LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ACTUALIZADO POR:
VALORACIÓN PRIMARIA RETENCION RECUPERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL

SOPORTE DEL Vínculo Fecha

Fecha de alta Tiempo Electrónico Papel
PROCESO / DOCUMENTO Número de (documentos Revisión
RESPONSABLE Código Titulo o baja del Elaboró Aprobó Fiscal / Justificación del tiempo Área
ACTIVIDAD Papel / Revisión electrónicos (Aplicación Administrativo Legal Retenido por: Sistema
documento Contable de retención Responsable
Electrónico externos) del Cambio) Archivo Archivo de
Borrar Digitalizar Triturar Reutilizar
trámite concentración

1/3 Rev. 2
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL DOCUMENTO

En este documento se plasmarán todos los documentos del SGC

1. En la primer columna se indica el proceso o actividad para el que es útil el documento

2. En la segunda columna se indica quien es el responsable del documento (quien lo realizó)
3. En la tercer columna se indica en que formato se encuentra el documento, si fisico o eléctronico
4. En la cuarta columna se indica el código de control del documento (este se debe encontrar en el enc
5. En la quinta columna se indica la fecha en la que se autorizó o dio de baja un documento del SGC
6. En la sexta columna se indica el número de revisión del documento (este se debe encontrar en el en
7. En la septima columna se indica el vínculo
8. En la octava columna se indica la ultima fecha de revisión del documento
9. En la siguiente columna se indica quien elaboro el documento
10. En la siguiente columna se indica quien aprobó el documento
11. En la siguiente columna de indica el tipo de documento, si es administrativo, legal o fiscal
12. En la siguiente columna se indica cuanto tiempo a estado en retención el documento
13. En la siguiente columna se da a conocer la razón por la que se tuvo en retención el documento
14. En la siguiente columna se indica quien retuvo el documento
15. En la siguiente columna se indica el sistema
16. En la siguiente columna se indica el área responsable del documento
17. En la ultima columna se indica en que formato finalizó el documento

Al finalizar el llenado del documento eliminar esta hoja

 ien lo realizó)
fisico o eléctronico
ebe encontrar en el encabezado de cada documento)
n documento del SGC
debe encontrar en el encabezado del documento)

, legal o fiscal

nción el documento