Documento: REV.

1
REGISTRO DE BACKUP Vigencia: 17/01/21
Pagina 1

Plan de Backup año ................

ENTR. FINAL
Nº FECHA Nº CINTA MARCA RESPONSABLE
MENSUAL
1
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2
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5
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8
 Documento REV. 1
REGISTRO DE REUNIÓN Vigencia 15-01-21
Página 1

TEMA:
FECHA: HORARIO: TIEMPO: LUGAR:

COORDINADOR: GRUPO:

ASISTENTES:

AUSENTES:

TEMAS TRATADOS
ITEM DESCRIPCION / OBSERVACIONES

ACCIONES NECESARIAS
FECHAS
ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE ESTIMADA REAL

(Continúa al dorso)
 Documento REV. 01
REGISTRO DE REUNIÓN Vigencia 09-01-21
Página 2

TEMAS TRATADOS
ITEM DESCRIPCION / OBSERVACIONES

ACCIONES NECESARIAS
FECHAS
ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE ESTIMADA REAL
 Documento REV 1
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha 13/01/21
Página 1

FECHA: HORARIO: LUGAR:

COORDINADOR:

ITEM TEMAS TRATADOS Y SUS ANÁLISIS

1. RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS O EXTERNAS:

2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE:

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS:

4. SITUACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA:

5. SITUACIÓN DE ACCIONES SURGIDAS DE REVISIONES PREVIAS:

6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

 Documento REV 1
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha 15/01/21
Página 2

ITEM DECISIONES Y ACCIONES NECESARIAS RESPONSABLES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASISTENTES CONVOCADOS:

AUSENTES CONVOCADOS:
 Documento REV 1
REGISTRO DE COMUNICACIONES 18-01-21
Vigencia
( NO LO DIGA – ESCRÍBALO)
Página 1
(copia para emisor)
FECHA: HORARIO: LUGAR:

Emisor:

Receptor:

ITEM TEMAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (cortar) - - - - - - - - - - - -
(copia para receptor)
FECHA: HORARIO: LUGAR:

Emisor:

Receptor:

ITEM TEMAS
 Documento REV 01
Requerimiento del Puesto de Trabajo Fecha 11/01/21
Página 1

Departamento:
Superior:

1 - Función y responsabilidades:

2 – Conocimientos/Habilidades:

3 – Educación:

4 – Experiencia laboral:

5 – Firma:

----------------------------- -----------------------------
Responsable del Dpto. Responsable de RRHH.
 Documento REV. 1
Puesto de Trabajo Fecha 17/01/21
Página 1

1. Dpto/Sección:

2. Puesto de Trabajo:

3. Cantidad de personas en ese puesto:

4. Apellido y nombre del ocupante titular del puesto de trabajo:

5. Apellido y nombre del reemplazante del puesto de trabajo:

6. Ultimo cambio realizado en el Dpto/Sección

Causas:

Fecha:

7. Firma:

--------------------------------- ---------------------------------
Responsable del área Responsable de RRHH
 Documento REV
CALIFICACION DEL PERSONAL Fecha 18/01/21
Página 1

a.
Apellido y Nombre Puesto de Trabajo Área

b.
Estándar del Puesto (R 6.2 01 X)
Conocimientos/ Valor 70% del Calificación % de Calificac
Habilidades Estándar Estándar obtenida Calificación Final *

*Para la calificación final se pondrá: A A Capacitar

C Capacitado

c.
CALIFICACION

------------------------------ -------------------------
Nota(Promedio de Calificaciones) % Obtenido
(Promedio de % de Calificación)

d.
Firma:

----------------------------------------- --------------------------------
Responsable de la Calificación. Responsable de RRHH.
 Documento REV 01
REGISTRO DE PERSONAL INGRESANTE Fecha 13/01/21
Página 1

Datos Personales
 Documento REV 1
REGISTRO DE PERSONAL INGRESANTE Fecha 13/01/21
Página 1
 Documento REV 01
REGISTRO DE PERSONAL INGRESANTE Fecha 13/01/21
Página 1

Capacitación Inicial Básica

• POLITICA DE CALIDAD

• REGLAMENTO INTERNO

• ORGANIGRAMA

• NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Normativa vigente y Sistema de Calidad

• OBJETIVO DEL MANUAL

• OBJETIVOS DE LA CALIDAD

• MAPA DE PROCESO

• FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

 Documento REV 01
PEDIDO DE CAPACITACION Fecha 17/01/21
Página 1

NOTA DE PEDIDO

“Me remito al área correspondiente de RRHH por el motivo de solicitar capacitación

para el empleado _______________________________________________, con el
fin de ser tenido en cuanta en el Plan de Capacitación Anual”.

