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DIPLOMADO GESTIÓN DE LA C ALIDAD PAR A ENTIDADES

EDUC ATIVAS AUDITOR INTER NO ISO21001

MÓDULO 9

Auditoría interna ISO21001

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ISO9001:9.2

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO45001:9.2

INTEGRAL ISO14001:9.2
ISO21001:9.2
NOTAS DE CAMPO Version: 1.05
Fecha: 16/11/2023
AUDITOR: FLOR DE MARIA QUISPE LOCALIZACIÒN: MEDELLIN
HUAROC
ITEM PREGUNTA OBSERVACIONES NCF
4.1 ¿Cómo tiene establecido el
contexto la entidad educativa?

4.2 ¿Quiénes son las partes

interesadas en la organización?

4.3 ¿Cuál es el alcance del Sistema

de gestión?

4.4 ¿Usted está a cargo de qué

proceso?

5.2 ¿Como ha divulgado la política

de calidad dentro del personal a
su cargo?

5.3 ¿Cuáles son sus funciones?

6.1 ¿Qué riesgos ha identificado de

calidad en el proceso a su
cargo?

6.1 ¿Qué controles ha establecido?

6.2 ¿Qué objetivos tiene bajo su

responsabilidad?

7.0 ¿Con que recursos cuenta para

la cumplir con el sistema de
gestión?

7.2 ¿Qué competencias son

requeridas en la organización?

7.2 Observación: mirar 20 historias

laborales cumplan con política

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de contratos.

7.2 Observación: mirar 20

historias laborales cumplan
educación, experiencia y
formación.
7.3 ¿Cuenta con un programa de
toma de consciencia? ¿puedo
verlo? ¿Cómo me demuestra
que esta ejecución?

7.4 ¿Qué Comunicaciones internas

lleva a cabo?

7.4 ¿Qué Comunicaciones externas

lleva a cabo?

7.5 ¿Qué documentos debe

controlar? ¿Cómo?

8.1.2 ¿Qué controles operativos tiene

implementados?

8.1.3 ¿Cómo determina requisitos

adicionales especiales para
educación?

8.2 ¿Se requieren algunos

requisitos especiales para los
servicios educativos?
8.5.4 ¿Cómo garantiza la
preservación de la información
privada de los estudiantes?

8.5.5 ¿Cómo garantiza la protección

y transparencia de los datos de
los estudiantes y demás partes
interesadas?

8.7 ¿Qué participación tiene usted

en un servicio no conforme?

9.1 ¿Qué indicadores elabora o

recibe periódicamente?

9.3 ¿Ha participado en alguna

revisión por la dirección?
¿Cuale su aporte?

10.1 ¿Ha participado en alguna

mejora como consecuencia de
una no conformidad?

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10.2
¿Qué mejoras está
planeando?

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