PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD

NOMBRE EMPRESA

DIRECTOR DE PROYECTO:

PROFESIONAL A CARGO:

DIAGNÓSTICO
ISO 9001:2015 - CAPITULO 4. CONTEXTO

ACTIVIDAD REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL

Requisito
REQUISITO

REQUISITO 4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZA

Realizar la planeación estratégica incluyendo el análisis

POAM y PCI:
- POAM: Análisis de factores externos positivos o
negativos en los aspectos (Político, Económico, Social,
Tecnológico, Ambiental, Legal, Cultural, Competitivo,
4.1. Mercado)

- PCI: Análisis de factores internos positivos o negativos

en los aspectos (Valores, Cultura Organizacional,
Conocimientos y Desempeño, Activos Físicos, Activos
Intangibles, Recurso Humano, Activo Financiero)

Establecer frecuencias de revisión, análisis y actualización

4.1. del POAM y PCI de la planeación estratégica

REQUISITO 4.2 - COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTA

Realizar identificación de partes interesadas con sus

respectivos requisitos

4.2.
Establecer frecuencia de revisión y actualización en el
cronograma.

REQUISITO 4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCAN

 Definir, revisar y actualizar alcance del SGC: Teniendo en
4.3. cuenta partes interesadas, contexto de la organización y
productos y servicios

Realizar cuadro de relación de requisitos de la norma

4.3.
aplicables a los procesos de la empresa

4.3. Incluir el alcance en el manual de Calidad y Socializarlo

con la plataforma estratégica

4.3. Redactar justificación de los requisitos no aplicables

REQUISITO 4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALID

4.4.1. Realizar cronograma con las actividades de

implementación del SGC.

4.4.1. Definir, revisar y/o actualizar mapa de procesos

Caracterización por proceso: Incluyendo responsable del

proceso, entradas y salidas, indicadores, frecuencia de
medición, recursos, riesgos asociados, documentos
asociados, requisitos aplicables de la norma, objetivos e
interacción con otros procesos.

Plan de seguimiento y medición por proceso para indicar

4.4.1. los controles del proceso

Realizar revisiones periodicas de los indicadores del

proceso - Definir frecuencias de las revisiones en el
cronograma del SGC.

Establecer un plan de mejoramiento institucional o de

Calidad, y realizar seguimiento.
 Definir, revisar y/o actualizar listado maestro de
documentos y registros

4.4.2.
Realizar los documentos (Caracterizaciones, Planes,
manuales, procedimientos) que la empresa considere
necesarios para la ejecución de sus procesos.
 Código:

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD Vigencia:

NOMBRE DEL PROYECTO:

COORDINADOR DE
PROYECTO:

FECHA DE INICIO

DIAGNÓSTICO
15 - CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
CUMPLIMIENTO ACTUAL
EVIDENCIA Y/O REGISTRO DE
CALIDAD CUMPLE
PARCIAL NO CUMPLE TOTAL
TOTAL
ISITO 4.1 - COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

Planeación estratégica con

Análisis PCI, POAM, DOFA,
Riesgos estratégicos
0%

Cronograma del SGC - Actas de

reuniones de seguimiento y
actualización de la plataforma
estratégica.
MPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Documento de partes
interesadas con requisitos

0%
Cronograma del SGC - Actas de
reuniones de seguimiento y
actualización.

REQUISITO 4.3 - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

 Acta de reunión con la Dirección
para la definición del Alcance
del SGC

Matriz incluida en el Manual de

calidad 0%

Registros de socialización
plataforma estratégica
Manual de Calidad

Manual de calidad

ISITO 4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

Cronograma del SGC

Mapa de procesos
Acta de reunión de definición
y/o actualización, y
socialización.

Caracterización por proceso

Planes de seguimiento y
medición procesos misionales 0%
Actas de reunión de revisión de
indicadores.
Cronograma del SGC

Plan de mejoramiento
institucional
Listado maestro de documentos
y registros

Caracterizaciones, Planes,
manuales, procedimientos

PROMEDIO TOTAL CAP. 4 0%

 Código:

Vigencia:

ENTO ACTUAL

QUE FALTA
 PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD

ISO 9001:2015 - CAPITULO 5. L

ACTIVIDAD REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO

NUMERAL AL REQUISITO

REQUISITO 5.1 - LIDERAZGO Y COMP

La dirección debe Participar en todas las actividades y

toma de decisiones que implican la implementación
del SGC.

