOS ISO 45001:2018

Comprensión de la organización y de su
contexto
Comprensión de las necesidades y
expectativas de trabajadores y de otras
partes interesadas
Determinación del alcance del sistema
de gestión de la SST
Sistema de gestión de la SST, Mapa de
Procesos y Caracterización PHVA
.----------
JADORES)
Liderazgo y compromiso
.----------
.----------
Política de la SST

.----------

.----------

Roles, responsabilidades y autoridades

en la organización
Consulta y participación de los
trabajadores
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Determinar riesgos y oportuni- dades
de peligros y riesgos
Identificación de peligros y eva- luación
riesgos y oportunidades
Determinación de los requisitos legales
y otros requisitos
Planificación de acciones
Objetivos de la SST y planificación para
lograrlos

Objetivos de la SST

Planificación para lograr los objetivos

de la SST
.----------

Recursos

.----------

.----------
.----------

.----------
.----------
.----------

.----------
 .----------
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Generalidades (procesos necesarios)
Comunicación interna
Comunicación externa
Información documentada
Generalidades (incluir informa- ción
documentada del SGSST)
Creación y actualización de
Documentos
Control de la yInformación
Registros
documentada
.----------
.----------

Planificación y control operacional

Generalidades (implementar procesos

necesarios de SST)
Eliminar peligros y reducir riesgos para
la SST
Gestión del cambio
Compras (proceso para compras,
contratista, contratación externa
Preparación y respuesta ante
emergencias
.----------
.----------
.----------
.----------

.----------
.----------
.----------
.----------
.----------

.----------

.----------
.----------
.----------

.----------

.----------

.----------

.----------

.----------
.----------
.----------
.----------
.----------
.----------
 .----------
.----------
.----------
.----------

.----------

Seguimiento, medición, análisis y

evaluación del desempeño
Generalidades (implementar procesos
de evaluación)

Evaluación del cumplimiento

.----------
Auditoría interna
Generalidades (Auditar el SGSST a
intervalos planificados)
Programa de auditoría interna
Revisión por la dirección
.----------

.----------
.----------

Generalidades (Determinar
oportunidades de Mejora)
Incidentes, no conformidades y
acciones correctivas
.----------
.----------
Mejora continua
 MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
PTO TITULOS ISO 9001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO TITULOS ISO 14001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS
PROCESO AL QUE 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
CORRESPONDE 2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

G. GRENCIAL
Comprensión de la organización y de su Matriz DOFA. Misión, COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU Matriz DOFA. Misión,
(TODOS LOS 4.1
Contexto
Plan Estratégico
Visión, Valores
4.1
CONTEXTO
Plan Estratégico
Visión, Valores
PROCESOS)

Encuesta. Matriz de Necesidades y Matriz de Necesidades y

Comprensión de las necesidades y COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
G. GERENCIAL 4.2
expectativas de las partes interesadas
Plan Estratégico Expectativas de las partes 4.2
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Plan Estratégico Expectativas de las partes
interesadas interesadas

Determinación del alcance del sistema de DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA
G. GERENCIAL 4.3
gestión de la calidad
Manual del SGC Alcance y Exclusiones (si aplica) 4.3
GESTIÓN AMBIENTAL
Manual del SIG Alcance y Exclusiones (si aplica)

.------ 4.4 Sistema de gestión de la calidad SUBTITULO

Manual del SIG Caracterización de Procesos

Mapa de Procesos y Caracterización
4.4.1 Mapa de Procesos y Caracterización PHVA Manual del SGC
de Procesos SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, Mapa de
G. GRENCIAL 4.4
Procesos y Caracterización PHVA
(TODOS LOS
PROCESOS)
Registro de la Caracterización de
4.4.2 Documentar la Caracterización Manual del SGC Manual del SIG Caracterización de Procesos
Procesos

5. LIDERAZGO (LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES)

Informe de Rendición de cuentas
G. GERENCIAL 5.1 Liderazgo y compromiso SUBTITULO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO Proced. Rendición de cuentas
Ambiental

Generalidades (Proporcionar Liderazgo

G. GERENCIAL 5.1.1 enfocado al cliente) Proced. Rendición de cuentas Informe de Rendición de cuentas .---------- .---------- .----------

Política con Directriz de Requisitos

G. GERENCIAL 5.1.2 Enfoque al cliente Proced. Rendición de cuentas legales, riesgos y oportunidades y .---------- .---------- .----------
Satisfacción Cliente

Manual del SGA. Proc. Diseñar la Política Ambiental. Acta

G. GERENCIAL 5.2 Política de Calidad SUBTITULO 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
Comuicación interna o externa o formato de socialización

G. GERENCIAL 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad Manual del SGC Diseñar la Política de Calidad .---------- .---------- .----------
 G. HUMANA E 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad Proc. Comuicación interna o Acta o formato de socialización, .---------- .---------- .----------
INTEGRAL externa, Plan Comunicación Matriz de Comunicación

Roles, responsabilidades y autoridades en la Manual de Funciones y Acta o Matriz de funciones y ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Manual de Funciones y Acta o Matriz de funciones y
G. GERENCIAL 5.3
organización Responsabilidades responsabilidades
5.3
EN ORGANIZACIÓN Responsabilidades responsabilidades

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

6. PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
.----- 6.1 oportunidades SUBTITULO 6.1 OPORTUNIDADES SUBTITULO

G. INTEGRAL
Considerar acciones para abordar riesgo y Proc. Para abordar riesgos y GENERALIDADES: DETERMINAR RIESGOS Y Proc. Para abordar riesgos y Matriz de Riesgos y
(TODOS LOS 6.1.1 oportunidades a planificar oportunidades Matriz de Riesgos y Oportunidades 6.1.1 OPORTUNIDADES DE ASPECTOS AMBIENTAL oportunidades Ambiental Oportunidades Ambiental
PROCESOS)

Planificar como se van a gestionar los riesgos Proc. Para abordar riesgos y IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y Proc. Identificación de Aspectos e Matriz de Aspectos e impactos
G. INTEGRAL 6.1.2
y oportunidades oportunidades
Plan Acción riesgos y oportunidades 6.1.2
SUS IMPACTOS Impactos ambientales Ambientales

.-------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

.-------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

.-------- .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

Procedimiento de Requisitos Matriz de Requisitos Legales

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
legales Ambiental Ambiental

Plan de Acción de Aspectos,

Respecto a los procedimientos
G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- 6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
(6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3)
requisitos legales y riesgos y
oportunidades

Objetivos de la calidad y planificación para OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN

.---- 6.2 lograrlos SUBTITULO 6.2 PARA LOGRARLO SUBTITULO

G. GERENCIAL E 6.2.1 Establecer objetivos de calidad acorde la

Manual SGC
Diseñar los objetivos de Calidad,
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES Manual SGA
Diseñar los objetivos
INTEGRAL directriz de la Política acorde a la Polítca Ambientales, acorde a la Polítca
 Desarrollar planes para lograr los objetivos y Matriz de Política y objetivos PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Matriz de Política y objetivos, Plan
G. GERENCIAL 6.2.2 evaluar resultados Manual SGC (Metas), Plan de Acción 6.2.2 AMBIENTALES Manual SGA de Acción

Proc. Planificación y Gestión Formato Planificación y Gestión del

G. INTEGRAL 6.3 Planificación de los cambios
del Cambio Cambio
.---------- .---------- .----------

7. APOYO
.----- 7.1 Recursos SUBTITULO

G. GERENCIAL E 7.1.1 Generalidades (Proporcionar recursos Plan de implementación del SIG 7.1 RECURSOS Todos los puntos de la ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5
Manual del SGC
INTEGRAL internos y externos) (presupuesto). Cronograma

Proc. Selección y contratación Formatos Entrevista, selección,

G. HUMANA 7.1.2 Personas del Personal verificación de datos .---------- .---------- .----------

G. MANTENI- 7.1.3 Infraestructura Programa de Mantenimiento Inspección de las áreas locativas .---------- .---------- .----------
MIENTO de Instalaciones

Lista chequeo ambientes

Proc. Mediciones ambientales. adecuados. Matriz evaluaciones
G. INTEGRAL 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos Programa Orden y Aseo Ambientales. Batería Riesgo .---------- .---------- .----------
Psicisocial

.----- 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición SUBTITULO .---------- .---------- .----------

Matriz general de indicadores de

Generalidades (equipos de monitoreo y
G. INTEGRAL 7.1.5.1
medición adecuado)
Manual del SGC todos los procesos identificados .---------- .---------- .----------
(recusros necesarios)

Registros Calibraciones (Normas

Trazabilidad de las mediciones (equipos
G. INTEGRAL 7.1.5.2 adecuados y calibrados) Manual del SGC Nacionales o internacionales) e .---------- .---------- .----------
idoneidad

Conocimientos y Certificados de:

G. HUMANA 7.1.6 Conocimientos de la organización Manual del SGC clientes, partes interesadas interna .---------- .---------- .----------
o externa, (Entes control)
Certificados de Estudios y laborales Certificados de Estudios y
Programa de Selección de Programa de Selección de
G. HUMANA Personal.
(Hoja de Vida). Matriz de
Personal.
laborales (Hoja de Vida). Matriz de
7.2 Competencia Programa de Inducción, Inducción Capacitaciones.
Caracterización Matriz de 7.2
del Personal COMPETENCIA Programa de Inducción, Inducción Capacitaciones.
Caracterización Matriz
del Personal
G. INTEGRAL Capacitación y entrenamiento Capacitación y entrenamiento Capacitación y entrenamiento de Capacitación
Manual de Funciones y Acta de toma de conciencia dentro 7.3 Manual de Funciones y Acta de toma deyconciencia
entrenamiento
G. GERENCIAL 7.3 Toma de conciencia
Responsabilidades del SGC
TOMA DE CONCIENCIA
Responsabilidades dentro del SGA
.---- 7.4 COMUNICACIÓN SUBTITULO
Procedimiento de Control y registro de Comunicación Control y Registro de
Interna y Externa. 7.4.1 GENERALIDADES (PROCESOS NECESARIOS)
G. COMERCIAL O 7.4 Comunicación Comunicación interna y Procedimiento de Comunicación Comunicación
externa Matriz de Comunicación Interna 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA Matriz comunicación Interna
GERENCIAL y Externa. interna y externa
 Control y registro de Comunicación
Procedimiento de
Interna y Externa.
G. COMERCIAL O 7.4 Comunicación Comunicación interna y
Matriz de Comunicación Interna Procedimiento de Comunicación
externa
GERENCIAL y Externa. interna y externa
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA Matriz Comunicación externa
.---- 7.5 Información documentada SUBTITULO 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SUBTITULO

Generalidades (incluir informaci- ón Listado Maestro de Documento. GENERALIDADES (INFORMACIÓN Listado Maestro de Documento.
7.5.1 documentada que SGC necesita Proc. Elaboración y control de Acta creación 7.5.1 DOCUMENTADA DEL SGA) Acta creación
G. INTEGRAL documentos y registros Proc. Elaboración y control de
Creación y actualización de la información Listado Maestro de Registros. Acta CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS documentos y registros Listado Maestro de Registros.
7.5.2 7.5.2
documentada creación YCONTROL
REGISTROSDE LA INFORMACIÓN Acta
Listadocreación
de Maestro de cambios de
.----- 7.5.3 Control de la información documentada SUBTITULO 7.5.3
DOCUMENTADA Documentos y Registros
7.5.3.1 Controlar la información documentada del .---------- .---------- .----------
SGC) Listado de Maestro de cambios de
Proc. Elaboración y control de Documentos y Registros. Acta de
G. INTEGRAL Determinar cómo se controlará la documentos y registros
7.5.3.2 información documentada SGC Cambios .---------- .---------- .----------

8. OPERACIÓN

G. OPERATIVA O 8.1 Proc. Provisión de los

Proc. Identificación de Aspectos e Matriz de Aspectos e impactos
Planificación y control operacional productos y servicios. Otros Registros 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
INTEGRAL Proc. Necesarios
Impactos ambientales Ambientales y Plan de Acción

Programa Manejo integral de

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .----------
residuos sólidos
Registros

Establecer los controles para su

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- Ciclo de Vida del Producto
tratamiento y disposición final
Programa uso racional de Agua y
G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .----------
energía
Registros

JEFE DE COMPRAS .---------- .---------- .---------- .---------- Plan de Manejo Ambiental Registros

Otros programas o procedimientos

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .----------
requeridos
Registros

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

G. INTEGRAL .---------- .---------- .---------- .---------- .---------- .----------

G. INTEGRAL 8.2 Requisitos para los productos y servicios SUBTITULO 8.2

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
Plan de Contingencias Ambientales Registros
(14001, 45001) EMERGENCIAS

G. GERENCIAL O 8.2.1 Comunicación con el cliente, aclarar cómo se Carta de oferta de Servicios .---------- .---------- .----------
COMERCIAL manejará esta Proc. De Requisitos legales y
del cliente
Determinación de los requisitos para los
G. GERENCIAL 8.2.2
productos y servicios
Matriz de Requisitos del Cliente .---------- .---------- .----------

Revisión de los requisitos para los productos SUBTITULO

.---- 8.2.3
y servicios
.---------- .---------- .----------

G. GERENCIAL U 8.2.3.1 (aclarar la capacidad) Proc. De Revisión de Requisitos Acta de Capacidad de cumplimiento
.---------- .---------- .----------
OPERATIVA del cliente de requisitos
 Documentar las revisiones de los requisitos d
G. OPERATIVA 8.2.3.2 productos y servicios Acta de Revisión de los Requisitos .---------- .---------- .----------
Cambios en los requisitos para los productos Proc. Planificación y Gestión Plan de acción de cambios en
G. INTEGRAL 8.2.4
yDiseño
servicios del Cambio productos/servicios
.---------- .---------- .----------
y desarrollo de los productos y
.---- 8.3
servicios
SUBTITULO .---------- .---------- .----------
8.3.1 Generalidadesm Diseñar un proceso de Procedimiento de Diseños y Registros .---------- .---------- .----------
Diseño y Desarrollo Desarrollo
Procedimiento de Diseños y
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Registros .---------- .---------- .----------
Desarrollo

Procedimiento de Diseños y
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo Desarrollo Registros .---------- .---------- .----------

G. OPERATIVA Procedimiento de Diseños y

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo Desarrollo Registros .---------- .---------- .----------

Procedimiento de Diseños y
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo Registros .---------- .---------- .----------
Desarrollo

Procedimiento de Diseños y
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo Desarrollo Registros .---------- .---------- .----------

Control de procesos, productos y servicio

.---- 8.4 suministrado externamte SUBTITULO .---------- .---------- .----------

G. COMPRAS Y 8.4.1
Generalidades (confirmar que los procesos, Proc. Adquisición Productos o
Ficha Técnica del Producto o servicio .---------- .---------- .----------
ALMACÉN productos y servicios cumplen los requisitos) servicio

Tipo y alcance del control para productos y Proc. Selección y evaluación

G. HUMANA 8.4.2
servicios externos Proveedores y contratistas
Listado Proveedores y contratistas .---------- .---------- .----------

Evaluación de Proveedores y
G. HUMANA 8.4.3 Información para los proveedores externos
contratistas
.---------- .---------- .----------

.---- 8.5 Producción y provisión del servicio SUBTITULO .---------- .---------- .----------
Control de la producción y de la provisión del Caracteristicas del producto o
G. OPERATIVA 8.5.1
servicio servicio a prestar
.---------- .---------- .----------
Proc. Provisión del Servicio o
realización del producto
G. OPERATIVA 8.5.2 Identificación y trazabilidad Trazabilidad del producto o servicio .---------- .---------- .----------
G. COMPRAS Y Proc. Protección de la
Propiedad perteneciente a los clientes o
8.5.3 propiedad del cliente o Registro de novedades .---------- .---------- .----------
ALMACÉN proveedores externos
Preservación de las salidas durante la Proc. Conservación del
proveedor
G. OPERATIVA 8.5.4
producción y la prestación del servicio) Producto o servicio
Registro .---------- .---------- .----------

Proc. Entrega de productos o Acta, Remisión, formato de entrega

G. OPERATIVA 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
servicios del producto o servicio
.---------- .---------- .----------

Control de los cambios (produ- cción y la Proc. Planificación y Gestión Matriz de Acción y cambios del
G. INTEGRAL 8.5.6
prestación del servicio) del Cambio Producto o servicio
.---------- .---------- .----------
Liberación de los productos y servicios. Proc. Liberación de productos Matriz o formato de liberación de
G. OPERATIVA 8.6
Establecer mecanismo o servicios productos o servicios. Trazabilidad
.---------- .---------- .----------
.---- 8.7 Control de las salidas no conformes SUBTITULO .---------- .---------- .----------
G. ADMINISTRA- 8.7.1 (Controlar las salidas no conformes y/o mal Registro producto o servicio No
conforme detectato después de la .---------- .---------- .----------
TIVA intencionada)
entrega
Proc. Control de salidas No
conformes
G. ADMINISTRA- 8.7.2 Conservar información documen-tada de los Acta de acciones tomadas en esas
.---------- .---------- .----------
TIVA controles tomados No Conformidades

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
.---- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación SUBTITULO 9.1
EVALUACIÓN
SUBTITULO

Generalidades (cómo Monitorear, medir, Proc. Evaluación del GENER (MEDIR ANALIZAR Y EVALUAR SU Formato Evaluación del
G. GERENCIAL 9.1.1
analizar y evaluar el SGC) Desempeño
Formato Evaluación del Desempeño 9.1.1
DESEMPEÑO AMBIENTAL) Desempeño
Proc. Evaluación del Desempeño
G. COMERCIAL O 9.1.2 Satisfacción del cliente medir el grado de Encuesta y tabulación de
9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Plan de Acción de cumplimiento
GERENCIAL satisfacción Procedimiento de Satisfacción sastisfacción cliente requisitos legales ambientales
cliente
G. COMERCIAL O 9.1.3 Análisis y evaluación
Tabulación de encuestas y Plan de
.---------- .---------- .----------
GERENCIAL Acción de mejora
.----- 9.2 Auditoria interna SUBTITULO 9.2 AUDITORÍA INTERNA SUBTITULO
(Auditar el SGC a intervalos planificados) GENERALIDADES (AUDITAR EL SGA A
G. INTEGRAL 9.2.1 Diagnóstico de la Auditoría 9.2.1
INTERVALOS PLANIFICADOS)
Diagnóstico de la Auditoría
(Desarrollar un Programa de Auditoría del Programa de Auditoría del SGC Programa de Auditoría del SGC
G. INTEGRAL 9.2.2
SGC)
Plan de Auditoría 9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA Plan de Auditoría

Procedimiento Revisión por la Actas de Revisión, informe de

G. INTEGRAL 9.3 Revisión por la dirección SUBTITULO 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Dirección Revisión y Planes de Acción

Generalidades (Revisar la conveniencia y

G. GERENCIAL 9.3.1
eficacia)
Actas de Revisión .---------- .---------- .----------
Procedimiento Revisión por la
G. GERENCIAL 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección Dirección informe de Revisión .---------- .---------- .----------

G. GERENCIAL 9.3.3 Salidas revisión por la dirección Planes de acción a implementar .---------- .---------- .----------
10. MEJORA

Proc. Medidas correc-tivas y Proc. Medidas correc-tivas y

Generalidades (Determinar oportu- nidades GENERALIDADES (DETERMINAR
G. INTEGRAL 10.1
de mejora y hacerlas)
preventivas y de mejora Registros 10.1
OPORTUNIDADES DE MEJORA)
preventivas y de mejora continua Registros
continua Ambien

Proc. Control y salida del servicio Registro, Matriz y Plan de acción

.----- 10.2 No conformidad y acción correctiva SUBTITULO 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
No conforme de No Conformidades

Matriz y Plan de acción de No

G. INTEGRAL 10.21 Corregir las No Conformidades,
Conformidades
.---------- .---------- .----------
Proc. Control y salida del
servicio No conforme
Documentar No Conformidades y acciones
G. INTEGRAL 10.22 que se toman Registros de las acciones tomadas .---------- .---------- .----------

G. INTEGRAL Proc. Medidas correc-tivas y Proc. Medidas correc-tivas y

(TODOS LOS 10.3 Mejora continua preventivas y de mejora Registros 10.3 MEJORA CONTINUA preventivas y de mejora continua Registros
PROCESOS) continua Ambien
 PTO TITULOS ISO 45001:2018 DOCUMENTOS REGISTROS

4.1 Comprensión de la organización y de su Plan Estratégico Matriz DOFA. Misión,

contexto Visión, Valores

Comprensión de las necesidades y Matriz de Necesidades y

4.2 expectativas de trabajadores y de otras Plan Estratégico Expectativas de las partes
partes interesadas interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de Manual del SIG Alcance y Exclusiones (si aplica)
gestión de la SST

Manual del SIG Caracterización de Procesos

Sistema de gestión de la SST, Mapa de
4.4
Procesos y Caracterización PHVA

Manual del SIG Caracterización de Procesos

Informe de Rendición de cuentas

5.1 Liderazgo y compromiso Proced. Rendición de cuentas
Ambiental

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

Manual del SGSST. Proc. Diseñar la Política SST. Acta o

5.2 Política de la SST
Comuicación interna o externa formato de socialización

.---------- .---------- .----------

 .---------- .---------- .----------

Roles, responsabilidades y autoridades en la Manual de Funciones y Acta o Matriz de funciones y

5.3
organización Responsabilidades responsabilidades

Reporte de actos y condiciones

5.4 Consulta y participación de los trabajadores Proc. Participación y Consulta
inseguras. Autoreporte

Acciones para abordar riesgos y

6.1 oportunidades SUBTITULO

Determinar riesgos y oportuni- dades de Proc. Para abordar riesgos y Matriz de Riesgos y Oportunidades
6.1.1 peligros y riesgos oportunidades de SST de SST

Identificación de peligros y eva- luación

6.1.2 SUBTITULO
riesgos y oportunidades

Proc. Identificación, evaluación y Lista de chequeo para

6.1.2.1 Identificación de peligros
control de Peligros y Riesgos identificación de riesgos

Evaluación de los Riesgos SST y otros riesgos

6.1.2.2 del SGSST .---------- Matriz de Peligros y Riesgos

Evaluación de Oportunidades para la SST y Proc. Para abordar riesgos y Plan de Acción frente a peligros y
6.1.2.3 otras oportunidades del SGSST oportunidades de SST riesgos

Determinación de los requisitos legales y Procedimiento de Requisitos Matriz de Requisitos Legales de

6.1.3
otros requisitos legales de SST SST

Plan de Acción riesgos y

6.1.4 Planificación de acciones Respecto a los procedimientos oportunidades, requisitos legales y
(6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3)
situaciones de emergencias

Objetivos de la SST y planificación para

6.2 lograrlos SUBTITULO

Diseñar los objetivos SST, acorde a

6.2.1 Objetivos de la SST Manual SGSST la Polítca
 Planificación para lograr los objetivos de la Matriz de Política y objetivos, Plan
6.2.2 SST Manual SGSST de Acción

.---------- .---------- .----------

7.1 Recursos Todos los puntos de la ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

Certificados de Estudios y
Programa de Selección de
laborales (Hoja de Vida). Matriz de
7.2 Competencia Personal.
Programa de Inducción, Inducción Capacitaciones. Matriz
Caracterización del Personal
Capacitación y entrenamiento
Manual de Funciones y de Capacitación
Acta de toma deyconciencia
entrenamiento
dentro
7.3 Toma de conciencia
Responsabilidades del SGSST
7.4 Comunicación SUBTITULO
Control y Registro de
7.4.1 Generalidades (procesos necesarios)
Procedimiento de Comunicación Comunicación
7.4.2 Comunicación interna interna y externa Matriz comunicación Interna
 Procedimiento de Comunicación
interna y externa
7.4.3 Comunicación externa Matriz Comunicación externa
7.5 Información documentada SUBTITULO

Generalidades (incluir informa- ción Listado Maestro de Documento.

7.5.1 documentada del SGSST) Acta creación
Proc. Elaboración y control de
Creación y actualización de Documentos y documentos y registros Listado Maestro de Registros. Acta
7.5.2
Registros creación
Listado de Maestro de cambios de
7.5.3 Control de la Información documentada
Documentos y Registros
.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

8.1 Planificación y control operacional SUBTITULO

Generalidades (implementar procesos Programa de mantenimiento Fichas técnicas, Hojas de vida,

8.1.1
necesarios de SST) preventivo predictivo y correctivo Preoperacional, Inspecciones

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST Proc. Identificación, evaluación y Matriz de Peligros y Riesgos y Plan
control de Peligros
Proce. Gestión y Riesgos
cambios internos y de Acción
8.1.3 Gestión del cambio Registros
externos
8.1.4 Compras SUBTITULO

Generalidades (Control de compra de Proc. Adquisición de productos y

8.1.4.1 productos y servicios) .------------
servicios

Proc. Adquisición de productos y Evaluación a contratistas respecto

8.1.4.2 Contratistas
servicios a las compras

Procedimiento de contratación Lista de chequeo de cumplimiento

8.1.4.3 Contratación Externa
externa para compras de requisitos legales y otros

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Plan de emergencias Objetivos, Alcance, Estructura

.---------- PLAN ESTRATÉGICO Matriz de Vulnerabilidad

.---------- PLAN OPERATIVO Plan Operativo de Emergencias y

simulacros

Mapa de riesgos, ruta eva-

.---------- PLAN INFORMATICO cuación. Brigadas Emergen- cia y
elementos Necerios

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------
.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------
 .---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación SUBTITULO

del desempeño
Generalidades (implementar procesos de Formato Evaluación del
9.1.1
seguimiento y evaluación) Desempeño
Proc. Evaluación del Desempeño
Plan de Acción de cumplimiento
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
requisitos legales SST

.---------- .---------- .----------

9.2 Auditoría interna SUBTITULO

Generalidades (Auditar el SGSST a intervalos
9.2.1 Diagnóstico de la Auditoría
planificados) Programa de Auditoría del SGC
9.2.2 Programa de auditoría interna Plan de Auditoría

Procedimiento Revisión por la Actas de Revisión, informe de

9.3 Revisión por la dirección
Dirección Revisión y Planes de Acción

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

Proc. Medidas correc-tivas y

Generalidades (Determinar oportunidades de preventivas y de mejora continua Registros
10.1
Mejora) de SST

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones Proc. Investigación de Incidentes, Registro, Matriz y Plan de acción
correctivas accidentes y Enfermedades de No Conformidades

.---------- .---------- .----------

.---------- .---------- .----------

Proc. Medidas correc-tivas y

10.3 Mejora continua preventivas y de mejora continua Registros
de SST
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO

LOGO PROCESO: A, B o C - NOMBRE DEL PROCESO

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO CARGO DEL RESPONSABLE
OBJE ESPECIFIQUE EL OBJETIVO DE ESTA CARACTERIZACIÓN
TIVO

ALCANCE DEFINA EL ALCANCE DE ESTA CARACTERIZACIÓN DENTRO DEL SIG

TIPO PTO DE LA
PROVEEDOR ENTRADAS P H V A ACTIVIDAD
I E NORMA

ESTO VA AL
EXTERNO
INTERNO

QUIEN QUE ENTRA DESCRIBA LA ACTIVIDAD O

A QUE CICLO FINAL. LO
PROVEE PARA PARA QUE SE ACTIVIDADES PARA QUE SE
PERTENECE TOMO DE
ESA SALIDA DE LA SALIDA DEN LAS SALIDAS
GUIA

RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
QUE PUNTOS O REQUISITOS DE ESTA NORMA
DEFINA LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN CUMPLE
PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE
ESTA CARACTERIZACIÓN ISO 14001:2015
-Recurso financiero QUE PUNTOS O REQUISITOS DE ESTA NORMA
-Recurso locativo CUMPLE
-Recurso Humano calificado
-Recurso tecnológico. ISO 45001:2015
-Equipos de oficina. QUE PUNTOS O REQUISITOS DE ESTA NORMA
-Equipos de cómputo. CUMPLE
-Papelería.
LEGALES Y OTROS
QUE NORMAS NACIONALES DEBE Y ESTA
CUMPLIENDO
LA EMPRESA CODIGO:
VERSIÓN:
MENTO O REGISTRO
FECHA:
OMBRE DEL PROCESO PÁGINA:

SABLE DEL PROCESO TIPO

DEL RESPONSABLE SI ES: ESTRATEGICO, MISIONAL O DE APOYO

INDICADOR DISEÑE POR LO MENOS UN INDICADOR PARA MEDIR ESTE PROCESO

FRECUENCIA ESPECIFIQUE LA FRECUENCIA CON QUE SE VA A MEDIR

SALIDAS TIPO
RESPONSABLE CLIENTE
DOCUMENTOS REGISTROS I E

A QUIEN VA

EXTERNO
INTERNO
QUIEN ES EL QUE TIPO DE
QUE TIPO DE DIRIGIDO ESE
RESPONSABLE DE DOCUMENTO
REGISTRO SALE DOCUMENTO O
LA ACTIVIDAD SALE
REGISTRO

REQUISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

O 9001:2015
EQUISITOS DE ESTA NORMA
CUMPLE COMO SE VA A RELIZAR LA MEDICIÓN
O 14001:2015 Y SEGUIMIENTO PARA ESTE PROCEOS
EQUISITOS DE ESTA NORMA
CUMPLE
O 45001:2015 RIESGOS Y OPORTUNIDADES
EQUISITOS DE ESTA NORMA
CUMPLE
COMO SE VA A DAR MANEJO A LOS
GALES Y OTROS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL
PROCESO
NACIONALES DEBE Y ESTA
UMPLIENDO
 PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
COMPRAS Y ALMACÉN JEFE DE COMPRAS Y ALMACÉN
OBJETIVO Identificar las actividades de compras y almacenamiento que se requiere para el
funcionamiento del SIG
ALCANCE Inicia desde la compra de los insumos, elementos o materiales, su almcacenamiento y
poaterior entrega a cada respectivo proceso
TIPO PROVEEDOR P H V
ENTRADAS ACTIVIDAD
I E A

Contexto de la
X Todos los procesos organización y requistos P 4.1 Comprensión de la organización y de su Contexto
del cliente

Todos los procesos Procesos necesarios y sus P 4.4 Realizar la Caracterización del Proceso
interacciones

Necesidad de compra de identificar por cada proceso, los insumos, elementos, equipos
x Todos los procesos insumos, elementos y P y materiales que se requieren para sus operciones
materiales

Proveedores Productos suministrados o Verificar que los productos suministrados externamiente

X
externos adquiridos externamente H 8.4.1
cumplen los requisitos

Clientes o identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de

Propiedad(es) del(los)
x proveedores
cliente(s) H 8.5.3 los clientes o de los proveedores externos, utilizados por la
externos organización

Requisitos a cumplir de las Realizar auditorías internas a intervalos planificados para velar
X Normas ISO
Normas V 9.2 por el cumplimiento de los requisitos

No conformidades,
X Todos los procesos desviaciones u A 10.3 Reaizar actividades de Mejora Continua en caso de requerirse
observaciones
EL PROCESO TIPO
Y ALMACÉN APOYO
INDICADOR Insumos, elementos o materiales comprados / Insumos, elementos o materiales
a comprar * 100%
FRECUENCIA Semestral

SALIDAS TIPO
RESPONSABLE CLIENTE
DOCUMENTOS REGISTROS I E

Jefe de compras y Proced Contexto y partes Matriz DOFA del Proceso

almacén interesadas. Plan Estratégico G. GERENCIAL X

Jefe de compras y Manual del SGI Caracterización de Procesos G. GERENCIAL X

almacén

Listado de insumos, elementos

Jefe de cada proceso G. GERENCIAL X
y materiales a requerir

Jefe de compras y Proc. Adquisición Productos o Ficha Técnica del Producto o G. GERENCIAL X
almacén servicio servicio. Evaluación

Propiedad perteneciente a los Proc. Protección de la Clientes o

Jefe de compras y x
clientes o proveedores propiedad del cliente o proveedores
almacén externos proveedor externos

Jefe de compras y Plan de Auditorias o resultados

Programa de Auditoria del SIG G. GERENCIAL X
almacén de las auditorias

Jefe de compras y Proc. Para abordar riesgos y Matriz para abordar riesgos y
almacén oportunidades oportunidades G. GERENCIAL X
 NOMBRE EMPRESA

LOGO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Proceso Apoyo - Mantenimiento

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

MANTENIMIENTO JEFE DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO Establecer e implementar todas las actividades para mantener la infraestructura

necesaria para la operación de los procesos

ALCANCE Aplica a todas las actividades de Mantenimiento de la Organizazión, Inicia desde la

planeación de los mantenimientos y finaliza en la mejora continua de este.

PROVEEDOR ENTRADAS P H V PTO ACTIVIDAD

A NORMA

Contexto de la
Todos los organización y P 4.1 Identificar en el contexto de la organización su
Procesos requistos del interacción
cliente

Todos los Procesos

Procesos necesarios y sus P 4.4 Realizar la Caracterización del Proceso
interacciones

Inspección de Diagnósticar los mantenimientos preventivos y

G. Integral condiciones de las H 7.1.3 correctivos a las instalaciones
instalaciones

Diagnóstico de las
G. Integral condiciones de las H 7.1.3 Establecer un programa de Mantenimiento
instalaciones
Plan de Ejecutar las actividades contempladas en el
Gerencia Mantenimiento H 8.1 Mantenimiento

Plan de acción de Evaluar las actividades contempladas en el

G. Integral mantenimiento V 9.1.1 Mantenimiento

Requisitos a cumplir de Realizar auditorías internas a intervalos planificados para

Normas ISO
las Normas V 9.2 velar por el cumplimiento de los requisitos

G. Integral Riesgos y A 10.3 Implementación de las acciones de mejora

oportunidades
MBRE EMPRESA CODIGO:
VERIÓN:
ZACIÓN DE PROCESOS
FECHA:
oyo - Mantenimiento PÁGINA:

E DEL PROCESO TIPO

NTENIMIENTO APOYO

INDICADOR MTTO = Mantenimientos ejecutados/

mantenimientos planeados * 100

FRECUENCIA Trimestral

RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE

Jefe de DOFA y su Matriz Todos los procesos

mantenimiento estratégica

Jefe de Caracterización del

mantenimiento proceso Gerencia

Jefe de Diagnóstico de las

mantenimiento condiciones de las Gerencia
instalaciones

Programa, plan y
Jefe de cronograma de
mantenimiento Mantenimiento de Gerencia
Instalaciones
Plan de acción de mejora
Jefe de de los mantenimientos
mantenimiento Gerencia
realizados

Evaluación de los
Gerencia mantenimientos Clientes
realizados

Programa de Auditoria del SIG y

Jefe de compras y almacén G. GERENCIAL
Plan de Auditoria

G. Integral Procesos de Mejora

continua
 PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO

OBJETIVO INDICADOR
ALCANCE FRECUENCIA
P H SALIDAS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE
V A DOCUMENTOS

Proced Contexto y partes

P 4.1 Comprensión de la organización y de su Contexto interesadas. Plan Estratégico

P 4.4 Caracterización PHVA Manual del SGC

Proc. Provisión de los productos y

H 8.1 Planificación y control operacional
servicios. Otros Proc. Necesarios
Proc. De Revisión de Requisitos
H 8.2.3.1 (aclarar la capacidad)
del cliente

