Manual de Procedimientos SRH

Manual
Manual de Procedimientos Administrativos Código :

de la MPA-SRH-01
Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1 Página 1 de 250
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
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de la MPA-SRH-01
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de la MPA-SRH-01
CONTENIDO
Capítulo Tema
I Introducción
II Objetivo del Manual
III Alcance General
IV Participantes
V Normatividad General
VI Políticas Generales
VII Procedimientos
1. Contratación de personal
- Contratación
- Contratos
- Nombramientos
- Credencialización
- Nuevo ingreso
- Reposición de credencial
2. Movimientos de personal
- Alta de empleados de confianza y base
- Alta designación alta de mandos superiores
- Baja de empleados de confianza y base
- Baja de mandos superiores
- Movimientos de plazas
3. Registro y control de asistencia. (Propuesta “sin sistema”)
4. Vales de comida
- Gestión de vales de comida
- Entrega de vales de comida
5. Vacaciones
- Programa de vacaciones
- Solicitud de vacaciones
- Solicitud de prima vacacional
6. Servicios deportivos
- Alta prestación deportivos
- Baja prestación deportivos
- Pago a deportivos
7. Servicio Médico
- Alta en el Servicio Médico
- Uso del Servicio Médico (Opciones “A”, “B” y “C”)
- Pago de Reembolsos
- Pago al Administrador del Servicio
- Baja del Servicio Médico

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de la MPA-SRH-01
8. Prestaciones por alumbramiento

9. Becas.
- Nacionales
- Internacionales
10. Viáticos y Pasajes.
- Nacionales
- Internacionales
- Comprobación de gastos
- Ajuste a Favor del Comisionado
- Ajuste en Contra del Comisionado
11. Selección de personal
12. Capacitación y Adiestramiento
- Autorizado por la CNBV
- Sin registro en el Plan de Capacitación autorizado por la
CNBV
- Capacitación Externa y Nacional u Oferta Pública
13. Control de plantilla de personal
14. Control presupuestal, Capítulo 1000
15. Descripción de puestos
16. Tabuladores

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de la MPA-SRH-01
I. Introducción
El manual de procedimientos que aquí se presenta, contiene la descripción de

actividades que debe seguir la Subdirección de Recursos Humanos para el
cumplimiento de las funciones y responsabilidades que tiene asignadas, para
dirigir la ejecución de los procesos de reclutamiento, selección, contratación,
capacitación y compensaciones, así como de prestaciones al personal de la
Sociedad Hipotecaria Federal. Asimismo, define su objetivo, su alcance, la
normatividad aplicable, las políticas y procedimientos que lo conforman.
En el documento, se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la

información básica referente al funcionamiento de la Subdirección de Recursos
Humanos encargada de satisfacer las necesidades de personal y su
administración, de cada una de las áreas de la Sociedad para el logro de los
objetivos institucionales.
Es un documento que precisa las labores de los responsables que las llevan a
cabo y facilita las tareas de auditoria, de evaluación y control interno y su
vigilancia. Refleja a través de sus procedimientos, que el trabajo se está
realizando adecuadamente aumentando la eficiencia de los empleados
responsables, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.
Su finalidad es uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y

evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores,
permitiendo tanto a empleados como a sus superiores jerárquicos identificar si el
trabajo se está realizando adecuadamente.
II. Objetivo del Manual
Mostrar la conformación y secuencia detallada que siguen los procesos a cargo de

la Subdirección de Recursos Humanos, para satisfacer las necesidades de
administración de personal de cada una de las áreas y asegurar el desarrollo de
servicios administrativos que coadyuven al desempeño y cumplimiento de los
objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal.
III. Alcance General
El presente Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de

Recursos Humanos es por su naturaleza, de observancia general para todas las
áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.

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de la MPA-SRH-01
IV. Participantes
Por lo anterior, dentro de los procedimientos que comprende, en su momento

intervienen todas las áreas de la Sociedad Hipotecaria Federal, por lo que el
manual enuncia su relación con sus áreas administrativas precisando su
responsabilidad y participación.
1. Dirección General.
2. Direcciones Generales Adjuntas.
3. Dirección General Adjunta de Administración.
4. Dirección de Administración.
5. Dirección de Tecnología de Información.
6. Subdirección de Soporte a Usuarios.
7. Vicepresidencia Jurídica de la CNBV.
8. Subdirección Registro de Operaciones de Tesorería.
9. Subdirección de Contabilidad.
10. Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros.
11. Subdirección de Relaciones Laborales.
12. Subdirección de Presupuesto y Relaciones con Autoridades Financieras.
13. Subdirección de Recursos Humanos:
• Área de Selección y Reclutamiento de Personal.
• Área de Control de Personal.
• Área de Capacitación.
• Área de Prestaciones Médicas y Deportivas.
• Área de Presupuesto.
• Área de Becas y Viáticos.
V. Normatividad General
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales
4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
5. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
6. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
7. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos
8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
9. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del
apartado b) del artículo 123 Constitucional

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10. Ley reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado b del articulo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11. Ley Federal del Trabajo
12. Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
13. Reglamento Orgánico de Sociedad Hipotecaria Federal
14. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Artículo 6 y 8, fracción I.
15. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal.
16. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
17. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
18. Presupuesto de Egresos de la Federación .
19. Condiciones Generales de Trabajo, 2004 de la SHF.
20. Acuerdos adoptados por el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo
Institucional de la Sociedad Hipotecaria Federal.
21. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 189, emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
VI. Políticas Generales de Administración de Recursos Humanos

(Manual de Organización General)
1. Se mantendrá un esquema de administración institucional de las acciones

de las áreas administrativas que permita asegurar el cumplimiento de los
lineamientos y estrategias de racionalidad y transparencia para el
aprovechamiento de los recursos administrativos, humanos y materiales a
fin de lograr el mejor cumplimiento de las responsabilidades que la ley
establece a Sociedad Hipotecaria Federal. DGAA
2. La Dirección General Adjunta de Administración, dirigirá y coordinará las

reuniones del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, con
el fin de acordar lo concerniente a la materia de recursos humanos. DGAA y
DA
3. Se establecerá un régimen de administración y control de los sistemas de

recursos humanos y recursos materiales que aseguren el desarrollo de
servicios administrativos que coadyuven al desempeño y cumplimiento de
las responsabilidades de Sociedad Hipotecaria Federal. DA
4. Los planes, programas y presupuestos relacionados con recursos

humanos, deberán presentarse ante del Comité de Recursos Humanos y

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Desarrollo Institucional y al Director General, para someterlos

posteriormente a la aprobación del Consejo Directivo. DA
5. La Subdirección de Recursos Humanos dará el correcto seguimiento a las

observaciones y/o recomendaciones que lleguen a realizar las diferentes
instancias de control.
Políticas y funciones sustantivas de la Subdirección de Recursos

Humanos.
En materia de reclutamiento y selección de personal
6. Reclutará al personal solicitado por las diversas unidades administrativas y

realizará la selección. DA
7. Supervisará la implementación del proceso de reclutamiento y selección.
8. Determinará el tipo de baterías de exámenes psicométricos que se
aplicaran en los distintos niveles de candidatos.
9. Coordinará con la Dirección de Administración las contrataciones de los
estudios médicos y socioeconómicos de los candidatos.
En materia de contratación de personal
10. Estructurará la contratación del personal, así como, los movimientos de

altas y bajas de personal. DA
11. Coordinará la elaboración de los nombramientos al personal y la integración
y custodia de los expedientes.
12. Autorizará la elaboración del programa de inducción al personal que se
integra al organismo.
13. Establecerá el control de personal, cuotas por alimentación y vacaciones.
DA
En materia de capacitación
14. Coordinará la detección de necesidades de capacitación con la

participación de todas las áreas del organismo.
15. Determinará el programa anual de capacitación, cursos, becas y seminarios
a que el personal tiene derecho. DA
16. Instalará el programa anual de capacitación, becas y desarrollo de
personal, estimará los costos y determinará el alcance del mismo.

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17. Diseñará y supervisará la implantación y ejecución de los planes de

capacitación.
18. Coordinará con la Dirección de Administración las contrataciones de
servicios externos de capacitación.
19. Aprobará el trámite de las constancias de habilidades laborales al personal
que participe en los diferentes eventos de capacitación de acuerdo a las
normas emitidas por las autoridades.
En materia de tabuladores y catalogo de puestos
20. Apoyará a la Dirección de Administración en sus responsabilidades de

planear los requerimientos de recursos humanos en función de nuevas
necesidades y plazas vacantes; en la definición en coordinación con las
áreas, del perfil especifico de cada puesto, en el manejo del plan de carrera
y programa de reemplazo, así como, en la determinación del sistema de
evaluación del desempeño.
21. Asegurará que los candidatos seleccionados cumplan con el perfil y
requisitos para ingresar a la Sociedad
22. Aplicará los tabuladores de personal conforme a las directrices superiores y
a las autorizaciones de las autoridades correspondientes.
23. Establecerá los criterios que permitan fijar el monto de las remuneraciones
complementarias del personal.
24. Elaborará las tablas de reemplazo para llevar a cabo las sustituciones por
puesto y especialidad.
25. Definirá las funciones y responsabilidad de la estructura orgánica de la
Sociedad.
26. Coordinará con la Dirección de Administración las estrategias para la
aplicación de los movimientos de estructura, hasta su dictaminación y
registro ante las autoridades correspondientes.
En materia de servicio médico
27. Aprobará y administrará el sistema de servicio medico y dental de los

trabajadores de la Sociedad.
28. Coordinará la contratación de prestaciones con terceros, así como
establecerá los contratos correspondientes bajo las condiciones más
favorables para la Sociedad, conforme a la normatividad aplicable.
29. Formulará criterios y propondrá las adecuaciones al sistema de
prestaciones, manteniendo su permanente actualización
30. Llevará a cabo el registro y control de las incapacidades.

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VII. Procedimientos y Subprocesos
1. Contratación de personal
− Contratación
− Contratos
− Nombramientos
− Credencialización
- Nuevo ingreso
- Reposición de credencial
2. Movimientos de personal
− Alta de empleados de confianza y base
− Alta designación alta de mandos superiores
− Baja de empleados de confianza y base
− Baja de mandos superiores
− Movimientos de plazas
3. Registro y control de asistencia. (Propuesta “sin sistema”)
4. Vales de comida
− Gestión de vales de comida
− Entrega de vales de comida
5. Vacaciones
− Programa de vacaciones
− Solicitud de vacaciones
− Solicitud de prima vacacional
6. Servicios deportivos
− Alta prestación deportivos
− Baja prestación deportivos
− Pago a deportivos
7. Servicio Médico
− Alta en el Servicio Médico
− Uso del Servicio Médico (Opciones “A”, “B” y “C”)
− Pago de Reembolsos
− Pago al Administrador del Servicio
− Baja del Servicio Médico
8. Prestaciones por alumbramiento

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9. Becas.
− Nacionales
− Internacionales
10. Viáticos y Pasajes.

− Nacionales
− Internacionales
− Comprobación de gastos
- Ajuste a Favor del Comisionado
- Ajuste en Contra del Comisionado
11. Selección de Personal
12. Capacitación y Adiestramiento

− Autorizado por la CNBV
− Sin registro en el Plan de Capacitación autorizado por la CNBV
− Capacitación Externa y Nacional u Oferta Pública
13. Control de plantilla de personal
14. Control presupuestal, Capítulo 1000
15. Descripción de puestos
16. Tabuladores

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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL

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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Objetivo específico
Dirigir la ejecución del proceso de contratación de personal que asegure el

desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad
Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento
interno del área encargada de la contratación de personal, con los requisitos y
pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo.
Normatividad específica

Hacendaria
Artículo 6 y 8, Fracción I
2. Condiciones Generales de Trabajo
Capítulo II, De la Entrada al Servicio, artículos del 8, 9 11, 12 y 13, y
Capítulo IX. De las Prestaciones, artículo 82 y 113 Bis
3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004,
Objetivos y Funciones de la Dirección de Administración y de la
Subdirección de Recursos Humanos.
4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169. emitida por la
Políticas específicas
1. La Sociedad Hipotecaria Federal dará preferencia a la contratación de

trabajadores mexicanos. Al respecto deberá emplear por lo menos un
noventa por ciento en las categorías de técnicos y profesionales. La
Sociedad podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una
proporción que no exceda del diez por ciento. Capítulo II, artículo 8.

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2. Los aspirantes a un empleo deberán tener capacidad laboral, civil y política;

moralidad y buena conducta; presentar la documentación que lo acredite
haber cumplido con el Servicio Militar Nacional; satisfacer los requisitos de
la actividad a desarrollar en la Sociedad; salud y capacidad para
desempeñar el cargo y sujetarse a exámenes establecidos. Capítulo II,
artículo 9.
3. El carácter del nombramiento, es por tiempo indeterminado o por tiempo u

obra determinados, éstos deberán contener: duración; datos generales del
trabajador; puesto; jornada y lugar de trabajo; salario y prestaciones. Los
nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal deberán ser
firmados por ésta y por el trabajador, a quién se entregará copia del mismo.
Capítulo II, artículo 11
4. En su caso los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal

estarán sujetos a la condición resolutoria de que la compañía de fianzas
con la que contrate la Sociedad no otorgue la correspondiente caución por
la cantidad y bajo las condiciones estipuladas en la respectiva fianza
general de fidelidad. El importe de dicha fianza será por cuenta de la
Sociedad Hipotecaria Federal. Capítulo II, artículo 12.
5. Los trabajadores que hayan prestados sus servicios a la Sociedad

Hipotecaria Federal y que a juicio de ésta la hubiesen servido
satisfactoriamente, y siempre que no hayan cesado los efectos de su
nombramiento por alguna causa legal imputable a ellos, gozarán de
preferencia sobre los otros candidatos, en igualdad de condiciones para
ocupar las vacantes que ocurran en puestos comprendidos dentro de la
actividad a la que pertenecían. Capítulo II, artículo13.
6. Las áreas solicitantes de contratación de personal, deberán hacer

referencia a la denominación y una breve definición de las características
del puesto; requisitos para ocupar un puesto; categorías y requisitos para
obtenerlas. Los requisitos a que se refiere esta política comprenderán, entre
otros atributos personalidad y comportamiento, aptitudes físicas y mentales,
habilidades específicas, estudios, capacitación técnica y experiencia; lo
mismo que eficiencia en los puestos desempeñados. Asimismo, se
precisará el tabulador y niveles de salario de los trabajadores que ocupen
puestos comprendidos en cada categoría. Cada nivel se distinguirá
mediante letra, número u otro símbolo. Capítulo II, Artículo 15, fracciones I
a la IV.
7. La Subdirección de Recursos Humanos, dirigirá la ejecución del proceso de

contratación de personal, a fin de satisfacer las necesidades y

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de la MPA-SRH-01
requerimientos de cada una de las áreas solicitantes. Manual de

Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
8. La Subdirección de Recursos Humanos, supervisará la implementación del

proceso de contratación de personal. Manual de Organización General de
la Sociedad Hipotecaria Federal
9. La Designación de los beneficiarios para el pago de la cuenta individual,

deberá hacerla el trabajador al ingresar a la Sociedad, en sobre cerrado
que entregará en depósito a ésta. Dicha designación podrá ser cambiada
cuantas veces lo desee el interesado. A falta de designación, en caso de
duda o controversia será la autoridad laboral competente la que determine
quién tiene derecho a la mencionada prestación. Capítulo IX, Artículo 82.
10. La Subdirección de Recursos Humanos coordinará la integración y

custodia de expedientes. Manual de Organización General de la Sociedad
Hipotecaria Federal.
11. La Subdirección de Recursos Humanos autorizará la elaboración del

programa de inducción al personal que se integra a la Sociedad Hipotecaria
Federal. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria
Federal.
Descripción del Procedimiento de Contratación de Personal.
PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. La Subdirección de Recursos Humanos recibe informe de
resultados y elabora Oficio de Instrucción para que se inicie
la Contratación del candidato indicando: el Nombre, el Subdirección de
Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, envía Recursos
original a la Subdirección de Control de Nómina, Humanos
Prestaciones y Seguros, marcando copia al responsable de
Control de Personal.
2. Al cumplimiento de los requisitos de contratación, el
responsable de Control de Personal procede a dar de Alta al
Control de
nuevo empleado en las bases de datos del Sistema de
Personal
Recursos Humanos. (Ver Procedimientos Alta de Personal y
Designaciones de Mandos Superiores).
3. Integra expediente del empleado de nuevo ingreso con los
Control de
documentos entregados, imprime la relación de documentos
Personal
y valida la documentación contenida en el mismo.

