Notas de campo

NOTAS DE CAMPO

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Notas de campo

ISO9001:9.2
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ISO45001:9.2
INTEGRAL
ISO14001:9.2

NOTAS DE CAMPO Versión: 1.04

Fecha:

AUDITOR: Nombre estudiante LOCALIZACIÓN: Medellín

ÍTEM PREGUNTA OBSERVACIONES NCF

5.2 ¿Cómo ha divulgado la

política entre el personal a su

cargo?

5.3 ¿Cuáles son sus funciones?

6.1 ¿Qué riesgos ha identificado

de inocuidad de los

alimentos en su labor?

6.1 ¿Qué oportunidades ha

detectado en el trabajo a su

cargo?

6.1 ¿Qué controles ha

establecido?

7.1.3 No es una pregunta: visite la

infraestructura para

determinar que cumple con

los requisitos ISO22000(2)

7.1.4 Revise el ambiente de trabajo

es adecuado para asegura la

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inocuidad de los alimentos.

7.1.5, Revise las condiciones bajo

7.1.6 las cuales llega la materia

prima al punto de

procesamiento y venta.

7.2 ¿Qué competencias tiene la

gente a su cargo?

7.2 Observación: mirar 3

historias laborales cumplan

educación, experiencia y

formación.

7.3 ¿Cuenta con un programa de

toma de consciencia? ¿Puedo

verlo? ¿Cómo me demuestra

que esta ejecución?

7.4 ¿Qué Comunicaciones

internas lleva a cabo?

7.4 ¿Qué Comunicaciones

externas lleva a cabo?

7.5 ¿Qué documentos debe

controlar? ¿Cómo?

8.1 ¿Qué controles tiene

implementados?

8.2 ¿Puedo ver su programa

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prerrequisitos?

8.3 Observación; asegure la

trazabilidad de la

producción.

8.4 ¿Cómo se atiende una

emergencia?

8.5 ¿Qué peligros debe usted

controlar?

8.7 ¿Con que equipos de

medición cuenta usted?

¿Cómo sabes que están

calibrados?

8.9 ¿Cómo maneja usted un

producto no conforme?

9.1 ¿Qué indicadores elabora

usted? ¿A quién los entrega?

10.1 ¿Ha participado en alguna

mejora como consecuencia

de una no conformidad?

10.2 ¿Qué mejoras está

planeando?

Notas:

1) Las preguntas sobre mejoramiento deben ser condicionales, pues no es obligatorio que

todo funcionario participe en ellas.

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2) La organización debe contar con las instalaciones que cumplen con los requisitos

establecidos en la norma ISO22.000, que son las BPM y al HACCP.

Para el funcionario que va a entrevistar no es posible que conozca el contexto de la empresa, el

alcance del sistema de gestión. Por ello no se entrevista con el capítulo 4.

Recuerde que nunca debe hacer preguntas sobre el numeral 5.1 de la norma ISO22000, debido a

que es una conclusión del auditor, al terminar el ejercicio de auditoría. Observe el anexo 9 de la

norma ISO19011 para tener más información.

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