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Fecha: 19/08/2019
REQUISITO DE LA DOCUMENTOS
DESCRIPCION
NORMA ASOCIADOS
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRESION DE LA EL CANGREJO FELIZ C.A., determina las cuestiones internas y externas pertinentes a su propósito y dirección estratégica mediante lo Análisis del Contexto de la
ORGANIZACIÓN Y DE SU
ENTORNO
establecido en el Análisis del Contexto de la Organización. Organización.
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información por lo menos una vez al año, a través de la revisión por la dirección.
4.2 COMPRESION DE LAS Se han identificado las partes interesadas y sus requisitos, a través del Matriz de partes interesadas. Matriz de partes
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información por lo menos una vez al año, a través de la revisión por la dirección.
direcci interesadas.
INTERESADAS
4.3 DETERMINACION DEL Se ha establecido el alcance del SGC: No aplica
ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD
El Sistema de Gestión de la Calidad abarca los proceso de Agenciamiento Marítimo,, que se desarrollan en nuestras oficinas ubicadas en
la Calle Arenita c/c Calle Cayo Sal, Edif. Almeja, piso 5 of. 5.2, Edo. Carabobo.
Se ha determinado que los siguientes requisitos no son aplicables o se justifica su no aplicabilidad a las operaciones de esta instalación
instalación por
la naturaleza de las actividades realizadas y son documentados como justificaciones:
Requisito 7.1.5 - Recursos de seguimiento y medición: debido a la naturaleza de las actividades de la organización no se requiere
ningún equipo que deba realizarse seguimiento o medición y trazabilidad de las mismas.
Requisito 8.3 - Diseño y desarrollo del servicio: debido
debido a la naturaleza no se desarrollo o diseña ningún servicio o producto, por lo
cual no se aplica, todas las actividades y proceso son estándares del sector ya definidos.
Se ha determinado
erminado los procesos necesarios aplicables a la organización, así como los criterios, métodos, los recursos e información Fichas de procesos
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necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de cada proceso cuando sea aplicable y ha implementado los mecanismos necesarios
nec
para realizar el seguimiento, medición y el análisis de cada proceso y en caso de que no se alcancen los resultados planificados,
planificados, se toman
acciones correctivas para el logro de los mismos. Los procesos se pueden visualizar a través del Mapa de procesos y Fichas de procesos.
procesos
Cada cliente juega un papel significativo en la definición de requisitos como elementos de entrada para los procesos. La retroalimentación
retroalimentación
de la satisfacción o insatisfacción del cliente por los resultados del proceso, es un elemento de entrada esencial para el proceso de mejora
continua de nuestro SGC.
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 GENERALIDADES La Dirección General está comprometida con el desarrollo e implementación del SGC,, así como con la mejora continua de su eficacia a N/A
través de:
Comunicar a todos los niveles de la organización mediante correos electrónicos, minutas y reuniones periódicas, etc., la importancia
impo
de satisfacer tanto los requisitos de cada uno de nuestros clientes así como los legales y reglamentarios.
Una política de calidad explicada y divulgada a todos los niveles de la organización.
Implementación y desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad
Ca basado en la ISO 9001.
Estableciendo objetivos de calidad medibles y alcanzables.
Revisiones gerenciales a través de reuniones programadas.
Asegurar la disponibilidad de recurso humano, financiero y equipo.
Ambiente de trabajo acorde a las necesidades
necesidade del personal para desarrollar sus actividades diarias.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE La Dirección General ha estructurado una estrategia enfocada en mantener la confianza del cliente a través de entrenamientos para la N/A
concientización del personal para cumplir con los requisitos de cada cliente y así exceder la satisfacción de ellos.
Al recibir las solicitudes de servicio de los clientes, las mismas son procesadas en base a los requerimientos de los mismos, para así
garantizar con la satisfacción de nuestros
stros clientes al obtener el servicio.