Verificar que los Perfiles de los Directivos incluyan la

responsabilidad de rendir cuentas con relación a la
eficacia del SGC

Reuniones de indicadores con la Dirección para la

revisión de la eficacia del SGC

Definir Política de la calidad y Objetivos de la calidad

5.1.1
 Establecer los procesos de la organización e
identificar los riesgos dentro de cada proceso.
Socializar a todos los niveles de la organización.

Planeación de recursos necesarios para la

implementación del SGC

Seguimientos a planes de mejoramiento institucional,

planeación estratégica, indicadores, planes de acción

Realizar identificación de partes interesadas con sus

respectivos requisitos

Identificar los riesgos que pueden afectar la

conformidad del producto o servicio de la empresa

5.1.2.
Realizar medición de la satisfacción de los clientes por
medio de encuesta
Establecer frecuencia de medición de la encuesta en
el cronograma del SGC

REQUISITO 5.2 - POLÍTICA

Realizar reunión con la Dirección de la Empresa y

definir, revisar y/o actualizar Política de la calidad,
verificando que sea: apropiada al proposito, al
5.2.1 contexto y a la dirección estratégica de la
organización, y que incluya compromiso de cumplir
requisitos aplicables y de mejora continua.
 Socializar, publicar en un lugar visible y evaluar el
5.2.2. entendimiento de la politica de la calidad con el
personal interno.

REQUISITO 5.3 - ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORID

Definir organigrama de la empresa y socializarlo

Definir los lideres o responsables de cada proceso y

5.3. un responsable del SGC

Revisar y actualizar los perfiles del personal de la

empresa incluyendo en sus funciones las
responsabilidades frente al SGC
 Código:

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD Vigencia:

ISO 9001:2015 - CAPITULO 5. LIDERAZGO

CUMPLIMIENTO ACTUAL
EVIDENCIA Y/O REGISTRO DE
CALIDAD CUMPLE
TOTAL PARCIAL NO CUMPLE TOTAL

REQUISITO 5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO

Actas de reuniones con los

directivos de la empresa

Perfil de cargo

Acta de revisión gerenciales y/o

de indicadores

Planeación estratégica
Política de la calidad
Acta de reunión con la dirección
sobre definición de política y
objetivos
Manual de la calidad

0%
 Mapa de procesos
Caracterizaciones de procesos
0%

Documentos de planeación de
recursos (Presupuesto,
planeación estratégica, planes
operacionales, planes de
desarrollo, etc.)

Actas de reuniones, listados de

asistencia.

Documento de partes
interesadas con requisitos

Matriz de riesgos

Encuesta de satisfacción
Informe de la encuesta de
Satisfacción
Indicador de satisfacción del
cliente
Cronograma del SGC
planes de acción de los
resultados de la encuesta

REQUISITO 5.2 - POLÍTICA

Política de la calidad
Acta de reunión realizada

0%
 0%
Registro de socialización de la
política
Registro de evaluación del
entendimiento de la política de
la calidad.
Manual de la calidad

SITO 5.3 - ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Organigrama
Acta de socialización

Caracterizaciones por proceso 0%

Perfiles de cargos

PROMEDIO TOTAL CAP. 5 0%

 Código:

Vigencia:

MIENTO ACTUAL

QUE FALTA
 PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD

ISO 9001:2015 - CAPITULO 6. PLA

NUMERAL ACTIVIDAD REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO

AL REQUISITO

REQUISITO 6.1 - ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO

Realizar o verificar la planeación estratégica de forma

que incluya un análisis de los riesgos que puedan
6.1.1 afectar el cumplimiento de los objetivos - Teniendo
en cuenta req. 4.1 - 4.2

Definir la matriz de riesgos incluyendo los riesgos

identificados en la planeación estratégica y en las
6.1.2 caracterizaciones de cada proceso y definir plan de
acción

REQUISITO 6.2 - OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICA

Definir, revisar y actualizar, objetivos de la calidad y

6.2.1 estratégicos, de acuerdo a los criterios establecidos
en la norma.

Planeación de los objetivos de la calidad en la

6.2.2. planeación estratégica

REQUISITO 6.3 - PLANIFICACIÓN DE LOS

Realizar una formato de cambios del SGC, donde se

6.3 puedan identificar los cambios y realizar un plan de
acción
 Código:

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD Vigencia:

O 9001:2015 - CAPITULO 6. PLANIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO ACTUAL
EVIDENCIA Y/O REGISTRO DE
CALIDAD CUMPLE
TOTAL PARCIAL NO CUMPLE TOTAL

UISITO 6.1 - ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Planeación estratégica con

analisis de riesgos

0%

Matriz de riesgos

TO 6.2 - OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Planeación estratégica

0%
Planeación estratégica -
Resultados de indicadores y
seguimientos

REQUISITO 6.3 - PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Formato de Control de Cambio

del SGC
Revisión por la Dirección
0%

PROMEDIO TOTAL CAP. 6 0%

 Código:

Vigencia:

NTO ACTUAL

QUE FALTA
 PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD

ISO 9001:2015 - CAPIT

ACTIVIDAD REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO

NUMERAL AL REQUISITO

REQUISITO 7.1 - RE

7.1.1

Realizar planeación de recursos humanos, físicos y

económicos

7.1.2

Definir y/o actualizar Listado de equipos y diagnostico

7.1.3 de infraestructura.
 Verificar las condiciones del ambiente de trabajo
7.1.4 teniendo en cuenta la parte social, psicológica y física.

Definir planes de seguimiento y medición para los

procesos misionales, especificando los equipos de
medición requeridos (cuando sea aplicable)

7.1.5.1

Cuando se utilicen equipos para seguimiento y

medición, se debe tener:

Trazabilidad de equipos de medición.

Disponer y socializar Fichas, manuales o instructivos de

7.1.5.2 manejo de los equipos. Fijar fichas de manejo frente a
los equipos.

Verificar los resultados de la calibración, determinar

rangos de medición establecidos por norma, por uso o
por manual del equipo. Definir frecuencia de
verificación.
 Elaborar plan de formación, implementar metodología
7.1.6 para registrar lecciones aprendidas

REQUISITO 7.2 - COM

Elaborar, revisar y/o actualizar manual de cargos e

identificación de competencias por cargo.

7.2

Revisar el proceso de selección, evaluación individual

de Competencias, Evaluación de desempeño por
competencias, establecer frecuencias de la evaluación
de desempeño.
 Plan de acción resultante de las evaluaciones de
desempeño

REQUISITO 7.3 - TOMA D

Difusión, socialización y evaluación de entendimiento

de la política de la calidad, objetivos de la calidad,
7.3 contribución a la eficacia del SGC e implicaciones del
incumplimiento de los requisitos.

REQUISITO 7.4 - COM

Realizar, revisar y/o Actualizar matriz de

7.4 comunicaciones internas y externas

REQUISITO 7.5 - INFORMACIÓ

7.5.1
Definir, revisar y/o actualizar listado maestro de
7.5.3.1 documentos y registros
7.5.3.2

Elaborar, revisar y atualizar Procedimiento de control

7.5.2 de documentos y registros
 Código:

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD Vigencia:

ISO 9001:2015 - CAPITULO 7. APOYO

CUMPLIMIENTO ACTUAL
EVIDENCIA Y/O REGISTRO DE
CALIDAD CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE TOTAL
TOTAL

REQUISITO 7.1 - RECURSOS

Documentos de planeación de
recursos (Presupuesto, planeación
estratégica, planes operacionales,
planes de desarrollo, etc.)

Organigrama,
Base de datos personal,
requerimientos de recurso
humano

Diagnostico de infraestructura,
Listado de equipos
Listado de servicios externos

0%
Puede ser: Reglamento interno de
trabajo, Programa de seguridad y
salud en el trabajo, Estudios de
clima laboral, Programa de
bienestar y
Controles de factores físicos
(temperatura, humedad,
iluminación, etc)

0%
Planes de Seguimiento y medición

Instructivos, manuales , ficha

técnica, hoja de vida, registros
invima, plan de mantenimiento y
calibración.

Certificados de Calibración
Planes de calibración
Certificados de Calibración y
trazabilidad de equipos patrones

Constancia de Socialización o
entrenamiento de manejo de
equipos.

Registros de verificación de los

resultados de calibración
Registro de Inducción general
Inducción Especifica
Plan de formación
Lecciones aprendidas
Proyectos de éxito
Experiencias

REQUISITO 7.2 - COMPETENCIA

Manual Perfil de Cargos

0%

Proceso de selección
Evaluación individual de
competencias
Informe de evaluación
Plan de Formación

REQUISITO 7.3 - TOMA DE CONCIENCIA

Registros de Inducción general,

evaluación de la inducción,
Listados de asistencia de
socializaciones.
Evaluación de la política y de las
0%
consecuencias al incumplimiento
de los requisitos.

REQUISITO 7.4 - COMUNICACIÓN

Matriz de comunicación interna y

externa 0%

REQUISITO 7.5 - INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Listado maestro de documentos y

registros

0%
Procedimiento de control de
documentos y registros

PROMEDIO TOTAL CAP. 7 0%

 Código:

Vigencia:

PLIMIENTO ACTUAL

QUE FALTA
 PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD

ISO 9001:2015 - CAPITULO 8

ACTIVIDAD REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO

NUMERAL AL REQUISITO

REQUISITO 8.1 - PLANIFICACIÓN Y CONT

Planificar el producto o servicio por medio de rutas de

servicio, fichas técnica de producto y/o servicios.

Definir puntos de control y criterios de aceptación y

rechazo para los productos y/o servicios.

8.1
Definir procedimientos, protocolos, guías y/o fichas
técnicas de productos o servicios.

Identificar los riesgos del proceso

Definir un listado o matriz de los procesos

contratados externamente y los controles a
implementar.

REQUISITO 8.2 - REQUISITOS PARA LOS PRO

Revisar y/o actualizar los portafolios de servicios, la

información suministrada en las cotizaciones
 Verificar comunicación con los clientes, a través de
correos, proceso comercial, atención al cliente,
cotizaciones, solicitudes de pedidos, cambios.

8.2.1

Revisión y seguimiento a las quejas de los clientes y el

proceso de respuesta de las mismas. Medición de la
satisfacción de los clientes.

Identificar cuales son los elementos de entrada de

propiedad del cliente y controles para salvaguardar la
información. Diferenciar entre propiedad del cliente y
bienes en custodia y los controles respectivos.

Identificar los requisitos legales aplicables a los

8.2.2 productos y servicios que se prestan e incluirlos en las
fichas técnicas de planeación.

Definir periodicidad para la revisión de los contratos,

evidenciar a través de acta.
8.2.3.1 Implementar cronograma de revisión de contratos.
Revisión de la capacidad instalada.

Existencia de evidencia de las revisiones realizadas a

8.2.3.2 los contratos.

Socializar los cambios que se presentan en los

8.2.4 contratos o propuestas, productos o servicios al
personal involucrado.

REQUISITO 8.3 - DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS

8.3.1 Establecer un documento donde se incluyan las
etapas y controles del diseño exigidos por la norma
8.3.2 en este numeral.

Documentar las entradas del diseño y desarrollo que

8.3.3 apliquen

Definir los resultados que se esperan del diseño y

8.3.4 desarrollo, realizar actividades de revisión,
verificación y validación.

Definir salidas del diseño y dearrollo cumpliendo

8.3.5 requisitos.

Establecer metodología que permita documentar los

8.3.6 cambios realizados al diseño inicial.

REQUISITO 8.4 - CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SE

Definir, revisar y/o actualizar procedimiento de

compras y las herramientas implementadas para la
8.4.1 selección, seguimiento, evaluación y reevaluación de
proveedores externos.

Realizar, revisar y/o actualizar listado de proveedores

externos, con los controles definidos de acuerdo al
8.4.2 proceso, producto y/o servicios suministrados
externamente.
 Definir, revisar y/o actualizar metodología para
comunicar a los proveedores externos: competencias
8.4.3 requeridas del personal, resultados de seguimiento y
evaluaciones, requisitos de los productos y servicios,
tipos de control a implementar.

REQUISITO 8.5 - PRODUCCIÓN Y PROVIS

Definir, revisar y/o actualizar fichas técnicas del

producto, planes de seguimiento, procedimientos,
protocolos técnicos, indicadores, capacidad instalada.