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4. Elabora el Contrato Laboral, el Nombramiento, el Contrato
del Sistema Integral de Prestaciones (SIP) solicitando la Control de
firma del empleado (Ver Procedimientos de Contratos y Personal
Nombramientos)
5. Elabora credencial del empleado y solicita firma electrónica.
Da de Alta al empleado de nuevo ingreso en la base de
Control de
datos del Sistema de Credencialización. (Ver
Personal
Procedimientos Credencial de Nuevo Ingreso y Reposición
de Credencial por Extravío o Defecto)
6. Envía información soporte vía correo electrónico a la Control de
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros
para su registro en sistemas. Personal
7. Recibe información, registra y envía acuse de recibo vía e- Subdirección de

mail. Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
8. Recibe acuse e integra en expediente. Archiva copia de
Oficio de instrucción en la Carpeta de incidencias de Control de
nómina. Personal
Fin del procedimiento

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de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratación de Personal

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL DE PERSONAL
PRESTACIONES Y SEGUROS
INICIO
Recibe resultados y elabora Oficio de

Instrucción para la contratación de
empleado de nuevo ingreso y marca
copia a Control de Personal
O
Oficio original a la
Subdirección de Control
de Nómina, Prestaciones y
Seguros indicando:
Nombre, puesto, tabulador,
nivel y fecha de ingreso
Al cumplimiento de requisitos se
registra el Alta del nuevo
empleado en las bases de datos
del Sistema de Recursos Humanos
Alta
de
personal
3
Integra el expediente con los

documentos entregados, imprime
relación y valida documentación
Expediente
Elabora contrato laboral y contrato

SIP, nombramiento y solicita firma del
O
empleado
Contrato (2) original

(ver procedimiento)
Contratos
O
Nombramiento (2)
original
(ver procedimiento)
Nombra
mientos
5
Elabora credencial del empleado y
solicita firma electrónica. Da de
Alta en el Sistema de
credencialización. (Ver
procedimiento) Credencial
de nuevo
ingreso
6 7
Envía información soporte (vía
e-mail) a la Subdirección de
Control de Nómina, Prestaciones y Recibe información y registra
Seguros para registro en
sistemas.
Integra expediente, archiva copia

de oficio de instrucción en carpeta
de incidencias de nómina
FIN

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de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Documentos Trámites de Admisión
RELACION DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITES DE ADMISION
DOCUMENTOS
Acta de Nacimiento original.
Acta de Matrimonio y, en su caso, Actas de nacimiento de los hijos y dependientes económicos.
Cartilla del Servicio Militar Nacional, con Liberación o constancia de estarlo
acreditando.
Certificado de Educación media.
Certificado de carrera comercial o técnica.
Carta de Pasante o certificado de estudios.
Título y Cédula Profesional.
Calificaciones, Constancias y Diplomas de otros cursos.
Boleta de calificaciones de estudios actuales (en su caso).
Constancia de Porcentaje de Créditos.
Registro Federal de Contribuyentes.
Clave única de Registro de Población (CURP).
Afiliación al I.M.S.S. (Hoja Rosa)
Estado de Cuenta del Afore.
Comprobante de ingresos recientes (de los últimos dos meses).
4 fotografías a color anexas al cuestionario tamaño infantil.
Constancias de Retenciones (en su caso)
INDISPENSABLE: Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función
Pública ubicada en Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Teléfono 14543000.
Y dos copias de:
Comprobante de Domicilio.
Identificación oficial con fotografía y firma.
Currículum Vital actualizado
Los documentos señalados deberán presentarse en ORIGINAL y UNA COPIA (2 cuando aplique) las copias
deberán ser en tamaño carta (aplicar reducción cuando sea necesario) y el cuestionario ya contestado, los
originales le serán devueltos durante la entrevista.
Deberá realizar una cita para entrega de documentos con el Lic. Pedro Loranca Sánchez.
52634524 y 52634500 ext. 4745

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo

Manual
de la MPA-SRH-01

Manual
de la MPA-SRH-01

Manual
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Manual
de la MPA-SRH-01

Manual
de la MPA-SRH-01

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CONTRATOS

Manual
de la MPA-SRH-01
Aplican objetivos, normatividad y políticas de Contratación de Personal.
Descripción del Procedimiento Elaboración de Contratos. (conector

paso 4 Contratación de Personal)

1. La Subdirección de Recursos Humanos elabora Oficio de
Instrucción dirigido a la Subdirección de Control de Nómina,
Subdirección de
Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del candidato
Recursos
indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la
Humanos
Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable de Control
de Personal.
2. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Seguros recibe original de Oficio de Instrucción y acusa de Control de
recibo. (conector con paso 1 Contratación de Personal) Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3. Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para la Control de
elaboración de contratos del personal de nuevo ingreso. Personal
4. Elabora el Contrato Laboral, el Contrato del Sistema Integral Control de
de Prestaciones (SIP) y Designación de Beneficiarios. Personal
5. Solicita al empleado la firma de los contratos y la Control de
designación de beneficiarios. Personal
6. Integra documento para firma del empleado y envía a la
Subdirección de
Dirección General Adjunta Solicitante, Subdirección de
Recursos
Relaciones Laborales y Dirección General Adjunta solicitante
Humanos
(en el caso del Contrato Laboral).
7. Integra documento para firma del empleado y envía a la
Subdirección de Control de Nóminas, Prestaciones y Subdirección de
Seguros, Subdirección de Relaciones Laborales y Dirección Recursos
General Adjunta de Administración (en el caso del Contrato Humanos
SIP).
8. Recibe contratos firmados para continuar su trámite. Control de
Personal
9. Entrega formatos originales al empleado. Empleado

Manual
de la MPA-SRH-01

10. Integra documentos en archivo de incidencias y entrega
Contrato Laboral y Contrato del Sistema Integral de
Prestaciones (SIP) en original al empleado. Archiva sobre Control de
sellado de designación de beneficiarios y contratos en el Personal
expediente de personal.

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratos 1/2

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
CONT ROL DE PERSONAL EM PLEADO
RECURSOS HUMANOS NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
CONT RA
T OS
1 2
Elabora oficio de Recibe Oficio de

ins trucción O Instrucción O
Indica: Nombre,
Indica: Nombre,
Puesto, Tabulador
Puesto, Tabulador,
Nivel, Fecha de
Nivel y
Fe cha de ingreso
ingreso
Recibe copia de Oficio

de Instrucción C
Indica: Nombre,
Puesto, Tabulador
4
Nivel y Fecha de
ingreso
4
Elabora documentos originales
Contrato Laboral
Contrato SIP
Designación de Beneficiarios
O
Contrato Laboral O
Contrato SIP O
Beneficiarios
Firma Contratos y
6 Designa beneficiarios
Contrato Laboral. Recaba
firma del empleado, envía para
firma a la DGA Solicitante /
SD RL / DGA de
Administración 1
Empleado 2
3
4
DGAS
DGAA
SD
RL
7
Contrato SIP. Recaba firma
del Empleado y envía a la
SD CNPS/ SD RL/ DGA de
Administración
1
2
Empleado
3
4
SD SD
DGAA
CNPS RL
Recibe contratos
firmados
Entre ga contrato (s )
original (es) al empleado
10
Inte gra docume ntos e n a rchivo de
incide ncia s nóm ina , re sgua rda sobre
con designa ción de be ne ficia rios y
a rchiva contra tos e n e x pe diente de
pe rsona l
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratos Laboral 2/2

DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
EMPLEADO CONTROL DE PERSONAL
ADJUNTA SOLICITANTE RELACIONES LABORALES DE ADMINISTRACIÓN
1 al
1 2 3 4
4
Recibe, firma y Recibe, firma y Recibe, firma y

Recibe y firma regresa Recibe contratos
regresa regresa
contratos contratos firmados
contratos contratos
Entrega original a
empleado y archiva
en expediente
FIN
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contrato SIP 2/2

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
EMPLEADO DE NÓMINA, PRESTACIONES Y CONTROL DE PERSONAL
SEGUROS RELACIONES LABORALES DE ADMINISTRACIÓN
1 al
1 2 3 4
4
Recibe, firma y Recibe, firma y Recibe, firma y

Recibe y firma regresa Recibe contratos
regresa regresa
contratos contratos firmados
contratos contratos
Entrega original a
empleado y archiva
en expediente
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Contrato Laboral

CLAVE «CLAVE»
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO QUE

CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
REPRESENTADA POR EL SEÑOR «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACION», EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA
OTRA, «NOMBRE» DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I. La Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de

Banca de Desarrollo, declara que:
a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo

que se rige por su ley orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11
de octubre de 2001, y que tiene su domicilio en la Ciudad de México.
b) El señor licenciado «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACIÓN», en su

carácter de Director General Adjunto de Administración, tiene las facultades necesarias
para celebrar este contrato, de conformidad con las disposiciones normativas y
contractuales aplicables.
II. «NOMBRE» declara que:

a) Es una persona física de nacionalidad «NACIONALIDAD» que a la fecha de
firma de este instrumento cuenta con «EDAD» años de edad, estado civil
«EDO_CIVIL», sexo «SEXO», con amplia experiencia en la prestación de servicios
como los que son del interés de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y que tiene su domicilio en
«DIRECCION»
b) Está de acuerdo en celebrar este contrato individual de trabajo por tiempo

indeterminado con la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, y
c) No es cónyuge, pariente por adopción, consanguinidad hasta el segundo grado

o afinidad, de algún funcionario o “Trabajador” de la Sociedad Hipotecaria Federal,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas en las cuales
con fines de brevedad, la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, podrá designarse la “SHF”, y «NOMBRE» el
“Trabajador”.

Manual
de la MPA-SRH-01
CLÁÚSULAS
PRIMERA. El “Trabajador” se obliga a prestar eficaz y lealmente a la “SHF” sus

servicios en el desempeño del puesto de «PUESTO», o en el puesto que en lo futuro
ocupe de acuerdo con las disposiciones laborales aplicables, el escalafón y demás
normas reglamentarias de la propia “SHF”. Dichos servicios serán prestados directa y
exclusivamente para la “SHF”.
SEGUNDA. La duración de este contrato será por tiempo indeterminado.
TERCERA. El “Trabajador” prestará sus servicios en Avenida Ejército Nacional

No. 180, Col. Anzures, C. P. 11590, Del. Miguel Hidalgo, México, D. F., sin perjuicio de
prestarlos en cualquier otro lugar, cuando se trate de puestos comprendidos dentro del
servicio de inspección o vigilancia foráneos, así como de aquellos otros a los que
específicamente se atribuya el carácter de movibles en el catálogo general de puestos;
por mutuo acuerdo de las partes; o bien, cuando a criterio de la “SHF” así lo requieran
las labores que se encomienden al “Trabajador”.
CUARTA. El “Trabajador” prestará sus servicios durante 40 horas a la semana,

conforme a los horarios de trabajo que al efecto se establezcan.
QUINTA. El “Trabajador” percibirá por el desempeño del puesto mencionado en la

cláusula primera, un salario mensual de tabulador de $«SUELDO»
(«SUELDO_EN_LETRA» pesos 00/100 M.N.) que le será cubierto por quincenas
vencidas en las oficinas de la “SHF”. En este salario se comprende el pago de todos los
días del mes. Los futuros cambios de puesto o categoría, y en su caso, de salario, serán
los que aparezcan consignados por la “SHF” en los documentos y registros respectivos.
SEXTA. El “Trabajador” desempeñará labores en horas extraordinarias, sólo

cuando se lo autorice previamente y por escrito su jefe inmediato o cualquier otra
persona que de acuerdo con el organigrama de la “SHF” tenga mayor jerarquía.
Asimismo, conviene en que no se reputará trabajo extraordinario el que se requiera para
la comprobación o corrección de errores u omisiones.
SÉPTIMA. En el desempeño de sus labores, el “Trabajador” vigilará con especial

cuidado los intereses de la “SHF”, de manera que ésta no resienta daños o perjuicios por
algún acto u omisión del “Trabajador”, del público con el que éste tenga relación o de los
demás miembros del personal. En consecuencia, el “Trabajador” contrae la obligación de
comunicar sin demora a su jefe inmediato, o en su caso, a cualquier otra persona que de
acuerdo con el organigrama de la “SHF” tenga mayor jerarquía, cualquier hecho o
circunstancia que pueda traducirse en beneficio, daño o perjuicio de los intereses de la
propia “SHF”.
OCTAVA. La “SHF” proporcionará al “Trabajador” capacitación y adiestramiento,

de acuerdo con los planes y programas aprobados, conforme con las disposiciones
laborales aplicables.

Manual
de la MPA-SRH-01
NOVENA. Los días de descanso, vacaciones, prestaciones y en general todo lo

relacionado con este contrato, se rigen por las Condiciones Generales de Trabajo de la
“SHF”, así como por la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado “B” del
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que se
tienen por reproducidas como si se insertasen a la letra en este instrumento para los
efectos conducentes.
DÉCIMA. Este contrato de trabajo se suspenderá, rescindirá o terminará, en los

casos a que se refiere la ley laboral aplicable. Asimismo, la “SHF” podrá darlo por
terminado anticipadamente en cualquiera de los siguientes casos:
A) Porque la compañía afianzadora con la que contrate la “SHF” no otorgue o

mantenga a satisfacción de ésta, la fianza que caucione el manejo del “Trabajador”.
B) Porque la “SHF” se disuelva.
DECIMAPRIMERA. Las partes convienen en que a lo no expresamente previsto en

este contrato, serán aplicables las disposiciones jurídicas que en materia de trabajo
correspondan, y que para su interpretación y cumplimiento judicial, se someten a la
autoridad laboral competente en el Distrito Federal, renunciando a la competencia
territorial que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.
Al efecto, las partes señalan como sus domicilios los siguientes: la “SHF”, el
ubicado en Avenida Ejército Nacional No. 180, P. B., Col. Anzures, C .P. 11590,
Del. Miguel Hidalgo, México, D. F., en esta Ciudad de México, y el “Trabajador”, el
ubicado en «DIRECCION».
El presente contrato se suscribe por duplicado en México, Distrito Federal el día

«FECHA DE INGRESO», entregándose uno de los ejemplares al “Trabajador”.
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO EL “TRABAJADOR”
______________________________________ _____________________________________
LIC. «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACION» «NOMBRE»
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN
AREA SOLICITANTE
_____________________________________
«NOMBRE_DEL_ DGA_ RESPONSABLE»
«DIRECCION_GENERAL_ADJUNTA »

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Contrato SIP

Manual
de la MPA-SRH-01

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo.
DESIGNACION DE BENEFICIARIOS
México D. F., a _____ de __________________ de 20______
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.

Sociedad Nacional de Crédito.
Institución de Banca de Desarrollo.
Presente
Con fundamento en los artículos 82 y 91 de las Condiciones Generales de Trabajo de la

Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, designo en pleno
uso de mis facultades mentales, a la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) y parentesco
expreso a continuación, conforme a los porcentajes que se señalan, para que en caso de
mi fallecimiento, reciba(n) previa deducción de los adeudos que tenga a favor de la
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., el saldo que hubiere en mi cuenta individual así
como el pago por defunción a que aluden dichos preceptos, cuyos textos se reproducen al
reverso.
NOMBRE COMPLETO PARENTESCO PORCENTAJE

%
%
%
%
%
En caso de _____________________________ de mis beneficiarios arriba mencionados designo a:
NOMBRE COMPLETO PARENTESCO PORCENTAJE

%
%
%
Atentamente
_________________________
Firma
Nombre completo del empleado:

Clave:

Manual
de la MPA-SRH-01
Artículos 82 y 91 de las Condiciones Generales de Trabajo de la

Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
ART. 82. Si al fallecer un trabajador, no tuviere familiares con derecho a recibir las
pensiones mencionadas en el artículo anterior, el o los beneficiarios que éste
hubiere designado recibirán de la Sociedad Hipotecaria Federal el saldo de la
cuenta individual prevista en el artículo 78, distribuyéndose entre ellos conforme a
lo determinado por el propio trabajador.
La designación del o de los beneficiarios del saldo de la citada cuenta deberá

hacerla el trabajador al ingresar a la Sociedad Hipotecaria Federal en sobre
cerrado que entregará en depósito a ésta. Dicha designación podrá ser cambiada
cuantas veces lo desee el interesado. A falta de designación, en caso de duda o
controversia será la autoridad laboral competente la que determine quién tiene
derecho a la mencionada prestación.
Del importe del beneficio de que se trata se deducirán los adeudos que el
trabajador tenga a favor de la Sociedad Hipotecaria Federal por responsabilidades
patrimoniales en que hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones o que
provengan de cantidades que haya recibido en calidad de préstamo o anticipo.
ART. 91. Al fallecer un trabajador o un pensionado de la Sociedad Hipotecaria

Federal, las personas que hubiere designado como sus beneficiarios conforme a
lo previsto en el artículo 82, recibirán un pago por defunción equivalente al salario
mínimo bancario que rija en el Distrito Federal, elevado al mes, previa deducción
de los adeudos referidos en dicho artículo.
En el caso de que el trabajador fallezca a consecuencia de un accidente, las

personas designadas al efecto recibirán el doble del beneficio antes mencionado.
________________________________________________________________________

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
NOMBRAMIENTOS

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
NOMBRAMIENTOS
Coordinar y dirigir la ejecución del proceso de elaboración de los nombramientos

al personal que asegure el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
interno del área encargada de la emisión de Nombramientos, sus requisitos, y
trámites hasta llegar a su firma.
1. Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 42 fracción I
Hacendaria
3. Facultades conferidas al Director General de la Sociedad Hipotecaria
Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo,
en ejercicio de las en términos de lo establecido en los artículos: 2 de la Ley
Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado “B”del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
4. Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
Artículo 22 fracciones II, III y VII.
5. Condiciones Generales de Trabajo
Capítulo II, Artículos 5, 11, 12 y 13 aplicable a los trabajadores de la
Sociedad Hipotecaria Federal.
6. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004
y Objetivos y funciones de la Subdirección de Recursos Humanos.

Manual
de la MPA-SRH-01
1. Toda persona que preste a la Sociedad Hipotecaria Federal un trabajo

personal subordinado, mediante el pago de un salario, deberá contar con el
nombramiento respectivo. Capítulo I, Artículo 5.
2. Las disposiciones de las Condiciones Generales de Trabajo que establecen

los derechos de los trabajadores y definen las obligaciones a su cargo,
constituyen las condiciones de los nombramientos expedidos por la
Sociedad Hipotecaria Federal. Dichas disposiciones serán aplicables a los
nombramientos para obra o tiempo determinados en lo que sea compatible
con su temporalidad y naturaleza jurídica. Capítulo I, Artículo 5.
3. La falta de nombramiento no privará a los trabajadores de los derechos, ni

los eximirá de las obligaciones que deriven de las normas que les sean
aplicables. Capítulo I, Artículo 5.
4. Los nombramientos deberán contener: a) Duración. El carácter del

nombramiento por tiempo indeterminado o por tiempo u obra determinados.
b) Datos generales del trabajador: nombre, nacionalidad, edad, sexo,
estado civil y domicilio del trabajador y, en su caso, la clave del Registro
Federal de Contribuyentes, así como de la cédula profesional cuando sea
requerida conforme a la ley. c) Puesto del trabajador y los servicios que
deberá prestar, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos de la
Sociedad Hipotecaria Federal. d) Duración de la jornada de trabajo y los
horarios conforme a los cuales deberá cumplirse ésta. e) Lugar o lugares en
los que deba prestarse el trabajo. f) Salario y demás prestaciones que se
establezcan. g) Capacitación y adiestramiento del trabajador en los
términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de
acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. h) Fecha de su
expedición. Los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal
deberán ser firmados por ésta y por el trabajador, a quien se entregará
copia del mismo. Capítulo II, Artículo 11.
5. En su caso, los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal

estarán sujetos a la condición resolutoria de que la compañía de fianzas
con la que contrate la Sociedad no otorgue la correspondiente caución por
la cantidad y bajo las condiciones estipuladas en la respectiva fianza

Manual
de la MPA-SRH-01
general de fidelidad. El importe de dicha fianza será por cuenta de la

Sociedad Hipotecaria Federal. Capítulo II, Artículo 12.
6. Los trabajadores que hayan prestado sus servicios a la Sociedad

Hipotecaria Federal y que a juicio de ésta le hubiesen servido
satisfactoriamente, y siempre que no hayan cesado los efectos de su
nombramiento por alguna causa legal imputable a ellos, gozarán de
preferencia sobre otros candidatos, en igualdad de condiciones, para
ocupar las vacantes que ocurran en puestos comprendidos dentro de la
actividad a la que pertenecían. Capítulo II, Artículo 13.
7. La Subdirección de Recursos Humanos a través del área de control de

personal es la encargada de coordinar la elaboración de los
nombramientos al personal y la integración y custodia de los expedientes.
Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Descripción del Procedimiento para la elaboración de Nombramientos.