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE La Dirección General a establecido su Política de Calidad y asume el compromiso de difundir esta política de calidad a todo su personal, a Política de la Calidad.
LA POLITICA DE LA CALIDAD
través de los siguientes medios:
5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA
POLITICA DE LA CALIDAD Carteleras
Correos/sitio Web/redes sociales
Formaciones/ Charlas
Este Política está disponible y se mantienen como información documentada, se comunica y se aplica dentro de la organización y está
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EL CANGREJO FELIZ C.A., empresa presa dedicada al ramo de Agenciamiento Marítimo,, siempre buscando a brindar un servicio
oportuno y eficiente, declara que está comprometida con el mejoramiento continuo del sistema de Gestión de la Calidad de los
servicios prestados a través de:
5.3 ROLES, La Dirección General ha establecido las relaciones entre el personal de la organización, las cuales son definidas en el Organigrama.
Organigrama Las Organigrama – Anexo 2
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
responsabilidades y autoridades se encuentran definidas y consignadas en las Descripciones de Cargo de cada empleado.
ORGANIZACION Descripciones de Cargo
La Alta Gerencia establece que el Gerente de operaciones tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para:
Asegurar que los requisitos de la norma ISO 9001 sean aplicados, entendidos, implementados y mantenidos de una manera efectiva
en todos los niveles de la organización.
Informar a la Alta Gerencia sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente y del Departamento en todos los niveles de la
organización.
6 PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 SIN TITULO Pueden presentarse riesgos de diferentes orígenes que pueden condicionar el normal desarrollo de las actividades. Por ello se hace Matriz de riesgos y
6.1.2 SIN TITULO
necesario conocerlos para así poder llevar cabo una adecuada gestión de los mismos que asegure
aseg la estabilidad del SGC. oportunidades
Para el tratamiento eficaz de los riesgos es precisa su correcta identificación, su evaluación y valoración para, finalmente, adoptar las
decisiones que permitan su eliminación, la reducción de su impacto, o su aceptación caso de ser imposibles cualquiera de las otras dos
alternativas.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
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6.2.1 SIN TITULO La Presidencia establece objetivos de la calidad, coherentes con la política de la calidad establecida y que son necesarios para
para cumplir los Objetivos de la Calidad.
6.2.2 SIN TITULO
requisitos de las partes interesadas. Estos objetivos son definidos para cada área y los niveles pertinentes en cada
cada una de ellas a través del Seguimiento de los
Objetivos de la Calidad. Objetivos de la Calidad
Los objetivos de calidad son comunicados de tal manera que todo nuestro personal pueda contribuir a su logro.
Cada objetivo es medible con el fin de facilitar una eficaz y eficiente revisión por la presidencia.
pre
6.3 PLANIFICACION DE LOS Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios son llevados a cabo de N/A
CAMBIOS
manera planificada.
La organización considera:
El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
La integridad del SGC;
La disponibilidad de recursos;
La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
7 APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES EL CANGREJO FELIZ C.A., determina y proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo los servicios a los clientes. La planificación de N/A
estos recursos se materializa a través de la realización del presupuesto anual y su implementación.
implementa
7.1.2 PERSONAS EL CANGREJO FELIZ C.A., cuenta con la cantidad de 11 personas para el funcionamiento del SGC, la ejecución de procesos y lograr la N/A
satisfacción del cliente.
7.1.3 INFRAESTRUCTURA EL CANGREJO FELIZ C.A., determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para brindar los servicios y así lograr la calidad Programa de
ofrecida y la conformidad del servicio. Mantenimiento
Se dispone de un Programa de Mantenimiento,
Mantenimiento en el que se indica cómo se gestiona el mantenimiento de las instalaciones.
7.1.4 AMBIENTE PARA LA La Dirección General define que el ambiente de trabajo necesario para asegurar que se satisfagan los requisitos de los clientes, es aquel N/A
OPERACIÓN DE LOS
PROCESOS
basado en el correcto desarrollo de los diferentes procesos definidos, con especial atención hacia los procesos de gestión de las personas,
personas
la comunicación interna, las condiciones ambientales y la prevención de riesgos laborales.
