NOTA: Cuando se requiera la intervención del operador notificar al líder de

Checklist de Auditoría por Capas (LPA) producción para que cubra la operación/estación a auditar.
INSTRUCCIONES:
Ford Grupo 1 (Est. 05 a Est. 20)
* Zapatos de seguridad, lentes de seguridad y chaleco son requeridos para realizar la auditoría
1. Completar el checklist LPAs de acuerdo al programa. AUDITOR:_____________________________________________________ FECHA:_________________________________
2. Criterios: ü Cumple û No Cumple N/A: No Aplica NIVEL: ______________ TURNO: _________
3.Proveer comentarios para cualquier hallazgo que se halla marcado con û .
4. Obtener la firmas del responsable del hallazgo encontrado así como las contramedidas y fecha compromiso.
5. Firmar la auditoría y notificar al supervisor del área (Firma) de los hallazgos encontrados.
6.- Colocar la auditoría en el buzón de LPA´s

CUMPLE?
CONTRAMEDIDA / ACCION CORRECTIVA NOMBRE Y FIRMA ¿SE CORRIGIÓ

EST.
No.

PR
PUNTOS A REVISAR COMENTARIOS Y FECHA DE IMPLEMENTACION DEL RESPONSABLE
EN EL
MOMENTO?
1
a) Registro de primera pieza: Ok________ NOK________
Que: Verificación de Set-Up / TPM (Mantenimiento Preventivo Total)
Cómo: a) - Pedir al líder de producción que te muestre el registro de 1a. pieza y revisar que todos los Número de serie: ______________________________
valores estén dentro de especificación y que no haya espacios en blanco.
b) - Verificar un poka-yoke de una estación al azar. Anotar el código del poka-yoke. b) Código del poka-yoke: ____________________________
c) - Revisar si llevo acabo la rutina de TPM por parte del operador de una estación al azar. Estaciones
Respuesta: - La liberación de primera pieza se debe realizar al inicio de turno y cada cambio de modelo, a auditar
1y2 Ok_____________ NOK_____________
por grupo
incluyendo la liberación de los poka-yokes (Error Proofing). El TPM debe realizarse de forma diaria al c) TPM: Estación __________ Ok________ NOK________
inicio del turno y durante el turno.
Porqué: Para asegurar que los equipos o máquinas estén trabajando adecuadamente y de esta forma
asegurar la calidad del producto.

2
a) Último registro: Ok________ NOK________
Qué: Verificación de cambios de modelo Modelo: _________________________
Cómo: 1) Verificar que el último registro de cambio de modelo cuente con todos los datos
correspondientes (Fechas, modelo, firmas de líder, etc.). b) N° de parte en registro: ________________________
2) Verificar que los materiales registrados correspondan con los materiales que se encuentren en las
estaciones de trabajo. (Seleccionar una estación al azar y anotar un número de parte). N° de parte en estación: ________________________
Respuesta: * El líder de producción lleva a cabo el registro de cada cambio de modelo y debe verificar Est: _____ 1 y 2
que los componentes que se surten a la línea sean los correctos de acuerdo a los numeros de parte del
formato FING-086.
Porqué: El seguir el checklist de cambio de modelo asegura que se esten entregando los materiales
correctos a la línea y evitar producir Transfer Cases con diferentes componentes o materiales. También
se asegura que se utilice el herramental correcto (Tooling).

3
a) Desviación aprobada: Ok________ NOK________
Que: Desviaciones del proceso o producto.
Cómo: - Preguntar al líder de producción si existe alguna desviación, en caso de que exista revisar que b) Desviación vigente: Ok________ NOK________
esté vigente, que esté aprobada, que se estén tomando acciones de contención.
c) Acciones de contención: Ok________ NOK________
Respuesta: - Las desviaciones al proceso o producto son emitidas a causa de problemas que no pueden
ser resueltos de forma inmediata por lo que son solicitadas para poder trabajar fuera de algún estándar Línea 1y2
TEMPORALMENTE.
Porqué: - Las desviaciones son documentos temporales que se aprueban por un periodo de tiempo (48
horas para las desviaciones de proceso) o por cierta cantidad de piezas (Desviaciones de producto)

4
a) Materiales cubiertos: Ok________ NOK________
b) Contenedores limpios: Ok________ NOK________
Que: Orden, limpieza y organización del área de trabajo
Cómo: a) - Revisar que el material se encuentre cubierto cuando no este en uso. c) Empaque de cartón: Ok________ NOK________
b) - Revisar que los contenedores de material se encuentren limpios (Libre de polvo, sin partículas
metálicas, rebabas, partículas de cartón, etc.). d) Libre de partes extras: Ok________ NOK________
c) - Revisar que los contenedores de empaque de cartón (cuando aplique) no contaminen los
materiales. Estaciones
d) - Revisar que en las estaciones (principalmente donde haya prensas) que se encuentren libre de a auditar 1
polvo, rebabas, partículas metálicas, objetos extraños, etc., preguntar al operador con que frecuencia por grupo
usa la aspiradora y realiza limpieza en la estación y en donde se especifica.
Respuesta: La estación deberá estar libre de posibles fuentes de contaminación.
Porqué: * Partes extras dentro del Transfer Case pueden resultar en fallas del mismo (Queja del cliente
o garantía).
* Partículas metálicas, rebabas, partículas de cartón, etc., provocan alto índice de sedimentos.

FCAL-232_K Revisión: 1 1 de 3
 CUMPLE?
CONTRAMEDIDA / ACCION CORRECTIVA NOMBRE Y FIRMA ¿SE CORRIGIÓ

EST.
No.

PR
PUNTOS A REVISAR COMENTARIOS Y FECHA DE IMPLEMENTACION DEL RESPONSABLE
EN EL
MOMENTO?
5
a) Código de la HET: ___________________________
Qué: HET's (Hoja de Elemento de Trabajo) / SWI (Instrucción de Trabajo Estandarizado)
Cómo: Revisar si el operador realiza la secuencia de operación con lo descrito en la SWI y se lleven a Ok_____________ NOK_____________
cabo todos los pasos que menciona la HET. Revisar si el operador está verificando las caracteristicas
criticas (cuando aplique) de acuerdo a la HET y/o SWI. HET Sellada y firmada: Ok________ NOK________
Revisar si el operador usa el Equipo de Protección Personal de acuerdo a lo descrito en la HET.
Las HET´s deben estar firmadas y selladas como "COPIA CONTROLADA". Est:______ 1 y 3 b) Operador sigue SWI: Ok__________ NOK__________
Respuesta: La HET y SWI deberán estar accesibles en la operación y el operador deberá realizar la
operación de acuerdo a su contenido.
Porqué: * El entender y seguir la HET previene problemas potenciales de Calidad y Seguridad. El
entender y seguir la SWI ayuda a realizar la operación en el tiempo mínimo requerido (tiempo de ciclo)
y de forma estandarizada.

6
a) Materiales identificados correctamente:
Qué: Control de material y producto no conforme
Cómo: a) Verificar que los componentes o piezas estén identificadas. (Ver AV-G-003). Ok________ NOK________
b) Verificar que los componentes no puedan sufrir algún daño o mezcla.
b) Material libre de daños: Ok________ NOK________
(Ejemplo: Áreas maquinadas de Engranes, Flechas, Housings, etc. no deben estar en contacto con otras Estaciones
partes ya que pueden sufrir algún daño). a auditar c) Área ordenada: Ok________ NOK________
c) Verificar que el área de reparaciones este limpia, ordenada y organizada. por 1
Respuesta: a) Verificar que no haya componentes o piezas sin identificación: grupo/Est.
1) Material sospechoso es identificado con tarjeta amarilla (FCAL-011_Material Pendiente por de
Disposición). retrabajo
2) Material scrap es identificado con tarjeta roja (FCAL-282_Material scrap).
b) Verificar que las herramientes estén en su lugar cuando no se estén utilizando.
Porqué: El material sospechoso pude mezclarse con el material OK.

7
Nombre del operaor: ____________________________
Qué: Entrenamiento del operador
Cómo: Preguntar a un operador de una estación al azar si ha sido entrenado en su estación, anotar el N° de empleado: ______________________________
nombre y número de empleado para después comparar esta información contra la matriz de
flexibilidad. Nivel de certificación según FPRO-061: _____________
Respuesta: Los operadores deben ser entrenados para poder operar en cualquier estación u operación Est:_____ 1 y 3
y ser certificados de acuerdo al formato de certificación de operación FPRO-061. ¿Coincide con la matriz de flexibilidad?
Porqué: Solamente operadores entrenados pueden operar en las estaciones u operaciones de una línea
de producción. En caso de que haya un operador en entrenamiento, este debe estar acompañado del Ok________ NOK________
titular de la estación u operación o del líder de producción.

Qué: Ensamble de O-Ring y Plastic Retainer (Modelo eléctrico)

Cómo: Verificar que la secuencia de operación sea la correcta, se debe ensamblar un O-Ring y después
un Plastic Retainer Ring
8 St. 05 1y2
Respuesta: El operador debe insertar el plastic retainer seguido del o'ring dentro de la herramienta de
acuerdo a la HET-ING-FORD-005-001.
Porqué?: La falta de O-Ring puede ocasionar fugas.

Qué: Torque correcto en tornillo de Poppet/Lever (Según el modelo) Lectura del monitor____________
Cómo: Verificar que el valor de torque sea el correcto. Próxima fecha de calibración________________
Respuesta: - La especificación del torque aplicado al tornillo del Poppet es de 16 a 24 NM (Modelo
9 eléctrico) y del Lever es de 27 a 34 NM (Modelo manual), anotar la lectura que indica el monitor. - St. 10 1y2
Verificar que la herramienta de torque este dentro de fecha de calibración (Ver etiqueta en la
herramienta).
Porqué?: Un Poppet o Lever mal ensamblado provoca fallas en los cambios de velocidades del Transfer
Case.

Qué: Verificación de poka-yoke de presencia de candados de baleros y Annulus Código del poka-yoke: ____________________________
Cómo: Pedir al operador que verifique los poka-yokes de acuerdo a la ayuda visual AV-ING-Ford-20-01 y
AV-ING-Ford-20-02. Ok_____________ NOK_____________
10 Respuesta: El poka-yoke no debe permitir que se libere el pallet SIN los candados de los baleros y el St. 20 1y3
Annulus.
Porqué: La falta de algún candado provocará fallas en el Transfer Case.

11
Qué: Trazabilidad de las partes N° de parte: _______________________________
Cómo: Tomar el número de lote de la etiqueta de un número de parte al azar en el almacén de
materiales (áreas de re-ampaque) y verificar que ese material sea el que se este consumiendo en el N° de lote: _________________________________
Almacén
sistema SAP (Transacción MB51). 1y2 N° de lote en SAP: __________________________
Planta 2
Respuesta: * El lote del número de parte que se esta re-empacando y que se enviará a producción debe
coincidir con el lote que se esta consumiendo en el sistema SAP.
Porqué: Asegurar la trazabilidad de los componentes utilizados en un producto.

Simbología:
Queja de Ciente SEGUIR PLAN DE REACCIÓN
Según corresponda al hallazgo marcado con "X" (no cumple) notificar a las siguientes personas según
Punto de Alto Riesgo (Alto RPN) corresponda el hallazgo:
Firma del auditor: _________________________________ 1 - Notificar al Líder y Supervisor de línea para su inmediata corrección.
2 - Notificar al Ingeniero de calidad para inmediata corrección.
Quality Gate Firma del supervisor de producción o del área: _________________________________
3 - Notificar el Ingeniero de procesos de la línea para su inmediata corrección.
4.- Notificar al supervisor de materiales
Característica Especial (PTC, KPC, PQC, etc)
FCAL-232_K Revisión: 1 2 de 3
 CUMPLE?
CONTRAMEDIDA / ACCION CORRECTIVA NOMBRE Y FIRMA ¿SE CORRIGIÓ

EST.
No.

PR
PUNTOS A REVISAR COMENTARIOS EN EL
Y FECHA DE IMPLEMENTACION DEL RESPONSABLE MOMENTO?

Punto de Seguridad

FCAL-232_K Revisión: 1 3 de 3