Motivo de necesidad de
capacitacion:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Detalle del requerimiento puntual de Fecha límite de cumplimiento de

capacitación capacitación

------------------------------ --------------- -------------------

Responsable del Área Firma Fecha

Recepción en RRHH

-------------------- ----------------------
Fecha Firma
 Documento REV 01
FICHA DE CAPACITACION Fecha 17/01/21
Página 1

AREA:

PUESTO DE TRABAJO:

RESPONSABLE DEL AREA:

NOMBRE Y APELLIDO DEL RECEPTOR:

Firma del Firma del

Conocimiento/
receptor y responsable
Habilidad Detalle de actividades realizadas
Fecha Fecha
 Documento REV 01
EVALUACION DE LA CAPACITACION Fecha 17/01/17
Página 1

TABLA I (Completa personal capacitado)

CONTENIDO
Escala:

(5) excelente
(4) bueno Calificación __________________
(3) suficiente
(2) deficiente
(1) nulo

Observaciones puntuales:

INSTRUCTOR
Escala:

(5) excelente
(4) bueno Calificación __________________
(3) suficiente
(2) deficiente
(1) nulo

Observaciones puntuales:

LOGISTICA
Escala:

(5) excelente
(4) bueno Calificación __________________
(3) suficiente
(2) deficiente
(1) nulo

Observaciones puntuales:

Nombre y Apellido Firma Fecha

 Documento REV 01
EVALUACION DE LA CAPACITACION Fecha 17/01/21
Página 1

TABLA II (Completa responsable del área)

* Marque con una tilde según corresponda.

La capacitación se transfiere a la labor diaria.

Método de evaluación utilizado

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Se adjudica evidencia.

La capacitación no se transfiere a la labor diaria.

Variables que pueden haber afectado Acciones correctivas

Comentarios adicionales:

Nombre y Apellido Firma Fecha

 Documento REV 01
ESPECIFICACIONES DE LA CAPACITACION Fecha 19/01/21
Página 1

1. Nombre y Apellido del ocupante del Puesto FECHA:

--------------------------------------------------------------

2. Área/Dpto

-------------------------------------------------------------

3. Nombre y Apellido del Jefe de área FIRMA:

-------------------------------------------------------------

4. Especificaciones de puntos a Capacitar

Conocimiento/ Modalidad de
Habilidad capacitación *
Persona encargada de capacitar
Interna
---------------------------
Instituciones sugeridas
Externa
--------------------------
Persona encargada de capacitar
Interna
---------------------------
Instituciones sugeridas
Externa
--------------------------
Persona encargada de capacitar
Interna
---------------------------
Instituciones sugeridas
Externa
--------------------------
Persona encargada de capacitar
Interna
---------------------------
Instituciones sugeridas
Externa
--------------------------
Persona encargada de capacitar
Interna
---------------------------
Instituciones sugeridas
Externa
--------------------------
 Documento REV 01
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Fecha 17/01/21
Página 1

DEPARTAMENTO : RESPONSABLE :
E1 E2 E3

Código Elemento Fecha Plan de Plan Firma

Responsabl Código
inventari Cantidad ò Características de mantenimient de responsabl
e Secund.
o disposit. alta o verific. e

Firma del gerente: Fecha: / /

E1: Descripción de la infraestructura considerada

E2: Fecha de alta de infraestructura
E3: Tipo de mantenimiento y responsabilidades asignadas al mismo.