(conector paso 4, Contratación de Personal)

Instrucción instruye a la Subdirección de Control de Nómina,
Subdirección de
Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del candidato
Recursos
indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la
Humanos
Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable de Control
de Personal.
Seguros recibe copia de Oficio de Instrucción y acusa de Control de
recibo. Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3. Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para la
Control de
elaboración del nombramiento de empleado de nuevo
Personal
ingreso.
4. Elabora Constancia de Nombramiento DGA, DA-3 y SD E, I y
Control de
III de los empleados de confianza y /o de base expedidos por
Personal
la Sociedad Hipotecaria Federal.
5. Solicita al empleado la firma del nombramiento. Control de
Personal

Manual
de la MPA-SRH-01

6. Turna constancia de nombramiento a la Subdirección de Control de
Recursos Humanos. Personal
7. Envía para firma del nombramiento a la Dirección General. Subdirección de
Recursos
Humanos
8. La Dirección General, recibe, firma y regresa el Control de
nombramiento. Personal
9. Recibe nombramiento firmado para continuar su tramitación. Control de
Personal
10. Integra documento en archivo de incidencias y entrega
nombramiento en original al empleado. Control de
Personal
Archiva expediente de personal. Fin de Procedimiento

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Nombramiento

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE C ONTROL DE
CONTROL DE PERSONAL EMPLEADO DIRECCIÓN GENERAL NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
RECURSOS HUMANOS
Nombra
miento
1 2
Elabora oficio de
instrucción y envía a la Recibe oficio de
SD CNPS y marca copia a instrucción
O O
CP
Oficio
Oficio
Recibe copia de oficio

de Instrucción
C
Oficio
Elabora documento
Constancia de
nombramiento
DGA, DA-3
Constancia de
nombramiento SD E,
I y II
Firma nombramiento
7 6
Rubrica y envía a la Turna constancia de
Dirección General nombramiento a la
para firma Subdirección de
Recursos Humanos
Dirección General
Recibe, Firma y envía
Recibe nombramiento
firmado
10
Archiva documentos en
expediente
Entrega
nombramiento
original (1)
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Constancia de Nombramiento para 2 Categorías Inferiores a Director General
LUGAR: FECHA:
Guillermo Enrique Babatz Torres en mi carácter de Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en ejercicio de las facultades conferidas en términos de lo
establecido en los artículos: 2 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado “B”del Artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracciones II y III de la Ley Orgánica de Sociedad
Hipotecaria Federal; 42 fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito; y 11 de las Condiciones Generales de
Trabajo aplicables a los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal, y de conformidad con el acuerdo No.
del Consejo Directivo celebrado el día , a nombre y en representación de la Sociedad Hipotecaria Federal,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, expido este nombramiento en favor de:
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)
RFC:
NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD SEXO CURP:
CLAVE: CEDULA PROFESIONAL:
DOMICILIO
CALLE COLONIA C. P. ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO
VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO
Del: Al:
FECHA DE INGRESO DEL EMPLEADO VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO ADSCRIPCIÓN
JORNADA DE TRABAJO CONDICIONES DEL NOMBRAMIENTO

JORNADA: Diurna de Lunes a Viernes TABULADOR:
HORARIO: DE 9:00 A 18:00 HRS. NIVEL:
SUELDO MENSUAL:
LUGAR DE TRABAJO: Ejército Nacional 180 COMPENSACIÓN
Col. Anzures C. P. 11590, México, D. F. GARANTIZADA:
Las demás prestaciones se otorgarán conforme con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El trabajador será capacitado y
adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de acuerdo con las disposiciones
legales correspondientes.
SERVICIOS QUE DEBEN PRESTARSE
, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DEMAS

NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA PROPIA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.
Manifiesto mi conformidad con los términos de este

nombramiento y protesto el fiel y leal cumplimiento del mismo
___________________________________________
_________________________________________
DR. GUILLERMO ENRIQUE BABATZ TORRES.
DIRECTOR GENERAL
SDRH / NDGA, DA

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Constancia de Nombramiento
LUGAR: FECHA:
Guillermo Enrique Babatz Torres en mi carácter de Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en ejercicio de las facultades conferidas en términos de lo
establecido en la fracción VII del artículo 22 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 11 de las Condiciones Generales de Trabajo de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, expido este nombramiento en favor de:
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)
RFC:
NACIONALIDAD ESTADO CIVIL EDAD SEXO CURP:
CLAVE: CEDULA PROFESIONAL:
DOMICILIO
CALLE COLONIA C. P. ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO
VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO
Del: Al:
FECHA DE INGRESO DEL EMPLEADO VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO ADSCRIPCIÓN
JORNADA DE TRABAJO CONDICIONES DEL NOMBRAMIENTO

JORNADA: Diurna de Lunes a Viernes TABULADOR:
HORARIO: DE 9:00 A 18:00 hrs. NIVEL:
SUELDO MENSUAL:
LUGAR DE TRABAJO: Ejército Nacional 180 COMPENSACIÓN
Col. Anzures C. P. 11590, México, D. F. GARANTIZADA:
Las demás prestaciones se otorgarán conforme con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El trabajador será capacitado y
adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de acuerdo con las disposiciones
legales correspondientes.
SERVICIOS QUE DEBEN PRESTARSE
, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DEMAS

NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA PROPIA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.
Manifiesto mi conformidad con los términos de este

nombramiento y protesto el fiel y leal cumplimiento del mismo
___________________________________________
_________________________________________
DR. GUILLERMO ENRIQUE BABATZ TORRES.
DIRECTOR GENERAL
SDRH / NS, E, I Y III

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CREDENCIALIZACIÓN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CREDENCIALIZACIÓN
Objetivo especifico
Coordinar el proceso de elaboración, instrucciones de uso y entrega del

documento credencial que acredita e identifica al personal como empleado de la
Alcance
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., permite conocer el funcionamiento interno
del área encargada del Sistema de Credencialización, requisitos para su
reposición y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo.

Hacendaria
2. Condiciones Generales de Trabajo 2004.
3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Incluyen los criterios y lineamientos generales de acción para la expedición y uso

de las Credenciales de Identificación que portan los empleados de la Sociedad
Hipotecaria Federal. Además, de las normas de operación que precisan las
situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los
procedimientos.

Manual
de la MPA-SRH-01
Estas disposiciones se hacen del conocimiento del empleado cuando firma su

contrato o se le entrega su credencial de nuevo ingreso.
Políticas de Expedición de Credencial.
1. Todo servidor público de la Sociedad debe contar con la credencial que lo

acredite como empleado de la misma, en la que se señale la unidad de
adscripción a la que pertenece, nombre y clave de empleado. Subdirección
de Recursos Humanos, política interna.
2. Las credenciales tienen vigencia, misma que esta indicada dentro de la

misma credencial y son propiedad de SHF. Subdirección de Recursos
Humanos, política interna.
3. A los empleados de nuevo ingreso se les entrega una credencial

provisional. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
4. El trámite para su expedición y otorgamiento de las credenciales se debe

realizar en la Subdirección de Recursos Humanos. Subdirección de
Recursos Humanos, política interna.
Políticas de Uso de Credencial.
5. La función primaria de la credencial es facilitar la identificación plena y en

todo momento, dentro de las instalaciones de la SHF, de los empleados de
la misma. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
6. La función secundaria de la misma es permitir el ingreso del personal a las

instalaciones de la Sociedad. Subdirección de Recursos Humanos, política
interna.
7. La credencial es única, personal e intransferible, por lo que sólo debe

portarla la persona titular de la misma. Asimismo, es el único medio oficial
de identificación como empleado de la Sociedad. Subdirección de Recursos
8. La credencial es el medio de acceso a las instalaciones de la Sociedad, ya

que es requerida por los equipos electrónicos que al efecto han sido

Manual
de la MPA-SRH-01
instalados en el edificio. Subdirección de Recursos Humanos, política

interna.
9. El acceso y estancia del personal que presta sus servicios en la Sociedad

se permite en días y horas hábiles, y será obligación de todos los
empleados sin distinción de nivel, acreditar su carácter de servidor público
adscrito a la Sociedad, a la entrada, salida y durante todo el tiempo que
permanezcan en las instalaciones, mediante la portación obligatoria de la
credencial de identificación en lugar visible y de forma permanente.
Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
10. Fuera de las instalaciones, el empleado deberá evitar portar la credencial

en lugar visible. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
11. El uso indebido de la credencial dará lugar a la aplicación de sanciones

previo análisis de la situación por parte de la Subdirección de Relaciones
Laborales. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
12. La Subdirección de Seguridad Institucional, Mantenimiento y Servicios

Generales, es la responsable de implementar las medidas necesarias para
que el trabajador porte permanentemente, de manera visible, la
identificación, dentro de las instalaciones de la Sociedad, por lo que es
obligatorio para todo el personal portar su Credencial en lugar visible, todo
el tiempo que se encuentre en las instalaciones de la Sociedad Hipotecaria
Federal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
13. En caso de olvido u otra circunstancia, para el ingreso a las instalaciones se

requerirá autorización de su Jefe Inmediato; en caso de reincidir, no podrá
entrar a laborar en ese día, y será registrada como falta injustificada.
14. En caso de separación de la empresa la credencial deberá ser devuelta a la

Sociedad Hipotecaria Federal a través de su entrega a la Subdirección de
Recursos Humanos. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
Políticas de Reposición de Credencial
15. Existen 2 tipos de reposiciones, por pérdida o extravío (con costo para el
empleado) o por que la antena esté defectuosa o lastimada (sin costo para
el empleado). Subdirección de Recursos Humanos, política interna.

Manual
de la MPA-SRH-01
16. En caso de pérdida o extravío de la credencial, el empleado debe avisar de

inmediato a la Subdirección de Recursos Humanos y solicitar por escrito su
reposición, describiendo las condiciones en que fue extraviada o perdida. El
costo de la reposición de la credencial por perdida o extravío será por
cuenta del empleado y se descontará por nomina. Subdirección de
17. En caso de que la antena se encuentre defectuosa, el empleado debe

solicitar por medio escrito a la Subdirección de Recursos Humanos la
reposición, indicando el motivo del canje. Subdirección de Recursos
Descripción del Procedimiento Credencial de nuevo ingreso. (conector

paso 5, Contratación de Personal)

Instrucción e instruye a la Subdirección de Control de
Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del
Recursos
candidato indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el
Humanos
Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable
de Control de Personal.
Seguros, recibe Oficio de Instrucción y acusa de recibo. Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3. Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para Control de
emitir la credencial del empleado de nuevo ingreso. Personal
4. Toma Fotografía, recaba firma electrónica y asigna antena al Control de
empleado de nuevo ingreso. Personal
5. Da de alta al empleado de nuevo ingreso en las bases de
datos del Sistema de Credencialización de la Sociedad Control de
Hipotecaria Federal. El sistema asigna de forma automática Personal
su número de empleado.
6. Elabora credencial del trabajador de nuevo ingreso. Control de
Personal
7. Entrega credencial al empleado de nuevo ingreso a la
Empleado

Manual
de la MPA-SRH-01

8. Firma credencial y acusa de recibo Empleado
9. Archiva acuse en carpeta de credenciales Control de
Fin del procedimiento. Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo. Procedimiento. Credencial Nuevo Ingreso

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
EMPLEADO
RECURSOS HUMANOS PERSONAL NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
Credenci
al nuevo
ingreso
1 2
Elabora oficio de Recibe oficio de
instrucción y envía a la SD instrucción y acusa
CNPS, marca copia a CP de recibo
3
Recibe copia de Oficio

de Instrucción
FIN
4
Toma fotografía
Recaba firma
electrónica
Asigna antena
5
Da de Alta al empleado de
nuevo ingreso en la base
de datos del Sistema de
Credencialización
Asigna número
de empleado
Elabora Credencial
7
Entrega documento
que lo acredita como
empleado de la SHF
Credencial
Firma credencial y
acusa de recibo
9
Archiva acuse en
carpeta de
credenciales
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo: Credencial de nuevo ingreso.
Enero, 2007.
Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, una Credencial de Identificación

magnética, que me acredita como empleado de ésta. De la misma manera, recibo
un ejemplar del Reglamento para el Uso de Credenciales de SHF, por lo que hago
constar que lo conozco y acepto en todos sus términos.
NOMBRE:
CLAVE:
ANTENA:
______________________
FIRMA
REGLAMENTO PARA EL USO DE CREDENCIALES
1. La Credencial es única, personal e intransferible, por lo que solo deberá portarla la persona
titular de la misma. Asimismo, es el único medio oficial de identificación como empleado de la
institución.
2. Es obligatorio para todo el personal portar su Credencial en lugar visible, todo el tiempo que se
encuentre en las instalaciones de la Sociedad Hipotecaria Federal.
3. La Credencial será el medio de acceso a las instalaciones de la Institución mediante los
equipos que al efecto han sido instalados en el edificio.
4. En caso de olvido u otra circunstancia, para el ingreso a las instalaciones se requerirá
autorización de su Jefe Inmediato; en caso de reincidir, no podrá entrar a laborar en ese día, y
será registrada como falta injustificada.
5. Fuera de las instalaciones, el empleado deberá evitar portar la credencial en lugar visible.
6. En caso de pérdida ó extravío de la credencial, el empleado deberá avisar de inmediato a la
Subdirección de Recursos Humanos y solicitar por escrito su reposición describiendo las
condiciones en que fue extraviada ó perdida.
7. El costo de la reposición de la credencial por pérdida o extravío será por cuenta del empleado
y se descontará por nómina.
8. El uso indebido de la credencial dará lugar a la aplicación de sanciones previo análisis de la
situación por parte de la Subdirección de Relaciones Laborales.
9. En caso de separación de la empresa la credencial deberá ser entregada a la Subdirección de
Recursos Humanos.
10. A los empleados de nuevo ingreso se les entregará una credencial provisional.

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento de Reposición de Credencial por

Extravío o Defecto. (conector paso 5, Contratación de Personal)

1. Solicita mediante escrito libre la reposición de credencial. Empleado
2. Recibe escrito libre de petición y canaliza al área de Control de Subdirección de
Personal Recursos
Humanos
3. Recibe oficio de instrucción y atiende las solicitudes de Control de
reposición de credenciales por pérdida o defecto. Personal
4. Actualiza el alta del empleado en el sistema de Control de
Credencialización de la Sociedad Hipotecaria Federal. Personal
5. Elabora credencial del empleado. Control de
Personal
6. Entrega reposición de credencial al empleado solicitante. Empleado
7. Firma credencial y acusa de recibo. Empleado
8. Archiva solicitud y acuse en expediente de personal. Control de
Personal
9. En caso de extravío se envía lista para descuento a la
Control de
Subdirección de Recursos Humanos y se archiva documentos
Personal
en la carpeta de incidencias.
10. Elabora Oficio de Instrucción de descuento y envía a la Subdirección de
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros. Recursos
Humanos
Seguros, recibe Oficio de Instrucción para descuento en Control de
nómina. Nómina,
Prestaciones y
Seguros

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Reposición de Credencial por Extravío o Defecto

EMPLEADO CONTROL DE PERSONAL NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
RECURSOS HUMANOS
INICIO
1 2
Solicita mediante Recibe escrito libre de

escrito libre reposición petición y canaliza al área
de credencial de control de Personal
3
Recibe Oficios de
Instrucción para atender
solicitud de reposición de
credencial por extravío
Actualiza Alta de
empleado
Bases de datos
del Sistema de
Credencialización
Elabora Credencial
Entrega reposición de
credencial
8
7
La solic itu d y acuse de
El empleado firma y recibo del empleado se
acusa de recibo archiva en expediente
de personal
10 9
Se envía lista para
Elabora oficio de descuento y descuento a la
envía a la Subdirección de Subdirección de Recursos
Control de Nómina, Humanos y se
Prestaciones y Seguros archiva documentos en
carpeta de incidencias
11
Recibe oficio de
instruc ción para
descue nto en nómina
¿En caso
FIN
de
defecto?
13 12
Recibe oficio de instrucción
para atender solicitud. No
Entrega reposición de aplica descuento, entrega
credencial al empleado y ar chiva
documentos en carpeta de
incidencias
14 15
La solicitud y acuse de
recibo del empleado se
Firma y acusa de recibo
archiva en expediente
de personal
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Reposición de credencial por pérdida o robo.
Enero, 2007.
Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, en reposición, debido a pérdida por

robo de la misma, una Credencial de Identificación magnética, que me acredita
como empleado de ésta. De la misma manera, recibo un ejemplar del Reglamento
para el uso de credenciales de SHF, por lo que hago constar que lo conozco y
acepto en todos sus términos. Así mismo estoy de acuerdo a que se me
descuente el importe por el valor de la misma de mi nómina.
NOMBRE:
CLAVE:
ANTENA ALTA:
ANTENA BAJA:
______________________
FIRMA
institución.
Recursos Humanos.

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Reposición de credencial por defecto
Enero, 2007.
Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, en reposición, debido a que se

encuentra defectuosa y o en mal estado, una Credencial de Identificación
magnética, que me acredita como empleado de ésta. De la misma manera, recibo
un ejemplar del Reglamento para el uso de credenciales de SHF, por lo que hago
constar que lo conozco y acepto en todos sus términos.
NOMBRE:
CLAVE:
ANTENA ALTA:
ANTENA BAJA:
______________________
FIRMA
institución.
Recursos Humanos.

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
MOVIMIENTOS DE PERSONAL

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
ALTA DE PERSONAL

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
ALTA DE PERSONAL
Dirigir la ejecución de los procesos de Movimientos de Personal (altas, bajas y

movimientos de plaza) que asegure el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
Alcance
interno del área encargada de llevar a cabo los procesos de Alta de trabajadores
de nuevo ingreso; Baja de trabajadores por renuncia o remoción; Designaciones y
Bajas de Mandos Superiores; sus requisitos y trámites que conllevan.