Validar competencia del personal de acuerdo a las

funciones o cargos a desepeñar (herramientas de
evaluación de desempeño) y uso de herramientas de
protección personal.
8.5.1

Incluir en la matriz de riesgos los criterios para

prevenir errores humanos

Definir, revisar y/o actualizar metodología de

verificación y validación de requisitos para la entrega
o liberación de productos y/o servicios.

Definir, revisar y/o actualizar metodología para

realizar identificación y trazabilidad que permita
8.5.2 identificar el estado de salida de productos y servicios
prestados.

Identificar cuales son lo elementos de entrada de

propiedad del cliente y controles para salvaguardar la
8.5.3 información. Diferenciar entre propiedad del cliente y
bienes en custodia y los controles respectivos.
 Definir controles para asegurar la preservación de los
productos y la prestación del servicio. Desde la
identificación, la manipulación, el control de la
8.5.4 contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la
transmisión de la información o el transporte y
protección.

Definir metodología para la verificación y seguimiento

8.5.5 a los productos y servicios posteriores a la entrega.

Registrar los cambios que se presentan durante la

8.5.6 produccion y prestación del servicio

REQUISITO 8.6 - LIBERACIÓN DE LOS PROD

Definir, revisar y/o actualizar metodología de

8.6 verificación y validación de requisitos para la entrega
o liberación de productos y/o servicios.

REQUISITO 8.7 - CONTROL DE SALIDAS

8.7.1 Definir, revisar y/o actualizar procedimiento y

8.7.2 formato de producto y/o servicio no conforme
 Código:

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD Vigencia:

ISO 9001:2015 - CAPITULO 8. OPERACIÓN

CUMPLIMIENTO ACTUAL
EVIDENCIA Y/O REGISTRO DE
CALIDAD CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE TOTAL
TOTAL

REQUISITO 8.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Diagrama de flujo de servicio,

fichas técnicas de
productos/servicios, portafolios
de servicio

Planes de seguimiento y
medición, planes de calidad,
Diagrama de flujo de servicio,
fichas técnicas de
productos/servicios.

0%
Procedimientos, protocolos,
guías y/o fichas técnicas de
productos o servicios.

Matriz de riesgo

Actas de reuniones, Visitas o

auditorías de control, planes de
acción

REQUISITO 8.2 - REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cotizaciones, portafolios de
servicios
 Cotizaciones aprobadas.
Ordenes de compra aprobadas,
correos de comunicación con el
cliente (cotizaciones, solicitudes
de pedidos, cambios,
aprobaciones), oficios, cartas,
actas de reuniones.

Resultados de la encuesta de
satisfacción.
Quejas.

Matriz de propiedad del cliente,

listado o procedimiento.
0%

Fichas técnicas o matriz de

requisitos legales

Acta de revisión del contrato.

Cronograma de revisión de
contratos.
Evidencia de la capacidad
instalada.

Actas de la revisión de los

contratos.

Registro de socialización al
personal involucrado.

QUISITO 8.3 - DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

 Caracterización.
Procedimientos.
Planificación del diseño.
Diagramas.
Matrices.

Conservar información
documentada sobre la entrada
del diseño y desarrollo

0%
Conservar información
documentada sobre la entrada
del diseño y desarrollo y las
acciones implementadas

Conservar información
documentada sobre las salidas
del diseño y desarrollo
cumpliendo requisitos

Conservar la información
documentada sobre los cambios
realizados al diseño

ONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

Procedimiento de compras.
Herramientas la selección,
seguimiento, evaluación y
reevaluación de proveedores
externos.

Listado de Proveedores y su
clasificación, con controles
asignados.
Registro de los seguimientos. 0%
Planes de acción de los
seguimientos.
 0%

Cartas de retroalimentación a
los proveedores, correos
electrónicos.

REQUISITO 8.5 - PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

Fichas técnicas del producto,

planes de seguimiento,
procedimientos, protocolos
técnicos, indicadores, capacidad
instalada.

Perfiles de cargos.
Evaluaciones de Desempeño.

Matriz de riesgo

Listados de verificación.

Metodología implementada de
identificación y trazabilidad

0%

Matriz de propiedad del cliente,

listado o procedimiento.
 Registro de controles de
temperatura, humedad,
backup's, embalaje, seguridad
de la información, etc.

