INSTRUCTIVO

Proceso: nombre del proceso que se va a caracterizar.

Código: es el código del proceso que se va a caracterizar.

Fecha: fecha de actualización del proceso.

Objetivo: propósito del proceso.

Alcance: se meciona lo que cubre el proceso, indicando la actividad con la que inicia y termina el proceso, o su
campo de aplicación.

Proveedor-Proceso Interno: es quien provee las entradas y/o insumos internos del proceso.

Proveedor-Proceso Externo: es quien provee las entradas y/o insumos externos del proceso.

Entrada/Insumo: identifica las entradas e insumos del proceso.

PDCA: identifica la etapa del ciclo (Plan, Do, Check, .Act).

Actividades Clave del Proceso: identifica las activiades relevantes de cada etapa del proceso.

Salida Producto y/o Servicio: identifica los productos y/o servicios resultado de cada etapa del proceso.

Cliente -Proceso Interno: es quien recibe los productos y/o servicios internos de cada etapa del proceso.

Cliente -Proceso Externo: es quien recibe los productos y/o servicios externos de cada etapa del proceso.

Recursos: Relacionar los recursos fisicos, humanos, tecnologicos con los cuales cuenta el proceso

Documentos Asociados: se deben relacionar los procedimientos que hacen parte del proceso, así como
"Normograma", Guias, Instructivos, etc

Riesgos Asociados: Nombrar los riesgos asociados al proceso

Indicadores Asociados : Nombrar los indicadores asociados al Proceso

Requisitos el Proceso. Se deben indicar los requisitos de la Norma con los que tiene relación el Proceso.
 Formato Caracterización de Procesos
PRONICO
Proceso:

Objetivo:

Alcance:

PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO CLIENTE-PROCESO

ACTIVIDADES CLAVES DEL
ENTRADA / INSUMO PDCA SALIDA
PROCESO
INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

RECURSOS Y PERSONAL ASOCIADOS COMUNICACIÓN DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS

INDICADORES DEL PROCESO

NOMBRE FÓRMULA DE CÁLCULO META FRECUENCIA MEDICIÓN FRECUENCIA DE ANÁLISIS RESPONSABLE
 Plazo

Mediano (>
No. Factores Tema Detalle Corto (<1 año)
1 año ≤ 3)

1 Político
2 Economico
3 Social
4 Tecnologico
5 Legal
6 Ambiental

# FORTALEZAS DEBILIDADES

METODO DE CLASIFICACION

TIPO CLASIFICACIÓN PLAN

A PERTINENTES Trabajar para él

INFLUENCIA
Trabajar con
B IMPORTANTES
ellos

Mantener una
IMPORTANTES,
C buena relación
NO ESENCIALES
(evaluar b/c)

Mantenerlos
D CONOCIDOS informados con
un bajo esfuerzo
INFLUENCIA
No. Parte Interesada Impacto

1 Puede verse afectada

2 Puede afectar

3 Puede percibirse afectada

4 Podria afectar
Plazo

Largo COMENTARIOS (si

IMPACTOS
Impacto aplican)
(> 3 años)

Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

OPORTUNIDADES AMENAZAS

PARTES PERTINENTES PARA EL

SISTEMA DE GESTIÓN

Alto

Bajo

Bajo Alto

IMPACTO

PARTES PERTINENTES PARA EL

SISTEMA DE GESTIÓN
IMPORTANTES,
Alto NO PERTINENTES
ESENCIALES

Bajo CONOCIDAS IMPORTANTES

Bajo Alto
 IMPACTO

Influencia Clasificación Necesidades/Expectativas

IMPACTOS

Fortaleza
Oportunidad
Debilidad
Amenaza
 Анализ сред
Среда анализа / Ambiente del análisis
Политическая среда / Ambiente Político

Экономическая среда / Ambiente Económico

Социальная среда / Ambiente Social

Технологическая среда / Ambiente Tecnológico

Окружающая среда / Gestión Ambiental

Законодательные требования и среда / Ambiente Legal

Законодательные требования и среда / Ambiente Legal

Сильные стороны / Fortalezas

Возможности / Oportunidades
Слабые стороны / Debilidades
Угрозы / Amenazas
 Анализ среды / Análisis del contexto
FODA Описание
Сильные стороны / Fortalezas

Возможности / Oportunidades

Сильные стороны / Fortalezas

Угрозы / Amenazas

Сильные стороны / Fortalezas

Возможности / Oportunidades

Сильные стороны / Fortalezas

Сильные стороны / Fortalezas

Угрозы / Amenazas
 Descripción Меры контроля / Medidas de control
Relacion bilateral entre gobierno y Ссылка / Enlace
empresa positiva.
Desarrollo economico de la region
Ссылка / Enlace
ampliando los ingresos
Involucrar a las comunidades para la
Ссылка / Enlace
generacion de trabajo en la region
Inconformidades por ciertos sectores de
las comunidades
Se cuenta con equipo y maquinaria de
Ссылка / Enlace
ultima generacion

Es necesario estar a la vanguardia del

desarrollo tecnico en cuanto aplicaciones
para eficientar los proceso en cuanto a
comunicación y desarrollo.

Programas de regeneracion ambiental,

politicas internas para el cuido del medio Ссылка / Enlace
ambiente.
Cumplimiento del marco legal
correspondiente al tipo de empresa Ссылка / Enlace

Posibles nuevas disposiciones por cambio

proximo de gobierno en el pais