Hacendaria
9. Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Capítulo III, Artículo 19, VII; Artículo 20, fracción I; Capítulo IV, Artículo 23,
fracción IV; Capítulo X, Artículo 125 y 130.
10. Manual de Organización General de la SHF
Dirección de Administración. Funciones: Elaboración de las descripciones y
perfiles de puestos, manejo el plan de carrera y programa de reemplazo, así
como los movimientos de altas y bajas de personal.
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros. Funciones:
Procesar los movimientos del personal en el sistema de nómina (altas,
bajas, rotaciones, promociones, licencias, etc.) y elaborar el cálculo de
finiquitos y liquidaciones de los empleados.

Manual
de la MPA-SRH-01
Políticas de Altas en SHF
1. Cuando ninguno de los trabajadores se encuentre capacitado para llenar la

vacante, ésta podrá cubrirse con algún candidato de nuevo ingreso o de
reingreso. Capítulo II, Artículo 19, fracción VII.
2. La Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos

Humanos será la encargada de la elaboración del programa de reemplazo
para llevar a cabo la sustitución por puesto y especialidad, así como los
movimientos de altas y bajas de personal. Manual Organización General de
la Sociedad Hipotecaria Federal.
3. Todas las altas que se realicen deberán de contar con el Oficio de

Instrucción de la Subdirección de Recursos Humanos. El Oficio de
Instrucción deberá contener el nombre, el puesto, el área, el tabulador, el
nivel en el que es contratado y el la fecha de ingreso. Subdirección de
4. La Subdirección de Recursos Humanos deberá dar de alta al empleado en

el módulo de Recursos Humanos, Plantilla de Personal. Subdirección de
5. La Subdirección de Recursos Humanos deberá tomar foto y recabar firma

electrónica el mismo día del ingreso del empleado y entregar la credencial
cuando el empleado firme sus documentos de ingreso. Subdirección de
6. El empleado deberá firmar Contrato Laboral, Nombramiento, Contrato del

Sistema Integral de Prestaciones, y designar a sus Beneficiarios dentro de
los tres días hábiles siguientes a su fecha de ingreso. Subdirección de
7. La Subdirección de Recursos Humanos deberá explicarle al empleado

recién contratado sus derechos y obligaciones dentro de la institución.
Además deberá informar a los empleados recién contratados su horario de
trabajo y orientarlos respecto a su lugar de trabajo y la ubicación de otras
oficinas a las que tenga necesariamente que recurrir con cierta frecuencia,
así como orientarlos sobre el uso de los sistemas de registro de entradas y

Manual
de la MPA-SRH-01
salidas de la Sociedad. Subdirección de Recursos Humanos, política

interna.
Políticas de Baja de la SHF

8. Son causas de terminación de la relación laboral de trabajo, la renuncia del
trabajador presentada por escrito; y, la conclusión del tiempo o de la obra,
en los casos en que el trabajador haya sido nombrado por tiempo u obra
determinados. Capítulo X, Artículo 125, fracción I y II.
9. Los trabajadores que deseen que su relación de trabajo se dé por

terminada deberán presentar su renuncia con una anticipación no menor de
diez días, sin embargo, deberán continuar en funciones hasta la fecha en
que surta efectos la renuncia. Capítulo X, Artículo 130
10. En todo caso, los trabajadores que renuncien deberán ratificar el convenio
de terminación de la relación de trabajo ante las autoridades laborales
competentes. Capítulo X, Artículo 130
11. El Oficio de Instrucción en caso de baja de empleados contratados deberá

contener, el nombre, el puesto, así como la fecha de su último día laboral
en la Sociedad Hipotecaria Federal. Subdirección de Recursos Humanos,
política interna.
12. Las fechas para cualquier movimiento de personal deberán ser en caso de
altas, promociones o incrementos los días 1 y 16 de cada mes. En caso de
bajas los días 15 o 30. Subdirección de Recursos Humanos, política
interna.
Políticas de movimientos en plantillas de SHF
13. Los puestos de nueva creación y las vacantes que ocurran en la Sociedad
Hipotecaria Federal se cubrirán con carácter provisional y definitivo.
Capítulo III, Artículo 19, fracción III.
14. Todos los movimientos de personal se estimarán provisionales durante el

primer mes y pasarán a ser definitivos si en el expresado lapso ningún otro
trabajador prueba su mejor derecho al puesto en los términos de este
artículo y si el trabajador confirma su capacidad para el puesto de que se
trate. Capítulo III, Artículo 19, fracción VII.

Manual
de la MPA-SRH-01
15. Para comprobar la existencia de los requisitos para ascenso a que se

refieren los artículos 15 fracciones I1 y III Y 19 de las Condiciones
Generales de Trabajo, así como el grado en que se satisface cada uno de
ellos, la Sociedad Hipotecaria Federal establecerá registros permanentes
que contengan la mayor información individual acerca del personal, que
pueda relacionarse con los requisitos que deben cubrirse en caso de
ascenso de categoría, promoción o cambio de actividad. Capítulo III,
Artículo 20, fracción I
16. Son derechos de los trabajadores de la sociedad Hipotecaria federal la de

promoción a un puesto de categoría superior, en las condiciones que
determina el artículo 19 de estas Condiciones. Capítulo IV, Artículo 23,
fracción IV.
17. Las estrategias para la aplicación de los movimientos de estructura, hasta

su dictaminación y registro ante las autoridades correspondientes son
responsabilidad de la Dirección de Administración y Subdirección de
Recursos Humanos. Manual de Organización General de la Sociedad
18. Para realizar cualquier movimiento de personal, se debe contar con el

Oficio de Instrucción de la Subdirección de Recursos Humanos. El Oficio
de Instrucción en caso de promoción o de incremento deberá contener el
nombre, el puesto anterior y el actual (en su caso), el área anterior y actual
(en su caso), el tabulador y el nivel anterior y actual (en su caso) así como
la fecha en la que da inicio el movimiento. Subdirección de Recursos
19. Las Unidades Administrativas podrán crear nuevas plazas, si éstas se

encuentran previstas en el Presupuesto autorizado. Subdirección de
20. En el caso de movimiento de plazas por parte de las Unidades

Administrativas, éstos, no deben dar lugar al crecimiento de la plantilla de
personal, debiendo ser compensados a través de la cancelación de plazas.
21. El Subdirector de Recursos Humanos, debe recibir, revisar y en su caso

autorizar las solicitudes que elaboren las Unidades Administrativas de la
Sociedad Hipotecaria Federal, para la conversión de plazas y dictaminar si
cumplen con los requisitos que señale la norma al respecto. Subdirección
de Recursos Humanos, política interna.

Manual
de la MPA-SRH-01
22. La adecuación de las plazas-puesto por parte de las Unidades

Administrativas, se debe llevar a cabo, siempre y cuando se justifique para
la realización de los Programas Prioritarios de la Sociedad Hipotecaria
Federal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
23. La Subdirección Recursos Humanos es la responsable de llevar el control y

la actualización de la plantilla de personal, con la información que
proporcionen las Áreas Administrativas de la Sociedad Hipotecaria Federal.
24. Cualquier movimiento que se realice en la plantilla del personal, deberá de

ser notificado a la Subdirección de Nóminas Prestaciones y Seguros y a los
analistas de Recursos Humanos para la actualización de las bases de datos
que estos manejan, teniendo siempre la información homogénea.
Descripción del Procedimiento Alta de Personal. (conector paso 2,

Contratación de Personal)

1. La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de
Instrucción de Alta y envía a la Subdirección de Control de
Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros para la Contratación del
Recursos
empleado de nuevo ingreso, indicando: el Nombre, el
Humanos/
Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso,
marcando copia al responsable de Control de Personal.
Seguros recibe oficio de instrucción de Alta para ingresar al Control de
nuevo empleado en el Sistema de Nómina y acusa de Nómina,
recibo. Prestaciones y
Seguros
3 Recibe copia de oficio de instrucción e inicia el proceso de Control de
Alta de personal en el Sistema de Recursos Humanos. Personal
4. Elabora el formato 316-003 “AVISO DE ALTA DE NUEVO
Control de
EMPLEADO” y solicita la firma del Subdirector de Recursos
Personal
Humanos
5. La Subdirección de Recursos Humanos firma formato y Subdirección de
envía a la Dirección de Administración de Tecnologías de Recursos
Información. Humanos

Manual
de la MPA-SRH-01

6. la Dirección de Administración de Tecnologías de Dirección de
Información, recibe formato original de alta de nuevo Administración de
empleado y acusa de recibo. Tecnologías de
Información
7. Control de Personal recibe acuse y envía a expediente Control de
Altas de Personal Personal
8. Da de Alta al empleado en el módulo de Recursos
Control de
Humanos (plantilla de personal) y en el Sistema de
Personal
Credencialización.
9. Archiva formato y copia de oficio de instrucción en la
carpeta de incidencias de nómina y en el expediente del Control de
personal. Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Alta de Personal

SUBDIRECCIÓN DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
CONTROL DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
Alta
de
Personal
1
2
Elabora oficio de instrucción de
alta y envía a la Subdirección de
Control de Nómina,
de alta
Prestaciones y Seguros, marca
Recibe copia de oficio de

instrucción
5 4
Elabora formato 316-003

Firma formato y envía a la
"AVISO DE ALTA DE NUEVO
Dirección de Administración
EMPLEADO"y solicita firma
de Tecnologías de
del Subdirector de Recursos 6
Información
Humanos
Recibe formato original y

acusa de recibo
Recibe acuse y envía a

expediente de Altas de
personal
8
Da de alta al empleado en el
módulo de Recursos
Humanos (plantilla de
personal) y en el sistema de
Credencialización
9
Archiva formato y copia de
Oficio de Instrucción en la
Carpeta de Incidencias de
nómina y expediente del
personal
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Oficio de Alta
“2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito

de las Américas, Don Benito Juárez García”
SRH-____/06.
Noviembre 15, 2006.
Lic. Moisés Ríos Juárez

Subdirector de Nóminas, Prestaciones y Seguros.
Presente.
Conforme al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, enviado por _________,
____________ debidamente autorizado por _____________________ y del cual anexo copia,
solicito por su amable conducto se realicen los trámites requeridos para ingresar en el sistema de
nómina a la siguiente persona:
Nombre: ______________________
Puesto: ______________________
Adscripción: ______________________
Percepción: Tabulador ___ Nivel _____
Fecha de alta: ______________________
Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de Usted.
A t e n t a m e n t e,
José Alfredo García Rosas

CC: Lic. Julio Martínez Nájera, Director de Administración.

Ing. Víctor Luna Vázquez, Analista de Recursos Humanos.
Lic. Pedro Loranca Sánchez, Analista de Recursos Humanos.
Sr. Mauricio Munive Aguilar, Analista de Recursos Humanos.
Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. Miguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F., Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Aviso de Alta
Formato 316-003
_____________ de_______________ del 200__
AVISO DE ALTA DE NUEVO EMPLEADO
Ing. Héctor Martínez Valenzuela

Director de Tecnología de Información
Presente.
Nombre (s) Apellido Materno Apellido Paterno
Puesto Asignado
Dirección General Adjunta Dirección Subdirección
Observaciones
Hago de su conocimiento lo anterior para que en su caso, le sean configurados los

permisos y accesos a los sistemas de la SHF, tanto en su parte de hardware como de
software, así como los atributos autorizados en su equipo telefónico.
_____________________________________________
Nombre y Firma Subdirector de Recursos Humanos
Subdirector de Recursos Humanos

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
DESIGNACIÓN DE MANDOS
SUPERIORES

Manual
de la MPA-SRH-01
Políticas de Designación de Mandos Superiores.
1. El reporte regulatorio de Designaciones, se integra por el subreporte R17 A

1711, y sólo aplica para las instituciones de banca de desarrollo.
2. Las instituciones de la banca de desarrollo entregarán este reporte en el

evento que se designen o bien, se remuevan a los servidores públicos que
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores
a la del director general y los que, de conformidad con su reglamento
orgánico, deban cumplir con los requisitos que al efecto establece el
artículo 43, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como respecto de los
delegados fiduciarios y demás servidores públicos que tengan otorgado
poder para obligar con su firma a la institución.
3. Los reportes deberán ser enviados a la Vicepresidencia Jurídica de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sita en Insurgentes Sur 1971,
Torre Norte, piso 11, Colonia Guadalupe Inn de esta Ciudad, dentro de los
cinco días posteriores a la designación, renuncia o remoción de la persona
de que se trate. En todo caso, las instituciones de banca de desarrollo
deberán manifestar expresamente que los servidores públicos designados
cumplen con los requisitos y condiciones establecidos en la legislación
aplicable.
4. En la designación de los servidores públicos, las instituciones de banca de

desarrollo podrán prudencialmente aplicar, en su caso y, en lo conducente,
las “Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la
información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben
satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en
entidades financieras”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1
de marzo de 2002.

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento de Designación y Alta de Mandos

Superiores. (conector paso 2, Contratación de Personal)

1. La Subdirección de Recursos Humanos elabora oficio de
instrucción de Alta y envía a la Subdirección de Control de
Nómina, Prestaciones y Seguros para la contratación del
empleado de nuevo ingreso, indicando: el Nombre, Subdirección de
Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al Recursos
responsable del área de Control de Personal. Adicionalmente, Humanos
informará al área de Control de Personal la Fecha de
Designación, el Número de Acuerdo y la Sesión del Consejo
Directivo.
Seguros, recibe oficio de instrucción, acusa de recibo y da de Control de
alta en el Sistema de Nómina. Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3. Control de Personal recibe copia de oficio de instrucción e
inicia procedimiento con la elaboración del formato R17 A-
Control de
1711 “REPORTE REGULATORIO DE DESIGNACIONES”.
Personal
Solicita firma al nuevo funcionario y turna a la Subdirección
de Recursos Humanos.
4. La Subdirección de Recursos Humanos firma reporte y envía
Subdirección de
a la Dirección General Adjunta de Administración para su
Recursos
firma el Nombramiento de Designación del servidor público
Humanos
de nuevo ingreso.
5. La Dirección General Adjunta de Administración recibe, firma Dirección General
y regresa a la Subdirección de Recursos Humanos. Adjunta de
Administración
6. La Subdirección de Recursos Humanos envía a la Subdirección de
Vicepresidencia Jurídica de la CNBV, reporte R17 A. Recursos
Humanos
7. La Vicepresidencia Jurídica recibe reporte y acusa de recibo Vicepresidencia
a Control de Personal. Jurídica
8. Recibe acuse e integra en expediente reporte con la copia del Control de
oficio de instrucción en la carpeta de incidencias de nómina. Personal

Manual
de la MPA-SRH-01

9. Envía información soporte vía correo electrónico a la
Control de
Personal
para su registro en el sistema.
10. Recibe información soporte y registra en el sistema. Subdirección de
Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
11. Integra y archiva expediente. Fin del proceso Control de
Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Alta para la Designación de Mandos Superiores

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE DIRECCIÓN GENERAL VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
CONTROL DE PERSONAL EMPLEADO
RECURSOS HUMANOS NÓMINAS, PRESTACIONES Y SEGUROS ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CNBV
INICIO
1 2 3 4
Recibe copia oficio y elabora

Elabora oficio de instrucción de Recibe oficio de formato R17 A 1711 "REPORTE
Alta y envía a la SD CNPS y REGULATORIO DE Solicita firma al nuevo funcionario
instrucción y da de alta en
DESIGNACIONES" y envía a la
marca copia al área de CP Sistema de Nómina SDRH
Indica: Nombre,
Nombramiento, Oficio
Nivel, Área y Fecha
de Designación
Rubrica reporte y envía a

la DGAA
Reporte
Recibe, firma y regresa

a la SDRH
7
Reporte
Envía a la Vicepresidencia R17 A
Jurídica de la CNBV
Reporte 8
Recibe reporte y
acusa de recibo
9 Reporte
R17 A
Recibe acuse y envía
copia a Control de
Personal 10
Recibe copia de oficio y

archiva en carpeta de
incidencias en nómina
11
Integra y archiva en
expediente
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Reporte de Designación

R17 A 1711
REPORTE DE DESIGNACIÓN
INFORME DE LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE OCUPEN CARGOS CON LAS DOS
JERARQUÍAS ADMINISTRATIVAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL, DELEGADOS FIDUCIARIOS Y DEMÁS SERVIDORES
PUBLICOS QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA INSTITUCIÓN Y AQUELLOS QUE, DE CONFORMIDAD CON SU
REGLAMENTO ORGÁNICO DEBAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO DETERMINE EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN
CON EL 24 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO QUE PRESENTA LA INFORMACIÓN 1. FOTOGRAFÍA
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C.
2. APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)
3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN) 4. FECHA DE DESIGNACIÓN
Fecha de designación:
Directivo (Especificar nivel y área)
Fecha de inicio de gestión:
Delegados fiduciarios ______
Fecha de contratación:
Servidores que obliguen con su firma a la Institución (Especificar nivel y área) ____
5. OFICINA EN DONDE DESEMPEÑA EL EMPLEO, CARGO O COMISION

(Domicilio completo)
Ejercito Nacional 180, Col. Anzures, Código Postal 11590, México D.F.
DATOS PERSONALES:
6. R.F.C (CON HOMOCLAVE) 7.CURP 8. FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD
9. DOMICILIO PARTICULAR (Calle, N°, Colonia, Ciudad , Entidad Federativa y Código postal) 10. TELEFONO PARTICULAR
(Correo electrónico)
11. ESTADO CIVIL 12. NOMBRE DE SOLTERO DEL CÓNYUGE 13. RÉGIMEN MATRIMONIAL
14. NACIONALIDAD MEXICANA 15. NACIONALIDAD EXTRANJERA
POR NACIMIENTO ___ _____ INDICAR __________
POR NATURALIZACION ___________

CALIDAD MIGRATORIA _____________
CALIDAD Y CAPACIDAD TECNICA:

16. GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS 17. PROFESIÓN 18. INSTITUCIÓN EDUCATIVA
19. ESTUDIOS REALIZADOS

Manual
de la MPA-SRH-01
20. EXPERIENCIA PROFESIONAL (DETALLAR LOS ULTIMOS 5 AÑOS, INICIANDO POR EMPLEO O ACTIVIDAD ACTUAL)
EMPRESA Y PUESTO DESDE HASTA BREVE DESCRIPCION DE FUNCIONES
Mes Año Mes Año
21. HISTORIAL CREDITICIO
1. Adeudos vencidos SÍ ____ No _____

2. Ha generado quebrantos a terceros SÍ____ No______
3. Conductas abusivas en reestructuración de créditos SÍ _____ No_____
OBSERVACIONES
22. HONORABILIDAD.
1. Condenado por sentencia irrevocable por delito doloso SÍ___ No_____

