SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Determinar la conformidad y/o cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado EMPACADORA, DISTRIB

ALCANCE:

Procesos estratégicos, misionales y de apoyo que realice la organización para dar cumplimiento a su misión.

2022
TIPO DE
SISTEMA /
CIUDAD / SEDE AUDITO AUDITOR
PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY
RIA
INTERNA

PROCESO MISIONAL
ISO 9001:2015, ISO
(SERVICIO AL Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2018
CLIENTE)
INTERNA

PROCESO MISIONAL
ISO 9001:2015, ISO
(SERVICIO AL Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2019
CLIENTE)
INTERNA

PROCESO MISIONAL
ISO 9001:2015, ISO
(PRESTACIÓN DEL Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2020
SERVICIO)
INTERNA

ISO 9001:2015, ISO

GESTION HSEQ Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2021
 INTERNA
PROCESO DE APOYO ISO 9001:2015, ISO
Equipo auditor
(TALENTO HUMANO 14001:2015, SO 45001:2022

INTERNA
PROCESO ISO 9001:2015, ISO
Equipo auditor
DIRECTIVO (gerencial) 14001:2015, SO 45001:2023

INTERNA

PROCESO DE APOYO ISO 9001:2015, ISO

Equipo auditor
(INFRESTRUCTURA) 14001:2015, SO 45001:2024
EXTERNA

PROCESO MISIONAL
ISO 9001:2015, ISO
(PRESTACIÓN DEL Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2020
SERVICIO)
EXTERNA

ISO 9001:2015, ISO

GESTION HSEQ Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2021
EXTERNA

PROCESO DE APOYO ISO 9001:2015, ISO

Equipo auditor
(TALENTO HUMANO 14001:2015, SO 45001:2022
 EXTERNA
PROCESO ISO 9001:2015, ISO
Equipo auditor
DIRECTIVO (gerencial) 14001:2015, SO 45001:2023

EXTERNA
PROCESO DE APOYO ISO 9001:2015, ISO
Equipo auditor
(INFRESTRUCTURA) 14001:2015, SO 45001:2024

RIESGOS / OPORTUNIDADES CONTROLES A APLI

No cumple con la planeación, no cuenta con los recursos necesarios para la

ejecución, no realiza la implementación de los planes de auditoría, no realiza
el monitoreo y seguimiento adecuado, no realiza la revisión, actualizacion y
mejora del programa de auditoría interno y externo, no posee el apoyo total
de la alta gerencia
 Versión:

Código

ESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha Elaboración

AUDITORIAS INTERNAS
Período Auditoría

EMPACADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL CRIOLLITO S.A.S. ZESE

o a su misión.

2022
CRITERIOS DE AUDITORIA
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Requisitos de ISO 9001:15 (4.2; 4.4; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4;
7.1.5.2; 7.1.6; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.5.6 9.1; 10) Requisitos de ISO
45001:18 relacionados: (4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3.2;
X 4.4.7; 4.5.3; 4.5.4)
Requisitos de ISO 14001:15 4.2, 4.3; 5.2; 5.3; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.
Requisitos de la resolución 1565 de 2014

Requisitos de ISO 9001:15 (4.2; 4.4; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4;
7.1.5.2; 7.1.6; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.5.6; 9.1; 10) Requisitos de ISO
45001:18 relacionados: 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3.2;
X 4.4.7; 4.5.3; 4.5.4
Requisitos de ISO 14001:15 ( 4.2, 4.3; 5.2; 5.3; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.)
Requisitos de la resolución 1565 de 2014

Requisitos de ISO 9001:15 (4.2; 4.4; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4;
7.1.5.2; 7.1.6; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.5.6; 9.1; 10) Requisitos de ISO
45001:18 relacionados: 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3.2;
X
4.4.7; 4.5.3; 4.5.4
Requisitos de ISO 14001:15 ( 4.2, 4.3; 5.2; 5.3; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.)

Requisitos de ISO 9001:15 / ISO 14001:15 relacionados:

(4.4,7.5.2,7.5.3,9.3,9.1,9.1.2,9.2,9.1.3,10.1,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados: ( 4.1,4.4.4,4.4.5,4.5 6.1,
X
6.2)
Requisitos de ISO 14001:15 relacionados:
(4.4,7.5.2,7.5.3,9.3,9.1,9.1.2,9.2,9.1.3,10.1,10.2,10.3.)
 Requisitos de ISO 9001:15 relacionados: 6.1,7.1,7.1.2,
7.2,7.3,7.1.3,10,10.1,10.2, 10.3.
Requisitos de ISO 14001:15 relacionados:
X ( 6.1.3,5.1,5.3,7.1,7.2,7.3,7.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3,9.1,9.2,9.3.;10
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados:( 4.3.2, 4.4.1, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5)

Requisitos de ISO 9001:2015 relacionados: (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1;

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7,1; 7,4; 8,1; 9.1; 9.3; 10)

Requisitos de ISO 45001:2018 relacionados:(4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1;

X
5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 7.1; 7.3; 9.3; 10)
Requisitos de la resolución 1565 de 2014
Requisitos ISO 14001:15 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2;
6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 7.1; 7.3; 9.3; 10

Requisitos de ISO 9001:15

(4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1,7.4,8.2,8.4,8.5,9.1,9.3,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados: (4.3.2, 4.4.1, 4.4.3.1, 4.4.5,
X
4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5.)
Requisitos de ISO
1:15(4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1,7.4,8.2,8.4,8.5,9.1,9.3,10.2,10.3.)

Requisitos de ISO 9001:15 (4.2; 4.4; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4;
7.1.5.2; 7.1.6; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.5.6; 9.1; 10) Requisitos de ISO
45001:18 relacionados: 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3.2;
X 4.4.7; 4.5.3; 4.5.4
Requisitos de ISO 14001:15 ( 4.2, 4.3; 5.2; 5.3; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.)

Requisitos de ISO 9001:15 / ISO 14001:15 relacionados:

(4.4,7.5.2,7.5.3,9.3,9.1,9.1.2,9.2,9.1.3,10.1,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados: ( 4.1,4.4.4,4.4.5,4.5 6.1,
X
6.2)
Requisitos de ISO 14001:15 relacionados:
(4.4,7.5.2,7.5.3,9.3,9.1,9.1.2,9.2,9.1.3,10.1,10.2,10.3.)

Requisitos de ISO 9001:15 relacionados: 6.1,7.1,7.1.2,

7.2,7.3,7.1.3,10,10.1,10.2, 10.3.
Requisitos de ISO 14001:15 relacionados:
X ( 6.1.3,5.1,5.3,7.1,7.2,7.3,7.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3,9.1,9.2,9.3.;10
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados:( 4.3.2, 4.4.1, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5)
 Requisitos de ISO 9001:2015 relacionados: (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1;
5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7,1; 7,4; 8,1; 9.1; 9.3; 10)

Requisitos de ISO 45001:2018 relacionados:(4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1;

X 5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 7.1; 7.3; 9.3; 10)
Requisitos de la resolución 1565 de 2014
Requisitos ISO 14001:15 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2;
6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 7.1; 7.3; 9.3; 10

Requisitos de ISO 9001:15

(4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1,7.4,8.2,8.4,8.5,9.1,9.3,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados: (4.3.2, 4.4.1, 4.4.3.1, 4.4.5,
X
4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5.)
Requisitos de ISO
1:15(4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1,7.4,8.2,8.4,8.5,9.1,9.3,10.2,10.3.)

CONTROLES A APLICAR
 RECURSOS
SG-SST-P-02

TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS

ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y

FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
10/12/2022

2022
1

resa se realizara entrevistas con las personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos, además de
cas de verificación para determinar las actividades del sistema de gestión que se está ejecutando.

MÉTODO
 TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS

ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y

FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,

nal, revision de Mapa de procesos, manual del sistema de gestión integral, NTC-ISO 9001:2015, Para verificar la información suministrada por la empresa se realizara entrevistas con las
NTC-ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 las entrevistas se usaron diferentes técnicas de verificación para determinar l
 TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS

ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y

FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,

Entrevista con el personal, revision de Mapa de procesos, manu

NTC-ISO 14001:2015, NT