NOTAS DE CAMPO

Empresa: CALL CENTER Criterio de auditoría:

Auditor: LEONARDO BAEZ Fecha: 03-07-2022
NUMERA PREGUNTA OBSERVACION NCF
L
5.2 Como contribuye consu
trabajo a la política integral
de la compañía?
5.3 Que funciones desempeña
usted en la organización?
5.4 Cuando tiene dudas sobre
su EPP o riesgos en su
trabajo a quien consulta?
Como lo hace?.
7.2 Como demuestra que ha
sido entrenado para realizar
este trabajo?
7.3 En caso que tenga
problemas de
comunicación con un
cliente que hace?
7.4 Con quien se comunica
externamente?
 NOTAS DE CAMPO
Empresa: CALL CENTER Criterio de auditoría:
Auditor: LEONARDO BAEZ Fecha: 03-07-2022
NUMERA PREGUNTA OBSERVACION NCF
L
7.4 Con quien se comunica
Internamente?
7.5 Conoce algún documento
que especifique la manera
como se realiza su trabajo?
8.1 Como lleva a cabo su
ISO45001 trabajo? Descríbame las
ISO14001 actividades que hace.
8.1 Como sabe que actividades
ISO9001 debe desarrollar cada día en
su turno de trabajo?
8.2 Que análisis de
vulnerabilidad ha llevado a
cabo?
8.2 Como tiene documentado
el plan de manejo de
emergencias?
8.2 Ha realizado simulacros?
 NOTAS DE CAMPO
Empresa: CALL CENTER Criterio de auditoría:
Auditor: LEONARDO BAEZ Fecha: 03-07-2022
NUMERA PREGUNTA OBSERVACION NCF
L
8.5 Como lleva a cabo la
ISO9001 actividad encomendada
para asegurar la calidad?
8.6 Como sabe que clientes
puede atender?
9.1 Que información
suministra a su jefe
inmediato?
10.1 Ha participado en una
mejora como consecuencia
de una no conformidad?
10.2 Ha participado en algún
equipo de mejoramiento
continuo?
10.2 Que acciones correctivas ha
realizado ante actos
inseguros?
10.2 Ha tenido accidentes?
 NOTAS DE CAMPO
Empresa: CALL CENTER Criterio de auditoría:
Auditor: LEONARDO BAEZ Fecha: 03-07-2022
NUMERA PREGUNTA OBSERVACION NCF
L