2. Inhabilitado o suspendido para ejercer el comercio o un servicio público SÍ ____ No_____
3. Litigios pendientes en contra de la Institución, subsidiarias y asociadas SÍ _____ No _____
4. Esta sujeto a proceso penal SÍ_____ No _____
5. Declarado en concurso civil o mercantil SÍ____ No_____
6. Vínculos comerciales o de negocio con la Institución, subsidiarias y asociadas SÍ____ No___
7. Vínculos comerciales o de negocio con consejeros o directivos de la Institución, subsidiaras y asociadas SÍ____ No____
8. Vínculos de parentesco con consejeros o directivos de la Institución, subsidiarias y asociadas SÍ____ No___
OBSERVACIONES
LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL SERVIDOR PÚBLICO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y EN LA PRESENTE CIRCULAR.
____________________________________________________
(NOMBRE DEL EMPLEADO)
____________________________________________________
LIC. ALFREDO LELO DE LARREA Y ROBLES
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
BAJA DE PERSONAL

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Proceso de Baja de Personal

1. La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de
Instrucción de Baja y envía a la Subdirección de Control de Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros, indicando: el Nombre, el Recursos
Puesto, y el último día de labores, marcando copia al Humanos
responsable de Control de Personal.
Seguros recibe oficio de instrucción de Baja de empleado y Control de
acusa de recibo.. Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3. Recibe oficio copia de oficio de instrucción e inicia el proceso Control de
de Baja de personal en el Sistema de Recursos Humanos. Personal
4. Elabora y entrega formato 316-004 “SOLICITUD DE BAJA
Control de
DE EMPLEADO” para firma del Subdirector de Recursos
Personal
Humanos.
5. La Subdirección de Recursos Humanos firma formato y envía Subdirección de
a la Dirección de Administración de Tecnologías de Recursos
Información. Humanos
6. la Dirección de Administración de Tecnologías de Dirección de
Información, recibe formato original y acusa de recibo. Administración
de Tecnologías
de Información
7. Control de Personal recibe acuse y envía a expediente Bajas Control de
de Personal Personal
8. Da de Baja del Módulo de Recursos Humanos, Catálogo Control de
Maestro y plantilla de personal Personal
9. Archiva formato y copia de Oficio de Instrucción en la carpeta Control de
de incidencias de nómina y en expediente de personal. Personal
Fin del proceso

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Baja de Personal

SUBDIRECCIÓN DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
CONTROL DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
INICIO
1
2
Elabora oficio de instrucción de
baja y envía a la Subdirección
de Control de Nómina, Recibe oficio de instrucción de
Prestaciones y Seguros, marca baja

instrucción
5 4
Firma formato y envía a la En caso de baja, elabora y
Dirección de Administración entrega formato 316-004
de Tecnologías de "SOLICITUD DE BAJA DE
Información EMPLEADO"
6
Recibe formato original y

acusa de recibo
Recibe acuse y envía a

expediente
Baja del Módulo de Recursos

Humanos,
Catalogo Maestro y
Plantilla de Personal
9
Archiva formato y copia de
Oficio de Instrucción en la
Carpeta de Incidencias de
nómina
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Oficio de Baja

SRH-____/06.
Octubre 09, 2006.

Presente.
En base al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, en el cual presenta la
__Baja o Renuncia del _nombre del empleado___, al puesto de __________________,
del cual anexo copia; me permito solicitar que por su amable conducto, se realicen las
gestiones necesarias de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de
Trabajo, considerando el día ___ de ___________ de 200_, su último día de labores.
Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de Usted.
José Alfredo García Rosas



Manual
de la MPA-SRH-01
Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. Miguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F.,
Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592
Anexo. Aviso de Baja
Formato 316-004
_____________ de_______________ del 200__
AVISO DE BAJA DE EMPLEADO
Ing. Héctor Martínez Valenzuela

Director de Tecnología de Información
Presente.
Nombre (s) Apellido Materno Apellido Paterno
Puesto Asignado
Dirección General Adjunta Dirección Subdirección
Observaciones
Hago de su conocimiento lo anterior para que se realice la cancelación de los recursos y accesorios a los
sistemas de la SHF, tanto en su parte de hardware como de software y de equipo telefónico que tenía
asignado.
_____________________________________________
Nombre y Firma Subdirector de Recursos Humanos
Subdirector de Recursos Humanos

Manual
de la MPA-SRH-01
BAJA DE PERSONAL DE
MANDOS
SUPERIORES

Manual
de la MPA-SRH-01
Políticas de Baja de Personal de Mandos Superiores.
1. El reporte regulatorio de Baja de Personal, se integra por el subreporte R17

A 1712, y sólo aplica para las instituciones de banca de desarrollo.
2. Las instituciones de la banca de desarrollo entregarán este reporte en el

evento que se designen o bien, se remuevan a los servidores públicos que
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores
a la del director general y los que, de conformidad con su reglamento
orgánico, deban cumplir con los requisitos que al efecto establece el
artículo 43, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como respecto de los
delegados fiduciarios y demás servidores públicos que tengan otorgado
poder para obligar con su firma a la institución.
3. Los reportes deberán ser enviados a la Vicepresidencia Jurídica de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sita en Insurgentes Sur 1971,
Torre Norte, piso 11, Colonia Guadalupe Inn de esta Ciudad, dentro de los
cinco días posteriores a la designación, renuncia o remoción de la persona
de que se trate.
Descripción del Procedimiento de Baja de Personal de Mandos

Superiores

1. La Subdirección de Recursos Humanos elabora oficio de
instrucción de Baja en el sistema de nómina y envía a la
Subdirección de
Recursos
para la Baja del empleado, indicando: la causa por renuncia o
Humanos
remoción, el Nombre, el Puesto y la Fecha en la que deja de
prestar sus servicios en la Sociedad Hipotecaria Federal.
Seguros recibe oficio de instrucción y da de Baja en el Control de
Sistema de Nómina. Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3. Control de Personal recibe copia de oficio de instrucción e
inicia procedimiento con la elaboración del formato R17-A- Control de
1712 “REPORTE DE BAJA DE PERSONAL”. Solicita firma al Personal
funcionario y turna a la Subdirección de Recursos Humanos.

Manual
de la MPA-SRH-01

4. La Subdirección de Recursos Humanos firma reporte y envía Subdirección de
a la Dirección General Adjunta de Administración para la Recursos
firma del Reporte de Baja del funcionario. Humanos
5. La Dirección General Adjunta de Administración recibe, firma Dirección General
y regresa a la Subdirección de Recursos Humanos. Adjunta de
Administración
6. La Subdirección de Recursos Humanos envía a la Subdirección de
Vicepresidencia Jurídica de la CNBV, reporte R17 A 1712. Recursos
Humanos
7. La Vicepresidencia Jurídica recibe reporte y acusa de recibo Vicepresidencia
a Control de Personal. Jurídica
8. Recibe acuse e integra en expediente con la copia del oficio Control de
de instrucción en la carpeta de incidencias de nómina. Personal
9. Da de Baja del Módulo de Recursos Humanos, Catalogo Control de
Maestro y Plantilla de Personal. Personal
10. Integra y archiva en expediente de personal. Control de
Fin del procedimiento Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Baja de Personal de Mandos Superiores

DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE VICEPRESIDENCIA
CONTROL DE PERSONAL EMPLEADO ADJUNTA DE
HUMANOS NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS JURÍDICA DE LA CNBV
ADMINISTRACIÓN
INICIO
1 2 3 4
Elabora oficio de Recibe copia oficio y elabora
Recibe oficio de
instrucción de Baja y envía formato R17 A 1712 "REPORTE Solicita firma del
instrucción y da de baja
a la SD CNPS y marca DE BAJA DE PERSONAL" y funcionario
en Sistema de Nómina envía a la SDRH
copia al área de CP
Indica: Nombre, Oficio
Nombramiento,
Nivel, Área y Fecha
de renuncia o
remoción
5
Rubrica reporte de baja

y envía a la DGAA
Reporte
Recibe, firma y regresa

a la SDRH
7 Reporte
R17 A
Envía a la
Vicepresidencia Jurídica
de la CNBV
Reporte
Recibe reporte y acusa

de recibo
Reporte
9 R17 A
Recibe acuse y envía al

área de Control
Presupuestal
10
Recibe copia, archiva de
oficio de instrucción en
carpeta de incidencias en
nómina
11
Integra y archiva en
expediente
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Reporte de Baja

R17 A 1712
REPORTE DE BAJA DE PERSONAL
INFORME DE BAJA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE OCUPEN CARGOS CON LAS DOS JERARQUÍAS
ADMINISTRATIVAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL, DELEGADOS FIDUCIARIOS Y DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS
QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA INSTITUCIÓN Y AQUELLOS QUE, DE CONFORMIDAD CON SU REGLAMENTO
ORGÁNICO, DEBAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO DETERMINE EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
1.- FOTOGRAFÍA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C.
2. APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)
3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL QUE SE DA DE 4. FECHA EN QUE DEJÓ DE PRESTAR SUS
BAJA) SERVICIOS
Directivo (Especificar nivel y área) ______ DÍA/MES/AÑO
Delegados fiduciarios ______ __/__/____
Servidores que obliguen con su firma a la Institución (Especificar nivel y área) ____
5. CAUSA POR LA QUE DEJÓ DE PRESTAR SUS SERVICIOS
RENUNCIA ____________________________
REMOCIÓN ____________________________
OTROS ____________________________
(especificar)
6. COMENTARIOS ADICIONALES
______________________________________________
(NOMBRE DEL EMPLEADO)
____________________________________________________________
LIC. ALFREDO LELO DE LARREA Y ROBLES
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
MOVIMIENTO DE PLAZAS

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento de Movimiento de Plazas.

1. La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de Subdirección de
movimiento y envía a la Subdirección de Control de Nómina, Recursos
Prestaciones y Seguros, marcando copia al responsable de Humanos/
Control de Personal. Subdirección de
Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
Seguros recibe oficio de instrucción para movimiento de Control de
personal. Nómina,
Prestaciones y
Seguros / Control
de Personal
3. Recibe oficio de instrucción e inicia el proceso de movimiento Control de
de personal. Personal
4. Si el movimiento requiere de nuevo nombramiento se
procederá conforme al procedimiento de NOMBRAMIENTO
Control de
(conector paso 4 Contratación de Personal) y concluye con
Personal
los pasos 5 y 6; si no requiere el procedimiento continuará
con los pasos 5 y 6.
5. Realiza movimientos en el Módulo de Recursos Humanos, Control de
Catálogo Maestro y en la Plantilla. Personal
6. Archiva copia de Oficio de Instrucción en la carpeta de Control de
incidencias de nómina. Fin de proceso Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Movimiento de Personal

CONTROL DE PERSONAL NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
RECURSOS HUMANOS
INICIO
1 2
Elabora oficio de movimiento y
envía a la Subdirección de Control Recibe oficio de instrucción
de Nómina, Prestaciones y y efectúa afectación en
Seguros, marca copia a Control de nómina
Personal

instrucción e inicia
procedimiento
4
Nombra ¿El movimiento NO
SI
miento requiere nuevo
nombramiento?
5
Realiz a movimiento en el
Módulo de Recursos
Humanos, Catalogo
Maestro y en la Plantilla.
6
Archiva copia de Oficio
de Instrucción en la
Carpeta de incidencias
de nómina
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo. Oficio de Movimiento de Personal

SRH-____/06.
Noviembre 15, 2006.

Presente.
Conforme al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, enviado por _________,
____________ debidamente autorizado por _____________________ y del cual anexo copia,
solicito a Usted efectuar el movimiento en el sistema de nómina que a continuación se
indica:
Nombre:
Puesto actual:
Nuevo puesto:
Área actual:
Nueva área:
Nivel actual: Tab.__ Nivel__
Nuevo nivel: Tab.__ Nivel__
Vigencia:
Agradeciendo la atención que sirva dar a la presente, quedo de Usted.
José Alfredo García Rosas,

Subdirector de Recursos Humanos.

Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. Miguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F., Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
REGISTRO Y CONTROL DE
ASISTENCIA

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA
Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de registro y control de asistencia del

personal con el fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
Alcance
interno del área encargada de verificar el registro de asistencia del personal, así
como, los requisitos y pasos que el trámite conlleva.

Hacendaria

Artículos 24, fracción XII, 25, IX y XVII, 35, 36, 117. IX, 136, 137, 138.

Funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de
Recursos Humanos en materia de registro y control de personal.
1. Son obligaciones de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal la

Puntualidad y aviso en caso de inasistencia. Los empleados deberán

Manual
de la MPA-SRH-01
presentarse con puntualidad a sus labores o dar aviso inmediato a la

Sociedad Hipotecaria Federal, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las
causas justificadas que les impidan concurrir a su trabajo. Capítulo V,
Artículo 24, fracción XII.
2. Son causas de cese de los efectos de los nombramientos, sin

responsabilidad para la Sociedad Hipotecaria Federal: Tener el trabajador
más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días sin permiso
de la Sociedad Hipotecaria Federal o sin causa justificada. Capítulo V,
Artículo 24.
3. La reprensión o amonestación escrita se aplicará a los trabajadores:

cuando en un período de seis semanas tengan cinco faltas de puntualidad
leves o la suma equivalente, considerando como dos leves cada falta de
puntualidad grave; cuando falten a cualesquiera de las obligaciones
señaladas en el artículo 24 de estas Condiciones
4. Omitir el registro tanto de entrada como de salida, así como registrar las
horas de entrada y salida a sus labores en forma distinta a las que
establezca el instructivo correspondiente. Capítulo V, Artículo 25, fracción
VII.
5. Hacer por otro empleado o permitir que otra persona haga por ellos el
registro a que se refiere la fracción anterior. Capítulo V, Artículo 25, fracción
VIII.
6. Permanecer en las oficinas o sucursales de la Sociedad Hipotecaria

Federal o introducirse a ellas fuera de sus horas de trabajo, salvo que
exista expresa autorización de sus respectivos jefes. Capítulo V, Artículo
25, fracción IX.
7. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso de la Sociedad

Hipotecaria Federal. Capítulo V, Artículo 25, fracción X.
8. Los trabajadores deberán registrar las horas de entrada a las labores y de

salida de estas en la forma que establezca el Instructivo correspondiente.
Capitulo V Artículo 35.
9. Se considerará falta de puntualidad leve llegar más de diez minutos

después de la hora de entrada y falta de puntualidad grave después de
treinta minutos de dicha hora. Capitulo V Artículo 35.

Manual
de la MPA-SRH-01
10. Transcurridos cuarenta minutos de la hora de entrada, el trabajador ya no

podrá iniciar sus labores y se considerará que ha incurrido en falta de
asistencia, salvo que el jefe o titular de la unidad administrativa estime que
hay motivos suficientes para permitir que el trabajador labore, mismos que
comunicará por escrito a la oficina de personal que corresponda. Capitulo V
Artículo 35.
11. La omisión de registrar la hora de llegada o la de salida será considerada

como retardo grave y la omisión de registrar tanto la hora de llegada como
la de salida, como falta de asistencia. Capitulo V Artículo 35.
12. En aquellos puestos o unidades administrativas en que por la índole del

trabajo o por los perjuicios que ocasionen al servicio no sean admisibles las
tolerancias mencionadas, se reducirán de manera permanente o transitoria
por acuerdo del Director General Adjunto de Administración. Capitulo V
Artículo 35.
13. Corresponderá a los jefes o titulares de las unidades administrativas vigila

al personal adscrito a su respectiva unidad cumpla sus labores dentro de la
jornada de trabajo, conforme a los acuerdos o instructivos correspondientes
que se darán a conocer a los trabajadores. Capitulo V Artículo 36.
14. La suspensión de empleo se aplicará por faltas de puntualidad, de la

siguiente manera: un día de suspensión por cada seis retardos leves o cada
tres graves o por la suma equivalente, considerando como uno grave cada
dos retardos leves. Para estos efectos, los retardos se computarán por
períodos de seis semanas, contados a partir de la fecha en que surtan
efecto. Capitulo XI, Artículo 137.
15. Los jefes de las unidades administrativas podrán justificar, dentro de cada
período de seis semanas, hasta seis retardos leves o tres graves o la suma
equivalente, considerando las circunstancias concretas que los hayan
originado. Capitulo XI, Artículo 137.
16. Los retardos que sean ocasionados por circunstancias extraordinarias de

carácter general podrán ser justificados por el Director General Adjunto de
Administración, mediante acuerdos que serán dados a conocer
oportunamente al personal. Capitulo XI, Artículo 137.
17. Asimismo, procederá esta medida cuando incurran en cualesquiera de las

prohibiciones consignadas en el artículo 25 de estas Condiciones, excepto
tratándose de las referidas en las fracciones IX y XVII de dicho artículo.
Para determinar el número de días de suspensión que corresponda aplicar,

Manual
de la MPA-SRH-01
la Sociedad Hipotecaria Federal tomará en cuenta la naturaleza de los

hechos imputados al trabajador, las circunstancias especiales y personales
de éste, sus antecedentes laborales, y, en su caso, el daño y peligro que
hubiere causado. La suspensión en ningún caso podrá ser mayor de ocho
días. Capitulo XI, Artículo 137
18. La reiteración de las faltas cometidas por los trabajadores dará lugar a la
aplicación de medidas más severas a las señaladas, sin que la suspensión
de empleo pueda exceder de ocho días. Capitulo XI, Artículo 138.
Descripción del Procedimiento Registro y Control de Asistencia. (Propuesta

“sin sistema”)

1. La Dirección de Administración establece mediante un oficio
circular a todas las Direcciones Generales Adjuntas, Dirección de
Direcciones y subdirecciones de la sociedad Hipotecaria Administración /
Federal, la obligatoriedad de enviarle mensualmente un Unidades
reporte con las incidencias de asistencia y puntualidad del Administrativas
personal a su cargo. (Reporte en un formato simplificado)
2. En los primeros 5 días de cada mes, las Unidades Unidades
Administrativas enviarán el Reporte con las incidencias de Administrativas /
asistencia y puntualidad del personal a su cargo, a la Subdirección de
Subdirección de Recursos Humanos. Recursos
Humanos
3. La Subdirección de Recursos Humanos envía al área de Subdirección de
Control de Personal los Reportes de incidencias. Recursos
Humanos /
Control de
Personal
4. Control de Personal recibe Reportes de Incidencias y
procesa información. Detecta casos que ameritan sanciones Control de
administrativas y descuentos en nómina. Sin incidencias Personal
pasa al punto 13.
5. Envía a la Subdirección de Recursos Humanos relación de Control de
casos irregulares y sanciones potenciales. Personal
6. Revisa y prepara informe al Jefe inmediato superior del Subdirección de
empleado con aparentes incidencias graves de asistencia y/o Recursos
puntualidad, para su valoración y/o justificación. Humanos /
Unidades
Administrativas

Manual
de la MPA-SRH-01

7. Justifica o ratifica incidencias del empleado y envía a la Unidades
Subdirección de Recursos Humanos relación con instrucción Administrativas /
en cada caso. Subdirección de
Recursos
Humanos
8. Recibe reporte con instrucciones y lo turna a Control de Subdirección de
Personal para que instrumente sanciones. Recursos
Humanos /
Control de
Personal
9. Determina las sanciones a aplicar y envía a la Subdirección Subdirección de
de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros. Elabora Control de
proyecto de oficio para firma del Subdirector de Recursos Nómina,
Humanos para informar al empleado de las sanciones Prestaciones y
impuestas. Seguros /
Subdirección de
Recursos
Humanos
Seguros aplica descuentos según sanciones. Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
11. La Subdirección de Recursos Humanos firma oficio y envía a Subdirección de
Control de Personal Recursos
Humanos
12. Control de Personal convoca al trabajador y entrega oficio Control de
que le informa de las sanciones y acusa recibo. Personal
13. Integra al expediente del trabajador copia de los reportes de
Control de
su Unidad Administrativa y del oficio informativo.
Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
VALES DE COMIDA

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
VALES DE COMIDA
Coordinar la ejecución del proceso de contratación y entrega de Vales de Comida

para el personal de la Sociedad Hipotecaria Federal, a fin de que se lleve a cabo
conforme a la normatividad y reglamentación establecida.
Alcance
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., permite conocer el funcionamiento interno
de la unidad administrativa encargada de la contratación de los Vales de Comida,
cálculo, asignación y entrega conforme a los requisitos y condiciones que la
normatividad aplicable establece..

Hacendaria, Artículo 6 y 8, Fracción I
3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 de la Sociedad Hipotecaria
Federal. Artículo 100
4. Manual de organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
La elaboración de estas políticas se fundamentan en las Condiciones Generales

de Trabajo 2004, Artículo 100, Derechos y Prestaciones de los Trabajadores; y, en
el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004,
Objetivos y funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de
Recursos Humanos en materia de contratación de prestaciones con terceros, así
como establecer los contratos correspondientes bajo las condiciones más
favorables para la Sociedad, conforme a la normatividad aplicable.

Manual
de la MPA-SRH-01
1. La Sociedad Hipotecaria Federal otorgará a sus trabajadores la Ayuda

mensual para despensa, por una cantidad equivalente al doce por ciento
del salario mensual del trabajador y Ayuda para vales de restaurante.
Capítulo IX, Artículo 100, fracción I.
2. Para su cálculo se considera el contenido del Capítulo VI, De los

Descansos, Vacaciones y Licencias
3. Cuando sea del interés de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Director

General podrá comisionar a trabajadores para que desempeñen sus
labores en cargos o puestos en: bancos centrales; organismos financieros
internacionales; organismos con propósitos de cooperación económica
internacional; y empresas en las que la referida Sociedad sea accionista o
asociada. Capítulo V, Artículo 45.
4. Los trabajadores dispondrán de permiso para faltar a sus labores, previo

aviso a sus jefes inmediatos, durante dos días en caso de fallecimiento de
sus padres, cónyuge, concubina, concubinario e hijos, y un día, los
hombres, con motivo del nacimiento de sus hijos, disfrute de estos días
será con goce de salario y demás prestaciones. Los trabajadores deberán
acreditar el evento respectivo. Capítulo V, Artículo 46.
Descripción del Procedimiento de Gestión de Vales de Comida

1. Las áreas de Control de personal y de Viáticos y Pasajes
capturan incidencias (incapacidades, faltas, altas y bajas,
Control de
comisiones, vacaciones, licencias y descansos) conforme a
Personal
los artículos 37, 45 y 46 de las Condiciones Generales de
Trabajo de la SHF.
2. Calcula en el Sistema de Recursos Humanos los días Control de
hábiles trabajados por empleado y genera lista. Personal
3. Una vez capturada la información en el Sistema Módulo de
Control de
Recursos Humanos, solicita la compra de Vales de Comida
Personal
al Proveedor y envía correo electrónico. Archiva impresión
4. El Proveedor recibe solicitud de compra de vales de comida. Proveedor
5. Confirma cantidades telefónicamente y solicita al proveedor Control de
factura vía fax. Personal
6. El proveedor envía factura a Control de Personal Proveedor

Manual
de la MPA-SRH-01

7. Recibe factura vía fax y elabora formato “Solicitud de Pago”,
solicita firma de formato a la Subdirección de Recursos Control de
Humanos y Dirección de Administración, acompañando Personal
información soporte.
8. La Subdirección de Recursos Humanos firma formato, revisa Subdirección de
la información soporte y envía la “Solicitud de Pago” a la Recursos
Dirección de Administración para su firma. Humanos
9. La Dirección de Administración recibe formato y firma y envía Dirección de
al área de Control de Personal. Administración
10. Recibe formato de la Dirección de Administración y envía al Control de
área de Presupuesto para su validación. Personal
11. El área de Presupuesto recibe formato y valida la
Presupuesto
información y envía al área de Control de Personal.
12. Recibe formato validado por el área de Presupuesto y envía
Control de
a la Subdirección de Registro y Control de Operaciones de
Personal
Tesorería para su pago.
13. La Subdirección de Registro y Control de Operaciones de Subdirección de
Tesorería realiza la transferencia electrónica e imprime Registro y
comprobante original de la transacción. Control de
Operaciones de
Tesorería
14. Recibe acuse de recibo de la solicitud de pago y copia de Control de
transferencia. Personal
15. Entrega al proveedor el comprobante de pago contra entrega Control de
de Vales y factura original. Personal
16. Recibe comprobante de pago y entrega vales. Proveedor
17. Control de Personal entrega factura original a la
Subdirección de Registro y Control de Operaciones de
Control de
Tesorería a más tardar el día hábil siguiente a la entrega de
Personal
Vales de Comida por el proveedor y conserva copia. Integra
al expediente.
18. La Subdirección de Registro y Control de Operaciones de Subdirección de
Tesorería recibe factura original y afecta registros. Registro y
Control de
Operaciones de
Tesorería
19. Recibe copia y archiva en expediente. Control de
Fin del procedimiento. Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Vales de Comida

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL DE PERSONAL PROVEEDORES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ÁREA DE PRESUPUESTO CONTROL DE OPERACIONES DE
RECURSOS HUMANOS
TESORERÍA
INICIO
1
Captura incidencias generadas en
el transcurso del mes inmediato
anterior, conforme a los artículos
37, 45 y 46 de las Condiciones
Generales de Trabajo de la SHF
2
Calcula en el Sistema de
Recursos Humanos los días
hábiles trabajados por empleado
y genera lista
3 4
Solicita compra de vales de
Recibe solicitud de
comida al proveedor envía
compra de vales de
correo electrónico
comida
Confirma cantidades vía

telefónica y solicita factura
Envía factura vía fax

8 7
Firma formato y envía a la

Recibe factura vía fax y elabora
Dirección de
formato "SOLICITUD DE PAGO"
Administración
Recibe formato y firma

10
Recibe formato y envía a

Presupuesto
11
Recibe format o, valida

12
Recibe formato validado por el
área de Presupuesto y envía a
la Subdirección de Registro de
Operaciones de Tesorería para
pago 13
Realiza transferencia
electrónica e imprime
comprobante original
14
Recibe acuse de recibo de la
solicitud de pago y copia de
transferencia
15 16
Entrega al proveedor el
comprobante de pago a contra
entrega de vales y factura Recibe comprobante de pago y
original entrega vales
Factura original (1)
17 18
Entrega factura original

y conserva copia de Recibe factura original y
factura e integra a afecta registros
expedient e.
19
Recibe copia y archiva

expediente.
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Entrega de Vales de Comida.

1. Ordena por orden alfabeto los Vales de Comida Control de
Personal
2. Imprime lista de entrega. Control de
Personal
3. Entrega el día 10 de cada mes. Si este día cae sábado o
domingo, se entregarán el día hábil anterior a la fecha. De no Control de
recoger los Vales de Comida, Control de Personal los Personal
entregará, de lunes a viernes en horario de 11:00 a 12:00 a.m.
4. Recibe y firma de recibo. Empleado
5. Una vez que se entrega la totalidad de Vales de Comida,
Control de Personal archiva en “Carpeta Anual”, la lista de Control de
entrega firmada por los empleados; copia de solicitud de pago;
y, copia de factura (enviada por Tesorería). Fin del Personal
procedimiento

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Entrega de Vales de Comida

CONTROL DE PERSONAL CONTROL DE PERSONAL
INICIO
Ordena por alfabeto los vales

de comida.
Imprime lista de entrega
3 4
Entrega el día 10 de cada mes, si
este cae en sábado o domingo
se entregarán el día hábil
anterior a esa fecha. De no Recibe y firma de recibo
recoger los vales de comida se
entregarán de lunes a viernes
en un horario de 11 a 12 horas.
Archiva en "CARPETA "

documentos
Lista de entrega firmada

Copia de solicitud de pago
Copia de factura
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
Anexo 1. Folio.
SOLICITUD DE PAGO
Cheque ( ) Transferencia (X )
Efectivo ( )
FECHA:
NOMBRE
BENEFICIARIO: R. F. C.:
(razón social)
IMPORTE CON LETRA: IMPORTE:
BANCO: No. CUENTA:
PLAZA: DF SUCURSAL:
AREA SOLICITANTE: REF.OF.:
CONCEPTO:
AUTORIZA: RECIBE:
OBSERVACIONES:
ELABORÓ
ACUSE Folio.
SOLICITUD DE PAGO
Cheque ( ) Transferencia (X )
Efectivo ( )
FECHA: 00-Ene-00
NOMBRE
BENEFICIARIO: 0 R. F. C.:
(razón social)
IMPORTE CON LETRA: 0 IMPORTE: $ -
BANCO: 0 No. CUENTA: 0
PLAZA: DF SUCURSAL: 0
AREA SOLICITANTE: REF.OF.:
CONCEPTO: 0
AUTORIZA: 0 RECIBE:
OBSERVACIONES:
ELABORÓ

Manual
de la MPA-SRH-01
Solicitud de Pago
Instructivo
1. Indicar el número de Folio.

2. Indicar con una “X” si el pago se realizará mediante la
expedición de cheque, en efectivo o por transferencia.
3. Indicar la fecha de solicitud de pago..
4. Nombre del beneficiario (Razón Social).
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
6. Importe del pago con letra
7. Importe del pago en pesos
8. Indicar el nombre del Banco
9. Indicar el Numero de cuenta
10. Indicar la Plaza
11. Indicar nombre de Sucursal
12. Nombre del Área Solicitante
13. Referencia y número de Oficio de solicitud de pago
14. Descripción del Concepto
15. Nombre y firma de quién autoriza la solicitud de pago
16. Nombre y firma de quién recibe la solicitud de pago
17. Observaciones
18. Nombre de quién elaboro la solicitud de pago.
Nota: A la solicitud de pago se integra el formato de ACUSE, mismo

que quedará a cargo del área de Control de Personal, Subdirección
de Recursos Humanos.

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE VACACIONES

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE VACACIONES
Ordenar y dirigir el proceso de integración del Programa de Vacaciones del

personal de la Sociedad Hipotecaria Federal que asegure el desarrollo y
cumplimiento de sus objetivos institucionales y de las áreas que la integran.
Alcance
interno del área encargada del programa de vacaciones, con los requisitos y pasos
que el trámite conlleva para llevarse a cabo.
Normatividad

Hacendaria. Artículo 6 y 8, Fracción I

Artículo 23, fracción V. y Artículos del 40 al 43
3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal

Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de
Recursos Humanos y de la Subdirección de Control de Nómina,
Prestaciones y Seguros.
Políticas
La elaboración de estas políticas se fundamenta en las Condiciones Generales de

Trabajo 2004, y en el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria
Federal, 2004, Objetivos y funciones de la Dirección de Administración,

Manual
de la MPA-SRH-01
1. Son derechos de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal:

Disfrutar de los descansos y vacaciones de que tratan los artículos 37, 38 y
40, así como la prima vacacional prevista en el artículo 44 de estas
Condiciones. Capítulo IV, Artículo 23, fracción V
2. Después de un año efectivo de servicios, los trabajadores gozarán de un

período anual de vacaciones que será de veinte días si tienen de uno a
nueve años de servicios; de veinticinco días si tienen de diez a catorce
años de servicios, y de treinta días si tienen quince años o más de
servicios. Los mencionados días serán laborables, es decir, no se
computarán en dicho período anual los sábados y los domingos, ni los días
de descanso obligatorio a que se refiere el artículo 37 de estas
Condiciones. Capítulo VI, Artículo 40
3. Los trabajadores harán uso de su período anual de vacaciones dentro de

los seis meses siguientes al vencimiento del primer año de servicios. Para
los subsecuentes años, los trabajadores podrán disfrutar de sus vacaciones
desde el mes de enero de cada ejercicio. Las vacaciones no podrán ser
acumulables y no se podrán compensar con una remuneración. Capítulo VI,
Artículo 40
4. El derecho de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones prescribe en

un año, contado a partir de la fecha de terminación de los seis meses
siguientes al vencimiento del año de servicios. Capítulo VI, Artículo 40.
5. Los jefes o titulares de las unidades administrativas de la Sociedad

Hipotecaria Federal formularán con la debida oportunidad el programa de
vacaciones del personal de su respectiva unidad, de manera que se cumpla
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las vacaciones
se distribuyan en forma tal que las labores de la Sociedad no sufran
perjuicio. Dichos programas se elaborarán tomando en cuenta las
necesidades de los trabajadores y se harán del conocimiento oportuno de
éstos. Las vacaciones se podrán dividir en dos o más períodos corridos no
menores de diez días. Capítulo VI, Artículo 41.
6. Será competencia de los jefes o titulares de las unidades administrativas de

la Sociedad Hipotecaria Federal todo lo relativo a la administración del
programa de vacaciones del personal a sus órdenes, informando con la
debida oportunidad a la oficina de personal que corresponda del desarrollo
de dicho programa. Capítulo VI, Artículo 42.
7. La Sociedad Hipotecaria Federal y el Sindicato vigilarán el cumplimiento de

los programas de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 42.

Manual
de la MPA-SRH-01
8. El disfrute de las vacaciones es obligatorio en la fecha o fechas que

señalen los programas que se mencionan en el artículo 41 de estas
Condiciones. Estas fechas sólo podrán variar por acuerdo entre la Sociedad
y el trabajador. Capítulo VI, Artículo 43.
9. Cuando por necesidades del servicio un trabajador no pudiere disfrutar las

vacaciones en el período señalado en el programa, empezará a disfrutar de
ellas dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya
desaparecido la causa que impidiere su disfrute. Capítulo VI, Artículo 43.
Descripción del Procedimiento Programa de Vacaciones

1. ¿El empleado cuenta con computadora?
Si. Elabora su programa de vacaciones de acuerdo a los días
disponibles, previa consulta con su jefe inmediato superior
antes de proceder a la captura. Podrá consultar el módulo de
trámite interno con la ruta: Escritorio \ Trámite Interno \
Empleado
Registro \ Programación de Vacaciones. El sistema estará
habilitado a partir del primer día hábil del mes de diciembre.
No. Envía escrito a la Subdirección de Recursos Humanos
con Vo. Bo. del Jefe Inmediato Superior, para su registro
antes del día 15 de enero.
2. ¿El empleado cuenta con clave de acceso?
Si. Captura su programa de vacaciones en el módulo de
trámite interno con la ruta: Escritorio \ Trámite Interno \
Registro \ Programación de Vacaciones, de la misma manera
que capturan su solicitud de vacaciones vía sistema.
El empleado capturará su programa de vacaciones con los
siguientes lineamientos:
1. Se deberán capturar en su totalidad los días disponibles a Empleado /
programar. Soporte a
2. Todos los días disponibles deberán ser programados entre Usuarios
el entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio a
programar las vacaciones.
Dicha captura deberá ser antes del primer día 15 de enero de
cada año
No. Solicita su nueva clave a soporte a usuarios en las
extensiones 4571, 4564 y 4885. Captura su programa de
vacaciones conforme a los lineamientos antes citados.