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
7.1.5.1 GENERALIDADES Nuestra actividad es básicamente de servicios y no contempla aspectos como control de los equipos de seguimiento y medición ya que no usamos equipos que tengamos que
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS
MEDICIONES
calibrar.
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA EL CANGREJO FELIZ C.A., , cuenta con el conocimiento plasmado en la información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad, Plan de formación
ORGANIZACIÓN
tales como mapas de procesos, hojas de procesos, procedimientos específicos, instructivos, Misión, Valores, Política de la Calidad,
Calidad, Manual
de Calidad, etc.,
c., o bien a través de formación más personalizada en función del puesto y a través del Plan de formación.
7.2 COMPETENCIA Se cuenta con un Procedimiento de Recursos humanos,, donde se toma en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencias Procedimiento de Recursos
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apropiadas del personal a contratar para garantizar su competencia dentro del puesto para el cual fue seleccionado logrando así a los humanos
objetivos de la organización. Plan de formación
Se han establecido mecanismos para identificar las necesidades de capacitación y los niveles de competencia basado en evaluaciones
evaluac de la Lista de asistencia
eficacia de la capacitación al personal identificando con ello las fortalezas y debilidades de individuos versus las exigencias
exigencias requeridas para
desarrollar eficientemente el puesto de trabajo.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA La Dirección General realiza acciones para la toma de conciencia de la filosofía de la organización en cuanto al sistema de gestión N/A
implantado: conocimiento de la misión, visión, política de la calidad, objetivos de calidad, y todo aquello que lleve implícito
implícito el concepto de
mejora continua.
7.4 COMUNICACIÓN Se ha establecido los procesos de comunicación interna y externa apropiados dentro de la organización como son las reuniones, charlas, Cuadro de comunicación.
sitio web, correos, grupos de chat con la finalidad de asegurar que la información de los requisitos, los objetivos de la calidad llegue a
todos los niveles de la organización de una manera efectiva. El proceso de Comunicación se puede evidenciar en el Cuadro de
comunicación.
7.5 INFORMACION DECUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES Se cuenta con un Procedimiento de información documentada cuyo objetivo es definir y mantener una metodología para la creación, Procedimiento de
7.5.2 CREACION Y
ACTUALIZACION
actualización, aprobación y controlar la información documentada el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los documentos
document información documentada
7.5.3 CONTROL DE LA externos. Lista de información
INFORMACION documentada
DOCUMENTADA
7.5.3.1 SIN TITULO
7.5.3.2 SIN TITULO
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y La planificación de cada proceso se basa en asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación,
ope
CONTROL OPERACIONAL
seguimiento y medición de los procesos.
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8.2.1 COMUNICACIONCON EL Al Cliente se le suministrará toda la información necesaria a través del personal aplicable referente a: N/A
CLIENTE
Información sobre el servicio prestado.
Consultas, incluyendo cualquier cambio.
La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
Manejo o control de la propiedad del cliente.
Las vías de comunicación con los clientes se realizan, adicionalmente, a través de visitas, correos electrónicos, o de llamadas
llamadas telefónicas.
8.2.2 DETERMINACION DE Se dispone de métodos para identificar y determinar los requisitos relacionados con el servicio, para cumplir con dichos requisitos
requisi se Procedimiento de
LOS REQUISITOS PARA LOS
PRODCUTOS Y SERVICIOS
determina: Satisfacción al cliente,
los requisitos establecidos en función de las necesidades de los clientes quejas y reclamos.
los requisitos que no dependen del usuario, pero necesarios para el uso específico previsto Encuesta de satisfacción al
los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio prestado. cliente online
Los reclamos formales recibidos por parte de los clientes, los cuales se gestionan a través del Procedimiento de Satisfacción al Informe de satisfacción al
cliente, quejas y reclamos. cliente
Cualquier otro requisito adicional determinado. Reporte que quejas y
reclamos
8.2.3 REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.3.1 SIN TITULO Dirección General se asegura de que se entienda y se pueda cumplir con lo requerido por el cliente dentro de las normas y políticas N/A
8.2.3.2 SIN TITULO
establecidas por la empresa.
