Código: GG-P-001

PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA

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1. Objetivo

Establecer los lineamientos de XXXXXX para que la Alta dirección revise el Sistema de Gestión de Calidad y
así asegurar continuamente su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

Incluye la consolidación de la información requerida para la revisión por la dirección al Sistema de Gestión
de Calidad, la evaluación de oportunidades de mejora del sistema y la necesidad de efectuar cambios en el
SGC.

3. Definiciones

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y

efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

 Plan de Acción: Conjunto de tareas organizadas que deben ser ejecutadas con los recursos
disponibles y potenciales, para la consecución de los objetivos fijados.

4. Generalidades del procedimiento

La revisión por la dirección al SGC se realizará una vez al año o cuando la gerencia lo crea conveniente o
alguna revisión extraordinaria citada por el Representante de la Dirección para el SGC.
El Representante de la Dirección para el SGC será el responsable de consolidar toda la información requerida
para la revisión.
Los responsables de cada uno de los procesos deberán generar oportunamente la información para esta
revisión, así como las sugerencias y recomendaciones de mejora para el SGC.

5. Descripción de actividades

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Una vez al año o cuando

se presenten situaciones
que puedan afectar el
desempeño del SGC, se
programa la revisión REPRESENTANTE
gerencial al SGC. ACTA DE
DE LA
Se define la fecha de la REGISTRO.
DIRECCIÓN
revisión. PARA EL SGC.
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Se solicita a los
responsables de cada uno
de los procesos la
información relacionada
con:
a. Resultados de auditorías,
b. Retroalimentación del
cliente,
c. Desempeño de los
procesos y conformidad del
producto,
d. Estado de las acciones
correctivas y preventivas,
e. Acciones de seguimiento
de revisiones por la
dirección previas,
RESPONSABLES DE INFORMACIÓN
f. Cambios que podrían
TODOS LOS DE LOS
afectar al Sistema
PROCESOS DIFERENTES
Integrado de Gestión.
PROCESOS.
g. Resultados de las
evaluaciones de
desempeño del personal.
h. Recomendaciones para
la mejora
i. Políticas del SGC
j. Objetivos relacionados
con el SGC
k. Evaluación del
cumplimento con los
requisitos legales aplicables
y con los otros requisitos
que la organización
l. Seguimiento a la
planeación institucional

Se recibe la información
solicitada.
Se consolida la información
ACTA DE
recopilada de cada proceso
REPRESENTANTE REUNION DE
y del desempeño del SGC
POR LA DIRECCION CONSOLIDACION
Se verifica la información a
DEL SGC, GERENTE DE LA
fin de garantizar su
GENERAL. INFORMACION.
confiabilidad.
Se prepara informe para la
revisión gerencial
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Se presenta la información
recopilada sobre el
desempeño del SGC.
Se analiza la información REPRESENTANTES
presentada. DE CADA PROCESO, ACTA DE
REPRESENTANTE REUNION.
POR LA DIRECCION.

Se generan sugerencias,
decisiones y conclusiones
sobre el sistema.
Se registra en el acta
correspondiente las
decisiones y acciones
relacionadas con:
a. la mejora de la eficacia,
eficiencia y efectividad del
SGC y sus procesos,
REPRESENTANTE
b. la mejora de los ACTA DE
DE LA DIRECCION,
productos y servicios en REUNIÓN
GERENTE
relación con los requisitos
GENERAL.
de los cliente y/o usuarios,
c. decisiones sobre la
política, objetivos del SGC y
la planeación institucional.
d. las necesidades de
recursos.

Se definen responsables y
tiempos de
implementación.
Se entrega copia del acta a
cada uno de los
responsables de los GERENTE
procesos y responsables de GENERAL, ACTA DE
tareas definidas en la REPRESENTANTE REUNION
reunión, los cuales POR LA DIRECCION.
socializan los resultados
con sus equipos de trabajo.
Con base en las CADA REGISTRO DE
conclusiones de la revisión RESPONSABLE DE ACCIONES
por la dirección al SGC, los PROCESO CORRECTIVAS,
responsables de cada PREVENTIVAS Y
proceso establecen sus DE MEJORA.
planes de mejoramiento en
cumplimiento del
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procedimiento de Acciones
Correctivas, Preventivas y
de Mejora

Los líderes de los procesos

realizan seguimiento a la
implementación de las
acciones establecidas en el
acta de revisión por la
dirección al SGC.
El represente de la
dirección en sesión
extraordinaria del Comité
Directivo destinada para
verificar avance en la
implementación de las RESPONSABLES DE
mejoras, presentará el LOS PROCESOS /
informe respectivo. REPRESENTANTE ACTA DE
La oficina de Control DE LA DIRECCIÓN REUNIÓN
Interno en sus actividades PARA EL SISTEMA
de auditoría al SGC, realiza INTEGRADO DE
seguimiento a los planes de GESTIÓN
mejoramiento generados
de la Revisión por la
Dirección al SGC.
En el caso de que no se esté
cumpliendo el plan
establecido se analizan las
causas y se establecen las
acciones correctivas
respectivas las cuales se
comunicarán al Consejo
directivo.

6. RESPONSABILIDAD

La Gerencia General es el responsable por la implementación, seguimiento y control del siguiente

procedimiento quien contara con el apoyo del coordinador de Calidad y el representante por la dirección
que en este caso es el mismo Coordinador de Calidad.