Registros de retroalimentacion
de los clientes, Quejas,
Devluciones, Satisfacción.

Cambios realizados durante

cada revisión efectuada y
aprobaciones finales

REQUISITO 8.6 - LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Listados de verificación. 0%

REQUISITO 8.7 - CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

procedimiento y formato de
producto y/o servicio no
conforme.
Registros de no conformes. 0%
Acciones implementadas.
Seguimiento a no conformes

PROMEDIO TOTAL CAP. 8 0%

 Código:

Vigencia:

MIENTO ACTUAL

QUE FALTA
NTE
 PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD

ISO 9001:2015 - CAPITULO 9. EVALUA

ACTIVIDAD REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO

NUMERAL AL REQUISITO

REQUISITO 9.1 - SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, AN

Realizar, revisar y/o actualizar: Planes de

seguimientos y medición, Fichas de indicadores
9.1.1 Acciones correctivas, identificacion o registro de No
conformes por proceso, y planes de mejora.

Realizar medición de la satisfacción de los clientes por

medio de encuesta. Establecer frecuencia de
medición de la encuesta en el cronograma del SGC.
9.1.2
Elaborar. Revisar y/o actualizar procedimiento de
quejas, sugerencias y felicitaciones.

Definir e implementar indicadores de gestión y

9.1.3 estratégicos.

REQUISITO 9.2 - AUDITORÍA IN

9.2.1 Programar auditorias internas en cronograma del SGC

 Elaborar, revisar y/o actualizar programa de auditoría
9.2.2 Implementar auditoría interna

REQUISITO 9.3 - REVISIÓN POR LA

Planificar la frecuencia de las revisiones por la

Dirección en cronograma del SGC

9.3.1
9.3.2
Realizar revisión por la dirección teniendo en cuenta
las consideraciones y salidas definidas en la Norma
 Código:

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD Vigencia:

:2015 - CAPITULO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CUMPLIMIENTO ACTUAL
EVIDENCIA Y/O REGISTRO DE
CALIDAD CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE TOTAL
TOTAL

EQUISITO 9.1 - SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Planes de seguimientos y
medición
Fichas de indicadores
Seguimiento de Acciones
correctivas
No conformes por proceso
Seguimiento plan mejora

Encuesta de satisfacción
Informe de la encuesta de
Satisfacción
Indicador de satisfacción del 0%
cliente
Cronograma del SGC
planes de acción de los
resultados de la encuesta
Procedimiento de quejas,
sugerencias y felicitaciones.

Tablero de mando
Acta de Revisión de indicadores
Fichas de indicadores

REQUISITO 9.2 - AUDITORÍA INTERNA

Cronograma de SGC
Programa de auditoría interna
Plan de auditoría interna
Listas de chequeo
Informe de auditoría interna
Resultados de auditoría previas 0%
Listado de auditores internos
Acciones correctivas de la
hallazgos
Matriz de riesgo de auditoría
interna
Formación de auditores internos
Evaluación de auditores
internos

REQUISITO 9.3 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Cronograma de SGC

0%
Acta de la revisión de la revisión
Existencia de revisiones por la
dirección anteriores.

PROMEDIO TOTAL CAP. 9 0%

 Código:

Vigencia:

IENTO ACTUAL

QUE FALTA
 PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD

ISO 9001:2015 - CAPITULO

NUMERAL ACTIVIDAD REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO

AL REQUISITO

REQUISITO 10.1 - GENERALID

Realizar plan de mejoramiento institucional, realizar

10.1 seguimiento a la eficacia del SGC, aseguramiento a las
acciones implementadas

REQUISITO 10.2 - NO CONFORMES Y ACC

Trazabilidad de los no conformes identificados y las

10.2 acciones correctivas

10.2.2 Registro de las no conformidades y las acciones

REQUISITO 10.3 - MEJORA CO

10.3 Seguimiento al plan de mejoramiento institucional

 Código:

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD Vigencia:

ISO 9001:2015 - CAPITULO 10. MEJORA

CUMPLIMIENTO ACTUAL
EVIDENCIA Y/O REGISTRO DE
CALIDAD CUMPLE
PARCIAL NO CUMPLE TOTAL
TOTAL

REQUISITO 10.1 - GENERALIDADES

Plan de mejoramiento institucional,

indicador de eficacia, 0%

REQUISITO 10.2 - NO CONFORMES Y ACCIÓN CORRECTIVA

indicador de no conformes, reporte

de fallas, acciones correctivas y
estado de las acciones, revisión y
análisis
0%

listados de las acciones correctivas y

no conformidades por proceso

REQUISITO 10.3 - MEJORA CONTINUA

Plan de mejoramiento 0%

PROMEDIO TOTAL CAP. 10 0%

 Código:

Vigencia:

ENTO ACTUAL

QUE FALTA
 DIAGNÓSTICO POR CAPITULO - ISO 9001:2015
CAP 4: CAP 5: CAP 6: CAP 7: CAP 8: CAP 9:
Contexto organización Liderazgo Planificación Apoyo Operación Evaluación Desempeño

0% 0% 0% 0% 0% 0%

GRÁFICO DIAGNÓSTICO POR CAPITULO

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
CAP 4: CAP 5: CAP 6: CAP 7: CAP 8: CAP 9: CAP 10:
Contexto organización Liderazgo Planificación Apoyo Operación Evaluación Desempeño Mejora
NÓSTICO POR CAPITULO - ISO 9001:2015
CAP 10:
CUMPLIMIENTO TOTAL
Mejora

0% 0.00%

STICO POR CAPITULO

0% 0% 0% 0%
CAP 7: CAP 8: CAP 9: CAP 10:
Apoyo Operación Evaluación Desempeño Mejora
 PLAN D

PLAN DETALLADO D

REQUISITO NORMA FALTANTE

 PLAN DETALLADO DE TRABAJO ISO 9001:2015

PLAN DETALLADO DE TRABAJO - CALIDAD

FECHA DE
RESPONSABLE ENTREGABLE/EVIDENCIA
ENTREGA
PROMEDIO AVA
 Código:

Vigencia:

PORCENTAJE DE
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
CUMPLIMIENTO

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
 0%
0%

OMEDIO AVANCE GENERAL 0%

 PLANEACI

ACTIVIDAD O ACCIÓN A EJECUTAR

ACTIVIDAD O ACCIÓN A EJECUTAR

ACTIVIDAD O ACCIÓN A EJECUTAR
 SE

ACTIVIDAD O ACCIÓN A EJECUTAR

 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANAL - MES :

SEMANA DE TRABAJO 2

TAREA ESPECIFICA ENTREGABLE/EVIDENCIA

SEMANA DE TRABAJO 3

TAREA ESPECIFICA ENTREGABLE/EVIDENCIA

 SEMANA DE TRABAJO 4

TAREA ESPECIFICA ENTREGABLE/EVIDENCIA

 SEMANA DE TRABAJO 5

TAREA ESPECIFICA ENTREGABLE/EVIDENCIA

PROMEDIO AVA
EMANAL - MES :

O2

AVANCE/LOGROS -
FECHA
INCONVENIENTES

O3

AVANCE/LOGROS -
FECHA DE ENTREGA
INCONVENIENTES
JO 4

AVANCE/LOGROS -
FECHA DE ENTREGA
INCONVENIENTES
BAJO 5
AVANCE/LOGROS -
FECHA DE ENTREGA
INCONVENIENTES

ROMEDIO AVANCE MENSUAL

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

0%

CUMPLIMIENTO
0% 0% SEMANA 2

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

0%

0%

0%

0%
 0%

0%

CUMPLIMIENTO
0% 0% SEMANA 3

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

0%

0%
 CUMPLIMIENTO
0% 0% SEMANA 4

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

0%
0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

CUMPLIMIENTO
0% 0% SEMANA 5

0%
 GRAFICOS DE CONTROL DE AVAN

Calculo Avance planeado

Tiempo del proyecto = Meses

% Avance planeado por Mes = #DIV/0!

REGISTRO DE AVANCE POR MES

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Avance Planeado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Avance Real 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Registro de Avance del Proyecto

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%
90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Row 11 Row 12
CONTROL DE AVANCE

REGISTRO DE AVANCE ACUMULADO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Avance Planeado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Avance Real 0% 0% 0% 0% 0%

Proyecto
 0%
es 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8