La Empresa se asegurar de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos contratados y los expresados previamente.
previ mente.
La Dirección General confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración
declara
documentada de sus requisitos.
Se conserva evidencia de los resultados de las revisiones y sobre cualquier requisito nuevo
n para el servicio.
8.2.4 CAMBIOS EN LOS La Dirección General se asegurar de que, cuando se cambien los requisitos para los servicios, la información documentada pertinente
pert sea N/A
REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
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En el caso de pérdida o deterioro del bien del cliente, se debe informar al mismo sobre dicha situación además de mantener registros
registros para
tomar las acciones necesarias.
8.5.4 PRESERVACION EL CANGREJO FELIZ C.A., se asegura que se preserve la información de los servicios prestados (documentación, registros), en caso pérdida N/A
o deterioro, se debe informar al cliente sobre dicha situación además de mantener registros para tomar las acciones necesarias
necesaria
8.5.5 ACTIVIDADES EL CANGREJO FELIZ C.A., cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociados con los servicios. N/A
POSTERIORES A LA ENTREGA
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización considera:
a. Los requerimiento legales y reglamentarios
b. Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas al servicio
c. La naturaleza, el uso y la vida útil de sus servicios
d. Los requisitos del cliente
e. La retroalimentación del cliente.
8.5.6 CONTROL DE LOS EL CANGREJO FELIZ C.A., revisa y controla los cambios para la prestación de los servicios, en la extensión necesaria para asegurar la N/A
CAMBIOS
continuidad de la conformidad de los requerimientos del cliente. Se conserva información documentada que describa los resultados
result de la
revisión de los cambios, quienes autorizan los cambios y cualquier acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS La liberación de los servicios no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,
planificadas, a manos N/A
PRODUCTOS Y SERVICIOS
que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
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Se busca mejorar continuamente la eficacia del SGC a través del involucramiento de todo el personal de la organización, con enfoque a
exceder la satisfacción del cliente, por medio de uso de técnicas estadísticas, y análisis de datos que permiten realizar comparaciones
estadísticas.
9.1.2 SATISFACCION DEL El Procedimiento de Satisfacción al cliente, quejas y reclamos establece los mecanismos para medir la satisfacción del cliente, como Procedimiento de
CLIENTE
método para determinar su percepción y para identificar áreas para mejorar el desempeño del SGC, así como de nuestros procesos.
proceso Satisfacción al cliente,
quejas y reclamos
Encuesta de satisfacción al
cliente
Informe de satisfacción al
cliente
Reporte que quejas y
reclamos
9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION EL CANGREJO FELIZ C.A., analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. N/A
Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:
a. La conformidad de los productos y servicios;
b. El grado de satisfacción del cliente;
c. El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d. Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f. El desempeño de los proveedores externos;
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10.2.1 SIN TITULO Se ha establecido el Procedimiento de No conformidades y acciones correctivas mediante el cual se asegura que todo incumplimiento en Procedimiento de No
10.2.2 SIN TITULO
cuanto a los requisitos del SGC es registrado, analizado y corregido para determinar acciones que eviten futuras concurrencias.
concurrencia conformidades y acciones
correctivas
10.3 MEJORA CONTINUA EL CANGREJO FELIZ C.A., mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad mediante el uso de: N/A
Política de calidad
Objetivos de calidad
Los resultados de las auditorías internas de calidad
El análisis de datos
Las acciones correctivas
La revisión periódica del sistema en las Revisión por la dirección.
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ANEXOS:
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Anexo 2: Organigrama