TB1 - G06 - IN67 Ulti

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jpg ¿ MERGEFOR
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
GRUPO 6
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

(IN67)
TB1
Lennin Ortiz Mejia Anyela Tovar Huaman Cristian Perez Guevara

Piero Fabricio del Pozo Bray Calderón Ramos
Profesor: Antonio José de María León De los Ríos

Fecha de entrega: 03/05/22
2022 – 1
INDICE
1. DESCRIPCION DEL PROPÓSITO DE LA EMPRESA................................................4
1.1 MISIÓN, VISION Y VALORES...................................................................................4
1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA..................................................................................4
1.3 ORGANIGRAMA..........................................................................................................5
1.4 FODA..............................................................................................................................5
2. DESCRIPCION DEL CLIENTE, PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES..................6
2.1 DESCRIPCION DE CLIENTE.....................................................................................6
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.............................................................................6
2.2.1 PRESENTACION DE SABORES RUMPU.............................................................7
2.2.2 VALOR NUTRICIONAL DE RUMPU....................................................................7
2.2.3 EMPAQUE.................................................................................................................7
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.............................................8
2.3.1 HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.......................................................9
3. REQUISITOS DE LA EMPRESA..................................................................................10
3.1 REQUISITOS LEGALES...........................................................................................10
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.................................................................................14
3.3 REQUISITOS DEL CLIENTE...................................................................................15
4. LISTA DE PROCESOS DE LA EMPRESA..................................................................16
4.1 OBJETIVO DE LOS MACROPROCESOS..............................................................19
4.1.1 Proceso Estratégico..................................................................................................19
4.1.2 Proceso Operativo....................................................................................................19
4.1.3 Proceso de soporte....................................................................................................20
5. MAPA DEL PROCESO...................................................................................................21
6. FICHA DE LOS PROCESOS SEGÚN MAPA DEL PROCESO.................................22
6.1 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE A DIRECCION...............22
6.2 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD........................23
6.3 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE MARKETING.................24
6.4 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE FINANZAS......................25
6.5 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION COMERCIAL.......................26
6.6 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE COMPRAS......................27
6.7 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO.......28
6.8 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE LA DIRECCION.. .29
6.9 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD........30
6.10 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE MARKETING........31
6.11 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE FINANZAS.............32
6.12 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION COMERCIAL..............33
6.13 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE COMPRAS.............34
6.14 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
34
6.15 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL PRODUCTO...35
6.16 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE PRODUCCION........................................36
...................................................................................................................................................36
6.17 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD......................37
6.18 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO.............................38
6.19 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO................................39
6.20 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
40
6.21 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL
PRODUCTO.............................................................................................................................41
6.22 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE PRODUCCION...............................42
6.23 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD............44
6.24 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO...................45
6.25 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE MATENIMIENTO.........................46
6.26 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION......................................................................................................................47
7. IDENTIFICACION DE LOS INDICADORES.............................................................48
1. DESCRIPCION DEL PROPÓSITO DE LA EMPRESA
Nosotros somos Kawsay Rumpu una empresa peruana dedicada a la elaboración de
productos alimenticios nutritivos con el mejor estándar de calidad de materia prima
nacional. Nuestros productos le dan un extra de vitaminas a tu comida y así poder
reforzar el sistema inmunológico. Nuestro objetivo principal es ser la empresa líder y
poder ayudar a más peruanos a fortalecer su alimentación y tener una vida más longeva
con todas las vitaminas y nutrientes que contiene nuestros productos.
1.1 MISIÓN, VISION Y VALORES

 MISIÓN
Elaborar bolas de cereal con un gran valor alimenticio, acoplándonos al mercado
nacional y así poder cumplir los mayores estándares y exigencias de los clientes
y poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes potenciales, proveedores y
posibles socios.
 VISIÓN
Ser una empresa líder en el mercado peruano e internacional cumpliendo todas
las expectativas de nuestros clientes con una alta calidad a un precio accesible
para el bolsillo de todos.
 VALORES
 Calidad
 Ética
 Trabajo en equipo
 Buen ambiente laboral
 Responsabilidad y compromiso
 Puntualidad
 Innovación
1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

 Crear una relación entre nuestros clientes y nuestros productos a ofrecer.
 Plantear estrategias para una mejora productiva.
 Innovación y liderazgo.
 Efectuar los retos que nos pongan a futuro con condiciones legales y
funcionales.
 Ser una empresa Ecofriendly.
 Crecimiento como empresa, marca, teniendo una buena gestión y un
buen ambiente laboral para nuestros trabajadores.
1.3 ORGANIGRAMA
1.4 FODA
2. DESCRIPCION DEL CLIENTE, PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES
2.1 DESCRIPCION DE CLIENTE

Los productos seleccionados de nuestra empresa están enfocado especialmente a
personas de un rango entre 18 años y 50 años, los cuales requieren un estándar de
vitaminas y nutrientes en su organismo. Asimismo, se enfoca en fortalecer el sistema
inmunólogo de los hijos de los clientes en un rango de edad de 4 a 18 años que vivan en
Perú y sean del sector socioeconómico A y B para un mejor acceso a los productos
presentados. Nuestro producto seleccionado no tiene un genero especifico al cual será
orientando, ya que solo se base en la buena alimentación que ejerce a los clientes
potenciales o personas atléticas. También esta enfocado a personas que prefieran
comprar productos nacionales a un precio accesible y así mejorar el mercado peruano
para poder sobresalir con nuestro producto.
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rumpu, producto elaborado por nuestra empresa Kawsay Rumpu, es una bola nutritiva
ideal para reforzar el sistema inmunológico la cual nos ayudara a prevenir posibles
enfermedades como la anemia, gastritis entre otras enfermedades producidas por una
mala alimentación, ya que contiene insumos peruanos con una fuente rica de vitaminas
y proteínas. El producto es una bola a base de quinua con cereal endulzadas con miel de
higo para una mejor forma y consistencia en el producto evitando edulcorantes que
pueden hacer mal a la salud. Nuestro producto estará libre de octógonos para una mayor
confianza y consumo hacia nuestros clientes. Rumpu contará con 3 presentaciones para
el gusto del cliente el cual será manzana, ciruela y arándanos todo a base natural. Este
producto será muy útil ya que reforzará las vitaminas y nutrientes perdidos durante el
día.
2.2.1 PRESENTACION DE SABORES RUMPU
Manzana Arándanos Ciruela
2.2.2 VALOR NUTRICIONAL DE RUMPU

Contenido Nutricional empaque de 35 g
N° Ensayo Resultado Unidades
1 Humedad 7.43 g/100g
2 Proteína 6.93 g/100g
3 Grasa 3.06 g/100g
4 Cenizas 1.47 g/100g
5 Fibra Cruda 3.01 g/100g
6 Carbohidratos 81.11 g/100g
7 Energía Total 367.66 Kcal/100g
8 Energía que proveniente de carbohidratos 87.97 %
9 Energía que proveniente de grasas 7.49 %
10 Energía que proveniente de proteína 7.54 %
11 Calcio 281.51 mg/100g
12 Hierro 14.96 mg/100g
2.2.3 EMPAQUE
Rumpu contará con una presentación atractiva e innovadora ya que su empaque estará
hecho de productos reciclables y su contenido será de 35g.
La información del empaque de Rumpu es la siguiente:
 Nombre del producto
 Logo
 Contenido nutricional
 Lote y fecha de vencimiento
 Código de barras
 Peso del contenido
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
PRODUCTO Bola compuesta de cereal
Rumpu es una bola a base de cereal cubierta por miel de higo el

Descripción cual hace que su sabor sea inigualable. Rumpu proporciona los
nutrientes y vitaminas que se pierden durante el día, también evita
enfermedades de mala alimentación. Rumpu contiene 3 sabores
para el gusto de sus clientes las cuales son: manzana, arándanos y
ciruela.
Presentación: 35 gramos
Presentación: Cajita Rumpu: Contiene 8 unidades de 35 gramos
Caja Rumpu Show: Contiene 28 cajas personales (8 unidades de
35 gramos)
Color y forma: Suave de color claro

Características físicas: Aroma: Seco y distinguido
Sabor característico: Dulce bajo
Consistencia: Forma crujiente y suave
Rumpu esta compuesta de grageas de quinua endulzadas con miel
Composición: de higo para un mejor control y prevención de diabetes, germen de
trigo y esencias naturales que ayudan al producto a su consistencia
y están permitidas.
Vida útil Rumpu tiene una vida útil de 6 meses desde la fecha en la que es
elaborado.
Certificado de análisis: Toda la elaboración de Rumpu cumple con los más altos estándares
de calidad el cual exige cumplir con todo respecto al INEN para
una mayor confianza en el producto.
Empaque y embalaje Rumpu cuenta con una cajita a base de productos reciclados
previamente procesados para un mayor cuidado al medio ambiente
Datos analíticos La húmedas presentada es de 7.43%

Rumpu debe estar almacenada en espacios con buena ventilación, a
Condiciones de Almacenamiento una temperatura ambiente. Los almacenes siempre deben estar al
pendiente de control de plagas para evitar quejas hacia la marca y
en una constante limpieza para que el producto puede ser atractivo
en su totalidad.
Uso previsto Este producto esta libre de advertencias o avisos previos antes de
(consumidores) consumir no posee reacciones negativas en el consumo tanto como
de mayores y menores de edad.
2.3.1 HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EMPRESA KAWSAY RUMPU S.A.C
GERENTE GENERAL
Bola a base de cereal Rumpu
PRODUCTO
Producto nutritivo y vitamínico de fácil acceso
NECESIDAD DEL para la población.
MERCADO
DESCRIPCION DEL Bola a base de cereal de quinua endulzada con

miel de higo de diferentes sabores (manzana,
PRODUCTO ciruela y arándanos).
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y salud en el

trabajo
Ley N°30524 - Ley de prórroga del pago del
REQUISITOS Impuesto
LEGALES Ley de Inocuidad de los alimentos – Perú
IGV para micro y pequeñas empresas
La bola a base de cereal producido por Kawsay
Rumpu S.A.C está elaborada con productos ricos
en nutrientes y vitaminas los cuales elevan el
FUNCIONALIDAD sistema inmune en el cuerpo para protegerlo de
enfermedades como anemia, gastritis, etc. El cual
esta endulzado con miel de higo para un mayor
agrado hacia el cliente.
La presentación de Rumpu será en una bolsa de
OTRAS 35g a base de productos reciclados previamente
procesados y a la vez contribuir con la mejora del
ESPECIFICACIONES medio ambiente. También, se contará de 3 sabores
DEL PRODUCTO manzana, ciruela y arándanos para un mejor
agrado al cliente potencial.
Nuestro mercado dirigido será a personas mayores
de 18 a 50 años los cuales tengan hijos de un
rango de edad de 4 a 18 años para implementar el
MERCADO refuerzo de su sistema inmunológico, que vivan en
DIRIGIDO Perú y pertenezcan al sector A y B.
ACTIVIDAD Perteneciendo al sector de snacks nutritivo.
ECONOMICA
INFORMACIÓN  Insumos peruanos

EXTRA  Edulcorante principal: miel de higo
 Empaque elaborado de productos
reciclados previamente procesados.
3. REQUISITOS DE LA EMPRESA
3.1 REQUISITOS LEGALES

Proceso en el que
Documento /
Requisito Articulo Resumen del articulo desarrollara el
registro
requisito
Ley N° 30988
Reducir los
Reducción y
desperdicios y perdidas
prevención de
Articulo 1 de los alimentos desde Producción Norma legal
pérdidas y
su producción hasta su
desperdicios de
consumo
alimentos
Ley N° 30498
Promover la
Distribución de toda
donación de
sustancia comestible a
alimentos y
entidades perceptora
facilitación del Articulo 2 Dirección General Norma legal
sin fines de lucro
transporte en
garantizando la ayuda a
situaciones de
personas necesitadas
desastres
naturales
Garantizar la inocuidad
Ley de Inocuidad y principios generales
Norma ISO
de los alimentos Articulo 2 de Higiene de los Producción
22000
– Perú alimentos destinados al
consumo humano
Identificación de los
Análisis de riesgos de seguridad
Peligros y Puntos alimentaria, evitar
Articulo 2 Producción Norma APPCC
Críticos de peligros relacionados y
Control o GMP cumplimiento de la
reglamentación vigente
Todos los operarios
que tienen contacto
directo con la materia,
Ley N° 26842 Ley Norma
Articulo 100 tienen la obligación de Producción
General de Salud sanitarias
cumplir los estándares
de higiene y seguridad
en las instalaciones
Las condiciones
higiénicas y sanitarias
en las instalaciones
deben ser acordes con
Ley N° 26842 Ley Norma
Articulo 102 la naturaleza de la Gestión de Calidad
General de Salud sanitarias
actividad que se realiza
sin distinción de rango
o categoría, edad o
sexo.
Se tomará medidas de
seguridad como el
Ley N° 26842 Ley aislamiento, Medidas de
Articulo 130 Producción
General de Salud cuarentena, Seguridad
vacunación del
personal o
suspensiones de
trabajos en caso de
pandemias
Brindar las normas de
calificación de las
sustancias aditivas
Ley N° 26842 Ley
Articulo 98 inducidas al producto Producción Norma legal
General de Salud
en el etiquetado del
empaque, envase,
embalaje y transportes
Las empresas
establecidas en Lima
podrán destinar un
Ley N° 23407 Ley
monto de reinversión
General de Articulo 62 Gestión Financiera Norma legal
con beneficio
Industrias
tributario, adquirir
bienes para ampliar su
capacidad productiva
Ley N° 30979 Promover el acceso de
Acceso a información sobre el
información origen de las materias Tecnología e
Articulo 1 Norma legal
sobre el origen utilizadas en el información
de los alimentos procesamiento de los
en el etiquetado productos
La autoridad de Salud
se encarga de la
inspección de calidad
Ley N° 26842 Ley de los productos
Articulo 60 Gestión de Calidad Norma legal
General de Salud terminados, mediante
distribuidoras,
dispensadoras y en la
misma instalación
Se indica el tipo de
emisiones generadas
de la empresa, uso de
Decreto Supremo Procesos
Articulo 1 combustible en Norma legal
N°006-2019 Operativos
máquinas, desechos,
ruido generado y
consumo de luz y agua
Se permite la libre
Decreto comercialización de
Procesos de
Legislativo N° Articulo 1 productos Norma legal
Marketing
1004 manufactureros dentro
del mercado nacional
Proceso en el que Documento/
Requisitos Articulo Resumen del articulo desarrollara el registro utilizado
requisito en dicho proceso
La información registrada de datos

Decreto Legislativo
Articulo 20 personales obtiene confidencialidad Recursos Humanos Norma legal
N° 1442
protegidos por la ley N°29733.
Coordinación con las direcciones

generales de los sectores de
Ley N° 27779
producción para la obtención de
Organización y
Articulo 3 diagnósticos, informes técnicos, Dirección General Registro
Funciones de los
estudios y programas necesarios
Ministerios
para la evaluación de proyectos de
inversión futura.
Es la aplicación de inspecciones del

Ley 29783: flujo de actividades para determinar
Automatización toda la información de los resultados
de la Ley Peruana de inspección en todos los campos
Articulo 2 Gestión de calidad Norma legal
de Seguridad y que establece la ley 29783. Además,
Salud en el podemos establecer indicadores
Trabajo
para conocer mucho mejor los
resultados que se han obtenido.
Es el título que otorga la Dirección de

Invenciones y Nuevas Tecnologías
Ley Nº 30018 del INDECOPI a la persona que lo
Promoción del solicita, siempre que la invención
uso de la para la cual solicita la patente
información de
cumpla con los requisitos exigidos en Derecho de
patentes para Articulo 3 Dirección General
fomentar la la legislación. Este título le otorga al patente
innovación y la titular el derecho exclusivo de
transferencia de explotación de su invención por un
tecnología tiempo determinado y en el
territorio donde se ha solicitado la
patente
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES
4. Requisitos Articulo Resumen del articulo desarrollara el registro utilizado
La información registrada de datos

Decreto Legislativo
Articulo 20 personales obtiene confidencialidad Recursos Humanos Norma legal
N° 1442
protegidos por la ley N°29733.
Coordinación con las direcciones

generales de los sectores de
Ley N° 27779
producción para la obtención de
Organización y
Articulo 3 diagnósticos, informes técnicos, Dirección General Registro
Funciones de los
estudios y programas necesarios
Ministerios
para la evaluación de proyectos de
inversión futura.
Es la aplicación de inspecciones del

Ley 29783: flujo de actividades para determinar
Automatización toda la información de los resultados
de la Ley Peruana de inspección en todos los campos
de Seguridad y
Articulo 2 Gestión de calidad Norma legal
que establece la ley 29783. Además,
Salud en el podemos establecer indicadores
Trabajo
para conocer mucho mejor los
resultados que se han obtenido.
Es el título que otorga la Dirección de

Invenciones y Nuevas Tecnologías
Ley Nº 30018 del INDECOPI a la persona que lo
Promoción del solicita, siempre que la invención
uso de la para la cual solicita la patente
información de
cumpla con los requisitos exigidos en Derecho de
patentes para Articulo 3 Dirección General
fomentar la la legislación. Este título le otorga al patente
innovación y la titular el derecho exclusivo de
transferencia de explotación de su invención por un
tecnología tiempo determinado y en el
territorio donde se ha solicitado la
patente
3.3 REQUISITOS DEL CLIENTE

Requisitos Articulo Resumen del articulo desarrollara el registro utilizado
LEY Nº 29571.-
DERECHOS DE LOS
Los derechos de los consumidores con
CONSUMIDORES
respecto a su seguridad y trato que Recursos Derechos de los
Y Articulo 1
reciben al momento de su accesibilidad Humanos consumidores
RELACIÓN
con el producto de la empresa.
CONSUMIDOR-
PROVEEDOR
LEY Nº 29571.-
Está prohibida toda información que
DERECHOS DE LOS Prohibición de
induzca al consumidor a error respecto a
CONSUMIDORES información falsa
la naturaleza u origen en la elaboración,
Y Articulo 3 Dirección General o que induzca a
medidas, aditivos añadidos, peso,
RELACIÓN error al
medidas, volumen, características y
CONSUMIDOR- consumidor
propiedades del producto
PROVEEDOR
LEY Nº 29571.-
DERECHOS DE LOS Toda información sobre alguna
Información
CONSUMIDORES deficiencia o defecto encontrado en el
Recursos sobre productos
Y Articulo 11 proceso de su elaboración del producto
Humanos no originales o
RELACIÓN debe ser informado al cliente mediante
con defectos
CONSUMIDOR- mecanismos directos de información.
PROVEEDOR
LEY Nº 29571.-
DERECHOS DE LOS Los usuarios tienen el derecho de recibir Garantía de
CONSUMIDORES un producto de acuerdo a los estándares protección a los
Recursos
Y Articulo 66 y parámetros de calidad y condiciones usuarios de
Humanos
RELACIÓN establecidos por la norma sectorial servicios públicos
CONSUMIDOR- correspondiente. regulados
PROVEEDOR
LEY Nº 29571.- Para establecer la responsabilidad de la

DERECHOS DE LOS empresa de su producto o servicio, esta
CONSUMIDORES debe compararse el mismo con las Idoneidad de los
Recursos
Y Articulo 20 garantías que se toma con los productos y
Humanos
RELACIÓN proveedores. Ofreciendo una garantía servicios
CONSUMIDOR- explicita o implícita al consumidor de sus
PROVEEDOR productos o servicios
4. LISTA DE PROCESOS DE LA EMPRESA
PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE
- Propuesta de la - Un seguimiento - Información de las - Diversas áreas en

creación y de la continuo de la estrategias las cuales se majean
modificación calidad de las - Plan de mejora de la las funciones de la
Gestión de la - Sugerencia del actividades gestión organización
dirección personal - Planeación de los - Estrategias
- Capacitar y trabajos operativas
transmitir
información a los
trabajadores
- Las normas y - Eficiencia del - Pasos para la - Área de producción
estándares que sistema de gestión realización de un y control de los
vienen de las de calidad certificado procesos
Gestión de organizaciones que propuesto en la - Un buen manejo de
Calidad certifican la calidad empresa herramientas para
- Propuestas que - Preparación y poder implementar
llegan de los capacitación del el sistema de
estudios de personal producción
investigación
- Análisis de datos del - Un detallado - Estudios de - El publico objetivo

estudio de mercado análisis de mercado mercado de la empresa
Gestión de - Datos estadísticos y un plan - Precio estimado
Marketing de la gestión de estratégico - Plan de ventas
marketing publicitario - Publicidades y
promociones para el
producto
- Plantilla de pagos - Presupuestos de los - Estado de - Diversas áreas en

de la empresa trabajos resultados las cuales se majean
Gestión de - Información de la - Contabilidad - Estados financieros las funciones de la
Finanzas economía del país - Pagos organización
- Demanda de - Satisfactorio - Valoración de los

ofertas y pedidos servicio al cliente productos - Mercado y
de los clientes - Ventas pedidos y clientes
- Stock de material almacenados objetivo
en la planta - Solicitud de
Gestión - Encuestas para los compra para el
comercial requerimientos del departamento de
cliente objetivo compras
- Clientes
satisfechos y
cómodos
- Informe de
valoración del
cliente
- Requerimiento de - Compras - Maquinarias para
la materia prima - Evaluaciones para el proceso de - Áreas
para la producción los proveedores producción funcionales en
Gestión de - Maquinarias para el - Compras de la la organización
compras proceso de materia prima de compras
producción para la
producción
- Diseño de los - El diseño del - Informe
productos para su producto financiero de los
realización costos de loa - Áreas
- Primero se hace materiales para funcionales en
Gestión de la una investigación la realización del la organización
investigación de los costos y producto
y desarrollo materiales para - Valores
del producto identificar la nutricionales del
a realizar rentabilidad del producto y el
proyecto prototipo del
- Diagnósticos de los producto para las
valores pruebas
nutricionales para
el producto
- Niveles de la - Funcionamiento - Orden de la
producción del desarrollo de la preparación del - Área de la
Planificación - Niveles de stock de producción, del almacén producción
de la material producto a realizar - Orden de la
producción - Pedidos de los producción
clientes - Orden de envió
para el
transporte
- El plan de - La ejecución del - Producto
producción plan y proceso de terminado - Área de la
Proceso de - Materiales de la producción para el producción
producción estación producto
empaquetado
- Materia prima en
producción
- Información e - Controlar e - Ficha de proceso

inspección de los inspeccionar el actualizadas y - Áreas
procesos de proceso productivo revisadas funcionales en
producción - Mejora del proceso - El resultado de la organización
- Indicadores de productivo indicadores
Control de eficacia propuestos
calidad - Revisión de la - Informe de las
materia prima y los incidencias
insumos
- Número correcto
de incidencias
- Requerimientos - Gestión de los - Ordenes de
para la entrega al inventarios envíos del - Áreas
Logística cliente - Transportes material para las funcionales en
- Materiales la - Atención al cliente fabricas la organización
entrega del
producto
- Llevar un registro - Toda la

- Capacitaciones de - Buen desarrollo laboral del organización
bienes y del personal personal
estimulación - Una buena - Personas más
Talento humano - Estructura de una relación con los eficientes y
buena empleados mayor preparadas
organización - Compensaciones y están motivados
- Las necesidades de bienestar y de a seguir con sus
de los salud labores
trabajadores
- Mantenimiento - Maquinas que - Todas las

- Maquinas en mal constante están en buen personas
Mantenimiento estado que no estado y que se encargadas de la
están operativas vuelven a operar organización
- Análisis de datos - Administración - Sistema de - Centro de TI

de la empresa de la tecnología comunicación el
Tecnología de la - Sistema de ofrecida cual brindará con
información comunicadores una base de datos
antiguos actualizada
4.1 OBJETIVO DE LOS MACROPROCESOS
4.1.1 Proceso Estratégico

Gestión de la Dirección
El objetivo de la gestión de la dirección es establecer un eficiente lineamiento
estratégico y operacional de la empresa. Esto se logrará mediante procesos
continuos de planeación y de mejora continua con el fin de cumplir los objetivos del
proyecto.
Gestión de la calidad
En esta se implementa una nueva estrategia y altos estándares de la calidad, con el
fin de reducir y evitar errores en lo que es el proceso de producción y así obtener un
producto de buena calidad.
Gestión de Marketing
Promocionar un producto que calme y resuelva la necesidad de las personas, este se
tiene que proporcionar en medios digitales, calles con puntos estratégicos para atraer
al público objetivo
Gestión de finanzas
El objetivo de esta gestión es dar un soporte para los diversos cambios de la empresa
y así poder crear una información financiera y contable.
4.1.2 Proceso Operativo

Gestión comercial
El objetivo de la gestión comercial es informar a los clientes con respecto al
producto que ofrecerá la empresa. También, se encarga de conseguir futuros clientes
y así poder separar los envíos en el área de almacén
Gestión de compras
Se asegura que los materiales primos comprados cumplan con los requisitos
adecuados para la producción.
Gestión de investigación y desarrollo del producto
Se encargará de realizar el diseño del producto y su desarrollo, y este cumplirá con
todas las necesidades del cliente objetivo.
Planificación de la producción
Este proceso se encarga de la planificación del proyecto para el producto final.
También se encargará en la organización de los envíos para los clientes, con
respecto a los niveles de requerimiento y producción.
Proceso de producción
En este proceso se transforma la materia prima en el producto final con ayuda del
plan de producción el cual se sigue paso a paso. Como conclusión, obtendremos una
mejor productividad y se aprovechará todo el recurso posible.
Control de calidad
Tiene como objetivo el implementar diversos mecanismos, herramientas, sistemas y
técnicas para la empresa y así lograr una mejora en la calidad de los productos.
Además, esto ayudará a obtener una mayor productividad. Por ende, habrá más
producción.
Logística
Se entrega el material al cliente con respecto a lo que pidió en su orden de compra, y
se encarga de gestionar las ordenes obteniendo así un proceso más eficiente de
entrega en el uso del transporte
4.1.3 Proceso de soporte

Talento Humano
Cumple la función de gestionar el talento y la organización del personal en las
diversas áreas de producción, y estos tienen que cumplir con las competencias
propuestas por la empresa y de esta manera tener un ambiente más eficiente y
saludable ambiente laboral.
Mantenimiento
Tratar de evitar los fallos que pueden encontrarse en el equipo, previniendo y
corrigiendo las diversas incidencias que pueden ocurrir
Tecnología de la información
Establecer y compenetrar los elementos que permiten una estrategia para la
tecnología en la información.
5. MAPA DEL PROCESO
6. FICHA DE LOS PROCESOS SEGÚN MAPA DEL PROCESO
6.1 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE A DIRECCION

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
Nombre N° Gestión de la dirección Código 1
Su objetivo es instaurar los lineamientos estratégicos y de
operación en la empresa mediante procesos de planeación y
Objetivo Responsable Jefe de Gestión de la dirección
mejoramiento continuo para cumplir los objetivos
institucionales
TIPO DE
Alcance Toda la organización Estratégico
PROCESO
Descripción del proceso
Proveedores Entradas Código y nombre Proceso Salidas Clientes Indicar si hay subprocesos e indicar su código
- Documentación y registros (datos) de cada

01.1.Establecer planes Plan estratégico institucional de la Toda la 01.1.1. Plan estratégico institucional de la organización.
Todo los procesos área.
estratégicos institucionales organización correspondietne organización 01.1.2.Toma de decisiones,liderazgo y dirección de la organización
- Plan Operativo de cada área.
- Modelo orientado a la Planeación y Gestión 01.2.Establecer el modelo de la - El anuncio publicado 01.2.1.Modelo de la integración de los sistemas de desarrollo administrativo y gestión
Políticas públicas Área de RRHH
de la organización integración de los sistemas de -Envíos de CV de candidatos de calidad de la organización
Identificación de recursos críticos para la ejecución y control del proceso
Controles e inspecciones Recursos Documentos y formatos (para todo el proceso)
- Procedimiento de la gestión de dirección
- Supervisión constante de las áreas sobre el cumplimiento de los
Personas: Gerente General,Gerente de cada área dela organización , - Cronograma del cumplimiento de los planes estratégicos
planes estratégicos de la organización
Jefe del área solicitante. - Manual de procesos y procedimientos
'- Supervisión constante de los jefes de las áreas encargadas del
Equipos: computadoras, teléfonos. - Formato de evaluación
modelo de integración de la organización
6.2 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

Nombre N° Gestión de la calidad Código 2
Implementar estándares de calidad para prevenir posibles
Objetivo errores en el proceso productivo para garantizar la calidad de Responsable Jefe de Calidad
los productos
TIPO DE
Alcance Sistema de planifiación de procesos productivos Estratégico
PROCESO
Organismos 02.1.Eligir una norma nacional

- Normas y estándares de los organismos -Acción a realizar para lograr la Área de 02.1.1.Ejecutar las herramientas necesarias para la acreditación en todo el proceso
certificadores de o internacional que acredite la
certificadores según la certificación deseada certificación. producción productivo
calidad calidad del producto
Fuentes de información 02.2.Establecer una estrategia

- Recolección de información,ideas y - Herramientas empleadas en el Área de
fiables respecto al o plan para prevenr los errores 02.2.1.Capacitar al personal y hacer cambios físicos para poner en práctica lo aprendido
propuestas de estudios y/o investigaciones sist.productivo producción
tema de calidad del proceso productivo

Personas: Jefe de producción, asistente de producción, operarios. -Procedimiento de las actividades de producción
Planes estrategicos,elegir alguna norma nacional o internacional,
Máquinas: Balanzas, máquinas de fabricación, máquinas de - Formatos: de producción, de envasado.
control de calidad (que pruebas se hacen)
envasado . - Instructivos de control de calidad.
6.3 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE MARKETING

Nombre N° Gestión de marketing Código GESTMKT-03
Diseñar un producto que satisfaga las necesidades del cliente

Objetivo Responsable Gerente del área de Marketing
y promocionarlo por medios digitales o presenciales al público.
TIPO DE
Alcance Mercado objetivo Estratégico
PROCESO
Establecer plan de - Plan de ventas

Área Financiera - Estadísticas y análisis de presupuestos investigación del mercado -Precio estimado Público objetivo GESTMKT-03-01
objetivo -Promociones
Especialistas en
Establecer plan de diseño del - Informe del estudio de mercado
investigación de - Análisis del estudio de mercado Público objetivo GESTMKT-03-02
producto -Publicidad y puntos de venta
mercados
Personas: Personal del área de Marketing, diseñadores,gerente del

- Plan de investigación del mercado objetivo - Informes detallados del estudio del mercado
área financiera.
-Plan de diseño del producto - Informe digital de avances del diseño del producto
Equipos:Computadoras,telefonos.
6.4 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE FINANZAS

Nombre N° Gestión de finanzas Código GFNZ-04
Administrar un sistema de información financiera y contable
Objetivo con el fin de brindar soporte para la toma de decisiones de la Responsable Jefe del área de Finanzas
empresa
TIPO DE
Alcance Toda la organización Estratégico
PROCESO
Departamentos de -Informe de la situación económica del

Planificación del presupuesto -Plan del presupuesto anual de la Toda la
Direccionamiento país(estimar inversión,financiación) GFNZ-04-01
anual empresa desarrollada organización
estratégico -Plan operacional de la empresa
- Ánalisis de la rentabilidad
-Informes de los ingresos y egresos de la Planificación del estado de - Estado de resultados de la empresa Toda la
Área contable GFNZ-04-02
empresa resultados desarrollada organización
- Planilla a pagar
-Informe del presupuesto anual de la empresa
Personas: Jefe del área de finanzas,Gerente general y personal del
-Informe de la ejecución presupuestaria
Planeación del presupuesto anual y el estado de resultados área de finanzas,jefe de contabilidad financiera.
-Comprobantes de ingresos
-Cronograma de pagos
6.5 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION COMERCIAL

Nombre N° Gestión comercial Código GESTCOM-05
Su objetivo es procurar la relación con los clientes acerca de
los productos,capta pedidos junto a los requesitos solicitados
Objetivo Responsable Gerente del departamento de gestión comercial
por el cliente y comunica las ordenes de preparación a
almacén.
TIPO DE
Alcance Abarca al mercado objetivo Operativo
PROCESO
Especialistas en Establecer plan óptimo de

- Plan óptimo de elaboración de
control de inventario - Demanda de ofertas elaboración de stocks de Mercado
stocks de productos requeridos GESTCOM-05-01
y planificación de - Stocks de material productos requeridos e informe objetivo
-Informe de relación de precios
pedidos de relación de precios
Especialista en el
- Encuestas de los requerimientos del cliente Establecer un plan estratégico - Plan estratégico de atención al Mercado
área de servicio al GESTCOM-05-02
-Pedidos del cliente de atención al cliente cliente objetivo
cliente
- Plan óptimo de elaboración de stocks de productos requeridos e Personas: personal encargado del stock de productos necesarios y - Reporte de inventario y productos solicitados
informe de relación de precios elaboración de inventario, personal del área de atención al cliente. -Reporte de satisfacción de los consumidores
- Plan estratégico de atención al cliente
6.6 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE COMPRAS

Nombre N° GESTIÓN DE COMPRAS Código GCOMP-06
Proveer materiales y asegurar que estos cumplan con los
Objetivo Responsable Jefe del área de Gestión de compras
requisitos de compra especificados.
TIPO DE
Alcance Abarca de manera transversal a toda la organización Operativo
PROCESO
Proveedores de
- Materias primas e insumos en la cantidad Establecer el plan de Gestión Toda la
materia prima de -Materiales en la cantidad requerida. Sub proceso PROD-01-01
requerida de compras preventivo organización
procesamiento
Proveedores de - Producto terminado (jugo)

Establecer el plan de
maquinaria de - Maquinaria e inmuebles adecuados para el - Desperdicios Toda la
maquinaria e inmuebles de la Sub proceso PROD-01-02
inmuebles de proceso productivos - Mermas organización
organización
procesamiento - Registro de producción
Personas: Jefe de producción, asistente de producción, operarios. -Procedimiento de fabricación del jugo
Inpecciones, auditorías, control de calidad (que pruebas se hacen) Máquinas: Balanzas, máquinas de fabricación, máquinas de - Formatos: de producción, de envasado, de embotellado.
envasado y embotellado, tanques de almacenamiento del jugo. - Instructivos de control de calidad.
6.7 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

Nombre N° Desarrollo del producto Código DP-07
Realizar el diseño y desarrollo de productos y servicios

Objetivo Responsable Jefe de la División Industrial de Desarrollo del Producto
cumpliendo con las necesidades del cliente
TIPO DE
Alcance Abarca de manera transversal a toda la organización Operativo
PROCESO
Establecer un informe del Plan de diseño y desarrollo del

-Diseño del producto
diseño y contenido nutricional producto Toda la
Marketing -Diagnóstico de valores nutricionales del DP-07-01
del desarrollo del producto de -Informe de los valores nutricionales organización
producto
la organización y prototipo del producto
Gestión Financiero y -Informe financiero de costos de materiales y Establecer un informe -Informe financiero de los costos y Toda la
DP-07-02
Contable rentabilidad financieros de los costos y rentabilidad del desarrollo organización
- Informe del diseño y contenido nutricional del desarrollo del producto

Personas: personal de desarrollo del producto,personal del áera
- Supervisión constante del personal de desarrollo del producto - Planos de diseño(Inventor 3D) ,boceto del dibujo del producto
financiera,gerente General,jefe de la División Industrial de Desarrollo
- Supervisión constante del personal de desarrollo del producto que -Informe financiero de los costos y rentabilidad del producto en desarrollo
del Producto.
elabora el informe financiero de los costos y rentabilidad
6.8 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE LA DIRECCION
Evidencias e indicadores del proceso

Registros (Formatos llenos solo para medir indicadores) Indicadores
Plantillas de registro de los planes estratégicos institucionales de la organización Total de estrategias cumplidas por la organización/ Total de estrategias planteadas por la organización
RIESGOS
Probabilidad* Consecuencia** Nivel de Plan de
Proceso Riesgo (posibles errores) Nivel Actividad
Valor Nivel Valor Nivel riesgo acción
Realizar inspecciones a los líderes de cada área de la

Incumplimiento en el desarrollo del
Establecer plan de investigación organización para verificar el cumplimiento del Plan
Plan estratégico institucional por 3 Poco probable 4 Mayor 12 Alto Evitar
del mercado objetivo estratégico institucional por parte de la organización.
parte de la organización
Incumplimiento en el desarrollo del Generar reportes periódicos a las áreas de la

modelo de la integración de los Dirección General para verificar el cumplimiento del
3 Poco probable 4 Mayor 12 Moderado Evitar
sistemas de desarrollo modelo de la integración de los sitemas de desarrollo
Establecer plan de diseño del administrativo de la organización administrativo de la organización
producto
Incumplimiento en el desarrollo de Solicitar mensualmente informes de monitoreo sobre
las acciones en el desarrollo del el cumplimiento de las acciones en el desarrollo del
5 Posible 5 Catastrófico 25 Alto Evitar
modelo de la gestión de calidad de modelo de la gestión de calidad de las distintas áreas
la organización de la organización
6.9 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD

Informe de actividades Número de errores previstos/Total de errores posibles
Fichas de verificación de procesos Número de actividades verificadas/Total de actividades
RIESGOS
Realizar periódicamento que los indicadores del
Deterioro del sistema integrado a
3 Poco probable 3 Moderado 9 Moderado Evitar proceso se esten realizando o interpretando
la norma de calidad
correctamente
02.1.Eligir una norma nacional o
internacional que acredite la
Incumplimiento en el desarrollo e Supervisar periódicamente que los indicadores del
calidad del producto
implementación de la norma de 5 Posible 5 Catastrófico 25 Alto Evitar proceso se esten realizando o interpretando
calidad correctamente
02.2.Establecer una estrategia o Incumplimiento del plan

Realizar un seguimiento y monitorio de las actividades
plan para prevenr los errores del estratégico de prevención de 5 Posible 5 Catastrófico 25 Alto Evitar
y operaciones dadas para prevenir errores
proceso productivo errores
6.10 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE MARKETING

Control de información actualizada(últimos acontecimientos) Número de controles aprobados/Número de controles realizados
Documentos aprobados de estratégicos de venta planeadas Número de aprobaciones formales de las estrategias planeadas/Número de estratégias planeadas
Registro de los avances inspeccionados Número avances/ Número de avances realizados
RIESGOS
Realizar controles quincenales de la actualización de
la información recaudada por el personal encargado
Establecer el plan Incumplimiento del desarrollo del
en el estudio de mercado para establecer un
deinvestigación del mercado Plan estratégico institucional por 5 Posible 4 Mayor 20 Mayor Alto
seguimiento detallado de la estrategia de ventas de
objetivo parte de la organización
forma periódica.
Incumplimiento en el Estudios de investigación sobre el comportamiento de

desarrollo del modelo de la los clientes.
integración de los sitemas de 3 Poco probable 3 Mayor 9 Moderado Moderado Realizar análisis de costumbres y tendencias de
desarrollo administrativo de la mercados que permiten validar la probabilidad de
Establecer el plan de diseño del organización aceptación del producto
producto
Incumplimiento en el
Realizar inspecciones periódicamente a los avances
desarrollo de las acciones en el
3 Poco probable 5 Catastrófico 15 Catastrófico Alto en el área de marketing digital para verificar el
desarrollo del modelo de la gestión
desarrollo del dieño del producto.
de calidad de la organización
6.11 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE FINANZAS

Comprobantes de ingresos de la empresa
Número de pagos realizados en la fecha establecida/Total de pagos contraídos
Informe de la ejecucción presuspuestaria
RIESGOS
Realizar la inspección interna anualmente en el área

3 Catastrófico 5 Catastrófico 15 Alto Evitar correspondiente para verificar si se está cumpliendo
Planificación del presupuesto Plan del presupuesto anual
con el plan presupuestal
anual
Incumplimiento de recursos Establecer requissitos mínimos para el pago de las

3 Mayor 4 Mayor 12 Moderado Evitar
incorporados en el presupuesto cuentas
Incumplimiento o retraso de las Evaluar y verificar periódicamente si la ejecución
Planificar el estado de
fechas de pago legalmente 5 Moderado 3 Moderado 15 Alto Evitar presupuestal se está llevando a cabo en las fechas
resultados
contraídas. establecidas
6.12 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION COMERCIAL

Control de inventario actualizado de acorde a los últimos eventos ocurridos Número de controles de inventarios realizados/Total de inventarios planificados
Registro de stocks de productos requeridos por el cliente Stock de productos demandandos /Número de productos totales
Registro de pedidos de los clientes Número de pedidos entregados /Total solicitudes de pedidos
RIESGOS
Incumplimiento en el presuspuesto Establecer un indicador de ventas.Realizar una
5 Posible 5 Catastrófico 25 Alto Evitar
de ventas revisión mensual de las estrategias de capacitación
Incumplimiento de la realización de Realizar una revisión interna más extenda de los
evaluación como proveedores proveedores
Establecer plan estratégico de Incumplimiento de la realización de Realizar reuniones con los clientes entregando y
atención al cliente evaluación como proveedores verificando los resultados de la operación
Incumplimiento de la entrega de la
Mejorar la programación de las actividades
información u operaciones
5 Posible 5 Catastrófico 25 Alto Evitar anticipando la llegada de los contenedores a través
requeridas por parte del cliente
de controles de planificación
entregada a tiempo
Establecer plan óptimo de
Recumplimiento de la solicitud de Implementar una revisión mensual de los inventarios
elaboración de stocks de
pedido por parte del cliente con 3 Poco probable 5 Catastrófico 15 Alto Evitar con la finalidad de validar las entradas y salidas del
productos requeridos e informe
inventario en bodega stock
de relación de precios
6.13 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE COMPRAS
Solicitud para la compra de una nueva maquinaria o insumo Número de materia prima recibia/Total de materia prima solicitada
Número de máquinas adquiridades para el proceso de producción /Número total de máquinas solicitadas
RIESGOS
Incumplimiento en el desarrollodel
Realizar seguimiento de los inventarios de la materia
Plan de Gestión de compras
5 Posible 5 Catastrófico 25 Alto Evitar prima e insumos de la organización a través de un
preventivo de la materia prima e
Establecer plan de Gestión de monitoreo constante en un registro
insumos de la organización
compras preventivo de la
Retraso en los timepos de entrega Realizar evalulaciones periódicas del desempeño de
organización
de la materia prima de los los proveedores para llevar un registro de evaluación
7 Muy probable 5 Mayor 35 Extremo Evitar
proveedores ante una creciente cuantitativo de cada abastecimiento de los
demanda en la organización proveedores
Realizar seguimiento de la maquinaria e inmuebles de
proceso de producción de la organización.
Establecer el plan de Realizae un preseleccionamiento de estos equipos
Plan de maquinaria e inmuebles del
maquinaria e inmuebles de la 3 Poco probable 5 Catastrófico 15 Alto Evitar para una posible renovación y/o compra de
proceso de producción de la
organización respuestos.Hacer un seguimiento a los
organización
resultados y corroborar si estos llegan a los
requrimientos solicitados.
6.14 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

Informe de propuestas y tipos de prototipo Numero de propuestas aceptadas/Número total de propuestas
RIESGOS
Establecer un informe del Supervición del desarrollo del informe del valor
Incumplimiento en el contenido y
diseño y contenido nutricional nutricional del producto producido por la
valor nutricional del producto 3 Poco probable 4 Mayor 12 Moderado Evitar
del desarrollo del producto de la organización.Posteriormente,aprobación del jefe del
producido por la organización
organización área del desarrollo del producto
Establecer un informe financiero Incumplimiento en el desarrollo de Supervición del desarrollo del informe financiero
de los costos y rentabilidad del las metas económicas establecidas 3 Poco probable 4 Mayor 12 Moderado Evitar tomando en cuenta metas propuestas por los líderes
desarrollo del producto por la organización de la organización
6.15 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL PRODUCTO
La siguiente ficha técnica es sobre la planificación de producción cuyo responsable es el jefe de planeamiento de producción, el objetivo es
planificar órdenes de producción para satisfacer los pedidos de los clientes y plazos de entrega.

Nombre N° Planificación de la Producción Código 8
Planificar las Ordenes de Preparacion para servir los pedidos a los clientes de
forma
Objetivo Responsable Jefe planeamiento de Producción
óptima, en función de los plazos de entrega requeridos y de los niveles de
producción.
Alcance Área de producción TIPO DE PROCESO Operativo

Proveedores Entradas Código y nombre Proceso Salidas Clientes Código y nombre proceso nivel 2
Necesidad de contar con niveles de producción 8.1. Establecer un plan de pedidos de los Plan de pedidos requerido de la Área de
Producción 08.1.1. Plan de pedidos y stock requerido
óptimos para satisfacer los pedidos. clientes. organización desarrollada. producción
Necesidad de contar con el stock 8.2. Establecer el stock requerido de la Stock Área de 08.1.2. Acciones requeridas para cumplir con los
Producción
requerido de la organización. organización. requerido de la organización desarrollada. producción niveles de producción

Supervisión constante del personal de planificación de producción para cumplir con los
Orden de envio para transporte y
08.1. Establecer un plan de pedidos requerido de la organización. pedidos
plan de pedidos.
requeridos.
Supervisión constante del personal de almacén de producción para cumplir con los pedidos Orden de preparación para almacén y informe de stock requerido.
08.1. Establecer un plan de stock requerido de la organización.
requeridos.
6.16 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE PRODUCCION
La siguiente ficha técnica es sobre el proceso de Producción, el responsable es el jefe de producción, el objetivo es transformar los recursos
en productos finales y aprovechar los recursos disponibles.

Nombre N° Producción Código 9
Transformar los recursos e insumos en productos finales, cumplir con el plan de

producción , mejorar la productividad por persona y aprovechar de manera
Objetivo Responsable Jefe de producción
eficiente los
recursos disponibles.
Alcance Área de producción TIPO DE PROCESO Operativo
09.1.1. Plan de producción y orden de manufactura.

Necesidad de contar con materias primas e 9.1. Establecer el plan de producción y registro Plan de Producción y
Almacén de materias primas Área de
insumos para satisfacer la realización del proceso de inventario de materia registro de inventario de
e insumos. producción
productivo del producto. prima e insumos. materia prima e insumos .
09.1.2. Registro de inventario de materia prima e insumos
Necesidad de contar con los materiales de Registro de inventario de

Almacén de los materiales 9.2. Establecer el registro de inventario de los Área de
empaque para satisfacer la realización del proceso los materiales de 09.2.1. Registro de inventario de los materiales de empaque.
de empaque. materiales de empaque. producción
de empaquetado del producto. empaque.
Supervisión constante del personal de área de producción, operarios de producción que se Procedimiento de producción, instructivo de limpieza del área respectiva,
9.1. Establecer el plan de producción y registro de inventario de materia prima e
encarguen instructivo de operación de máquinas y equipos, informe del registro de
insumos
de las diferentes actividades del proceso productivo. inventario de materias primas e insumos.
Supervisión constante del personal de área de producción al registro de inventario de los

Informe del registro de inventario de los materiales de empaque.
9.2. Establecer el registro de inventario de los materiales de empaque. materiales
de empaque.
6.17 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
La siguiente ficha técnica es sobre el Control de calidad, el responsable es el jefe de control de calidad, el objetivo es implementar programas
y herramientas para la mejora de la calidad de sus productos.

Nombre N° Control de la calidad Código 10
Implementar programas, mecanismos, herramientas y/o técnicas en la empresa
Objetivo Responsable Jefe de control de calidad
para la
Alcance Área de producción y calidad TIPO DE PROCESO Operativo
Necesidad de asegurar la calidad del producto y 10.1. Establecer un plan de políticas de calidad Plan de políticas de calidad Área de
10.1.1.Creación del Plan de políticas de calidad
Área de producción materia prima cumpliendo con los requerimientos para el producto de la para el producto de la producción y
para el producto de la organización desarrollada
de los clientes organización organización desarrollada calidad

Revisión del sistema de calidad, supervisión constante del personal encargado de la

10.1. Establecer un plan de políticas de calidad para el producto de la Listado de revisiones del sistema de gestión de calidad, listado de acciones
realización de
organización de mejora, ficha de acción de mejora, Reportes de auditorías realizadas
los procesos y auditorías de calidad.
6.18 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO

La siguiente ficha técnica es sobre el Talento humano, el responsable es la secretaria general del área del Talento Humano, el objetivo es
gestionar la competencia del talento humano y proponer actividades que cumplan con las competencias del personal en forma oportuna.
Nombre N° Talento Humano Código 11
Gestionar la competencia de talento humano de la organización y proponer

actividades que
Objetivo cumplan las competencias del personal en forma oportuna y eficiente en un Responsable Secretaria General del Área de Talento Humano
ambiente
laboral saludable.
Alcance Abarca de manera transversal a toda la organización. TIPO DE PROCESO Apoyo

Necesidad de contar con un personal capacitado, 11.1 Establecer el plan de capacitación, Plan de capacitación, Salud
Toda la 11.1.1. Plan de capacitación, Salud y bienestar
Gestión de Talento Humano incentivado para satisfacer el desarrollo en los bienestar Social, incentivos y y bienestar social de la
organización social de la organización.
procesos de la organización. selección del personal de la organización. organización desarrollada
Plan de presupuestal para

cubrir las obligaciones
11.2. Establecer el plan presupuestal para
Necesidad de contar con un presupuesto para cubrir laborales, plan de
cubrir las obligaciones laborales,
Gestión Financiero y las actividades laborales, plan de bienestar, bienestar, capacitación e Toda la 11.2.1.Plan de presupuestal para cubrir las obligaciones laborales, plan de bienestar, capacitación
plan de bienestar, capacitación e incentivos y
Contable capacitación e incentivos y Plan Complementario de incentivos y Plan organización e incentivos y Plan complementario de Salud de la organización.
Plan Complementario de
Salud de la organización. Complementario de Salud
Salud.
de la organzación
desarrollada .
Plan de administración,
11.3. Establecer el plan de administración,
Necesidad de contar con un área de administración y capacitación y diagnóstico
capacitación y diagnóstico de
recepción de solicitudes de las necesidades y de necesidades de las Toda la 11.2.2. Plan de administración, capacitación y diagnóstico de necesidades de las área trabajo
Todos los procesos necesidades de las áreas de trabajo
novedades del personal, requerimientos de áreas de trabajo organización actualizadas de la organización.
actualizados para fotalecer el talento
capacitación organizacional por áreas de trabajo. actualizadas de la
humano.
oragnizacion desarrollada.
Supervisión constante del personal del área de Talento Humano del desarrollo de los
11.1. Establecer el plan de capacitación, bienestar Social, incentivos y selección del Cronograma de capacitaciones y postulaciones para la selección del
programas de
personal de la organización. personal, documentos de las acciones de bienestar Social y incentivos.
capacitación, bienestar y selección del personal de la organización.
Supervisión constante del personal del área de Talento Humano de la elaboración del
Informe de la resolución de asignación de presupuesto para cubrir las
presupuesto
11.2. Establecer el plan presupuestal para cubrir las obligaciones laborales, plan de obligaciones laborales, plan de bienestar, capacitación e incentivos y Plan
asiganado para cubrir las obligaciones laborales, plan de bienestar, capacitación e
bienestar, capacitación e incentivos y Plan Complementario de Salud. Complementario de Salud.
incentivos y Plan
Complementario de Salud de la organización.
Supervisión constante del personal del area de Talento Humano encargado de administrar,
recepcionar y Reportes de inducción organizacional, comunicaciones, certificaciones y
11.3. Establecer el plan de administracion, capacitación y diagnóstico de necesidades
actualizar las respuestas a las necesidades de información de capacitación y diagnostico de hojas de vida actualizadas.
de las áreas de trabajo actualizados para fotalecer el talento humano.
necesidades
de las áreas de trabajo de la organización.
6.19 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO
La siguiente ficha técnica es sobre el proceso de Mantenimiento, el responsable es el del área de mantenimiento, el objetivo es evitar los
fallos del equipo, así prevenir las incidencias antes de que ocurran.

Nombre N° Mantenimiento Código 12
Evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir o
Objetivo corregir Responsable Responsable del área de Mantenimiento
las incidencias antes de que estas ocurran.
Alcance Abarca de manera transversal a toda la organización. TIPO DE PROCESO Apoyo

12.1.1. Plan de Mantenimiento Preventivo de los

Plan de Mantenimiento equipos de la organización.
Proveedores de las Necesidad de contar con equipo operativo y 12.1. Establecer el plan de Mantenimiento Todos los
preventivo y correctivo de
maquinarias de herramientas para satisfacer la realización de los preventivo y correctivo de la miembros de la
equipos de la organización
procesamiento. procesos operativos de la organización. organización. organización 12.1.2. Acciones de Mantenimiento Correctivo de
desarrollada.
los equipos de la organización.
Plan de Obras e
Necesidad de tener una buena infraestructura para 12.2. Establecer el plan de obras e Infraestructura de los Todos los
Empresas contratistas 12.2.1. Plan de Obras e Infraestructura de los
cumplir con la realización de los procesos infraestructura de los bienes de la bienes de la organización miembros de la
especialistas bienes de la organización.
operativos de la organización. organización. desarrollada. organización

Supervisión constante del personal de mantenimiento al cronograma de mantenimiento
12.1. Establecer el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la
preventivo y
organización organización
correctivo de los equipos de la organización.
Supervisión constante del personal de mantenimiento a la infraestructura y bienes
12.2. Establecer el plan de obras e infraestructura de los bienes de la Informe técnico de la supervisión de la infraestructura de los bienes
materiales de la
organización. materiales de la organización.
organización.
6.20 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
La siguiente ficha técnica es sobre el proceso de Tecnología de la información, el responsable es el jefe de la oficina de tecnología de
información, el objetivo es establecer los elementos que permitan la generación de una estrategia de tecnología de la información.

Nombre N° Tecnología de la Información Código 13
Establecer los elementos que permitan la generación de una estrategia de

Objetivo tecnología de Responsable Jefe de la oficina de Tecnología de información
la información
Inicia con la identificación de necesidades de servicios relacionados al proceso

Alcance y finaliza TIPO DE PROCESO Apoyo
con la prestación de servicios.
13.1.1 Mejoras de politicas de seguridad

existentes
Plan de protección y
13.1. Establecer el plan de Protección y duplicado de información
Información del negocio, planes estratégicos y Dirección 13.1.2. Aplicación de medidas tendientes a la
Dirección estratégica duplicados de información a mediante desarrollo de
financieros estratégica protección de información.
través de desarrollo de software. software
desarrollada.
13.1.3. Actividades de duplicado y cifrado de
información.
Plan de mantenimiento Todos los

Proveedores de servicio Necesidad de tener en buen estado todos los 13.2. Establecer el plan de servicios de 13.2.1. Plan de mantenimiento de infraestructura
correctivo y preventivo miembros de la
tecnologicos recursos tecnologicos. mantenimiento. tecnológica.
organización
13.1. Establecer el plan de Protección y duplicados de información a través de

