NOMBRE DEL COMUNICACIÓN Y

Nº PROCESO
ACTIVIDAD
CONSULTA INTERNO

Fortaleza
Proceso donde se
Lo que hace el Fortaleza que involucra
1 está haciendo el
proceso
Quienes se involucran
el riesgo
análisis

Líderes de procesos de Capacitación, procesos

Selección de
2 Gestión Humana
personal
producción, Empresa de de inducción y
selección de personal reinducción

3
los auxiliares
buscar perfil para el admnistrativos van
proceso de area de auxiliar capacitados en todas la
4 gestiòn humana
selecciòn administrativos y parte areas (cargue de
juridica. informacion,
verificacion etc

5
6
7
8
9
10
11
 CONTEXTO

INTERNO EXTERNO
IDENTIFICAR
Debilidad Amenaza Oportunidad

Debilidad que involucra Amenaza que involucra Oportunidad que

Cual es el riesgo
el riesgo el riesgo involucra el riesgo

Competencia con Riesgo Operacional, al

Falta personal con perfil Profesionales con
personal suficiente y afectar el área que lo
específico perfil específico
con perfil especifico solicita

el no contar con
abogado para ejecutar
la parte juridica.
 MATRIZ DE RIESGOS BAJO LA A
RIESGO

ANALIZAR
PARTE INTERESADA EVALUAR EL RIESGO
AFECTADA IMPACTO / INICIAL
PROBABILIDAD (Impacto X Consecuencia)
CONSECUENCIA

Quien se afecta con

Ver tabla Ver tabla Alto, medio o bajo
este riesgo?

Proceso de Producción Ocasional Menor Medio

RIESGOS BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 31000:2018

RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO RESPONSABLE

Nombre del
MEDIO O BAJO Asumir, reducir, eliminar etc
responsable

Reducción de la Lider de Gestión

BAJO probabilidad de ocurrencia. Humana
A ISO 31000:2018

ACCIÓN DE TRATAMIENTO EVIDENCIAS A GENERAR RECURSOS

Eccos,
Con lo que puedo
Propuesta a implementar humanos,
demostraar lo realizado
tecnológico

Alianzas estratégicas con empresas de colocación de

Base de datos, hojas de Eccos,
M.O, Agencias de Empleo, base de datos propia,
vida, Plan de promoción humanos,
realizar convocatorias interas, promoción de cargos
interna, etc tecnológico
al interior de la organización
 MEDICIONES LIMITACIONES MONITOREO PLAZO

Periodico, tiempo de
Indicadores De que tipo
eventual ejecución

Rotación de
Acceso a la
personal en los Mensual Tres meses
información
puestos de trabajo
 FECHA DE FECHA DE SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD
INICIO FINALIZACIÓN

Mes 1 Mes 2

20 de
19 de enero de Avance en la consecución Alimentación de la base de
octubre de
2021 de HV datos
2020
 RESPONSAB
A ACTIVIDAD RESULTADO DEL
LE DEL
SEGUIMIEN
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
TO A LAE
JECUCIÓN
Mes 3

Descripción del resultado

Lider de
Calidad
 TRATAMIENTO DEL RIESGO
Reducción de la probabilidad de ocurrencia.
Evitar el riesgo, eliminando el proceso o la actividad que lo genera.
Eliminación del origen o la fuente.
Aumentar su impacto, cuando se trata de una oportunidad (riesgo positivo).
Compartirlos (aseguradora).
Minimizar su impacto.
Retenerlo, como una decisión consciente.
Monitoreo y análisis (5.6).
Aceptar el riesgo

VALORAR EL RIESGO
No hacer nada
Considerar opciones nuevas
Realizar análisis adicional
Mantener los controles existentes
Reconsiderar objetivos

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Estratégico
Operacional
Comercial
Mercado
Financiero
Político
Legal
Ambiental
Natural
de Liquidez
de Crédito
De Tasa de Interes
Económico
etc…
 METODOLOGÍA
Lluvia de ideas
Entrevistas
Estudios de peligros
Arbol de decision
simulación
Estadisticas
Matriz de Consecuencia y probabilidad
Analisis de peligros
Puntos criticos de control
 Frecuente Medio Medio Alto Alto Alto
PROBABILIDAD

Moderado Bajo Medio Medio Alto Alto

Ocasional Bajo Medio Medio Alto Alto
Remoto Bajo Bajo Medio Medio Alto
Improbable Bajo Bajo Bajo Medio Alto
Ninguna Menor Crítica Muy Crítica Catastrófica
IMPACTO / CONSECUENCIA