Manual
de la MPA-SRH-01

3. Al terminar la captura del programa de vacaciones, el sistema
enviará automáticamente un correo electrónico al jefe Empleado
inmediato superior para su visto bueno.
4. ¿El Jefe Inmediato Superior cuenta con clave de acceso?
Si. Recibe correo con desglose de días programados y
procede a la autorización o cancelación del programa en el Jefe Inmediato
mismo módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio \ Superior /
Trámite Interno \ Registro \ Programación de Vacaciones. Soporte a
No. Solicita su nueva clave a soporte a usuarios en las Usuarios
extensiones 4571, 4564 y 4885, a fin de proceder a la
autorización o cancelación del programa de vacaciones.
5. ¿Aprueba el Programa de Vacaciones?
Si, Autoriza el programa de vacaciones antes del 15 de
Jefe inmediato
enero.
superior
No, Cancela el programa de vacaciones del empleado y
expone los motivos de su cancelación.
6. Conforme al paso 5, el empleado deberá reprogramar la
totalidad de los días disponibles y regresar al paso 1 del Empleado
procedimiento.
7. La Subdirección de Recursos Humanos recibe y envía
Subdirección de
Programa de Vacaciones (ver paso 1) con el Vo. Bo. de su
Recursos
jefe inmediato superior. Su entrega deberá ser antes del día
Humanos
15 de enero de cada año. Fin del procedimiento
8. El Jefe Inmediato Superior recibe Programa de Vacaciones
Jefe inmediato
de la SRH e integra y autoriza la programación de todo el
superior
personal adscrito a su área. Fin del procedimiento
9. La Subdirección de Recursos Humanos a través del área de
Control de Personal monitorea vía sistema, el proceso de Subdirección de
captura y de autorización. En su caso, apoya al personal en Recursos
general en caso de existir dudas del proceso, en la extensión Humanos
4745.
10. Captura y verifica en el sistema la programación de Subdirección de
vacaciones de todo el personal de la Sociedad Hipotecaria Recursos
Federal. Humanos /
Fin del procedimiento. Control de
Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Programa de Vacaciones

SUBDIRECCIÓN DE R EC URSOS H UMANOS
ÁREA DE C ONTROL DE PERSONAL EMPLEADOS JEFE INMEDIATO SUPERIOR SOPORTE A USUARIOS
INICIO
NO ¿Cuenta con
computador a?
SI
Elabor a su progr ama de

Envía escr ito a la SRH para su vacaciones de acuerdo a sus días
registro antes del día 15 de disponibles, pr evia consulta con
enero. su jefe inmediato superior
Co nsu lta m ód ulo de t rám ite int e rn o c on Solicita su nueva clave a las
la r ut a: Es cr it orio /T rá m ite extensiones 4571, 4564 y
Int er n o/Re g is tr o/Pr og ram ac ión de
V acacio ne s. El sis te m a s e h a bilita a 4885.
pa rt ir de l p r im er día há bil de l m e s de
dicie m b re .
2
¿Cuenta con NO
clave de
acceso?
SI
C aptur a pr og rama de vaca cio n es v ía

si ste ma co n base e n l os si gu iente s
lin e amie nto s:
1. C apt ur a de días disponi ble s
2. Lo s dí as di sp on ible s d e be rán
pr og ramars e e ntr e e l 2 d e e ne ro y e l
31 d e diciembr e de l e jer ci cio que se
tr ate .
La cap tu ra deb e r á r e alizar se ant es del
día 15 d e e n er o.
¿El Jefe 4
El sistema envía correo al jefe Inmediato
inmediato super ior para su Superior,
Vo. Bo. cuenta con
clave de NO
acceso?
SI
Recibe correo con desglose de 6

días programados y procede a la
autorización o cancelación del
pr ograma en el mismo módulo de
trámite interno, ruta: Escritorio/
Tr ámite Inter no/Registro/
Programación de Vacaciones.
Cancela el progr ama de 5

vacaciones de sus subalternos y
deberá exponer los motivos de la NO ¿Aprueba
programa de
cancelación.
vacaciones?
6 SI
Autor iza el programa de

Deberá programar nuevamente y vacaciones. La autor ización es FIN
r epetir el procedimiento antes del día 15 de enero.
7
8
Recibe escrito de aquellos
empleados que no tiene asignada Autor iza la programación de
una computador a con Vo. Bo. de vacaciones de todo el personal
su jefe inmediato superior. adscrito a su ár ea
Deberá ser antes del día 15 de
ener o.
9
FIN
Monitorea vía sistema el proceso de
captura autorizado (inicio-fin).
en caso de dudas del proceso,
brinda apoyo en la extensión 4745
10
Ver ifica en el sistema la

pr ogr amación de vacaciones del
per sonal de la SHF.
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE VACACIONES

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE VACACIONES
Objetivo especifico
Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de registro de la solicitud de vacaciones

del personal de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran, de
tal forma que permita asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Alcance
interno del área encargada de monitorear y dar seguimiento a la solicitud de
vacaciones del personal, con los requisitos y pasos que el trámite conlleva para
llevarse a cabo.
1. Condiciones Generales de Trabajo 2004. Artículo 23, fracción V., Capítulo

IV,
3. Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de



Manual
de la MPA-SRH-01
1. Los trabajadores harán uso de su período anual de vacaciones dentro de

los seis meses siguientes al vencimiento del primer año de servicios. Para
los subsecuentes años, los trabajadores podrán disfrutar de sus vacaciones
desde el mes de enero de cada ejercicio. Las vacaciones no podrán ser
acumulables y no se podrán compensar con una remuneración. Capítulo VI,
Artículo 40.
2. El derecho de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones prescribe en

un año, contado a partir de la fecha de terminación de los seis meses
siguientes al vencimiento del año de servicios. Capítulo VI, Artículo 40.

señalen los programas que se mencionan en el articulo 41 de estas
4. Los jefes o titulares de las unidades administrativas de la Sociedad

Hipotecaria Federal formularán con la debida oportunidad el programa de
vacaciones del personal de su respectiva unidad, de manera que se cumpla
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Capítulo VI,
Artículo 41.
5. Será competencia de los jefes o titulares de las unidades administrativas de

la Sociedad Hipotecaria Federal todo lo relativo a la administración del
programa de vacaciones del personal a sus órdenes, informando con la
debida oportunidad a la oficina de personal que corresponda del desarrollo
de dicho programa. Capítulo VI, Artículo 42.
6. La Sociedad Hipotecaria Federal y el Sindicato vigilarán el cumplimiento de

los programas de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 42.

señalen los programas que se mencionan en el artículo 41 de estas



Manual
de la MPA-SRH-01

10. Todo el personal que labora en la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.

debe registrar su solicitud de vacaciones en el sistema de trámite interno de
acuerdo a su programa de vacaciones.
11. La autorización de vacaciones quedara a consideración del jefe inmediato

superior de acuerdo a las necesidades del área y del mismo empleado
intentando apegarse al programa de vacaciones.
12. Para la cancelación de vacaciones, se deberá elaborar un oficio dirigido a la

Subdirección de Recursos Humanos, indicando en el mismo la fecha a
cancelar y el motivo por el cual se procede a la cancelación. El oficio
deberá venir firmado y con el visto bueno de su jefe inmediato superior.
Descripción del Procedimiento de Solicitud de Vacaciones

1. ¿El empleado tiene asignada una computadora?
Si. Realiza solicitud de vacaciones de acuerdo a los días
disponibles, previa consulta con su jefe inmediato superior. Empleado
Consulta el módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio \
Trámite Interno \ Registro \ Solicitud de Vacaciones.
2. ¿El empleado cuenta con su clave de acceso al módulo de
trámites?
Si. Registra su solicitud cuando menos con dos días de Empleado/
anticipación, con base al programa de vacaciones
autorizado. Se registra en sistema el primer y último día del Soporte A
período solicitado. Usuarios
No. El empleado, deberá solicitar su nueva clave a soporte a
usuarios en las extensiones 4571, 4564 y 4885.
3. Al terminar la captura de la solicitud de vacaciones el
sistema enviará un correo automáticamente al jefe inmediato
superior. En algunos casos, Outlook presentará un mensaje
para permitir enviar el correo electrónico, por lo que se Empleado
deberá seleccionar “Si”. Aparecerá otro mensaje informando
que la programación ha sido registrada e indicando el
nombre del jefe inmediato superior para su visto bueno.

Manual
de la MPA-SRH-01

4. ¿El Jefe inmediato superior, cuenta con clave de acceso?
Si. Recibirá un correo electrónico con el desglose de días
solicitados y procederá a la autorización o cancelación de los
Jefe Inmediato
mismos en el módulo de trámite interno con la siguiente ruta:
Superior
Escritorio \ Trámite Interno \ Registro \ Autorización de
Vacaciones.
No. Deberá solicitar su nueva clave a soporte a usuarios.
5. ¿Aprueba solicitud de vacaciones?
Si. El jefe inmediato autoriza la solicitud de vacaciones.
Dicha autorización deberá ser antes de que el empleado
disfrute las vacaciones.
No. Si el jefe inmediato superior, no aprueba la solicitud de
vacaciones, procederá a cancelar en el sistema la solicitud Jefe inmediato
de vacaciones de los subalternos, siendo responsabilidad de superior /
quién autoriza hacerlo antes del inicio de las vacaciones. Empleado
En caso de cancelación de vacaciones ya autorizadas vía
sistema, se deberá elaborar un oficio dirigido a la
Subdirección de Recursos Humanos, indicando en el mismo
la fecha a cancelar y el motivo por el cual se procede a la
cancelación. El oficio deberá venir firmado y con el visto
bueno de su jefe inmediato superior.
6. En este caso el empleado deberá solicitar nuevamente y
Empleado
repetir el procedimiento.
7. Recibe de aquellos empleados que no tienen asignada una
computadora, por medio de un escrito su solicitud de Subdirección de
vacaciones, esté debe contar con el Vo. Bo. de su jefe Recursos
inmediato superior. Humanos
8. Autoriza la solicitud de vacaciones de todo el personal Jefe Inmediato

adscrito a su área. Superior
9. La Subdirección de Recursos Humanos y el área de Control Subdirección de
de Personal monitorea vía sistema, el proceso de captura y Recursos
de autorización. En su caso, apoya al personal en general en Humanos /
caso de existir dudas del proceso, en la extensión 4745. Control de
Personal

Manual
de la MPA-SRH-01

10. Verifica en el sistema el programa de vacaciones y la Subdirección de
solicitud de vacaciones de la SHF Recursos
Fin del procedimiento. Humanos /
Control de
Personal

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Solicitud de Vacaciones

SUB DIRECCI ÓN DE R EC URSOS H UM ANOS
ÁR EA DE C ONTROL DE PERSONAL EMPLEADOS JEFE INMEDIATO SUPERIOR SOPORTE A USUARIOS
INICIO
NO ¿Cuenta con
computadora?
SI
Realiza solicitud de vacaciones de

acuerdo a sus días disponibles,
Envía solicitud de vacaciones a la previa consulta con su jefe
SRH inmediato superior
Solicita su nueva clave a las

Co n su lta mód u lo d e t rámi te
inte rn o co n l a r u ta: extensiones 4571, 4564 y
Escr ito r io / Trámi te 4885.
Int er n o /Re g ist ro / So l icitu d d e
Vaca cio n es.
2
¿Cuenta con NO
clave de
acceso?
SI
-Se registra solicitud cuando

menos con un día de anticipación
con base al Programa de
Vacaciones autorizado.
- Se registra en sistema el primer
y último día del período solicitado.
El sistema envía correo al jefe ¿El Jefe 4

inmediato superior y recibe Inmediato
mensaje de registro de solicitud Superior,
de vacaciones para su cuenta con
clave de NO
Vo. Bo.
acceso?
SI
Recibe correo con desglose de 6

días solicitados y procede a la
autorización o cancelación en el
mismo módulo de trámite interno,
ruta: Escritorio/
Trámite Interno/Registro/
Solicitud de Vacaciones.
5
Cancela la solicitud de vacaciones
de sus subalternos explicándole NO ¿Aprueba
el motivo. solicitud de
vacaciones?
6 SI
Autoriza la solicitud de
Deberá solicitar otro día y repetir vacaciones al menos el último día FIN
el procedimiento. hábil de cada mes.
7
8
Recibe y envía solicitud de
vacaciones de aquellos Autoriza la solicitud de
empleados que no tiene asignada vacaciones de todo el personal
una computadora y que cuenta adscrito a su área
con el Vo. Bo. de su jefe
inmediato superior. Ver paso 1
9
FIN
Monitorea vía sistema el proceso de
captura autorizado (inicio-fin).
en caso de dudas del proceso,
brinda apoyo en la extensión 4745
10
Verifica en el sistema el
Programa de Vacaciones de la
SHF.
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE
PRIMA VACACIONAL

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL
Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de tramitación de la solicitud de la prima

de vacaciones con el fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
Alcance
interno del área encargada de tramitar la solicitud de la prima vacacional, con los
requisitos y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo.
Normatividad

Son derechos de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal:
Disfrutar de los descansos y vacaciones de que tratan los artículos 37, 38 y
40, así como la prima vacacional prevista en el artículo 44 de estas
Condiciones.

Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de
Incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se determinan en

forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas
instancias que participan en los procedimientos. Además contemplan todas las

Manual
de la MPA-SRH-01
normas de operación que precisan las situaciones alterativas que pudiesen

presentarse en la operación de los procedimientos.

Subdirección de Recursos.
1. Los trabajadores que disfruten de vacaciones tendrán derecho a recibir, a

más tardar el día anterior a aquél en que deban empezar a hacer uso de
ellas, a titulo de prima, un ciento cincuenta por ciento del salario
correspondiente al número de días laborables que comprenda el período
anual de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 44
2. Para los trabajadores que hayan cumplido el primer año de servicios, dicha
prima podrá ser cobrada a partir del primer día hábil de cada año. Prima
vacacional, Integra salario para calcular la gratificación anual y pago anual
garantizado. El importe de dicha prima se acumulará a los salarios para el
efecto de computar la gratificación anual a que se refiere el artículo 96 de
estas Condiciones y el pago anual garantizado que se precisa en la fracción
V del artículo 100 de las mismas Condiciones. Capítulo VI, Artículo 44
3. Si la relación laboral termina antes de que el trabajador cumpla el año de

servicios, tendrá derecho, por concepto de vacaciones no disfrutadas, a una
remuneración proporcional al período trabajado. Capítulo VI, Artículo 44
4. Si se hubiere trabajado los días de descanso en forma continua, los días

con que se sustituyan se disfrutarán también en forma continua. Asimismo,
si los días laborados fueren sábado o domingo, tendrán derecho a percibir
por su trabajo en esos días la prima adicional del veinticinco por ciento a
que se refiere el artículo anterior. Capítulo VI, Artículo 44
5. La Subdirección de Recursos Humanos enviará a la Subdirección de

Nómina, Prestaciones y Seguros la solicitud de prima vacacional para su
aplicación y pago.

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Solicitud de Prima Vacacional

¿El empleado cuenta con su calve de acceso al módulo de trámite

Empleado
interno? ¿El empleado cuenta con una computadora?(Ver paso 4)
1. Si el empleado no cuenta o se olvidó de su clave de acceso al Empleado /
módulo de trámite interno, solicita su nueva clave a las Soporte a
extensiones 4571, 4564 y 4885. Usuarios
2. El personal que labora en la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.
solicita su prima de vacaciones en el módulo de trámite interno
con la ruta: Empleado
Escritorio SHF \ Trámite Interno \ Registro \ Solicitud de prima
vacacional.
3. El sistema le solicita confirmar el movimiento y le indica la fecha
Empleado
de pago.
4. La Subdirección de Recursos Humanos (área de Control de
Personal) recibe de los empleados que no tienen asignada una
computadora, formato de solicitud de pago de “PRIMA Control de
VACACIONAL”, elabora Oficio de Instrucción y envía a la Personal
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, para
su pago.
5. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, Subdirección de
realiza el pago de la prima vacacional conforme calendario de Control de
nómina. Nómina,
Fin del procedimiento. Prestaciones y
Seguros
.

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Solicitud de Prima Vacacional

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,
EMPLEADOS SOPORTE A USUARIOS PRESTACIONES Y SEGUROS
HUMANOS
INICIO
1
1. ¿Cuenta con su
clave de acceso al Sí el empleado no cuenta o
NO módulo de trámite? NO se le olvidó la clave de
acceso al módulo de trámite,
solicita su nueva clave a las
2. ¿Tiene asignada extensiones 4571, 4564 y 4885.
una computadora?
SI
2
Solicita prima de vacaciones
Consulta módulo de trámite
interno con la ruta:
Escritorio/Trámite
Interno/Registro/Solicitud de
prima de vacacional
El sistema solicita confirmar

el movimiento e indica fecha
de pago
4
Recibe FORMATO DE SOLICITUD
DE PAGO DE "PRIMA
VACACIONAL", ela bora Oficio de
Instrucción y envía a la Subdirección
de Control de Nómina, Prestaciones y
Seguros
Recibe acuse de
recibo y archiva en
expediente de
nómina.
El pago se realiza de
conforme al calendario de
nómina.
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
SOLICITUD DE PRIMA DE VACACIONES FECHA (3)

DEPENDENCIA: (1)
OFICINA NÚMERO (2) TEL. Y EXT. (4)
(5)
EMPLEADO PERIODO
TOTAL CONFORMIDAD
INICIO TERMINO EJERCICIO EMPLEADO
CLAVE NOMBRE DIAS
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
ELABORO: PEDRO LORANCA SÁNCHEZ FIRMA DE AUTORIZACIÓN (7)

(6) LIC. JOSÉ ALFREDO GARCIA ROSAS

Manual
de la MPA-SRH-01
Solicitud de Prima de Vacaciones
Instructivo
1. Indicar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra

adscrito el empleado.
2. Indicar el número de Oficina a que corresponde el empleado
3. Indicar Fecha de solicitud
4. Indicar teléfono y extensión
5. Integrar los datos generales del empleado
a) Clave del empleado
b) Nombre
c) Periodo de inicio (día/mes/año); Periodo de terminación
(día/mes/año)
d) Ejercicio
e) Total en días
f) Firma de conformidad del empleado
6. Nombre del responsable de su elaboración, Área de Control de
Personal
7. Firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SERVICIOS DEPORTIVOS

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SERVICIOS DEPORTIVOS
Objetivo especifico
Dirigir la ejecución del proceso de prestaciones de servicios deportivos para los

trabajadores, pensionados y Derechohabientes de estos, para que asegure el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad
Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
El procedimiento es de observancia general para todas las áreas de la Sociedad

Hipotecaria Federal y comprende a todos los trabajadores, pensionados y
Derechohabientes de estos que de acuerdo a la normatividad aplicable tienen
derecho a esta prestación, y permite conocer el funcionamiento interno del área
encargada de su desarrollo y aplicación.
1. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal

2. Reglamento Orgánico SHF
3. Condiciones Generales de Trabajo 2004, Artículos 93 y 125.
5. Reglamento de Servicio Medico de Banco de México.
CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005
1. La SHF otorgará a sus trabajadores, pensionados y a los derechohabientes

de estos facilidades para el desarrollo de la cultura física a través de clubes
deportivos.
2. La SHF cubrirá cuando menos el 50% de las cuotas de inscripción y de las

periódicas que corresponda pagar a los clubes en que se inscriba a sus
trabajadores.
3. Los trabajadores tendrán libre albedrío de inscribirse o no a esta prestación.