Documentar las revisiones de los requisitos d productos y Proc. De Revisión de Requisitos

H 8.2.3.2
servicios del cliente

Proc. Planificación y Gestión del

H 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios Cambio
H 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios SUBTITULO

Procedimiento de Diseños y
H 8.3.1 Generalidadesm Diseñar un proceso de Diseño y Desarrollo
Desarrollo

Procedimiento de Diseños y
H 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Desarrollo
Procedimiento de Diseños y
H 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Desarrollo
Procedimiento de Diseños y
H 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Desarrollo
Procedimiento de Diseños y
H 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
Desarrollo
Procedimiento de Diseños y
H 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Desarrollo
H 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio Proc. Provisión del Servicio o
realización del producto
H 8.5.2 Identificación y trazabilidad
 Preservación de las salidas durante la producción y la Proc. Conservación del Producto
H 8.5.4 prestación del servicio) o servicio
Proc. Entrega de productos o
H 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
servicios
Liberación de los productos y servicios. Establecer Proc. Liberación de productos o
H 8.6
mecanismo servicios

Requisitos a
Realizar auditorías internas a intervalos planificados para Jefe de compras y
Normas ISO cumplir de las V 9.2 velar por el cumplimiento de los requisitos almacén
Programa de Auditoria del SIG
Normas

Proc. Para abordar riesgos y

A 10.3 Mejora Continua oportunidades
 TIPO

SALIDAS
CLIENTE
REGISTROS

Matriz DOFA.
Misión, Visión, Valores

Caracterización de Procesos

Registros
Acta de Revisión de los Requisitos

Acta de Revisión de los Requisitos

Plan de acción de cambios en

productos/servicios

Registros

Registros
Registros
Registros
Registros
Registros
Caracteristicas del producto o
servicio a prestar
Trazabilidad del producto o
servicio
Registro

Acta, Remisión, formato de

entrega
Matriz odel producto
formato o serviciode
de liberación
productos o servicios.
Trazabilidad

Plan de Auditoria G. GERENCIAL

Matriz para abordar riesgos y

oportunidades
 PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO

OBJETIVO INDICADOR
ALCANCE FRECUENCIA
P H V SALIDAS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE
A DOCUMENTOS REGISTROS
Proced Contexto y partes Matriz DOFA. Misión,
P 4.1 Comprensión de la organización y de su Contexto interesadas. Plan Estratégico Visión, Valores
P 4.4 Caracterización PHVA Manual del SGC Caracterización de Procesos

Proc. Comuicación interna o

P 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
externa
Acta o formato de socialización

H
Proc. Selección y contratación Formatos Entrevista, selección,
H 7.1.2 Personas
del Personal verificación de datos

Conocimientos y Certificados de:

H 7.1.6 Conocimientos de la organización Manual del SGC clientes, partes interesadas
interna o externa, (Entes control)

Tipo y alcance del control para productos y servicios Proc. Selección y evaluación
H 8.4.2
externos Proveedores y contratistas
Listado Proveedores y contratistas

Evaluación de Proveedores y
H 8.4.3 Información para los proveedores externos
contratistas
H
Requisitos a
Realizar auditorías internas a intervalos planificados Jefe de compras y
Normas ISO cumplir de las V 9.2 para velar por el cumplimiento de los requisitos almacén
Programa de Auditoria del SIG Plan de Auditoria
Normas
V

A 10.3 Mejora Continua Proc. Para abordar riesgos y Matriz para abordar riesgos y
oportunidades oportunidades
 CLIENTE

G. GERENCIAL
 PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO

OBJETIVO INDICADOR
ALCANCE FRECUENCIA
P H SALIDAS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE
V A DOCUMENTOS REGISTROS

Proced Contexto y partes Matriz DOFA.

P 4.1 Comprensión de la organización y de su Contexto
interesadas. Plan Estratégico Misión, Visión, Valores

P 4.4 Mapa de Procesos y Caracterización PHVA Manual del SGC Caracterización de Procesos

P
Registro producto o servicio
H 8.7.1 (Controlar las salidas no conformes y/o mal intencionada) Proc. Control de salidas No No conforme detectato
Conservar información documen-tada de los controles conformes después de la entrega
Acta de acciones tomadas en
H 8.7.2
tomados esas No Conformidades
H

Proc. Para abordar riesgos y Matriz para abordar riesgos y

A 10.3 Mejora Continua oportunidades oportunidades
CLIENTE
 PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO

OBJETIVO INDICADOR
ALCANCE FRECUENCIA
P H SALIDAS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE
V A DOCUMENTOS REGISTROS
Comprensión de la
Proced Contexto y partes Matriz DOFA.
P 4.1 organización y de su
interesadas. Plan Estratégico Misión, Visión, Valores
Contexto

Mapa de Procesos y
P 4.4
Caracterización PHVA
Manual del SGC Caracterización de Procesos

Consulta y participación de Reporte de actos y condiciones

P 5.4
los trabajadores
Proc. Participación y Consulta
inseguras. Autoreporte

Considerar acciones para

Proc. Para abordar riesgos y Matriz de Riesgos y
P 6.1.1 abordar riesgo y
oportunidades Oportunidades
oportunidades a planificar

Planificar como se van a

Proc. Para abordar riesgos y Plan Acción riesgos y
P 6.1.2 gestionar los riesgos y
oportunidades oportunidades
oportunidades

IDENTIFICACIÓN DE Proc. Identificación de

Matriz de Aspectos e impactos
P 6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES Y Aspectos e Impactos
Ambientales
SUS IMPACTOS ambientales

Identificación de peligros y
Proc. Identificación, evaluación Matriz de Peligros y Riesgos
P 6.1.2 eva- luación riesgos y
y control de Peligros y Riesgos
oportunidades

REQUISITOS LEGALES Y Procedimiento de Requisitos Matriz de Requisitos Legales

P 6.1.3
OTROS REQUISITOS legales Ambiental Ambiental

Respecto a los Plan de Acción de Aspectos,

PLANIFICACIÓN DE
P 6.1.4
ACCIONES
procedimientos (6.1.1, 6.1.2 y requisitos legales y riesgos y
6.1.3) oportunidades

Proc. Planificación y Gestión Formato Planificación y

P 6.3 Planificación de los cambios
del Cambio Gestión del Cambio
 Lista chequeo ambientes
Ambiente para la operación Proc. Mediciones ambientales. adecuados. Matriz
H 7.1.4
de los procesos Programa Orden y Aseo evaluaciones Ambientales.
Batería Riesgo Psicisocial

Recursos de seguimiento y
H 7.1.5
medición
SUBTITULO

Matriz general de indicadores

Generalidades (equipos de
de todos los procesos
H 7.1.5.1 monitoreo y medición Manual del SGC
identificados (recusros
adecuado)
necesarios)

Trazabilidad de las Registros Calibraciones

H 7.1.5.2 mediciones (equipos Manual del SGC (Normas Nacionales o
adecuados y calibrados) internacionales) e idoneidad

Inducción Capacitaciones.
Programa de Inducción,
H 7.2 Competencia Matriz de Capacitación y
Capacitación y entrenamiento entrenamiento

H 7.5 Información documentada SUBTITULO

Generalidades (incluir
Listado Maestro de
H 7.5.1 informaci- ón documentada Proc. Elaboración y control de Documento. Acta creación
Creación y actualización de
que SGC necesita documentos y registros Listado Maestro de Registros.
H 7.5.2 la información
Acta creación
documentada
Control de la información
H 7.5.3
documentada
SUBTITULO
Controlar la información
H 7.5.3.1
documentada del SGC) Proc. Elaboración y control de
Listado de Maestro de cambios
Determinar cómo se Proc. Identificación de de Documentos y Registros.
documentos y registros
H 7.5.3.2 controlará la información Aspectos e Impactos Acta de Cambios
documentada
PLANIFICACIÓNSGC Y CONTROL ambientales. Programa y Plan Matriz de Aspectos e impactos
H 8.1
OPERACIONAL de manejo Ambientales. Ambientales y Plan de Acción
PREPARACIÓN Y RESPUESTA Plan de Contingencias
Programa uso racional de agua
H 8.2
ANTE EMERGENCIAS Ambientales
y energía.
Registros
Planificación y control
H 8.1
operacional
SUBTITULO
Generalidades
Proc. Para abordar riesgos y Matriz de Riesgos y
H 8.1.1 (implementar procesos
oportunidades de SST Oportunidades de SST
necesarios
Eliminar de SST)
peligros y reducir Proc. Identificación, evaluación Matriz de Peligros y Riesgos y
H 8.1.2
riesgos para la SST y control de Peligros y Riesgos Plan de Acción
Proce. Gestión cambios
H 8.1.3 Gestión del cambio
internos y externos
Registros
Compras (proceso para
Proc. Adquisición de productos
H 8.1.4 compras, contratista,
y servicios
Registros
contratación
Preparación yexterna
respuesta
H 8.2
ante emergencias
Plan de emergencias Objetivos, Alcance, Estructura
Cambios en los requisitos
Proc. Planificación y Gestión Plan de acción de cambios en
H 8.2.4 para los productos y
del Cambio productos/servicios
Control
serviciosde los cambios Proc. Planificación y Gestión Matriz de Acción y cambios del
H 8.5.6 (produ- cción y la prestación
del Cambio Producto o servicio
del servicio)
V 9.2 Auditoria interna SUBTITULO

