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Plan de Auditorías
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Interna X Lugar y fecha

HEMOCENTRO
Tipo de Auditoría de la
Programada auditoría 21/11/2018

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los requisitos

Objetivo de la
auditoría: de la norma NB 9001:2015, respecto a las funciones de la Alta Dirección.

La presente auditoría se realizará a la Alta Dirección y a todos los procesos

Alcance: relacionados con su responsabilidad dentro del Sistema de Gestión de la
Calidad y a los requisitos legales aplicables en la Institución.

Auditor líder: Dra. Susana Torio

Equipo Auditor: Auditor:

• Lic. Armando Bronca

• Norma ISO 9001:2015

• Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
Criterios de
auditoría • Documentación administrativa financiera
• Legislación aplicable

• Humanos: Se coordinará un horario conveniente con la Alta Dirección

para no perjudicar las actividades programadas
• Tecnológicos: El equipo auditor podrá utilizar una computadora e
Recursos
impresora para la elaboración y emisión del informe de auditoría.
• Físicos: El equipo auditor dispondrá de material de escritorio necesario
para el registro de los hallazgos de auditoría.

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• Todos los procesos de Dirección se encuentran adecuadamente

Estado e gestionados y controlados en el marco de las normas legales
importancia de vigentes y del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los
los procesos referentes a la migración a la nueva versión de la norma NB/ISO
9001:2015.

5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al Cliente

5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
5.2.2 Comunicación de la política de calidad

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
Requisitos a
evaluar
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación

9.3 Revisión por la Dirección

9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la Dirección

Cronograma de Las actividades a ser realizadas durante la auditoría se detallan a

actividades continuación

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Fecha: 21 de noviembre de 2018

Hr Dra. Susana Torio

9:00 - 9:30 Reunión de apertura

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al Cliente
9:30 – 10:30 5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

10:30- 11:30 6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios

7.1 Recursos
7.1.2 Personas
11:30-12:00
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
12:00-12:30
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación

9.3 Revisión por la Dirección

12:30-13:00 9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la Dirección

13:00-13:30 Elaboración de informe final de la auditoría

13:30 – 13:45 Reunión de Cierre

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Conclusiones:

• El equipo auditor estará constituido por dos auditores.

• Las reuniones de Apertura y cierre de la auditoría, se realizarán con la participación
de:
1. Equipo auditor
2. Directora Ejecutiva

• Los métodos utilizados para la recolección de la información, durante la auditoría

serán:
1. Revisión de la documentación
2. Entrevista con el personal a ser auditado
3. Observación de las actividades
4. Revisión de los registros
• Los registros generados de esta auditoría son:
1. Plan de auditoría
2. Lista de asistencia a las reuniones de apertura y cierre de la auditoría
3. Listas de verificación
4. Informe final
Todos estos registros deben gestionarse de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de Control de Registros (PRO-BS-002).

Firma y nombre del Auditor Líder: Dra. Susana Torio

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