Supervisión a los encargados de realizar estas actividades de protección de información Informes de aseguramiento de la calidad
desarrollo de software
13.2. Establecer el plan de servicios de mantenimiento Supervisión constante del personal de mantenimiento. Cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo
6.21 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL PRODUCTO
En la siguiente matriz del proceso de Planificación del producto, se analiza el nivel de riesgo (NR) y los planes de acción según el nivel de
NR para ejecutar la actividad más conveniente.
Informe de los niveles de stocks periódicos del almacén

de la organización.
Número de pedidos entregados/ Número total de pedidos solicitados
Informe de cantidad de pedidos
RIESGOS
Probabilidad* Consecuencia**
Nivel de riesgo
Proceso Riesgo (posibles errores) Nivel Plan de acción Actividad
(NR)***
Valor Nivel Valor Nivel
No prever un plan de
contingencia de la
Registro histórico de demanda pedidos y ventas
08.1. Establecer un plan de planificación de
para realizar pronósticos Registro de
pedidos y stock requerido de producción que permita 7 Muy probable 5 Catastrófico 35 Extremo Eliminar
acciones de mejora para la planificación ante
la organización. el cumplimiento de
cualquier imprevisto.
pedidos solicitados por
el cliente.
Realizar inspecciones periódicas del nivel de
08.1. Establecer un plan de nivel de Stock de
stock
pedidos y stock requerido de seguridad en el Almacén 1 Improbable 5 Catastrófico 5 Moderado Evitar
en el almacén para el cumplimiento del stock de
la organización. por parte de la
seguridad de productos de la organización.
organización.
Incumplimiento en el Realizar verificaciones a las ordenes de pedidos

08.1. Establecer un plan de
desarrollo del Plan de de
pedidos y stock requerido de 3 Poco probable 5 Catastrófico 15 Alto Evitar
pedidos requeridos por los clientes para el cumplimiento del Plan de
la organización.
parte de la organización. Pedidos realizados a la organización.
6.22 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE PRODUCCION
En la siguiente matriz del proceso de Producción, se analiza el nivel de riesgo (NR) y los planes de acción según el nivel de NR para ejecutar
la actividad más conveniente, cómo por ejemplo: En la aparición de cabellos en el producto terminado, debido a que el personal del área de
producción no utiliza sus implementos de protección en el área de glaseado de cítricos, el plan de acción es eliminar.
Registro de plan de producción, Registro de órdenes de Número de unidades producidas /

producción. Número de unidades Planificadas
Número de unidades rechazadas/ Número de

unidades producidas
Ficha de materias primas e insumos, Ficha de materiales de
empaque. Número de kg de materia prima entregada a
tiempo a producción/ Total de kg de Materia prima
entregada a producción
RIESGOS
Nivel de riesgo
(NR)***
Realizar inspecciones internas periódicas a los

09.1. Establecer el plan de producción
Incumplimiento en el desarrollo del Plan procesos de producción para verificar el
y registro de inventario de materia 7 Muy probable 4 Mayor 28 Alto Evitar
de producción por parte de la organización. cumplimiento del Plan de producción de la
prima e insumos.
organización.
Mala manipulación del

producto en proceso por Realizar inspecciones internas periódicas al
09.1. Establecer el plan de producción parte del personal de personal de producción para verificar el
y registro de inventario de materia producción (el producto 7 Muy probable 5 Catastrófico 35 Extremo Evitar cumplimiento del Plan de producción de la
prima e insumos. se daña por la mala manipulación).por organización. Realizar capacitaciones para una
parte de la manipulación adecuada de los productos.
organización.
Realizar inspecciones periodicas a las

instalaciones
Contaminación con microorganismos del area de produccion. Realizar capacitaciones
patógenos o presencia al
09.1. Establecer el plan de producción
de partículas en la personal sobre la correcta limpieza de las areas
y registro de inventario de materia 9 Casi seguro 4 Mayor 36 Extremo Evitar
actividad de mezclado de
prima e insumos.
del área de producción producción (area de mezclado). Capacitar al
de la organización. personal sobre las medidas de higiene que debe
realizar al momento de incorporarse al area de
mezclado.
Aparición de cabellos en
el producto terminado,
Realizar capacitaciones al personal sobre la
debido a que el personal
importancia de utilizar sus implementos de
09.1. Establecer el plan de producción del área de producción
protección durante la elaboración del producto.
y registro de inventario de materia no utiliza sus 7 Muy probable 5 Catastrófico 35 Extremo Eliminar
Realizar inspecciones periodicas en donde se
prima e insumos. implementos de
controle el uso de los implementos de protección
protección en el área de
al personal durante el proceso productivo.
glaseado de cítricos.
Recepción de mercadería
(materia prima e Realizar inspecciones a cada mercadería que
09.1. Establecer el plan de producción insumos) parcial o ingresa a la planta con el fin de verificar que
y registro de inventario de materia completamente en mal 7 Muy probable 5 Catastrófico 35 Extremo Eliminar cada
prima e insumos. estado por parte de los uno de los productos se encuentre en buen
proveedores de la estado.
organización
Realizar seguimiento al inventario de la materia
desarrollo del registro de
prima e insumos para la producción de la
09.1. Establecer el plan de producción inventario de materia
organización. Verificar la información registrada
y registro de inventario de materia prima e insumos por 5 Posible 3 Moderado 15 Alto Evitar
en
prima e insumos. parte del área de
el informe de inventario de materias primas e
producción de la
insumos.
organización.
Realizar seguimiento al inventario de materiales
desarrollo del registro de
09.2. Establecer el registro de de
inventario de los materiales de empaque
inventario de los materiales 5 Posible 3 Moderado 15 Alto Reducir empaque para la producción de la organización.
por parte del área de
de empaque. Verificar la información registrada en el informe
producción de la
de materiales de empaque.
organización
Condiciones deficientes
Realizar un seguimiento riguroso en el registro
de almacenamiento por
de
09.2. Establecer el registro de parte del área de
inventario de los materiales de empaque.
inventario de los materiales producción de la 7 Muy probable 5 Catastrófico 35 Extremo Eliminar
Inspeccionar las condiciones de almacenamiento
de empaque. organización que
en
ocasionan daños en el
el almacén de productos terminados.
producto final.
6.23 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
En la siguiente matriz del proceso de control de calidad, se analiza el nivel de riesgo (NR) y los planes de acción según el nivel de NR para
ejecutar la actividad más conveniente, cómo por ejemplo: Ante el incumplimiento en el desarrollo de informes de Control de Calidad a la
organización, el plan de acción es Evitar.

Ficha de Control de Calidad del producto Número de informes verificados de Control de Calidad/ Número total de informes de Control de Calidad
RIESGOS
Probabilidad* Consecuencia** Nivel de riesgo
Valor Nivel Valor Nivel (NR)***
Incumplimiento de las
especificaciones técnicas
10.1. Establecer un plan de (composición de hojuelas, Realizar seguimiento y control al Plan de
políticas de calidad para el miel e ingredientes 7 Muy probable 5 Catastrófico 35 Extremo Eliminar Politicas
producto de la organización naturales cítricos) en el de Calidad para el producto de la organización.
producto terminado de la
organización
10.1. Establecer un plan de Realizar seguimiento y verificar los informes de
desarrollo de informes
políticas de calidad para el 5 Posible 4 Mayor 20 Alto Evitar Control de Calidad para el producto de la
de Control de Calidad a
producto de la organización organización.
la organización
6.24 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO
En la siguiente matriz del proceso de talento humano, se analiza el nivel de riesgo (NR) y los planes de acción según el nivel de NR para
ejecutar la actividad más conveniente, por ejemplo: Ante la insatisfacción en el cumplimiento de los términos de tiempo en la presentación de
respuestas a solicitudes y requerimientos externos e internos concernientes al personal de la empresa, se debe Reducir.
Número de personas con resultados de evaluación de desempeño favorables/Número de personas capacitadas
Solicitud para postular a un nuevo puesto Número de errores generados en el pago de aportes en línea/ Número total de empleados
Número de solicitudes aceptadas / Número de total de solicitudes
RIESGOS
Nivel de riesgo
(NR)***
Realizar seguimiento de las capacitaciones

impartidos en la entidad a través de la encuesta
11.1 Establecer el plan de Inadecuada formación de de
capacitación, bienestar los empleados de la satisfacción. Realizar seguimiento a las
Social, incentivos y selección empresa, Incluye el 5 Posible 4 Mayor 20 Alto Evitar capacitaciones a través de los certificados de
del personal de la incumplimiento del Plan de estudio y/o evaluación de la eficaca. Realizar el
organización. Capacitación segumiento a los resultados del item prueba de
conocimiento para determinar cumplimiento de
objetivo de formación del talento humano.
Verificar la información suministrada en la Hoja

de
Vida. Realizar una entrevista semiestructurada
11.1 Establecer el plan de Proceso de selección
que
capacitación, bienestar inadecuados que no
permite conocer más a fondo las competencias
Social, incentivos y selección permiten filtrar los 5 Posible 4 Mayor 20 Alto Evitar
del candidato. Realizar pruebas Psicotecnicas
del personal de la postulados de manera
para
organización. correcta
evaluar su posible desempeño laboral y
relaciones
interpersonales con sus compañeros de trabajo.
Registro de novedades de nómina reportados en

Errores que se pueden
la
11.2. Establecer el plan presentar en la liquidación
carpeta correspondiente. Revisión y seguimiento
presupuestal para cubrir las o generación de nóminas
de
obligaciones laborales, plan Incumplimiento
3 Poco Probable 4 Mayor 12 Moderado Reducir la nomina liquidada para pago. Revisión del
de bienestar, capacitación e actualización de novedades
listado
incentivos y Plan de personal Pago indebido
para la inclusión de las novedades y verificación
Complementario de Salud. de aportes fuera del tiempo
de
legal
pago.
Insatisfacción en el
cumplimiento de los
11.3. Establecer el plan de
términos Archivo de las respuestas a solicitudes
administración, capacitación
de tiempo en la realizadas
y diagnóstico de necesidades
presentación 3 Poco Probable 3 Moderado 9 Moderado Reducir vía e-mail y físico. Control de documentación
de las áreas de trabajo
de respuestas a solicitudes recibida y entregada a los responsables del área
actualizados para fotalecer el
y requerimientos administrativa.
talento humano.
externos e internos
concernientes al personal de la empresa.
6.25 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE MATENIMIENTO
En la siguiente matriz del proceso de Mantenimiento, se analiza el nivel de riesgo (NR) y los planes de acción según el nivel de NR para
ejecutar la actividad más conveniente, por ejemplo: Ante el incumplimiento en el desarrollo de las acciones de mantenimiento correctivo de
los equipos por parte de la organización, el plan de acción es eliminar.
Número de máquinas con resultados de evaluación de funcionamiento favorables/Número de maquinas revisadas

Consultas eventuales del historial de ítems específicos (maquinaria)
Número de errores generados en las obras e infraestructura/ Número de errores totales
RIESGOS
Nivel de riesgo
(NR)***
12.1. Establecer el plan de Incumplimiento en el

Realizar inspecciones internas periódicas a las
Mantenimiento preventivo y desarrollo del Plan del
áreas de procesos operativos para verificar el
correctivo de la organización. mantenimiento 5 Posible 5 Catastrófico 25 Alto Evitar
cumplimiento del Plan de mantenimiento
del personal de la preventivo por parte de
preventivo y correctivo de la organización.
organización. la organización.
12.1. Establecer el plan de desarrollo de las Plan de mantenimiento de los equipos de la
Mantenimiento preventivo y acciones de organización.
correctivo de la organización. mantenimiento 7 Muy Probable 5 Catastrófico 35 Extremo Eliminar Cronograma de mantenimiento correctivo de los
del personal de la correctivo de los equipos equipos.
organización. por parte de la Registro de capacitaciones del personal.
organización.
Realizar inspecciones a las obras e
12.2. Establecer el plan de desarrollo del Plan de
infraestructura
obras e infraestructura de los Obras e Infraestructura 3 Poco Probable 5 Catastrófico 15 Alto Reducir
de los bienes para verificar el cumplimiento del
bienes de la organización. de los bienes por parte
plan de mantenimiento.
6.26 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
En la siguiente matriz del proceso de tecnología de la información, se analiza el nivel de riesgo (NR) y los planes de acción según el nivel de
NR para ejecutar la actividad más conveniente, por ejemplo: Ante el Incumplimiento en la seguridad de los recursos informáticos y en la
infraestructura tecnológica, se procede a reducir.
Registros de importaciones realizados por la empresa Número de Importación de bienes relacionados con las TIC/Número Total de importaciones
Cronograma de mantenimientos Número total de mantenimientos preventivos ejecutados/ Número total de mantenimientos programados
RIESGOS
Nivel de riesgo
(NR)***
Realizar seguimiento al comportamiento de la

plataforma tecnológica de canales de red,
13.1. Establecer el plan de Incumplimiento en la
servidores y correo en el marco de los comités
Protección y duplicados de protección del software
3 Poco probable 3 Moderado 9 Moderado Reducir operativos que se realizan desde la Subdirección
información a través de del sistema operatico de
de Recursos Tecnológicos, con el fin de tomar
desarrollo de software la organización
decisiones que prevengan la materialización del
riesgo.
Mal funcionamiento del

nuevo software instalado
Realizar seguimiento al comportamiento de la
en el sistema operativo
plataforma tecnológica de canales de red,
13.1. Establecer el plan de (conjunto de programas
servidores y correo en el marco de los comités
Protección y duplicados de que permiten manejar la
7 Muy Probable 5 Catastrófico 35 Extremo Eliminar operativos que se realizan desde la Subdirección
información a través de información del proceso
de Recursos Tecnológicos, con el fin de tomar
desarrollo de software de producción de la
decisiones que prevengan la materialización del
empresa) de los equipos
riesgo.
tecnológicos de de la
organización
Incumplimiento en la
13.1. Establecer el plan de
seguridad de los recursos
Protección y duplicados de Implementación de un servidor de backup a nivel
informáticos y en la 3 Poco Probable 4 Mayor 12 Moderado Reducir
información a través de institucional.
infraestructura
desarrollo de software
tecnológica
Realizar inspecciones internas periódicas para

Incumplimiento de el
verificar el cumplimiento del Plan de
13.2. Establecer el plan de plan de mantenimientos
5 Posible 5 Catastrófico 25 Alto Evitar mantenimiento preventivo y correctivo del
servicios de mantenimiento del sistema de redes
sistema
tecnologicas
7. IDENTIFICACION DE LOS INDICADORES
En el siguiente cuadro se observa los indicadores según el área de nuestra empresa.
ÁREA INDICADOR
Total de estrategias cumplidas por la organización / Total de estrategias
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN planteadas por la organización
Números de actividades verificadas/ Total de actividades
Número de errores previstos/ Total de errores posibles

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Número de controles aprobados/ Número de controles realizados
Número de aprobaciones formales de las estrategias planeadas/ Número de estrategias planeadas

MARKETING
Número avances aprobados/Número de avances realizados
Número de pagos realizados en la fecha establecida/Total de pagos contraídos

GESTIÓN DE FINANZAS
Número de controles de inventarios realizados/ total de inventarios planificados
Stock de productos demandando / Número de productos totales

GESTIÓN COMERCIAL
Número de pedidos entregados/ total de solicitudes de pedidos
Número de materia prima recibida/ total de materia prima solicitada

GESTIÓN DE COMPRAS
Número de máquinas adquiridas para el proceso de producción /Número total de máquinas solicitadas
DESARROLLO DEL PRODUCTO
Número de propuestas aceptadas/ Número total de propuestas
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Número de pedidos entregados/ Número total de pedidos solicitados
Número de unidades rechazadas/ Número de unidades producidas

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Número de unidades producidas / Número de unidades Planificadas
Número de kg de materia prima entregada a tiempo a producción/ Total de kg de Materia prima entregada a producción
Número de informes verificados de Control de Calidad/ Número total de informes
de Control de Calidad
CONTROL DE CALIDAD
Número de personas con resultados de evaluación de desempeño favorables/Número de personas capacitadas
TALENTO HUMANO
Número de errores generados en el pago de aportes en línea/ Número total de empleados
Número de solicitudes aceptadas / Número de total de solicitudes
Número de máquinas con resultados de evaluación de funcionamiento favorables/Número de máquinas revisadas

MANTENIMIENTO
Número de errores generados en las obras e infraestructura/ Número de errores totales
Número de Importación de bienes relacionados con las TIC/Número Total de importaciones

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Número total de mantenimientos preventivos ejecutados/ Número total de mantenimientos programados

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HYPERLINK http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx?PFL=0 ¿ Página principal INCLUDEPICTURE http://www.upc.edu.pe/images/0/logo_upc.

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

Lennin Ortiz Mejia Anyela Tovar Huaman Cristian Perez Guevara

Profesor: Antonio José de María León De los Ríos

1.1 MISIÓN, VISION Y VALORES

1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

2.1 DESCRIPCION DE CLIENTE

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manzana Arándanos Ciruela

2.2.2 VALOR NUTRICIONAL DE RUMPU

2 Proteína 6.93 g/100g

3 Grasa 3.06 g/100g

4 Cenizas 1.47 g/100g

5 Fibra Cruda 3.01 g/100g

6 Carbohidratos 81.11 g/100g

7 Energía Total 367.66 Kcal/100g

8 Energía que proveniente de carbohidratos 87.97 %

9 Energía que proveniente de grasas 7.49 %

10 Energía que proveniente de proteína 7.54 %

11 Calcio 281.51 mg/100g

12 Hierro 14.96 mg/100g

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

PRODUCTO Bola compuesta de cereal

Rumpu es una bola a base de cereal cubierta por miel de higo el

Color y forma: Suave de color claro

Datos analíticos La húmedas presentada es de 7.43%

EMPRESA KAWSAY RUMPU S.A.C

DESCRIPCION DEL Bola a base de cereal de quinua endulzada con

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y salud en el

INFORMACIÓN  Insumos peruanos

3.1 REQUISITOS LEGALES

La información registrada de datos

Coordinación con las direcciones

Es la aplicación de inspecciones del

Es el título que otorga la Dirección de

La información registrada de datos

Coordinación con las direcciones

Es la aplicación de inspecciones del

Es el título que otorga la Dirección de

Proceso en el que Documento/

LEY Nº 29571.- Para establecer la responsabilidad de la

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

- Propuesta de la - Un seguimiento - Información de las - Diversas áreas en

- Análisis de datos del - Un detallado - Estudios de - El publico objetivo

- Plantilla de pagos - Presupuestos de los - Estado de - Diversas áreas en

- Demanda de - Satisfactorio - Valoración de los

- Información e - Controlar e - Ficha de proceso

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

- Llevar un registro - Toda la

- Mantenimiento - Maquinas que - Todas las

- Análisis de datos - Administración - Sistema de - Centro de TI

4.1.1 Proceso Estratégico

4.1.2 Proceso Operativo

4.1.3 Proceso de soporte

6.1 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE A DIRECCION

- Documentación y registros (datos) de cada

6.2 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

Organismos 02.1.Eligir una norma nacional

Fuentes de información 02.2.Establecer una estrategia

Identificación de recursos críticos para la ejecución y control del proceso

6.3 FICHA TECNICA DEL PROCESO DE GESTION DE MARKETING

Diseñar un producto que satisfaga las necesidades del cliente

Establecer plan de - Plan de ventas