FORMATO: COD: TC-F--01-V1

PROGRAMA DE AUDITORÍA REVISIÓN: 1

PAG: 1/2

Verificación de SST empresa “MetalMad”

OBJETIVOS: 1.1. Verificar que se cumplan los requisitos de las normas ISO 45001
de SERVIFARMA S.A. relacionados al Sistema Integrado de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.2. Mantener la certificación de nuestro Sistema Integrado de Gestión
1.3. Identificar las oportunidades de mejora para el sistema de gestión
y su desempeño
1.4. Verificar la eficacia de las acciones tomadas ante los riesgos
identificados en seguridad y salud en el trabajo.

ALCANCE: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de

SERVIFARMA S.A. actividades, productos y servicios dentro del
alcance del SIG. (Ver Mapa de procesos)

EQUIPO
AUDITOR: Participarán los auditores internos de SERVIFARMA S.A que hayan sido
formados en auditorías internas bajo la norma ISO 45001.

CRITERIOS DE
AUDITORIA: 5.2. Política de la SST.
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las
oportunidades.
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.
4. contextos de la organización
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión
4.4 Sistema de gestión de la SST.
7.5 Información documentada.
10.2 incidentes, no conformidades y acciones correctivas.

RECURSOS DEL
PROGRAMA: ● Presupuesto para la planificación y realización de las auditorías
● Procedimiento de Auditoría Interna
● Disponibilidad de auditores con las competencias requeridas
para cada auditoría
● Riesgos y oportunidades relacionados con el programa de
auditorías.
● Disponibilidad de la información documentada y tecnología de
información para auditorías remotas.

RIESGOS DE AUDITORIA:

ACTIVIDAD RIESGO PLAN DE ACCIÓN /MEDIDA

 FORMATO: COD: TC-F--01-V1
PROGRAMA DE AUDITORÍA REVISIÓN: 1
PAG: 2/2

DE
CONTROL

PROGRAMA:

Criterios de I
Proceso / Tipo de Equipo II
auditoría Semestre
Actividad Auditoría auditor Semestre

SSOMA

ELABORADO POR: ELABORADO POR:

COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL

MAPA DE PROCESOS