Código: CSU-SUY-SIG-CAL-FO-04

Fecha: 10/22/2021
DOCUMENTO
PROCESO: <NOMBRE DEL PROCESO> Versión: 01 CONTROLAD
O

Página: 1

MACROPROCESO: <Nombre> RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: <Nombre>

OBJETIVO: FECHA DE ELABORACIÓN: DD/MM/AA

ALCANCE DEL MACROPROCESO: FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: DD/MM/AA

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA

NIVEL 00

<Listar la (s) entrada (s) del Macroproceso> <Nombre del Macroproceso> <Listar la (s) salida (s) del Macroproceso>

1.0.0.0

1.0.0.0 <Nombre del Macroproceso> NIVEL 01

<Nombre del Proceso> <Nombre del

<Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso>
<Listar la (s) entrada (s) del proceso NIvel 1> Proceso> <Listar la (s) salida (s) del Proceso Nivel 1>

1.1.0.0 1.2.0.0 1.3.0.0 1.4.0.0

1.1.0.0 <Nombre del Proceso> NIVEL 02

<Listar la (s) entrada (s) del proceso 1.1.0.0 - <Listar la (s) salida (s) del proceso 1.1.0.0 -
NIvel 2> <Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso> NIvel 2>

1.1.1.0 1.1.2.0 1.1.3.0 1.1.4.0

1.2.0.0 <Nombre del Proceso> NIVEL 02

<Listar la (s) entrada (s) del proceso 1.2.0.0 - <Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso> <Listar la (s) salida (s) del proceso 1.2.0.0 -
NIvel 2> NIvel 2>

1.2.1.0 1.2.2.0 1.2.3.0 1.2.4.0

1.3.0.0 <Nombre del Proceso> NIVEL 02

<Listar la (s) entrada (s) del proceso 1.3.0.0 - <Nombre del <Listar la (s) salida (s) del proceso 1.3.0.0 -
<Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso> <Nombre del Proceso> Proceso>
NIvel 2> NIvel 2>

1.3.1.0 1.3.2.0 1.4.3.0 1.4.4.0

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS DEL MACRO PROCESO

INDICADORES DE
RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA/EQUIPOS AMBIENTE
EFICIENCIA/EFICACIA
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3 3
 CSU-SUY-SIG-CAL-FO-04
Código: CSU-SUY-SIG-CAL-FO-04

Fecha: 10/22/2021
DOCUMENTO
PROCESO: <NOMBRE DEL PROCESO> CONTROLADO
Versión: 01

Página: 1

MACROPROCESO: <Nombre> PROCESO: <Nombre> NIVEL: LIDER DEL PROCESO: <Nombre>

OBJETIVO DEL PROCESO: FECHA DE ELABORACIÓN: DD/MM/AA

FECHA ULTIMA
ALCANCE DEL PROCESO: DD/MM/AA
ACTUALIZACIÓN:

PROCESO INDICADORES DE
PROCESO ANTERIOR/PROVEEDOR ENTRADA CRITERIOS/REQUISITOS Actividades Realizadas SALIDA CRITERIOS/REQUISITOS
SIGUIENTE / CLIENTE EFICIENCIA/EFICACIA

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS DEL PROCESO

REQUISITOS NORMATIVOS/LEGAL DOCUMENTOS REGISTROS

1. < Nombre del Documento Externo> 1. < Documentos Interno (Nombre + código) relacionados con el proceso> 1. < Nombre del resgistro relacionados con el proceso>
2. 2. 2.
3. 3. 3.

INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y RECURSOS PERSONAL / RECURSO HUMANO RIESGOS / OPORTUNIDADES

1. 1. <Nombre el cargo o puesto del personal responsabale (es) que interviene en el proceso> (cantidad) <Ver> IBT-HLT-SGC-CAL-FO-008 Formato de Identificación, Evaluación de Riesgos y Oportunidades
2. 2.
3 3.

CONTROL DE CAMBIOS DEL REGISTRO

N° VERSIÓN PUNTO DEL DOCUMENTO DETALLE DE LA MODIFICACIÓN RESPONSBALE FECHA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

REVISIÓN DEL PROCESO NIVEL 1

<Firma> <Firma> <Firma>

<Cargo> <Cargo> <Cargo>

REVISIÓN DEL PROCESO NIVEL 2

<Firma> <Firma> <Firma>

<Cargo> <Cargo> <Cargo>

 CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

N° VERSIÓN PUNTO DEL DOCUMENTO DETALLE DE LA MODIFICACIÓN RESPONSABLE FECHA

No Aplica

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Responsable de Calidad – PQT 8

Responsable de Calidad – PQT 8 Responsable de Calidad – PQT 7 Director del Proyecto - PQT 8
REVISIÓN ESTRUCTURA:

Responsable de Calidad – PQT 7 Gestor de Calidad Director del Proyecto - PQT 7