• Código de inventario: Reservado para el numero que asigne Administración

• Elemento ò dispositivo: Nombre que designe al elemento de la infraestructura.
• Características: Dimensión, modelo, marca que ayude a identificarlo
• Fecha de alta: Estimada desde el momento en que el elemento este en uso
• Plan de mantenimiento: De existir, será el número asignado al plan, por el responsable
• Plan de verificación: De existir, será el número asignado al plan, por el responsable
• Responsable: Nombre del área a cargo del mantenimiento, (Responsable del área)
• Código secundario: De uso opcional, reservado al responsable del mantenimiento
 Documento REV 01
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL Fecha 28/01/21
Página 1

INSTRUCCIONES DE LLENADO

a. Lea cuidadosamente cada pregunta.

b. Conteste marcando con una cruz dentro del recuadro correspondiente a la
columna que mejor describa lo que usted piensa, usando para ello el siguiente
criterio:
5 = Muy satisfecho
4 = Satisfecho
3 = Indiferente
2 = Insatisfecho
1 = Muy insatisfecho
c. Si necesita especificar cuáles son las razones que tiene para contestar alguno de
los planteamientos, sea cual haya sido su respuesta, hágalo al dorso de esta hoja
asegurándose de identificarlas con el número correspondiente.

5 4 3 2 1
PERCEPCIÓN GENERAL
¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa?
El nombre de la empresa y su posición en el sector,
¿es graficante para usted?
¿Conoces la historia y trayectoria de tu empresa?
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Conozco y entiendo el propósito de la institución
¿Sus funciones y responsabilidades estan bien definidas?
Conozco lo que mis jefes o responsables a mi cargo esperan
de mi.
¿Recibe información de cómo desempeña su trabajo?
Es facil acceder a mi jefe o responsable a mi cargo cuando lo
necesito.
¿Esta motivado y le gusta el trabajo que desarrolla?
¿Las condiciones salariales para usted son buenas?
¿Cómo califica su relación con los compañeros?
¿Le resulta facil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo?
¿Se siente parte de un equipo de trabajo?
Considero que cuando trabajo en equipo mejoran los resultados
de la labor que realizo.
Me siento motivado para sugerir maneras nuevas y eficientes
de hacer las cosas.
¿Se siente partícipe de los exitos y fracasos de su área de
trabajo?
 Documento REV 01
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL Fecha 28/01/21
Página 1

5 4 3 2 1
COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna dentro de su area de trabajo funciona
correctamente y contribuyen al logro de las metas.
¿Conoce las tareas que desempeña otras áreas?
Recibo a tiempo y tengo acceso a la información necesaria
para desempeñar mi función.
Existe la comunicación adecuada y oportuna entre mis jefes
para que la información fluya hacia el equipo de trabajo.
ÁREA Y AMBIENTE DE TRABAJO
¿Ha recibido la formación basica sobre Prevención de Riesgos
Laborales previo a la incorporación al puesto de trabajo?
¿Conoce los riesgos y las medidas de prevencion relacionados
con su puesto de trabajo?
¿El trabajo en su área o línea está bien organizado?
¿Las condiciones de trabajo en su línea son seguras?
¿Las cargas de trabajo están bien repartidas?
¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos?
¿Puede realizar su trabajo de forma segura?
¿Están claros y conoce los protocolos en caso de emergencia?
¿La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual
necesarios para su trabajo?
En el lugar que desempeño mi labor, las condiciones fisicas
(Tº, espacio, iluminación, moviliario, etc) son las adecuadas.
CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Conozco las necesidades de los clientes que son beneficiarios
de la labor que realizo.
En mi centro de trabajo se aprovechan las sugerencias de los
clientes para mejorar la calidad de los productos o servicios.
Mi calidad laboral o como prestador de servicio ha mejorado
Conozco la operación del SGC en la institución y considero que
este es adecuado al logro de los propósitos de la misma.
DESARROLLO PROFESIONAL E INFORMACIÓN
¿Recibe la formación necesaria para desarrollar correctamente
su trabajo?
Cuando se implementan nuevos mecanismos y es necesaria
formación especifica, la empresa me la proporciona.
La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo
profesional.
Su trabajo le da la oportunidad de realizar cosas en las que
usted se destaca.
 Documento REV 1
REGISTRO INDICE DE ORDENES DE TRABAJO Vigencia 30/01/21
Página 1

(completar con letra de imprenta en forma legible) Folio N°:

Número de Fecha Fecha de

Fecha
Orden de O.C. CLIENTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD Firma Estimada Entrega
Inicio
Trabajo de Entrega Real

0001

0002

0003

0004

0005
 Documento REV 01
REGISTRO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE TRABAJO Vigencia 21/01/21
Página 1

NP PROVEEDOR DESCRIPCIÓN FECHA DE PEDIDO ENTREGA

 Documento REV 01
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES Fecha 12/01/21
Página 1

PROVEEDOR:

Datos de Contacto
Domicilio:
Tel:
E-mail:
Rubro:

1. Total de pedidos/periodo
2. Días totales de atrasos
3. Promedio días de demora = 2/1
4. Objetivo de “Atrasos en
entregas”

FECHA DE CALIFICACIÓN:

Decisión – Acción

Continuar comprándole hasta la aparición de un proveedor alternativo.

Eliminarlo como proveedor en forma definitiva.

Mantenerlo como segundo proveedor o proveedor alternativo.

Analizar el desempeño posterior a la calificación (por un tiempo determinado)

y decidir por alguna de las acciones anteriores.

___________________
Firma del calificador
 Documento REV 01
SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE 13/01/21
Fecha
AUDITORES
Página 1
NOMBRE: ..................................... ............................................................... LEGAJO:...........................................
PUESTO QUE OCUPA:.....................................................................................................................................

A EDUCACION (MINIMO: SECUNDARIO; EXCLUYENTE): SI NO

DESDE/HASTA
COLEGIO / ESTABLECIMIENTO (años)

TITULO UNIVERSITARIO / TERCIARIO / POST-GRADO CADA TITULO 1 PUNTO

DESDE/HASTA PUN
ESTABLECIMIENTO (años) TOS

B ENTRENAMIENTO (CURSO DE AUDITORIAS - EXCLUYENTE)

DICTADO POR (ESTABLECIMIENTO, INSTITUCION, ETC.): FECHA:

C EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA (MINIMO 4 AÑOS. RUBRO AFIN - EXCLUYENTE) CADA AÑO 1 PUNTO
DESDE/HASTA PUN
EMPRESA ACTIVIDAD DESARROLLADA (años) TOS

EXPERIENCIA EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

D (MINIMO 1 AÑOS - EXCLUYENTE) CADA AÑO 1 PUNTO
DESDE/HASTA PUN
EMPRESA ACTIVIDAD DE CALIDAD (años) TOS

E PARTICIPACION EN AUDITORIAS (MINIMO 2 AUDITORIAS - EXCLUYENTE)

EMPRESA TIPO DE AUDITORIA ACTIV. AUDITADA FECHA

F ATRIBUTOS PERSONALES ACEPTABLE BUENA MUY BUENA PUNTOS

G CAPACIDAD DE GESTION ACEPTABLE BUENA MUY BUENA PUNTOS

H MANTENIMIENTO DE COMPETENCIA ACEPTABLE BUENA MUY BUENA PUNTOS

PUNTAJE: ACEPTABLE (1 PUNTO) BUENA (2 PUNTOS) MUY BUENA (3 PUNTOS) TOTAL PUNTOS
ITEMS EXCLUYENTES: A B C D E PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
ITEMS APROBADOS: ........................... .......................................
CALIFICADO COMO AUDITOR:
EN FORMACION CALIFICADO RESPONSABLE NO CALIFICA
APROBADO POR PANEL EVALUADOR

FIRMA: .......................................... FIRMA: .......................................... FECHA: ......../......../.........

ACLARACION: ................................................ ACLARACION: ..........................................

 Documento REV 01
CONVOCATORIA PREVIA DE AUDITORIA Fecha 13/01/21
Página 1

Dirigido a:
Proceso/Departamento:
Emitido por: Fecha:
Por la presente confirmamos la realización de la auditoría Nº según el
Programa Anual de Auditorías año

Datos de auditoría
Fecha acordada de realización: Fecha acordada de finalización:
Hora inicio estimada: Hora finalización estimada:

Proceso/Departamento a Auditar Auditor Líder Auditor Tipo de auditoría

Objetivo de la auditoría:

Alcance de auditoría:

Criterios de auditoria:

Solicitamos que tome las debidas precauciones para que el personal y documentación
necesaria esté disponible.
Por cualquier información adicional quedamos a su entera disposición.

............................................................... ..............................................................
Firma auditor responsable Firma auditado
Fecha: Fecha:
 Documento REV 01
LISTA DE VERIFICACIÓN Fecha 13/01/21
Página 1

Empresa: Proceso o Departamento:

Fecha: / / Alcance:
Auditoría Nº: Tipo de auditoría:

Suma de criterios: Suma de deméritos: Puntaje:

SIN CON NO
OBESRVA- OBSERVA-
CIONES CIONES CONFORMIDAD
OK MEJORAR INACEP- INEXIS-
ITEM DEMÉ-
AREA REGISTR OBSERVACIONES TABLE TENTE
ISO Nº CRITERIO O
RITO
(0) (0.5) (2) (3)

El puntaje será obtenido a través del número de criterios evaluados y del total de deméritos, asignando a estos últimos el valor
indicado entre ( ) y aplicando luego la siguiente fórmula:

(2 x número de criterios evaluados) - ( suma de deméritos)

Puntaje [ %] = x 100 =
(2 x número de criterios evaluados)
 Documento REV 01
INFORME DE AUDITORIA Fecha 25/01/21
Página 1

OBJETIVO: ALCANCE: CRITERIO DE

AUDITORIA:

PROCESO/ DPTO AUDITADO: AUDITORES; INFORME N°:

RESPONSABLE:

RESULTADO
ACCIONES CORRECTIVAS CIERRE
Item CRITERIO AREA REGISTRO NO CONFORMIDAD/OBSERVACIÓN CAUSA NO CONFORMIDAD FECHA
PROPUESTAS EFICACIA

MODIFICACIÓN FIRMA Y ACLARACIÓN

MODIFICA PROCEDIMIENTO SI NO
COMENTARIOS.

AUDITOR AUDITADO
 Documento REV 1
RECLAMOS Y RECHAZOS DE CLIENTES Fecha 23/01/21
Página 1

RECHAZO RECLAMO Nº R :

INICIADO POR DPTO. : FECHA : / /

O.C. Nº: CLIENTE: REMITO CLIENTE Nº:
O.T. Nº:
DESCRIPCION PRODUCTO: REMITO Nº:

AFECTA OPERACIONES NORMALES DEL CLIENTE: SI NO

NO CONFORMIDAD O DEFECTO:

CAUSA:

INFORME DE CLIENTE Nº: FECHA: / /

CAUSA CALIDAD
VERIFICADA POR: INGENIERIA ACEPTADA RECHAZADA
FIRMA RESPONSABLE: FECHA:

................................................ ............................................... ....../....../......

FECHA FECHA
ITEM ACCIONES NECESARIAS RESPONS PROGR. REAL

APROBADAS POR: FECHA:

....../....../...
LLEVA PROGRAMACION: SI NO SE INCLUYE EN SEGUIMIENTO: SI NO
Nº de O.T.: Nº de DET.: CANT. PZAS.:

SE SOLICITA ACCION: PREVENTIVA CORRECTIVA

COMUNICADO A CLIENTE
FECHA : COMUNICADO POR : VIA :
PERSONA CONTACTADA EN EL CLIENTE:
NUEVA FECHA ENTREGA PREVISTA : VERIFICADO POR :
FECHA REAL DE ENTREGA:
 Documento REV 01
MEJORA, ACCION CORRECTIVA 27/01/21
Fecha
Y PREVENTIVA Página 1

TITULO: Mejora, Acciones Correctivas y Preventivas

RESUMEN: Este registro se utiliza para dejar constancia de cada etapa de la gestión
de una Mejora, Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
ÍNDICE DE MODIFICACIONES
Emisión /
Preparó Modificaciones
Revisión

APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN
Firma de Firma de
Áreas Fecha Fecha
Aprobación Recepción
Dirección
Ingeniería
Calidad

Ventas y Marketing
Compras
Administración y Finanzas
Recursos Humanos
Ventas y Marketing
 Documento REV 01
MEJORA, ACCION CORRECTIVA 19/01/21
Fecha
Y PREVENTIVA Página 1

Producto:
Nº plano: O.T. Nº: O.C. Nº: ACCIÓN Nº:

Cliente: AC AP ME
Describir no conformidad o motivo de la solicitud:

Detectado en:
Firma:..................
Fecha:....../....../....

Causa de no conformidad / defecto:

Responsable Interno Departamento:

Proveedor Nombre:
Necesita grupo de trabajo Grupo Nº:
Causas definidas por :

Fecha:....../....../....

Acción Fecha Fecha

Item Descripción Responsable Firma
necesaria prom. cumpl.

Acciones propuestas por : Proveedor

Aprobado por:

Firma
Fecha:....../....../....

Implementado Verificado eficacia de las acciones

Firma:........................................
Fecha: ......./....../......
Aseguramiento de la Calidad
Fecha: ......./....../......
Items:................................................
.
Items:................................................ Fecha: ......./....../......
Comentarios: