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Breakdown
Structure Categorías de Riesgos
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
1.1.1 ESTIMACIÓN
1.1 1.1.2
DIRECCIÓN REQUERIMIENTOS
DE
PROYECTOS
1.1.3 ADQUISICIONES
1.1.4
COMUNICACIONES
1.2.1
FINANCIAMIENTO
1.2.3 PROCESOS
1. Diseño y
fabricación
de un
1. Diseño y 1.3.1 COYUNTURA
fabricación
de un
espesador
de 1.3.2 CLIMA
carbonato
de litio
1.3 EXTERNO
1.3.3 NORMATIVAS
1.3.4 PROVEEDORES
1.3.5 INTERESADOS
1.4.1 PRODUCTOS
1.4.2 DESEMPEÑO
1.4 TÉCNICO
1.4.3 CALIDAD
1.4.4 DISPONIBILIDAD
1.5 DISEÑO
1.5.1 INGENIERÍA
1.5.2 COMPLEJIDAD
Debido a que los proveedores no se dan a basto para entregar los insumos a
tiempo, la fabricacion del tanque no puede continuar, conduciendo a un
retraso en la fecha de entrega y el pago de la multa correspondiente
Debido a que los problemas de covid pueden surgir, los trabajadores podrian
ser capacitados para realizar sus actividades con mayores medidas de
seguridad, conduciendo a que se incrementen las horas en determinadas
actividades no presupuestadas.
Debido a que se fabricaran los paquetes de trabajo en paralelo, el area de
calidad podria encontrar defectos del mismo tipo, conduciendo a retrabajo de
las partes ya fabricadas
Descanso médico
BAJO (2) 200-500 1-3 0.5 -1
REPUTACIÓN AMBIENTE
MUY BAJO (1) BAJO (2) MEDIO (3) ALTO (4)
Impacto negativo
irreparable de Efecto Masivo
interesados 5 10 15 20
Impacto negativo
substancial de Mayor Efecto
interesados 4 8 12 16
Impacto moderado Efecto localizado
en interesados 3 6 9 12
Impacto menor de Menor Efecto
interesados 2 4 6 8
Identificación
negativa por parte de Leve Efecto
los interesados 1 2 3 4
LEYENDA
PRIORIDAD
ALTA
MEDIA
BAJA
FORMATO 2 - PXI
POSIBILIDAD
25 CATASTRÓFICO (5) 5 10 15 20
20 MAYOR (4) 4 8 12 16
15 MODERADO (3) 3 6 9 12
10 MENOR (2) 2 4 6 8
5 INSIGNIFICANTE (1) 1 2 3 4
3 FORMATOS de plantillas de
Matriz PxI (Mapa de Calor)
FORMATO 3 - PXI
Semicuantitativa PROBABILIDAD
Severidad
IMPACTO PROBABILIDA P X I P + I - (PXI)
0.95 0.9 0.855 0.995
0.75 0.9 0.675 0.975
0.95 0.7 0.665 0.985
0.75 0.7 0.525 0.925
0.55 0.9 0.495 0.955
0.55 0.7 0.385 0.865
0.95 0.4 0.380 0.970
0.75 0.4 0.300 0.850
0.25 0.9 0.225 0.925
0.55 0.4 0.220 0.730
0.95 0.2 0.190 0.960
0.25 0.7 0.175 0.775
0.75 0.2 0.150 0.800
0.55 0.2 0.110 0.640
0.25 0.4 0.100 0.550
0.95 0.1 0.095 0.955
0.1 0.9 0.090 0.910
0.75 0.1 0.075 0.775
0.1 0.7 0.070 0.730
0.55 0.1 0.055 0.595
0.25 0.2 0.050 0.400
0.1 0.4 0.040 0.460
0.25 0.1 0.025 0.325
0.1 0.2 0.020 0.280
0.1 0.1 0.010 0.190
P + I - (PXI)
0.995
0.985
0.975
0.97
0.96
0.955
0.955
0.925
0.925
0.91
0.865
0.85
0.8
0.775
0.775
0.73
0.73
0.64
0.595
0.55
0.46
0.4
0.325
0.28
0.19
0.9
0.855
0.675
0.495
0.225
0.090
Horizonte del MATRIZ DE NIVEL DE URGENCIA
tiempo para la
respuesta al Riesgo
MUY ALTO A5
TIEMPO DE RESPUESTA
A3
A1 A2
BAJO
SEVERIDAD (P X I)
BAJO MUY ALTO
TIEMPO DE RESPUESTA
Cuando la respuesta
Muy Alto debe ser inmediata
Cuando la respuesta
es lejana desde el
Bajo punto de decisión
Desconocimiento sobre
1 Juan Pérez 1-Jul 1.1 Permisos para
Exportación
1.1.1 ESTIMACIÓN
2 Ronald
Revisiones retrasadas
1-Jul 1.1
Chumpitaz del Cliente
1.1.2
REQUERIMIENTOS
Retrasos de entrega de
3 Juan Pérez 1-Jul 1.1 insumos de
Subcontratista
1.1.3
ADQUISICIONES
Ronald Comunicaciones
4 1-Jul 1.1
Chumpitaz ineficientes
1.1.4
COMUNICACIONES
1.2.1
FINANCIAMIENTO
1.2.2 RECURSOS
HUMANOS
Luis Descoordinacion
7 15-Jul 1.2
Guadalupe interdisiplinaria
1.2.3 PROCESOS
Ronald Bloqueo de carreteras
8 29-Jul 1.3
Chumpitaz por huelga
1.3.1 COYUNTURA
Bloqueo de carreteras
9 Juan Pérez 29-Jul 1.3
por huaycos
1.3.2 CLIMA
Desconocimiento de
10 29-Jul 1.3
Normativa extranjera
Christian
Cueva 1.3.3 NORMATIVAS
1.3.4
PROVEEDORES
Ronald Malas Relaciones
12 29-Jul 1.3 1.3.5 INTERESADOS
Chumpitaz vecinales
No se presupuesto
Christian
13 5-Aug 1.4 paquete de trabajo -
Cueva ensamble
1.4.1 PRODUCTOS
1.4.2 DESEMPEÑO
1.4.4
DISPONIBILIDAD
Luis
17 5-Aug 1.5 Rediseño del tanque
Guadalupe
1.5.1 INGENIERÍA
Luis
18 5-Aug 1.5 Problemas de vibración
Guadalupe
1.5.2 COMPLEJIDAD
19 5-Aug 1.5
Oprtunidad de ganar
1.4.1 PRODUCTOS paquetes Adicionales
20 5-Aug 1.5
Descripción del Riesgo Causa(s) (DEBIDO A:) + Evento+ Impacto (s) (CONDUCIENDO
Trigger (Disparador) Comentario
A:)
En reunion interna el
Debido a que el producto se debe enviar a otro pais, area de Logistica En el peor de los casos
podría requerirse permisos adicionales en el pais de advierte que no tiene los entregables podrían
experiencia en no salir del país.
destino, conduciendo a una incorrecta estimacion de los exportaciones
costos y tiempos estimados por logisitica.
Debido a que los planos de ingenieria y montaje asi como
las liberaciones del area de calidad estan supeditados a la
En el peor de los casos
aprobacion por parte del cliente, los otros paquetes de El cliente esta
los requerimientos
contratando personal
trabajo no podrian iniciar, conduciendo a que se posterge nuevo que debera
indicados en planos son
respetados, pero no
la fecha de culminación del proyecto. revisar desde cero el
aprobados por el
alcance del proyecto
cliente.
Posible Dueño Posible acción Justificar posibilidad Posibilidad Impacto (Costo) Impacto (Tiempo)
Desarrollo de campañas de
seguridad más frecuentes Debido a una falta de
Rodrigo Carbajal (Jefe e implementación de seguimiento y 4 4 4
de SSOMA) responsabilidad del personal
penalidades de no cumplir
tecnico no usa su EPP
con la seguridad en planta.
Explicar la situación al
cliente y solicitar una
Ronald Chumpitaz modificación de la fecha
2 1 2
(Gerente de proyectos) de entrega sujeto al
restablecimiento de la
carretera.
Solicitar un servicio de
Luis Guadalupe (Jefe de
consultoría de la norma 2 1 1
diseño)
técnica argentina.
Realizar el proceso de
compra con proveedores
Juan Peréz (Jefe de alternativos que hayan 2 5 2
Procura)
sido mapeados desde la
etapa de planificación.
Solicitar una reunión con la
Ronald Chumpitaz alcaldía para determinar
2 2 2
(Gerente de proyectos) qué accionar tomar para
pagar penalidades.
Se transferiría al gerente
Ronald Chumpitaz de otra área para que
2 4 1
(Gerente de proyectos) planifique el trabajo de
ensamble.
3 4 3
2 4 4
3 4 4
2 3 3
1 1 1
4 4 4
4 4 4
ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO
Dueño de la
Dueño del
Acción de
Riesgo
Estrategia
Registro de Interesados
Importancia Actitud al Riesgo
ID Nombre Rol Actitud al Expectativas
Poder Influencia Interés Apetito Tolerancia
proyecto
Encontrar los
Decisor de Ningún de
1 José Lindo Alto Alto Bajo Positiva Tolerancia 0 mejores
compra Sobrecosto
proveedores
No sobrepasar los
Financiar el
2 Eva Perez Alto Bajo Bajo Neutral Averso al Riesgo 8% de sobrecosto costos del
proyecto
proyecto
Estrategia de
Gestión
Gestionar
atentamente
Mantener
satisfecho
BIAS DISTORCIÓN
8 Busque el efecto Halo ¿Está asumiendo el equipo que una persona, organización, o
enfoque que fue exitoso en un área lo será en otra?
Busque la falacia del costo hundido ¿Están los recomendadores demasiado apegados a un
9 historial de decisiones pasadas?
Preguntas de Evaluación
Busque exceo de confianza, Falacia de
planificación, sesgos optimistas, y descuido de los
10 competidores ¿Es la base del caso demasiado optimista?
11 Busque la falta de consideraciones de desastres ¿El peor de los casos es suficientemente malo?
1 Detectabilidad
0.8
Detectabilidad
0.6
0.4
0.2
0.4
0.2
0
5 6 7 8 9 10 11
Próximidad
Riesgo 8 Riesgo 9 Riesgo 10 Riesgo 11 Riesgo 12 Riesgo 13 Riesgo 14 Riesgo 15
7 9 4 3 5 6 4 2
6 4 1 5 2 10 8 4
0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2
10 11 12