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Procedimiento para la liberación de la producción o la
prestación del servicio

1. Índice

1. Índice.........................................................................................................................................1
2. Revisión y aprobación.............................................................................................................2
3. Bitácora de control de cambios y mejoras...........................................................................2
4. Propósitos.................................................................................................................................2
5. Alcance.....................................................................................................................................2
6. Responsable............................................................................................................................2
7. Frecuencia de revisión............................................................................................................2
8. Vocabulario...............................................................................................................................2
9. Enlace con información documentada controlada..............................................................2
10. Desarrollo.............................................................................................................................3
11. Diagrama de flujo.................................................................................................................3
12. Control y retención de información documentada (los registros generados)..............4
13. Anexos..................................................................................................................................4

NOTAS DEL ESTILO DEL DOCUMENTO A SEGUIR (borrar al terminar):

 Títulos numerados como apartados del documento en consecutivo tipo 1., 2., N. en
letra Arial, negrita, tamaño 12, con estilo de Título 1 para agregar referencia de
tabla de contenido (Índice); primera letra en mayúscula después del número.
 Texto del cuerpo de cada apartado en letra Arial, normal, tamaño 12, estilo
párrafo normal.
 Encabezados de las tablas en letra Arial, negrita, tamaño 12, en mayúscula y
centrados en la celda.
 Textos en las celdas, Arial Narrow, normal, tamaño 11, alineados a la izquierda
superior de la celda.
 Todo el contenido es editable 100% para ser adecuado por el usuario de acuerdo
a sus necesidades.
 Los textos en color azul y/o enmarcado entre signo de corchetes [Algún texto]
pueden ser sustituidos para adecuar el documento a las particularidades.
 Las instrucciones de uso del documento marcadas en color azul deben ser
eliminadas una vez terminado el documento en su versión 0.0

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2. Revisión y aprobación

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

[Nombre] [Nombre] [Nombre]
[Puesto laboral] [Puesto laboral] [Puesto laboral]
[Organización] [Organización] [Organización]

3. Bitácora de control de cambios y mejoras

SECCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE

REVISIÓN
MODIFICADA DEL CAMBIO MODIFICACIÓN

4. Propósitos

[Descripción breve de las actividades esenciales del procedimiento y su intensión

de soportar objetivos del SGC]

Establece el procedimiento a seguir para verificar que se cumplen los requisitos de

los productos y servicios.

5. Alcance

Las interacciones del procedimiento del [Nombre del proceso] con los procesos
clientes y proveedores internos implicados en el procedimiento.

Este procedimiento aplica a todos los productos fabricados y acondicionados, y los

servicios prestados por [Nombre de la organización].

6. Responsable

El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este procedimiento es el

[nombre del puesto responsable] de la organización.

7. Frecuencia de revisión

Este procedimiento se revisará, cuando menos, una vez al año, en el mes de

[indique el mes aquí] o antes si hay algún un cambio o mejora significativos en el
proceso.

8. Vocabulario

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8.1 Definición 1. Aquí….

8.2 Definición 2. Aquí…
8.3 Definición 3. Aquí…

9. Enlace con información documentada controlada

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO

10. Desarrollo

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

10.1 Líder del proceso de control PLANIFICACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y
de calidad SERVICIOS.
Especificaciones de calidad para el producto o servicio.
En colaboración con el Líder del proceso de diseño y desarrollo de
productos y servicios, elaboran las especificaciones de calidad para
los productos y servicios de [Nombre de la organización]
Las especificaciones contendrán los criterios de aceptación aplicables
y sólo podrán ser utilizadas especificaciones revisadas y aprobadas.
Ver documento EID-FOR-XX Formato maestro para elaborar
especificaciones.
Los productos y servicios que se realicen sin especificación de calidad
están excluidos de la aplicación de este procedimiento.
El Líder del proceso de realización de los productos y servicios deberá
tener conocimiento de las especificaciones de calidad y estar en
conformidad con ellas.
El personal responsable de la liberación deberá recibir entrenamiento
sobre las especificaciones de calidad que le corresponda aplicar.
10.2 Líder del proceso de control Realizará el “Plan de inspección de control de procesos” para cada
de calidad uno de los productos y servicios de la organización, estos estarán en
acuerdo con las especificaciones de calidad.
El plan contendrá como mínimo:
 Paso del proceso.
 Descripción de la muestra.
 Descripción de la especificación a inspeccionar o probar.
 Frecuencia.
 Realizada por (¿Quién debe realizar la inspección o prueba?)
 Límites objetivo.
 Límites críticos.
 Método de inspección o prueba (referencia al documento
controlado)
Ver Anexo 1 EID-FOR-XX Plan de inspección de control de procesos.
Los planes de inspección deberán estar revisados por el Líder del
proceso de
El Líder del proceso de realización de los productos y servicios deberá

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tener conocimiento de los planes de inspección, proveer el personal
de su proceso requerido y estar en conformidad con dichos planes.
El personal responsable de la liberación deberá recibir entrenamiento
sobre los planes de inspección que le corresponda aplicar.
10.3 Líder del proceso de control Realizará todos los métodos o instrucciones referenciados en los
de calidad planes de inspección. Ver EID-FOR-XX Formato maestro para
elaborar métodos.
El personal responsable de la liberación deberá recibir entrenamiento
sobre los métodos o instrucciones que le corresponda aplicar.
10.4 Líder del proceso de control Recursos.
de calidad Deberá proveer los recursos necesarios para aplicar los planes de
inspección tal como se especifica, estos recursos son:
 Personal entrenado.
 Equipo de medición y prueba.
 Espacios físicos para realizar las inspecciones o pruebas.
 Otros.
Algunos recursos pueden estar sujetos a los procedimientos EID-
PRO-XX Gestión de la infraestructura y EID-PRO-XX Gestión de los
recursos para el seguimiento y medición.
10.5 Inspectores de control de INSPECCIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y
calidad de procesos de SERVICIOS
realización Solicitará al responsable del proceso de realización la orden de trabajo
con el fin de determinar qué plan de inspección y qué especificaciones
de calidad aplicar durante la realización los productos o servicios.
Realiza las actividades de inspección en los pasos del proceso de
realización conforme se especifica en el plan de inspección.
Con el resultado de las inspecciones; se decidirá la liberación en
conformidad con los requisitos para los productos o servicios que
hayan demostrado cumplimiento del 100% con cada una de las
inspecciones declaradas en su plan de inspección.
Los productos o servicios que aprueben las inspecciones serán
identificados como Liberados con un identificador verde.
En el caso de que los productos no hayan aprobado las inspecciones
se determinarán como No Conformes, se identificarán con un
identificador rojo y se ubicarán en un espacio especial para evitar su
uso. Los servicios No Conformes, serán revisados a fin de actuar sin
demora aplicando una corrección. Ver EID-PRO-XX Gestión de No
conformidades y Acciones correctivas.
10.6 Líder del proceso de control LIBERACION POR EL CLIENTE Y AUTORIDADES PERTINENTES.
de calidad La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a
cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera
por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
10.7 Líder del proceso de control CONTROL DE CAMBIOS
de calidad Los cambios en las especificaciones de calidad pueden darse, estos
cambios deben estar revisados, autorizados y conservados como
registros. Los cambios controlados en los procesos de realización del
producto o servicio deberán estar autorizados para poder utilizarse en

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la liberación. Ver EID-REG-XX Formato solicitud de cambios para la
producción o la prestación del servicio.
10.8 Líder del proceso de control AUTORIDADES
de calidad Todo producto y servicios completamente dentro de las
especificaciones debería ser liberado por los Inspectores de control de
calidad de procesos de realización quienes reportan al Líder del
proceso de control de calidad.
Los productos y servicios fuera de especificación, por cualquier
motivo, deberán ser referidos al Líder del proceso de control de
calidad. Ver [procedimientos para el manejo de productos y servicios
no conformes no incluidos en este kit documental]
En los registros de inspección y liberación deberá quedar constancia
de las autoridades que participaron en la liberación con fines de
trazabilidad.
10.9 Líder del proceso de control REGISTROS DE LIBERACIÓN
de calidad Se conserva la información documentada sobre la liberación de los
productos y servicios. Esta información incluye:
 evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
 trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
Ver Anexo 2 EID-FOR-XX Registro de liberación de productos y
servicios

11. Diagrama de flujo

[Desarrolle aquí o inserte el diagrama de flujo que represente el desarrollo del

proceso]

Líder del proceso de control de calidad Inspectores de control de calidad de

procesos de realización

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Inicio

10.1

10.2

10.3

10.4 10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Fin

12. Control y retención de información documentada (los registros

generados)

RESPONSABLE
DE LA
CÓDIGO DEL NOMBRE DEL TIEMPO DE
RETENCIÓN Y
REGISTRO REGISTRO RETENCIÓN DEL
ARCHIVO DEL
CONTROLADO CONTROLADO REGISTRO
REGISTRO
CONTROLADO

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EID-FOR-42 Plan de inspección de Líder del proceso de 3 años

control de procesos control de calidad
EID-FOR-42 Registro de liberación de Líder del proceso de 3 años
productos y servicios control de calidad

13. Anexos

No. NOMBRE DEL ANEXO

1 Plan de inspección de control de procesos
2 Registro de liberación de productos y servicios

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