FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 23/12/2021 11:49:57 p.m. - Fecha de viabilidad: 11/05/2022 10:47:55 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN EL SECTOR CHAUCCOCUCHU DEL CASERÍO DE TOMA DEL
DISTRITO DE CHAVIÑA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2538948
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo funcional 0120 GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto ECOSISTEMAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HA DISTRITAL 14
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN
DE RECUPERACIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Responsable de la OPMI: YASSIRIME LEYZA HUAMANI CCOYLLO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Responsable de la UF FREDY CHURA CONDORI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Responsable de la UEI FREDY CHURA CONDORI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300483 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Naturaleza de intervención: RECUPERACION
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN EL SECTOR CHAUCCOCUCHU
Servicio a intervenir:
DEL CASERÍO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.0219585527424540 / -73.83607099942310 AYACUCHO LUCANAS CHAVIÑA TOMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y DE CONTROL
Descripción del objetivo central del proyecto DE LA EROSIÓN DEL SUELO EN EL SECTOR DE CHAUCCOCUCHU DEL CASERÍO DE TOMA,
DISTRITO DE CHAVIÑA, PROVINCIA DE LUCANAS - A
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 14.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 14.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL CASERÍO DE TOMA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 41
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 410.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO NOCTURNO DE GEOMEMBRANA, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN,
CERCO PERIMÉTRICO, OBRAS DE ARTE, MITIGACIÓN AMBIENTAL E INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES EN MACIZO, DENTRO DE LOS
Alternativa 1 (Recomendada)
TERRENOS DISPONIBLES EN EL SECTOR DE CHAUCCOCUCHU DEL CASERÍO DE TOMA; EN UNA EXTENSIÓN TOTAL DE 14.00 HECTÁREAS Y
CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE SUELOS, DURANTE LOS 04 MESES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios ecosistémicos Ha/año 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Construccion de captacion de agua : Número de
Construcción de captación de agua para Infraestructura estructuras 1.00 M2 4.00 5,841.95 04/2022 05/2022 07/2022 09/2022
riego físicas
Número de
Construccion de reservorio : Construcción
Infraestructura estructuras 1.00 M2 174.08 20,692.08 04/2022 05/2022 07/2022 09/2022
de reservorio nocturno de geomembrana
físicas
Construccion de línea de conducción : Número de
Construcción de línea de conducción y Infraestructura estructuras 1.00 M 3,763.34 125,560.77 04/2022 05/2022 07/2022 09/2022
distribución de agua para riego físicas
Remediacion de area verde : Instalación de Infraestructura Número de
19,679.00 Ha 14.00 517,870.17 04/2022 05/2022 07/2022 09/2022
plantaciones forestales natural plantones
Construccion de cerco perimetrico : Número de
Construcción de cerco perimétrico con Infraestructura estructuras 1.00 M 2,147.93 86,175.02 04/2022 05/2022 07/2022 09/2022
alambre y postes de madera físicas
ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Capacitacion de taller : Capacitación en Número de
Intangibles 4.00 4.00 5,715.88 04/2022 05/2022 07/2022 09/2022
manejo y conservación de suelos capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 59,567.46 59,567.46 59,567.46 59,567.44 238,269.82
Infraestructura natural 0.00 129,467.54 129,467.54 129,467.54 129,467.55 517,870.17
Intangibles 0.00 1,428.97 1,428.97 1,428.97 1,428.97 5,715.88
Subtotal 0.00 190,463.97 190,463.97 190,463.97 190,463.96 761,855.87
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Supervisión 0.00 8,666.67 8,666.67 8,666.66 0.00 26,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
Subtotal 20,000.00 8,666.67 8,666.67 12,666.66 0.00 50,000.00
Total 20,000.00 199,130.64 199,130.64 203,130.63 190,463.96 811,855.87
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 811,855.87

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Infraestructura natural Número de plantones 0.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,919.00 19,679.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 11/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00
Mantenimiento 6,328.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 690,077.49

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 740,246.94
Costo Anual Equivalente (CAE) 74,024.69
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,805.48

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PRESENTE PROYECTO GENERARÁ BENEFICIOS SOCIALES A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL PARA LO CUAL SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN
ECONÓMICA CUYOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES SON POSITIVOS, ASIMISMO CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LA ETAPA DE INVERSIÓN
8.1 Análisis de sostenibilidad
PARTICIPATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA Y EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARÁ A CARGO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL CASERÍO TOMA DEL DISTRITO DE CHAVIÑA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - CHAUCCOCUCHU.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO CHAUCCOCUCHU.pdf Descargar
OTROS PLANO CHAUCCOCUCHU.pdf Descargar

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