Lista de chequeo Operativos (Corta), versión 1.

19 de abril 2021

Lista de chequeo Operativos (Corta)

1
Lista de chequeo Operativos (Corta), versión 1.19 de abril 2021

NOTAS DE CAMPO
Empresa: Nombre de la empresa Criterio de auditoría:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Auditor: Nombre del estudiante Fecha: 21/02/2021

NUMERAL PREGUNTA OBSERVACION NCF

5.2 ¿Cómo contribuye con su

trabajo a la Política integral?

5.3 ¿Cuáles son sus funciones en

esta organización?

6.1 ¿Qué riesgos a detectado en

la elaboración sus funciones?

7.2 ¿Existen cursos o talleres de

formación en la empresa, a

los cuales usted haya asistido?

7.4 ¿Con quién se comunica

internamente?

7.4 ¿Con quién se comunica

externamente?

8.1 ISO9001 ¿Cómo se planean las

2
Lista de chequeo Operativos (Corta), versión 1.19 de abril 2021

NOTAS DE CAMPO
Empresa: Nombre de la empresa Criterio de auditoría:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Auditor: Nombre del estudiante Fecha: 21/02/2021

NUMERAL PREGUNTA OBSERVACION NCF

actividades a llevar a cabo en

el turno de trabajo?

8.1 ¿Qué cuidados especiales se

ISO llevan a cabo durante el turno

45001:2018 de trabajo en materia de

seguridad industrial?

8.1 ¿Qué cuidados especiales se

ISO llevan a cabo durante el turno

14001:2015 de trabajo en materia

ambiental?

8.5 ¿Como lleva a cabo la

ISO actividad encomendada para

9001:2015 asegurar la calidad?

8.6 ¿Como sabe que el producto

3
Lista de chequeo Operativos (Corta), versión 1.19 de abril 2021

NOTAS DE CAMPO
Empresa: Nombre de la empresa Criterio de auditoría:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Auditor: Nombre del estudiante Fecha: 21/02/2021

NUMERAL PREGUNTA OBSERVACION NCF

ISO realizado por usted puede ser

9001:2015 liberado?

8.7 ¿Cómo se identifica un

ISO producto no conforme?

9001:2015

9.1 ¿Qué información suministra

usted a su jefe inmediato?

10.1 ¿Ha participado en alguna

actividad de mejora como

consecuencia de un producto

no conforme?

10.2 ¿Ha participado en alguna

actividad de mejora?

4
Lista de chequeo Operativos (Corta), versión 1.19 de abril 2021

Fuente: Autoría propia

La palabra producto puede ser reemplazada por servicios en la empresas que son del sector de

servicios.

5
Lista de chequeo Operativos (Corta), versión 1.19 de abril 2021

© U de Cataluña, 2020
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin

permiso o autorización de la Universidad, Bogotá - Colombia.