Compañía EL CAMPO, S.A.

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGO

Elaborado por : Ernesto Luis Oliva

TIPO DE RIESGO VALOR

NO. EVENTO OBJETIVO DEL PROCESO RIESGO IDENTIFICADO RIESGO
PROBABILIDAD IMAPCTO INHERENTE ALTO MEDIO BAJO
Descuadre de inventario (faltante
1 Kardex se escuentra desactualizado Identificar las unidades que existen en el inventario 4 5 20 20
o sobrante)
casos de acuerdo de beneficios entre
Que se obtenga menos ingresos
2 proveedores y empleados del área de Identificar los empleados y proveedores involucrados 3 4 12 12
de los que se deberían percibir
compras

3 pérdidas financieras al realizar
negociaciones con proveedores que
venden productos a sobreprecio
4 Siniestro dentro de la bodega
5 Producto comprado no cumple
6 Bodega desordenada
7 Inventario de mercadería no asegurado
Problemas de endeudamiento y liquidez
8 4
9 Retraso en los despachos de producto
Errores en el registro de órdenes de
10 compra y extravío del mismo
Descartar dichos proveedores para futuras compras pérdidas financieras 9 9
3 3
realizar una respuesta del riesgo daño del 75% del producto 5 5 25 25
EL producto no cumple con las
Eliminar al proveedor de dichos productos especificaciones o cantidad 20
solicitada 4 5 20
no cuenta con los lineamientos
Erradicar los sucesos que quebrantan las normas 25
de seguridad industrial 5 5 25
Contratar un seguro Pérdida total en un accidente 5
1 5 5
Liquidar deudas y crear un fondo Incapacidad económica 20
5 20
Tradanza de entrega para el
Agilizar la bodega de despachos 4 12
cliente o consumidor final 3 12
No llevar control de todos los
Eliminar errores e identificar los extravíos 3 9
servicios y productos adquiridos 3 9