V 9.2.1 (Auditar el SGC a intervalos Diagnóstico de la Auditoría

planificados) Programa de Auditoría del SGC
(Desarrollar un Programa de
V 9.2.2
Auditoría del SGC)
Plan de Auditoría
Generalidades (Determinar Proc. Medidas correc-tivas y
A 10.1 oportu- nidades de mejora preventivas y de mejora Registros
yNohacerlas)
conformidad y acción continua
A 10.2
correctiva
SUBTITULO
 Corregir las No Matriz y Plan de acción de No
A 10.21
Conformidades, Proc. Control y salida del Conformidades
Documentar No
servicio No conforme Registros de las acciones
A 10.22 Conformidades y acciones
tomadas
que se toman
CLIENTE
 PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO

OBJETIVO INDICADOR

ALCANCE FRECUENCIA

P H SALIDAS
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE
V A DOCUMENTOS REGISTROS

Comprensión de la Proced Contexto y partes Matriz DOFA.

P 4.1 organización y de su Contexto interesadas. Plan Estratégico Misión, Visión, Valores

Comprensión de las Matriz de Necesidades y

Proced Contexto y partes
P 4.2 necesidades y expectativas de
interesadas. Plan Estratégico
Expectativas de las partes
las partes interesadas interesadas

Determinación del alcance del

P 4.3 sistema de gestión de la Manual del SGC Alcance y Exclusiones (si aplica)
calidad

Mapa de Procesos y Mapa de Procesos y

P 4.4 Caracterización PHVA
Manual del SGC
Caracterización de Procesos

Generalidades (Proporcionar Informe de Rendición de

P 5.1.1
Liderazgo enfocado al cliente)
Proced. Rendición de cuentas
cuentas

Política con Directriz de

P 5.1.2 Enfoque al cliente Proced. Rendición de cuentas Requisitos legales, riesgos y
oportun y Satisfacción Cliente

Establecimiento de la política
P 5.2.1
de la calidad
Manual del SGC Diseñar la Política de Calidad

Roles, responsabilidades y Manual de Funciones y Acta o Matriz de funciones y

P 5.3
autoridades en la organización Responsabilidades responsabilidades

Establecer objetivos de calidad

Diseñar los objetivos de
P 6.2.1 acorde la directriz de la Manual SGC
Calidad, acorde a la Polítca
Política
Desarrollar planes para lograr
Matriz de Política y objetivos,
P 6.2.2 los objetivos y evaluar Manual SGC
Plan de Acción
resultados
 Generalidades (Proporcionar Plan de implementación del SIG
H 7.1.1 recursos internos y externos)
Manual del SGC
(presupuesto). Cronograma

Actas de Asignación y
Manual de Funciones y aceptación de funciones y
H 7.3 Toma de conciencia Responsabilidades responsabilidades.
Sensibilización

Determinación de los
Proc. De Requisitos legales y del
H 8.2.2 requisitos para los productos y
cliente
Matriz de Requisitos del Cliente
servicios

Proc. De Revisión de Requisitos Acta de Revisión de los

H 8.2.3.1 (aclarar la capacidad)
del cliente Requisitos

Generalidades (cómo
Proc. Evaluación del Formato Evaluación del
V 9.1.1 Monitorear, medir, analizar y
Desempeño Desempeño
evaluar el SGC)

Generalidades (Revisar la Procedimiento Revisión por la

V 9.3.1
conveniencia y eficacia) Dirección
Actas de Revisión

Entradas de la revisión por la Procedimiento Revisión por la

V 9.3.2
dirección Dirección
informe de Revisión

V 9.3.3 Salidas revisión por la Procedimiento Revisión por la Planes de acción a implementar
dirección Dirección
Proc. Para abordar riesgos y Matriz para abordar riesgos y
A 10.3 Mejora Continua oportunidades oportunidades
CLIENTE
 MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
PTO ISO 9001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO ISO 14001:2015 DOCUMENTOS REGISTROS PTO ISO 45001:2018 DOCUMENTOS
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de la organización y Proced Contexto y partes Matriz DOFA. COMPRENSIÓN DE LA Proced Contexto y partes Matriz DOFA. Misión, Comprensión de la organización y Proced Contexto y partes
4.1 4.1 4.1
de su Contexto interesadas. Plan Estratégico Misión, Visión, Valores ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO interesadas. Plan Estratégico Visión, Valores de su contexto interesadas. Plan Estratégico

Comprensión de las necesidades Matriz de Necesidades y COMPRENSIÓN DE LAS Matriz de Necesidades y Comprensión de las necesidades y
Proced Contexto y partes Proced Contexto y partes Proced Contexto y partes
4.2 y expectativas de las partes Expectativas de las partes 4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE Expectativas de las partes 4.2 expec ta- tivas de trabajadores y
interesadas. Plan Estratégico interesadas. Plan Estratégico interesadas. Plan Estratégico
interesadas interesadas LAS PARTES INTERESADAS interesadas otras partes interesadas

Determinación del alcance del DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Determinación del alcance del
4.3 Manual del SGC Alcance y Exclusiones (si aplica) 4.3 Manual del SIG Alcance y Exclusiones (si aplica) 4.3 Manual del SIG
sistema de gestión de la calidad DEL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL sistema de gestión de la SST

4.4 S. Gestión de la calidad SUBTITULO

Manual del SIG Caracterización de Procesos Manual del SIG

Mapa de Procesos y
4.4.1
Caracterización PHVA
Mapa de Procesos y
Manual del SGC SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, Sistema de gestión de la SST,
Caracterización de Procesos
4.4 Mapa de Procesos y 4.4 Mapa de Procesos y
Caracterización PHVA Caracterización PHVA

Registro de la Caracterización de
4.4.2 Documentar la Caracterización Manual del SGC Manual del SIG Caracterización de Procesos Manual del SIG
Procesos

5. LIDERAZGO (LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES)

Informe de Rendición de cuentas

5.1 Liderazgo y compromiso SUBTITULO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO Proced. Rendición de cuentas 5.1 Liderazgo y compromiso Proced. Rendición de cuentas
Ambiental

Generalidades (Proporcionar
5.1.1 Proced. Rendición de cuentas Informe de Rendición de cuentas .---------- .----------
Liderazgo enfocado al cliente)

Política con Directriz de

5.1.2 Enfoque al cliente Proced. Rendición de cuentas Requisitos legales, riesgos y .---------- .----------
oportun y Satisfacción Cliente

Manual del SGA. Proc. Diseñar la Política Ambiental. Acta Manual del SGSST. Proc.
5.2 Política de Calidad SUBTITULO 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 5.2 Política de la SST
Comuicación interna o externa o forma- to de socialización Comuicación interna o externa

Establecimiento de la política de
5.2.1 Manual del SGC Diseñar la Política de Calidad .---------- .----------
la calidad

Comunicación de la política de la Proc. Comuicación interna o

5.2.2 Acta o formato de socialización .---------- .----------
calidad externa
 Roles, responsabilidades y Manual de Funciones y Acta o Matriz de funciones y ROLES, RESPONSABILIDADES Y Manual de Funciones y Acta o Matriz de funciones y Roles, responsabilidades y Manual de Funciones y
5.3 5.3 5.3
autoridades en la organización Responsabilidades responsabilidades AUTORIDADES EN ORGANIZACIÓN Responsabilidades responsabilidades autoridades en la organización Responsabilidades

Consulta y participación de los

.---------- .---------- 5.4 Proc. Participación y Consulta
trabajadores

6. PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y ACCIONES PARA ABORDAR Acciones para abordar riesgos y
6.1 SUBTITULO 6.1 SUBTITULO 6.1 SUBTITULO
oportunidades RIESGOS Y OPORTUNIDADES oportunidades

Considerar acciones para abordar DETERMINAR RIESGOS Y OPORTU-

Proc. Para abordar riesgos y Matriz de Riesgos y Proc. Para abordar riesgos y Matriz de Riesgos y Determinar riesgos y oportuni- Proc. Para abordar riesgos y
6.1.1 riesgo y oportunidades a 6.1.1 NIDADES DE ASPECTOS 6.1.1
oportunidades Oportunidades oportunidades Ambiental Oportunidades Ambiental dades de peligros y riesgos oportunidades de SST
planificar AMBIENTAL

Planificar como se van a gestionar Proc. Para abordar riesgos y Plan Acción riesgos y IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Proc. Identificación de Aspectos e Matriz de Aspectos e impactos Identificación de peligros y eva- Proc. Identificación, evaluación y
6.1.2 6.1.2 6.1.2
los riesgos y oportunidades oportunidades oportunidades AMBIENTALES Y SUS IMPACTOS Impactos ambientales Ambientales luación riesgos y oportunidades control de Peligros y Riesgos

REQUISITOS LEGALES Y OTROS Procedimiento de Requisitos Matriz de Requisitos Legales Determinación de los requisitos Procedimiento de Requisitos
.---------- 6.1.3 6.1.3
REQUISITOS legales Ambiental Ambiental legales y otros requisitos legales de SST

Plan de Acción de Aspectos,

Respecto a los procedimientos Respecto a los procedimientos
.---------- 6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES requisitos legales y riesgos y 6.1.4 Planificación de acciones
(6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3) (6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3)
oportunidades

Objetivos de la calidad y OBJETIVOS AMBIEN- TALES Y Objetivos de la SST y planificación

6.2 SUBTITULO 6.2 SUBTITULO 6.2 SUBTITULO
planificación para lograrlos PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO para lograrlos

Establecer objetivos de calidad Diseñar los objetivos de Calidad, Diseñar los objetivos
6.2.1 Manual SGC 6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES Manual SGA 6.2.1 Objetivos de la SST Manual SGSST
acorde la directriz de la Política acorde a la Polítca Ambientales, acorde a la Polítca

Desarrollar planes para lograr los Matriz de Política y objetivos, PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS Matriz de Política y objetivos, Plan Planificación para lograr los
6.2.2 Manual SGC 6.2.2 Manual SGA 6.2.2 Manual SGSST
objetivos y evaluar resultados Plan de Acción OBJE-TIVOS AMBIENTALES de Acción objetivos de la SST

Proc. Planificación y Gestión del Formato Planificación y Gestión

6.3 Planificación de los cambios .---------- .----------
Cambio del Cambio

7. APOYO

7.1 Recursos SUBTITULO

7.1 RECURSOS Todos los puntos de la ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5 7.1 Recursos Todos los puntos de la ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5
Generalidades (Proporcionar Plan implementación del SGC
7.1.1 Manual del SGC
recursos internos y externos) (presupuesto). Cronograma

Proc. Selección y contratación del Formatos Entrevista, selección,

7.1.2 Personas .---------- .----------
Personal verificación de datos

Programa de Mantenimiento de
7.1.3 Infraestructura Inspección de las áreas locativas .---------- .----------
Instalaciones
 Lista chequeo ambientes
Ambiente para la operación de Proc. Mediciones ambientales. adecuados. Matriz evaluaciones
7.1.4 .---------- .----------
los procesos Programa Orden y Aseo Ambientales. Batería Riesgo
Psicisocial

Recursos de seguimiento y
7.1.5 SUBTITULO .---------- .----------
medición

Matriz general de indicadores:

Generalidades (equipos de
7.1.5.1 Manual del SGC todos los procesos identificados .---------- .----------
monitoreo y medición adecuado)
(recusros necesarios)

Registros Calibraciones (Normas

Trazabilidad de las mediciones
7.1.5.2 Manual del SGC Nacionales o internacionales) e .---------- .----------
(equipos adecuados y calibrados)
idoneidad

Conocimientos y Certificados
7.1.6 Conocimientos de la organización Manual del SGC propios: clientes, partes intere- .---------- .----------
sadas (Entes control)
Certificados de Estudios y Certificados de Estudios y
Programa de Selección de Programa de Selección de Programa de Selección de
laborales (Hoja de Vida). Matriz laborales (Hoja de Vida). Matriz
7.2 Competencia Personal.
Programa de Inducción, Inducción Capacitaciones. Matriz 7.2 COMPETENCIA Personal.
Programa de Inducción, Inducción Capacitaciones. Matriz 7.2 Competencia Personal.
Programa de Inducción,
de Caracterización del Personal de Caracterización del Personal
Capacitación y entrenamiento de Capacitación y entrenamiento Capacitación y entrenamiento de Capacitación y entrenamiento Capacitación y entrenamiento

Actas de Asignación y aceptación Actas de Asignación y aceptación

Manual de Funciones y Manual de Funciones y Manual de Funciones y
7.3 Toma de conciencia de funciones y responsabilidades. 7.3 TOMA DE CONCIENCIA de funciones y responsabilidades. 7.3 Toma de conciencia
Responsabilidades Responsabilidades Responsabilidades
Sensibilización Sensibilización

7.4 COMUNICACIÓN SUBTITULO 7.4 Comunicación SUBTITULO

GENERALIDADES (PROCESOS Control y Registro de Generalidades (procesos
7.4.1 7.4.1
Control y registro de NECESARIOS) Comunicación necesarios)
Procedimiento de Comunicación Comunicación Interna y Externa.
7.4 Comunicación
interna y externa Matriz de 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA Procedimiento de Comunicación Matriz comunicación Interna 7.4.2 Comunicación interna Procedimiento de Comunicación
Comunicación Interna y Externa. interna y externa interna y externa
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA Matriz Comunicación externa 7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada SUBTITULO 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SUBTITULO 7.5 Información documentada SUBTITULO
Generalidades (incluir informaci-
Listado Maestro de Documento. GENERALIDADES (INFORMACIÓN Listado Maestro de Documento. Generalidades (incluir informa-
7.5.1 ón documentada que SGC Proc. Elaboración y control de 7.5.1 7.5.1
Creación Acta creación DOCUMENTADA DEL SGA) DE Acta creación ción documentada del SGSST)
7.5.2 necesita y actualización de la documentos y registros Listado Maestro de Registros.
7.5.2
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Listado Maestro de Registros.
7.5.2
Creación y actualización de
información documentada Acta creación DOCUMENTOS Y REGISTROS Acta creación Documentos y Registros
Proc. Elaboración y control de Proc. Elaboración y control de
Control de la información CONTROL DE LA INFORMACIÓN documentos y registros Listado de Maestro de cambios Control de la Información documentos y registros
7.5.3 SUBTITULO 7.5.3 7.5.3
documentada DOCUMENTADA Documentos y Registros documentada

Controlar la información
7.5.3.1 .---------- .----------
documentada del SGC)
Listado de Maestro de cambios
Proc. Elaboración y control de
de Documentos y Registros. Acta
documentos y registros
Determinar cómo se controlará la de Cambios
7.5.3.2 .---------- .----------
información documentada SGC

8. OPERACIÓN

Planificación y control Proc. Provisión de los productos y PLANIFICACIÓN Y CONTROL Proc. Identificación de Aspectos e Matriz de Aspectos e impactos
8.1 Registros 8.1 8.1 Planificación y control operacional SUBTITULO
operacional servicios. Otros Proc. Necesarios OPERACIONAL Impactos ambientales Ambientales y Plan de Acción
 Programa Manejo integral de Generalidades (implementar Proc. Para abordar riesgos y
.---------- .---------- Registros 8.1.1
residuos sólidos procesos necesarios de SST) oportunidades de SST
Establecer los controles para su Eliminar peligros y reducir riesgos Proc. Identificación, evaluación y
.---------- .---------- Ciclo de Vida del Producto 8.1.2
tratamiento y disposición final para la SST control de Peligros y Riesgos
Programa uso racional de Agua y Proce. Gestión cambios internos y
.---------- .---------- Registros 8.1.3 Gestión del cambio
energía externos

Compras (proceso para compras, Proc. Adquisición de productos y

.---------- .---------- Plan de Manejo Ambiental Registros 8.1.4
contratista, contratación externa servicios

Requisitos para los productos y PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE Plan de Contingencias Preparación y respuesta ante
8.2 SUBTITULO 8.2 Registros 8.2 Plan de emergencias
servicios EMERGENCIAS Ambientales emergencias
Comunicación con el cliente, Registro de la Comunicación
8.2.1 .---------- .---------- PLAN ESTRATÉGICO
aclarar cómo se manejará esta Portafolio productos o servicios
Proc. De Requisitos legales y del
Determinación de los requisitos cliente
8.2.2 Matriz de Requisitos del Cliente .---------- .---------- PLAN OPERATIVO
para los productos y servicios

Revisión de los requisitos para los

8.2.3 SUBTITULO .---------- .---------- PLAN INFORMATICO
productos y servicios

8.2.3.1 (aclarar la capacidad) Proc. De Revisión de Requisitos Acta de Revisión de los Requisitos .---------- .----------
del cliente
Documentar las revisiones de los
8.2.3.2 Acta de Revisión de los Requisitos .---------- .----------
requisitos d productos y servicios
Cambios en los requisitos para los Proc. Planificación y Gestión del Plan de acción de cambios en
8.2.4 .---------- .----------
productos y servicios Cambio productos/servicios
Diseño y desarrollo de los
8.3 SUBTITULO .---------- .----------
productos y servicios
Generalidadesm Diseñar un Procedimiento de Diseños y
8.3.1 Registros .---------- .----------
proceso de Diseño y Desarrollo Desarrollo

