FECHA DE

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

ELABORACION Y
PREVENTIVAS.
APROBACIÓN:
SGC ISO-9001:2015 23 /10/2016
Código: DC-ACP-001 VERSION: 1
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS NO CONFORMIDADES
MAYORES PROCESO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION
FECHA: 14/02/2017 LUGAR: OFICINA PRINCIPAL NO CONFORMIDAD MAYOR 1.
OBJETIVO: Generar la acción adecuada que genere el cumplimiento y corrección de la No Conformidad Mayor evidenciada en el
proceso de Auditoria Externa de Certificación.

NO Requisito: 9.3.1 de la ISO 9001:2015

CONFORMIDAD La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para
DETECTADA: asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

ANALISIS DE El incumplimiento del anterior requisito se presenta por la falta de estructuración del proceso de revisión por la
CAUSAS dirección, es decir existe revisión pero no en un plan estructurado con un claro enfoque de los objetivos a cumplir, por
ende el proceso de mejora continua no tiene una buena base de partida.

ACCIONES Del plan general de auditorías internas existente, (ubicación carpeta No.2.)
CORRECTIVAS  Se debe evaluar y mejorar los indicadores de cumplimiento y eficacia del sistema de gestión y su enfoque al
TOMADAS: cliente en periodos puntales.
 Se debe proceder a revisión de las auditorías realizadas por la gerencia en función del sistema de gestión, (auditoria
1. ubicación Carpeta No. 2).
 Se debe realizar informe de los síntomas y se elabora la estrategia de seguimiento haciendo publico cada informe y
su respectivo manejo de información documentada, como evidencia del control, (proceso información documentada,
manual de procedimientos ubicación carpeta No. 2).

PLAN TAREAS FECHAS

CRONOGRAMA 1. De los indicadores establecidos en las fichas de caracterización del proceso de revisión por la
DE TAREAS DE dirección, diseñar un cronograma de revisiones al SGC en periodos puntuales y a sus 17-18 /02/2017
LAS ACCIONES indicadores de cumplimiento y seguimiento.
CORRECTIVAS 2. Revisar las auditorías realizadas por la gerencia y verificar su seguimiento a los informes y 23-24 /02/2017
planes de mejora surgidos de este.
3. Los dos puntos anteriormente mencionados se deben documentar conservar los registros
como evidencia, al igual que hacer público sus indicadores según corresponda. N/A
RESPONSABLES DE LAS TAREAS
GERENCIA DE TRANSAMERICA
REPRESENTANTES DE CALDAD

ACCIONES Eliminación de posible ocurrencia en el futuro,

PREVENTIVAS: 1. Se establece fechas y cronograma de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos. (ubicación carpeta No.2 ver
Planeación).
2. Se evalúa la pertinencia del cronograma y las mejoras continuas del mismo. (diseño)
3. Se registra toda la información documentada obtenida de las revisiones. (proceso información documentada, manual
de procedimientos ubicación carpeta No. 2).

No. FECHA DE DESCRIPCION DE LA EJECUCION % EJECUCION

TAREA SEGUIMIENTO ALCANZADO
1.
 FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y FECHA DE
ELABORACION Y
PREVENTIVAS.
APROBACIÓN:
SGC ISO-9001:2015 23 /10/2016
Código: DC-ACP-001 VERSION: 1
SEGUIMIENTO
DE EJECUCION 2.
PLAN DE
ACTIVIDADES 3.

FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO:

REPRESENTANTE
DE LA FECHA: 14/02/2017
ORGANIZACIÓN
FIRMA DEL FECHA DE CIERRE
AUDITOR. DE LA ACCION
CORRECTIVA: