PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO PROJECT MANAGEMENT

TRABAJO INTEGRADOR
Diseño y fabricación de un espesador de carbonato de litio

INTEGRANTES
Callupe Espinoza, Luis Mateo
García Castillo, Bruno Fabian
Puma Cornejo, Darwin Rene
Ramos Quispe, Eder Roger

Lima – Perú

2022
 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
<<Diseño y fabricación de un espesador de carbonato de litio>>
 PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS: EVALUACIÓN DEL ENTREGABLE 5

Nombre del proyecto Diseño y fabricación de un espesador de carbonato de litio

Integrantes del Callupe Espinoza, Luis Mateo
equipo
García Castillo, Bruno Fabian
Puma Cornejo, Darwin Rene
Ramos Quispe, Eder Roger

P
u
P
n
u
ta
n
je
ta
A
je
Componentes a evaluar lc Observaciones
M
a
á
n
xi
z
m
a
o
d
o

Describe la estrategia para el manejo de la incertidumbre en

5.1
el proyecto.
1 l

Explica los roles y responsabilidades del líder, el apoyo y los

5.2 miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de 1
actividad descrita en el plan de gestión de los riesgos.

Elabora el presupuesto necesario para realizar actividades

E 5.3 2
relacionadas con la Gestión de los Riesgos del Proyecto.
N
T Establece la categoría de riesgos considerando las
5.4 3
R características del proyecto.
E
G Establece la escala de impacto de riesgos considerando los
5.5 3
A elementos claves del proyecto.
B Elabora la matriz de probabilidad en impacto de riesgos
L 5.6
considerando las amenazas y oportunidades.
3 l
E
Elabora la matriz de registro de riesgos considerando el
5 código, la categoría, la descripción, el disparador, el índice de
probabilidad, el objetivo, el nivel de impacto y severidad,
5.7 3
incluye el tipo de riesgo, define el propietario, el tipo de
respuesta y describe la estrategia a implementar como parte
del plan de contingencia.

Elabora la lista de riesgos que requieren análisis adicional

5.8 1
considerando la categoría de riesgo y estableciendo la fecha
 de próxima revisión.

Elabora la lista de supervisión considerando la categoría de

5.9 1
riesgo y severidad

5.10 Determina los riesgos residuales y secundarios. 1

Determina los riesgos cuantificados especificando la

5.11 probabilidad, el costo del impacto y la reserva de 1 l
contingencia.

Penalidad por no evidenciar organización de la información,

2.11 redacción clara, citado de fuentes de acuerdo a la Guía -1
PUCP Registro y Citado de fuentes.

Penalidad por ausencia injustificada del alumno responsable

2.12 -1
de la exposición.

PUNTAJE 20
 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

1 METODOLOGÍA

Para la identificación de riesgos, se ha empleado la metodología por análisis cualitativo y

cuantitativo, mediante este método se priorizan los riesgos para el análisis o acciones
posteriores, reducir los niveles de incertidumbre y enfocarse en riesgos de alta prioridad.
El análisis cualitativo, evalúa la probabilidad de ocurrencia y los efectos potenciales (costo y
tiempo) de un objetivo para cada riesgo identificado. La matriz de probabilidad e impacto
priorizan los riesgos.
El análisis cuantitativo, evalúa numéricamente el efecto combinado de los riesgos identificados
y otras fuentes de incertidumbre. Su propósito es priorizar cuantitativamente los riesgos,
Determinar el riesgo general del proyecto, determinar la probabilidad cuantificada de cumplir
con los objetivos del proyecto, determinar reservas de costos y cronograma, identificar los
riesgos que requieren de mayor atención y definir los objetivos de costos, cronograma o
alcance de forma realista y realizable. El análisis de valor monetario (EMV), es una mejor
medición para determinar una calificación general de los riesgos. Se obtiene multiplicando la
probabilidad y el impacto.
Una vez identificado el riesgo, se elabora la estrategia que será empleada para afrontar el
riesgo, de esta manera, el equipo del proyecto tendrá conocimiento de las acciones a tomar y
se asignará al responsable del riesgo, el cual, realizará el seguimiento al riesgo y reportará el
cumplimiento del plan.

2 ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROLES RESPONSABILIDADES
Gerente de
Lidera el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Riesgos
proyectos
Sponsor Define las expectativas de los riesgos identificados
Deciden la estrategia de respuesta de los riesgos de mayor impacto
Gerente de
Asigna propietarios de los riesgos (Risk Owner's)
proyectos
Lidera el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Riesgos
Brinda una visión general de los riesgos y oportunidades
Risk Manager
Identifica y actualiza los riesgos y oportunidades
 Brinda soporte a los propietarios de riesgos
Generar reportes de indicadores y comunica a los interesados
Asegura que los riesgos y oportunidades se encuentren caracterizados
a detalle
Risk Owner
Definen planes y estrategias de respuesta a los riesgos
Controlan y monitorean los riesgos
Miembro de Conoce los riesgos y contribuye a que no impacten negativamente
equipo Brinda retroalimentación a los propiestarios de los riesgos

3 PRESUPUESTO

ITE
M COMPONENTES DESCRIPCIÓN MONTO
Clases y talleres sobre la gestión de
Capacitaciones sobre riesgos impartida a todo el personal de USD
1 gestión de riesgos gestión del proyecto 2,000.00

Licencias de software Paquete de programas de MS Office, MS USD

3 de gestión Project y @Risk 1,600.00
Asesoría y Reuniones semanales con persona
retroalimentación de consulta en riesgos sobre la idenficación y USD
4 consultores de riesgo control de riesgos 5,000.00
Reserva de contención de los riesgos USD
5 Reserva contingencia identificados 18,550.00

USD
TOTAL 43,352.50
4 CATEGORIAS DE RIESGOS (RBS)

5 ESCALA DE IMPACTO

Objetivo del Muy bajo

Bajo / 2 Moderado / 3 Alto / 4 Muy alto / 5
Proyecto 1

Aumento Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del

de coste coste < 10% costo del 10- coste del 25- coste > 40%
Costo
insignifica 25% 40%
nte
Aumento Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del
de tiempo tiempo < 5% tiempo del 5%- tiempo del 10% tiempo > 20%
Cronograma
insignifica 10% - 15%
nte
Disminució Paquetes Paquetes Modificación El elemento
n del secundarios principales del alcance terminado del
alcance afectados afectados (cambio de proyecto es
apenas (planos de (fabricación espesores, inservible (no
apreciable fabricación / tanque, cambio de cumple con
Alcance
montaje, fabricación diseño, etc) las
cambio de estructura, etc dimensiones,
estándar de espesores,
pintura, pre etc)
ensamble,etc)
 Degradaci Sólo las La reducción Reducción de El elemento
ón de la aplicaciones de la calidad la calidad terminado del
calidad muy requiere la inaceptable proyecto es
apenas exigentes se aprobación del para el Cliente efectivamente
perceptibl ven afectadas Cliente inservible (No
Calidad e cumple con
los
estándares de
fabricación,
soldadura y
pintura)

6 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Ejemplo:

Categ
Plan de
oría Tipo Tipo
Descripció Continge
Códi de Disparad Probabili Objet Impa Severi de Propiet de
n del ncia/
go Riesg or dad ivo cto dad Ries ario Respu
riesgo Estrategi
o go esta
a
(RBS)
Alcan
Incumplimi    
Programa ce
ento de Tiem
ción de 0a8 0 a 72
abastecimi po Tener
despacho
R00 Materi ento Muy stock de
de la 0a9 Costo 0a8 0 a 72 JP Mitigar
1 ales oportuno Alto materiales
planta del
de acero, Calid en obra.
proveedor    
concreto y ad
planta
encofrado Severidad 1 a 44
R00 Diseño Incompatibi Incumplimi 0a5 Alcan Muy FC Mitigar Considera
0a8 0a4
2 lidad de ento de ce Alto r en el
especialida entregas Tiem presupues
0a2 0a1
des en la parciales po to los
etapa de Costo 0a8 0a4 posibles
diseño cambios
Calid    
ad
 Severidad 0a9

7 REGISTRO DE RIESGOS
Se añade anexo ANALISIS DE RIESGOS

8 LISTA DE RIESGOS QUE REQUIEREN ANÁLISIS ADICIONAL (Rojos)

Lista de riesgos que requieren análisis adicional

Descripción del Riesgo Causa(s) (DEBIDO A:) + Evento+ Impacto Proxima fecha
Categoria
(s) (CONDUCIENDO A:) de revisión
Debido a que el area de ingenieria no entrego los metrados
correctos indicados en los planos de ingenieria de un paquete de
trabajo en su ultima revision (logistica tampoco consulto si eran los 1.1.3
07/10/2022
metrados finales), el area de logistica compraría materiales ADQUISICIONES
inadecuados, conduciendo a una perdida en el presupuesto
asignado.
Debido a los reclamos de los transportitas por la subida de
1.1.3
combustible , podrian bloquearse las carreteras, conduciendo a que 15/10/2022
ADQUISICIONES
los insumos nacionales no lleguen en la fecha estimada.

Debido a que en la Sierra peruana se esta presentando lluvias,

1.4.1 MEDIO
podrian haber huaycos que bloqueen las carreteras, conduciendo a 10/10/2022
AMBIENTE
que los insumos nacionales no lleguen en la fecha estimada.

Debido a que el tanque operará en otro pais, podrían requerirse

1.1.2
normas mas estrictas a las peruanas que no fueron consideradas,
REQUERIMIENTO 15/11/2022
conduciendo a que se presente observaciones durante o despues
S
del proceso de fabricacion.

Debido a que la empresa no realizo una gestion de calidad en la

seleccion de los proveedores en la etapa de licitacion, el vendedor
podría incumplir con la calidad de los insumos adquiridos, 1.3.1 CALIDAD 10/11/2022
conduciendo a que el cliente realizara reclamos a los materiales
empleados.

Debido a la mala relación con los vecinos de los alrededores de la

planta, podrían presentarse quejas por los ruidos generados,
1.4.2 COMUNIDAD 10/10/2022
conduciendo a inspecciones no contempladas de parte de la
municipalidad y retrasos en los trabajos

9 LISTA DE SUPERVISIÓN (RIESGOS DE BAJA PRIORIDAD) Verdes

Categoría de Riesgo
Riesgo Identificado Severidad
(RBS)
Equipos descompuestos por falta de Disponibilidad 1x5=5
mantenimiento
Reprocesos ocasionados por falta de Productos 1x5=5
supervisión
Personal operativo falta al trabajo por Recursos humanos 1x4=4
motivos personales
Reporte de clima indica días lluviosos Clima 2x2=4
al menos 2 veces por semana

10 LISTA DE RIESGOS RESIDUALES (Riesgos que no se han eliminado y que se han

aceptado en VM2) Y SECUNDARIOS (Darwin)

Categoría de Riesgos Riesgos

Riesgo
Riesgo Estrategia Residuales Secundarios
Identificado
(RBS)
Riesgo de salud Desempeño 12 x
por Covid
Desconocimiento Normativas ABC x Puede originar
de Normativa nuevos cambios
extranjera en los planos de
diseño
Bloqueo de Clima 4 x
carreteras por
huaycos
Bloqueo de Coyuntura 4 x
carreteras por
huelga

11 LISTA DE RIESGOS CUANTIFICADOS (VME2)

Costo del impacto Reserva de

Riesgo identificado Probabilidad
(S/.) contingencia (S/.)
El alcance incluye
45,000.00
trámites aduaneros 80 % 40,000.00
INCOTERM FCA
Impacto por demora en
respuesta a los planos de 25 % 10,000.00 12,000.00
fabricación
Falta de stock de los
20,000.00
materiales necesarios 30% 20,000.00
para el proyecto
Retraso en resolver 25 % 6,000.00 0
 consultas por baja
comunicación.
Accidentes laborales 40 % 10,000.00 20,000.00
Variación del tipo de
30% 10,000.00 10,000.00
cambio