Planificación del diseño y Procedimiento de Diseños y

8.3.2 Registros .---------- .----------
desarrollo Desarrollo

Entradas para el diseño y Procedimiento de Diseños y

8.3.3 Registros .---------- .----------
desarrollo Desarrollo

Procedimiento de Diseños y
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo Registros .---------- .----------
Desarrollo

Procedimiento de Diseños y
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo Registros .---------- .----------
Desarrollo

Procedimiento de Diseños y
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo Registros .---------- .----------
Desarrollo

Control de procesos, productos y

8.4 SUBTITULO .---------- .----------
servicio suministrado externamte

Generalidades (confir- mar que

Proc. Adquisición Productos o Ficha Técnica del Producto o
8.4.1 procesos, productos y servicios .---------- .----------
servicio servicio
cumplen los requisitos)

Tipo y alcance del control para Listado Proveedores y

8.4.2 .---------- .----------
productos y servicios externos contratistas
Proc. Selección y evaluación
Proveedores y contratistas
 Proc. Selección y evaluación
Proveedores y contratistas
Información para los proveedores Evaluación Proveedores y
8.4.3 .---------- .----------
externos contratistas
Producción y provisión del
8.5 SUBTITULO .---------- .----------
servicio
Control de la producción y de la Caracteristicas del producto o
8.5.1 .---------- .----------
provisión del servicio servicio a prestar
Proc. Provisión del Servicio o
realización del producto
Trazabilidad del producto o
8.5.2 Identificación y trazabilidad .---------- .----------
servicio
Propiedad perteneciente a los Proc. Protección de la propiedad
8.5.3 Preservación de las salidas Registro de novedades .---------- .----------
clientes o proveedores externos del cliente
Proc. o proveedor
Conservación del Producto
8.5.4 durante la producción y la Registro .---------- .----------
o servicio
prestación del servicio)
Actividades posteriores a la Proc. Entrega de productos o Acta, Remisión, formato de
8.5.5 .---------- .----------
entrega servicios entrega del producto o servicio
Control de los cambios (produ- Proc. Planificación y Gestión del Matriz de Acción y cambios del
8.5.6 .---------- .----------
cción y la prestación del servicio) Cambio Producto o servicio
Matriz o formato de liberación de
Liberación de los productos y Proc. Liberación de productos o
8.6 productos o servicios. .---------- .----------
servicios. Establecer mecanismo servicios
Trazabilidad

Control de las salidas no

8.7 SUBTITULO .---------- .----------
conformes

Registro producto o serv. No

(Controlar las salidas no
8.7.1 conforme detectato después de .---------- .----------
conformes y/o mal intencionada)
entrega
Proc. Control de salidas No
conformes
Conservar información documen- Acta de acciones tomadas en esas
8.7.2 .---------- .----------
tada de los controles tomados No Conformidades

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis y SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, Seguimiento, medición, análisis y

9.1 SUBTITULO 9.1 SUBTITULO 9.1 SUBTITULO
evaluación ANÁLISIS Y EVALUACIÓN evaluación del desempeño

GENERAL. (MEDIR ANALIZAR Y

Generalidades (cómo Monitorear,
9.1.1
medir, analizar y evaluar el SGC)
Formato Evaluación del Formato Evaluación del Generalidades (implementar
Proc. Evaluación del Desempeño 9.1.1 EVALUAR SU DESEMPEÑO 9.1.1
Desempeño Desempeño procesos de evaluación)
AMBIENTAL)
Proc. Evaluación del Desempeño Proc. Evaluación del Desempeño

Satisfacción del cliente medir el Encuesta y tabulación de Plan de Acción de cumplimiento

9.1.2 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 9.1.2 Evaluación del cumplimiento
grado de satisfacción sastisfacción cliente requisitos legales ambientales
Procedimiento de Satisfacción
cliente
Tabulación de encuestas y Plan
9.1.3 Análisis y evaluación .---------- .----------
de Acción de mejora

9.2 Auditoria interna SUBTITULO 9.2 AUDITORÍA INTERNA SUBTITULO 9.2 Auditoría interna SUBTITULO
(Auditar el SGC a intervalos
planificados) GENERALIDADES (AUDITAR EL SGA Generalidades (Auditar el SGSST a
9.2.1 Diagnóstico de la Auditoría 9.2.1 Diagnóstico de la Auditoría 9.2.1
A INTERVALOS PLANIFICADOS) intervalos planificados)
Programa de Auditoría del SGC Programa de Auditoría del SGC Programa de Auditoría del SGC
(Desarrollar un Programa de PROGRAMA DE AUDITORIA
9.2.2 Plan de Auditoría 9.2.2 Plan de Auditoría 9.2.2 Programa de auditoría interna
Auditoría del SGC) INTERNA

9.3 Revisión por la dirección SUBTITULO 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3 Revisión por la dirección
Procedimiento Revisión por la Actas de Revisión, informe de Procedimiento Revisión por la
Dirección Revisión y Planes de Acción Dirección
 Procedimiento Revisión por la Actas de Revisión, informe de Procedimiento Revisión por la
Dirección Revisión y Planes de Acción Dirección
Generalidades (Revisar la
9.3.1 Actas de Revisión .---------- .----------
conveniencia y eficacia)

Entradas de la revisión por la Procedimiento Revisión por la

9.3.2 Dirección informe de Revisión .---------- .----------
dirección

9.3.3 Salidas revisión por la dirección Planes de acción a implementar .---------- .----------

10. MEJORA

Generalidades (Determinar Proc. Medidas correc-tivas y Proc. Medidas correc-tivas y

Proc. Medidas correc-tivas y GENERALIDADES (DETERMINAR Generalidades (Determinar
10.1 oportu- nidades de mejora y Registros 10.1 preventivas y de mejora continua Registros 10.1 preventivas y de mejora continua
preventivas y de mejora continua OPORTUNIDADES DE MEJORA) oportunidades de Mejora)
hacerlas) Ambien de SST

No conformidad y acción NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN Proc. Control y salida del servicio Registro, Matriz y Plan de acción Incidentes, no conformidades y Proc. Investigación de Incidentes,
10.2 SUBTITULO 10.2 10.2
correctiva CORRECTIVA No conforme de No Conformidades acciones correctivas accidentes y Enfermedades

Matriz y Plan de acción de No

10.21 Corregir las No Conformidades, .---------- .----------
Conformidades
Proc. Control y salida del servicio
No conforme
Documentar No Conformidades y
10.22 Registros de las acciones tomadas .---------- .----------
acciones que se toman
Proc. Medidas correc-tivas y Proc. Medidas correc-tivas y
Proc. Medidas correc-tivas y
10.3 Mejora continua Registros 10.3 MEJORA CONTINUA preventivas y de mejora continua Registros 10.3 Mejora continua preventivas y de mejora continua
preventivas y de mejora continua
Ambien de SST
 REGISTROS

Matriz DOFA. Misión,

Visión, Valores

Matriz de Necesidades y
Expectativas de las partes
interesadas

Alcance y Exclusiones (si aplica)

Caracterización de Procesos

Caracterización de Procesos

Informe de Rendición de cuentas

Ambiental

Diseñar la Política SST. Acta o

formato de socialización
 Acta o Matriz de funciones y
responsabilidades

Reporte de actos y condiciones

inseguras. Autoreporte

SUBTITULO

Matriz de Riesgos y
Oportunidades de SST

Matriz de Peligros y Riesgos

Matriz de Requisitos Legales de

SST

Plan de Acción riesgos y

oportunidades, requisitos legales
y situaciones de emergencias

SUBTITULO

Diseñar los objetivos SST, acorde

a la Polítca

Matriz de Política y objetivos, Plan

de Acción

001:2015: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5

 Certificados de Estudios y
laborales (Hoja de Vida). Matriz
Inducción Capacitaciones.
de Caracterización Matriz
del Personal
de Capacitación y entrenamiento

Actas de Asignación y aceptación

de funciones y responsabilidades.
Sensibilización

SUBTITULO
Control y Registro de
Comunicación
Matriz comunicación Interna

Matriz Comunicación externa

SUBTITULO

Listado Maestro de Documento.

Acta creación
Listado Maestro de Registros.
Acta creación

Listado de Maestro de cambios

Documentos y Registros

SUBTITULO
Matriz de Riesgos y
Oportunidades de SST
Matriz de Peligros y Riesgos y Plan
de Acción

Registros

Registros

Objetivos, Alcance, Estructura

Matriz de Vulnerabilidad

Plan Operativo de Emergencias y

simulacros

Mapa de riesgos, ruta

evacuación. Brigadas Emergencia
y elementos Necerios
SUBTITULO

Formato Evaluación del

Desempeño

Plan de Acción de cumplimiento

requisitos legales SST

SUBTITULO

Diagnóstico de la Auditoría

Plan de Auditoría

Actas de Revisión, informe de

Revisión y Planes de Acción
Actas de Revisión, informe de
Revisión y Planes de Acción

Registros

Registro, Matriz y Plan de acción

de No Conformidades

Registros