1.

Diseño del programa de auditorías

Empresa de PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA Y VERIFICACION

lácteos

Objetivo de la - Determinar si el sistema de gestión de calidad es

auditoría y conforme con las disposiciones planificadas, con los
verificación requisitos del sistema de gestión de calidad de alimentos
establecidos por la organización y con los requisitos de
esta norma.
- Evaluar la concordancia de los objetivos del sistema de
gestión con la política del sistema de gestión.
- Cumplir con la mejora continua del sistema de gestión.

Alcance Aplica a todos los procesos dentro del alcance del sistema de
gestión de calidad.

Criterios ISO 9001:2015, 14001:2015.

Auditores - Jefe de Calidad

Responsable - Auditor contratado con experiencia en industria de
alimentos.
- - Pasante Calidad

Recursos - Humano
- Financiero
- Computadores
- Papelería

Riesgos - Falta de compromiso de la alta gerencia de la entidad.

- Insuficiencia de personal auditor para ejecutar el
programa de auditoría.
- Escaso nivel de socialización del programa y plan de
auditoría con los líderes de procesos y funcionarios en
general.
- Escaso nivel de participación de los funcionarios de la
entidad.
 CRONOGRAMA 2019

Departamento/Proceso Criterio OCT NOV DIC

Calidad / Sistema de gestión de calidad,

ISO
Pruebas de laboratorio a materias
9001:2015
primas, producto terminado y demás.
ISO
Recurso Humano / Personal-SST
9001:2015

Contabilidad/ Nominas, Cartera y ISO

Pagos. 9001:2015

Mantenimiento/ Mantenimiento, ISO

calibración y verificación. 9001:2015
Producción / Acopio, recepción de ISO
materias primas, producción, mezclado 9001:2015
y empaque.
Logística/ Compras, Proveedores, ISO
9001:2015
recepción y almacén.
Ventas/ ventas, distribución y ISO
9001:2015
mercadotecnia

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:

Objetivos:
- Determinar si el sistema de gestión de calidad es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos del sistema de gestión de calidad
de alimentos establecidos por la organización y con los requisitos de esta
norma.
- Evaluar la concordancia de los objetivos del sistema de gestión con la política
del sistema de gestión.
- Cumplir con la mejora continua del sistema de gestión.

Alcance: Aplica a todos los procesos dentro del alcance del sistema de gestión de
calidad.
Fecha/ Hora de
Hora de
Sitio inicio de
finalización
(si hay la PROCESO / REQUISITOS NORMA DE
de la CARGO Y NOMBRE
más actividad POR AUDITAR REFERENCIA
actividad
de de
de
uno) auditoría
auditoría
08:30 ISO
9001:2015, Gerente y jefe de
08:00 Reunión de apertura
14001:2015 cada área.

Procesos gerenciales
ISO
9001:2015,
08:30 Requisitos a auditar ambas Gerente
14001:2015
normas: 4,5,9.10, 7., 7,4,
11:00 7.5
Planeación, gestión y
control de la calidad
ISO
12:30 institucional y de
11:00 9001:2015, Jefe de Calidad
programas
14001:2015
Ambas normas: 9,10
13:30
12:30 Receso
Gestión ambiental (ppl.
planificación, control,
ISO
monitoreo y mejora)
13:30 9001:2015, Jefe de Calidad
15:00
14001:2015
ISO 14001: 4.4, 6, 7.1,
8,9.1
ISO
Gestión de infraestructura y
15:00 16:00 9001:2015, Jefe de logística
logística
14001:2015
17:00 ISO
Seguridad y salud en el
16:00 9001:2015, Profesional de SST
trabajo
14001:2015
DÍA 2
Talento Humano ISO Jefe de talento
8:00 10:00 9001:2015, humano
14001:2015
10:00 12:30 Producción ISO Jefe de Producción
9001:2015,
14001:2015
12:30 13:30 Receso
13:30 16:00 Departamento de ISO Profesional Contable
contabilidad 9001:2015,
14001:2015
16:30 ISO Gerente y jefe de
16:00 Balance parcial 9001:2015,
14001:2015 cada área.
17:00 Preparación informe de ISO
Gerente y jefe de
16:30 auditoría y reunión de 9001:2015,
14001:2015 cada área.
cierre de auditoria
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

La realización de una auditoria trae consigo un arduo trabajo de programación y

planificación de esta, por tanto el auditor debe tener muy claro los conceptos de la norma
que se va a auditar y debe realizar toda la documentación pertinente antes de llegar a
realizar la auditoria a sitio.

El plan de auditoria es un documento de gran apoyo para el auditor ya que permite que se
mantenga un orden y le da al auditor una guía de realización de la auditoria.