Manual
de la MPA-SRH-01
4. Los hijos de los trabajadores o pensionados que estén inscritos en esta

prestación tendrán derecho a la misma hasta los 21 años, salvo que
demuestren que se encuentran estudiando en una institución del sistema
educativo nacional, en cuyo caso tendrán derecho a la misma hasta que
cumplan 25 años de edad.
5. En caso de fallecimiento del trabajador o pensionado esta prestación la

dejarán de recibir sus derechohabientes.
Descripción del Procedimiento Alta Prestación de Deportivos

1. Con fundamento en el art. 93 frac. VI de las Condiciones
Generales de Trabajo de la SHF el trabajador o pensionado
elabora carta solicitud personal para inscribirse el y/o sus Trabajador
beneficiarios en uno de los deportivos conveniados con la
SHIF, entrega el original a la SDRH.
2. Toma conocimiento y envía la carta solicitud rubricada con su Subdirección de
Vo. Bo. al área de Prestaciones Médicas y Deportivas para que Recursos
se atienda la solicitud. Humanos
3. Recibe carta solicitud y verifica que haya disponibilidad de Prestaciones
lugares en el deportivo elegido por el empleado. Médicas y
Deportivas
4. ¿Cuenta con lugares?
Si. Envía correo electrónico con los formatos de alta
debidamente requisitados al deportivo, informa al trabajador o
Prestaciones
pensionado, para que acuda al deportivo a realizar los tramites
Médicas y
necesarios y archiva original de carta solicitud. Continúa
Deportivas
procedimiento de pago a deportivos.
No. Se incluye en la lista de espera, hasta en tanto haya lugar
en el deportivo elegido
5. Una vez que el deportivo cuenta con disponibilidad de lugares Prestaciones
regresa al paso 4. Médicas y
Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo. Procedimiento Alta en la Prestaciòn de Deportivos
T RABAJADOR O SUBDIRECCIÓN DE ÁREA DE PREST ACIONES

PENSIONADO RECURSOS HUM ANOS M ÉDICO DEPORT IVAS
INICIO
Instruye a PMD
Elabora carta
para que atienda Recibe carta y
personal solicitando
solicitud mediante verifica que haya
la inscripción en
carta. Solicitud lugares
deportivo
O
rubricada. O O
Carta Carta Carta
¿Cuenta
NO con SI
lugares
?
Envía correo
electrónico con formato
Realiza trámite de alta e informa al
ante Deportivo. trabajador para que
realice trámite en
Deportivo. O
Carta
Pago
FIN de por
tivo s
Se incluye en lista
de espera y una vez
que hay lugar
continua
procedimiento

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Baja Prestación de Deportivos

1. Cuando el trabajador o pensionado termina su relación con la
SHF, por alguna de las causales contenidas en las
Condiciones Generales de Trabajo de la SHF, la SDRH Subdirección de
procede a elaborar oficio de instrucción de baja, enviando Recursos
copia rubricada del mismo al área de prestaciones Médicas y Humanos
Deportivas donde la instruye a que proceda a realizar el tramite
de baja ante el deportivo, continua paso 8.
2. Si el trabajador o pensionado decide darse de baja o dar de
baja a sus derechohabientes en el deportivo, elaborará carta Trabajador o
personal dirigida al Subdirector de Recursos Humanos pensionado
informándole de su decisión.
3. Recibe la carta de solicitud de baja del trabajador o
pensionado la cual rubrica y envía al área de prestaciones Subdirección de
Médicas y Deportivas para dar de baja de esta prestación al Recursos
trabajador, pensionado y/o sus derechohabientes, continua Humanos
pasó 8.
4. Revisa mensualmente el “respaldo de derechohabientes” a Prestaciones
deportivo, hijos (as) y verifica que tengan derecho a esta Médicas
prestación. Deportivas
5. ¿Cumplieron 21 años? Prestaciones
Si. Verifica que se encuentren estudiando Médicas
No. Son menores de 21 años, siguen gozando de la prestación Deportivas
6. ¿Tiene 21 años o mas y se encuentra estudiando en una
institución del sistema educativo nacional?
Prestaciones
Si. Verifica periódicamente que el derechohabiente continué
Médicas
con sus estudios hasta cumplir los 25 años
Deportivas
No. Procede a dar de baja al derechohabiente, continua paso
8.
7 El derechohabiente al cumplir los 25 años aun cuando siga Prestaciones
realizando estudios se le da de baja automáticamente. Médicas
Deportivas
8. Elabora formato electrónico de baja y lo envía al deportivo para
que modifique su reporte de respaldo, archiva en el expediente Prestaciones
oficio de instrucción de baja y carta personal del trabajador o Médicas
pensionado donde solicita la baja como comprobantes del Deportivas
movimiento. Continúa procedimiento de pago a deportivos.

Manual
de la MPA-SRH-01
D iagrama de Flujo: Procedimiento. Baja en la Prestación de Deportivos
SUBDIRE CCIÓ N D E RECURSO S ÁREA D E PRESTACIONES M ÉD ICO

T RABAJAD OR O PENSIONAD O
HUM ANOS DEPORTIV AS
INICIO INICIO INICIO
Elabora oficio de El trabajador decide Revisa mensualmente

instrucción de baja darse de baja o dar de que los hijos del
cuando el trabajador o baja a sus trabajador o
pensionado termina su derechohabientes. pensionado tengan
relación y envía copia Elabora carta personal derecho a prestación
con instrucción solicitándoselo a SDRH. por edad
O
Oficio de Carta O
instrucci ón de
personal
Ba ja
NO ¿Cumplieron SI
21 años?
S on me n ore s , Se e nc ue n tran
s igu e n g ozan do e stu dia ndo
de la pre s ta ció n.
¿Es tudian e n un a
NO in s titución de l SI
s iste m a
e d ucativo
nacio n al?
Ve r ifica
p e rió d icam e nt e qu e
Recibe carta y la envía P ro ce de a da r de co nt in ué su s e s tudios
baja a l
a PMD instruyendo se h as ta lo s 25 añ os y da
de re ch oha bie nte . d e b aja al cu m p lir 25
realice la baja. años
O
Ca rta personal
rubri ca da
Elabora formato
electrónico de baja
y envía a Deportivo
y archiva oficio y C
carta personal
Oficio d e In st rucción O
d e b aja.
Pag o
De po r carta p e rs on al
tivo s
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Pago a Deportivos

1. Recibe de deportivo copia de factura y reporte de respaldo
Prestaciones
trimestral, y verifica que se hayan efectuado correctamente los
Médicas y
movimientos de alta y baja en deportivos.
Deportivas
.
2. Esta correctamente requisitados
Si. Genera cuadro de descuentos por pago de deportivo y los
envía electrónicamente a la Subdirección de Nómina,
Prestaciones
Prestaciones y Seguros, adicionalmente elabora oficio
Médicas y
solicitando que sean realizados los descuentos
Deportivas
correspondientes.
No, Regresa con observaciones vía electrónica para su
corrección al deportivo
3. Elabora formato de pago por comprobar y solicitud de pago sin
Prestaciones
factura, anexando cuadro de descuentos y solicita el visto
Médicas y
bueno de la SDRH y la autorización de la Dirección de
Deportivas
Administración
4. Otorga el Visto Bueno a la solicitud y envía a la Dirección de Subdirección de
Administración para su autorización anexando cuadro de Recursos
descuentos Humanos
5. Autoriza la solicitud y envía anexando cuadro de descuentos,
a la Subdirección de Presupuesto y Relaciones con Dirección de
Autoridades Financieras, para la autorización de suficiencia Administración
presupuestal
6. Otorga la suficiencia presupuestal sella la solicitud y regresa alSubdirección de
área de Prestaciones Médicas y Deportivas Presupuestos
7. Recibe la solicitud requisitada y la envía a la Subdirección de Prestaciones
Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería Médicas y
para su pago Deportivas
8. Efectúa el pago al deportivo Subdirección de
Tesorería
9. Una vez recibido el pago envía factura original Deportivo
10. Recibe Factura original y procede a enviarla a la Subdirección Prestaciones
de Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería Médicas y
para comprobar el gasto Deportivas
11. Recibe la factura original como comprobante del gasto y en Subdirección de
copia de la misma acusa de recibido y regresa Tesorería

Manual
de la MPA-SRH-01

12. Procede a archivar la copia de la factura que contiene el acuse Prestaciones
de recibo. Fin del procedimiento Médicas y
Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Pago a Deportivos 1/2

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
PRESTACIONES MÉDICO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
NÓMINA, PRESTACIONES Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPORTIVAS HUMANOS
SEGUROS
Movimient
os de
INICIO
Alta y
Baja
Rec ibe de Deportivo

copia fac tura y de
respaldo. Verifica la
cor rec ta aplic ac ión de c
movimientos Alta y Baja
Fac tura
Reporte de
respaldo
SI ¿Es tá NO
n bie n
requisitad
os?
Regresa al
Deportivo con
observaciones
Genera cuadro descuentos
por pago Deportiv o y envía Efectúa
electrónicamente a
nóminas y elabora oficio
descuento
solicitando realizar
descuentos. O
Oficio solicitud C
descuentos
Elabora form ato por

com probar y s olicitud
de pago y ane xa
cuadr o de s cue ntos y
e nvía a V o . Bo. o Otorga Vo. Bo. a la
Formato pago solicitud y envía a la
Dirección de Autor iza solicitud y
comprobar o Administración para e nvía ane xando cuadro
c autorización. Anexa de scue nt os y envía a
Solicitud pago cuadro.
O Subdirección de
Cuadro de Pre supue s to
descuentos Formato pago por
comprobar O For m ato pago
por com pr obar
Solicitud de pago C Solicitud de
Cuadro pago
descuentos
Cuadr o de
de s cue nto
Pr e supu
e s to

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Pago a Deportivos 2/2

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN VALIDACIÓN
PRESTACIONES MÉDICO
PRESUPUESTOS Y RELACIONES CONTROL, REGISTRO DE CLUB DEPORTIVO
DEPORTIVAS
CON AUTORIDADES FINANCIERAS OPERACIONES DE TESORERÍA
Pre supu
e stos
Recibe solicitud y otorga Vo. Recibe documentación y la

Bo. de suficiencia presupuestal. envía a la subdirección de
Envía a prestaciones médicas Tesorería O
deportivas O Recibe el pago y envía
Formato pa gos Efectúa el pago al factura original a
Formato pagos deportivo prestaciones médicas
por comprobar
por comprobar O de portivas O
O Solicitud de Factura
Solicitud de
pago
pago C
C
Cuadro
Cuadro
descue ntos
de scue nt os
Re cibe f actura original u

Recibe factura original y
e nv ía copia (acuse ) a la
regresa acuse de recibo,
Subdirección de Te sore ría
comprueba
para comprobar O C
Factura
Fact ura original C
Conse rva copia de factura

y archiva e n e xpe die nte
C
Fact ura
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SERVICIO MÉDICO

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SERVICIO MÉDICO
Dirigir el proceso de otorgamiento del Servicio Médico para los trabajadores de la

SHF donde se formalice el proceso y se de cumplimiento a la normatividad vigente
en la materia.
.
Alcance
El procedimiento es de observancia institucional y comprende a los trabajadores

de la SHF, pensionados y derecho habientes que de acuerdo a la normatividad
aplicable tienen derecho a esta prestación.
1. Condiciones Generales de Trabajo 2004: Artículos 23 fracción IX; 24

fracción XX; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67 y 68
5. Contrato de Prestación de Servicios con el Administrador del Servicio
6. Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Publica
Federal.
7. Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, en la Recepción, Procesamiento, Tramite,
Resolución y Notificación de las Solicitudes de Corrección de Datos
Personales que Formulen los Particulares.
8. Lineamientos de Protección de Datos Personales.
9. Circular Administrativa sin Número de fecha16 III 2006 emitida por la
Subdirección de Recursos Humanos, donde se informa al personal que a
partir del 03 de Abril de 2006, los tratamientos odontológicos que requieran
empleados, pensionados y sus respectivos derechohabientes, registrados
en las opciones “A” y “B” de Servicio Médico, serán atendidos a través del
servicio odontológico de administradora del servicio.

Manual
de la MPA-SRH-01
1. La SHF otorgará asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y

las demás prestaciones a que se refieren los artículos 60 a 65 de sus
Condiciones Generales de trabajo, en sustitución del IMSS, mientras esté
en vigor el convenio de subrogación celebrado con dicho instituto
2. La Sociedad Hipotecaria Federal deberá otorgará a sus trabajadores,

pensionados, jubilados y a los derechohabientes de estos, la asistencia
médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y asistencia dental así como
los estudios de laboratorio y gabinete y aparatos de prótesis y ortopedia;
bajo las condiciones establecidas en los instructivos para el uso del servicio
para las opciones “A”, “B” y “C” del Banco de México en tanto se expide el
Reglamento del Servicio Médico de la SHF, solo se aplicarán las
adecuaciones que al efecto realice la Dirección de Administración;
3. La Subdirección de Recursos Humanos (SRH) supervisará en forma

permanente la prestación del servicio médico que otorga la red contratada,
para asegurar que la prestación reúna las características de excelencia que
se requieren.
4. La SRH no autorizará el reembolso de los gastos generados por exámenes

médicos Preventivos conocidos como check up o similares.
5. La SRH elaborará programas de medicina preventiva, permitan en lo

posible evitar enfermedades previsibles.
6. La SRH verificará en cualquier momento la información proporcionada por

los trabajadores y pensionados a cerca de sus derechohabientes a fin de
comprobar la veracidad de la misma y así comprobar que estos tienen
derecho a la prestación del servicio médico.
7. No pagará ningún gasto que surja como consecuencia del tratamiento de

cualquier accidente o enfermedad por las cuales la persona no se
encuentre bajo el cuidado regular de un médico autorizado por la SHF,
salvo previa autorización de la misma.
8. Los trabajadores y pensionados inscritos en el Régimen “A” podrán optar

por cambiarse al Régimen “B” y viceversa siempre y cuando transcurra un
año calendario entre la fecha del cambio , en el caso de cambiarse de la
opción “A” a la “B” deberá absorber el 20% del costo de la consulta médica.

Manual
de la MPA-SRH-01
9. Los trabajadores de la opción “C” podrán acudir con prestadores de

servicio médico no convenidos en la red y solicitar el reembolso,
ajustándose a los porcentajes y condiciones normados.
10. La SRH mantendrá salvaguardados los expedientes médicos de los

trabajadores, pensionados y sus derecho habientes evitando así que esta
documentación pudiera ser conocida por personas no autorizadas.
11. En una urgencia médica real o grave en cualquier parte del país, se deberá
acudir de inmediato al médico mas cercano que este bajo convenio, de no
ser posible, al médico y/o hospital mas cercano reportando esta situación
dentro de las 24hrs siguientes al evento, en cuyo caso podrá solicitar el
reembolso de los gastos médicos erogados al 100% a la SRH.
12. Los pensionados conservaran el régimen médico en que se encontraban al

momento de su separación de la entidad, así como sus familiares
derechohabientes.
13. Los familiares derechohabientes de titulares fallecidos inscritos en los

regimenes “A” o ”B”, cuando estos últimos hubieren optado por el pago por
defunción, serán trasladados en automático al régimen “A”
14. Los jubilados y pensionados que se hayan retirado, inscritos en el régimen

“C” tendrán derecho al servicio médico “A”, “B” y “C”, prestación que será
extensiva a sus derechohabientes.
15. Al hacer uso de los servicios médicos externo, los trabajadores,

pensionados y sus beneficiarios de la opción “C” podrá acudir al centro
hospitalario, médico o servicio de su elección.
También podrá hacer uso de las opciones “A” o “B” y en ambos casos no
tendrán que desembolsar cantidad alguna.
16. Se encuentran cubiertos todos los medicamentos de patente de uso

general, especializado y controlados, formulas de preparación en farmacias,
así como material de curación siempre y cuando se encuentren prescritos
por el médico de la red. Las recetas deberán canjearse en una farmacia
afiliada a la red.
Se requerirá autorización del administrador del servicio médico cuando el

monto de la receta sea superior a $5,000.00 pesos en medicina de patente;
el valor unitario de la medicina de patente sea superior a $2,500.00 excepto

Manual
de la MPA-SRH-01
oncológicos y medicamentos de especialidades; materiales de curación; o

cuando la receta se encuentre vencida.
17. Si hubiere varias concubinas ninguna tendrá derecho a las prestaciones

otorgadas por la SHF.
Descripción del Procedimiento de Alta en el Servicio Médico

1. Envía al área de Prestaciones Médicas y Deportivas copia del
Subdirección de
oficio, mediante el cual solicita al área de nóminas se realicen
Recursos
los trámites para ingresar en el sistema de nóminas a un
Humanos
trabajador de nuevo ingreso.
2. Recibe copia del oficio y solicita al trabajador de nuevo ingreso Prestaciones
le proporcione los datos de los derechohabientes que va a Médicas y
registrar Deportivas
3. Proporciona los datos de sus derechohabientes Trabajador
4. Revisa los datos proporcionados, cumplen con los requisitos
establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo:
Si. Envía correo electrónico al Administrador del Servicio Prestaciones
solicitando la alta del trabajador y sus derechohabientes Médicas y
No. A través de correo electrónico informa al trabajador de las Deportivas
observaciones detectadas para que si son susceptibles de
corregir lo haga, en este caso vuelve al paso No. 3
5. Recibe el correo electrónico y procede a elaborar las Administradora
credenciales y las envía junto con pases de 2do contacto del Servicio
Médico
6. Recibe credenciales y pases, abre expediente del trabajador, Prestaciones
saca copia de las credenciales la cual archiva. Médicas y
Deportivas
7. Se comunica con el trabajador, para informarle que tiene que
acudir al área para recibir sus credenciales, los pases de 2do Prestaciones
contacto y directorio médico para derechohabientes, así como Médicas y
a tomar la platica de inducción para que haga uso correcto del Deportivas
Servicio Médico
8. Recibe las credenciales, pases e inducción Trabajador
9. Es trabajador de la opción “A”
Si. Decide si solicita ser inscrito en la opción “B” Trabajador
No. Fin del procedimiento
10. Si decide por la opción “B”, se le informa a la Administradora
del Servicio de este cambio para que expida nuevas Trabajador
credenciales, Fin de procedimiento.

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Altas de Servicio Médico

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MÉDICAS DEPORTIVAS TRABAJADOR ADMINIST RADOR DEL SERVICIO
INICIO
Recibe oficio y solicita

Envía copia del oficio de Proporciona datos de
al trabajador datos de
instrucción, con gancho derechohabientes
C sus derechohabientes C
Oficio de Oficio de
instrucción instrucción
Revisa datos de sus

derechohabientes
SI ¿Cumplen NO
con
requisitos?
Proporciona datos de
derechohabientes
Envía correo electrónico informa al trabajador a
al Administra dor
solicitando el alta del
través de correo
traba jador electrónico
Elabora credenciales y
envía junto con pases
2do. contacto
credenciales
Recibe crede nciales y pases,
abre expedientes trabajador
pases 2do.
y saca copia a credencial y contacto
entrega y da inducción O
C
credencial
pase s 2do.
contacto
Recibe credencial,
pases e inducción
credencial
pases 2do.
contacto
Si el trabajador es
opción "A" y quiere
cambiar a "B"
SI ¿Solicita
cambio?
Envía correo electrónico FIN

al administrador Solicita cambio
informándole del cambio
Realiza modificación FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento para el Uso del Servicio Médico Opción

“A”, Consulta Externa y Hospitalización.

1. Una vez que cuenta con su credencial. Trabajador y
derechohabientes
2. Requiere consulta médica, concerta una cita con un médico Trabajador y
de la red del Administrador del Servicio derechohabientes
3. Otorga la consulta Médica y llena el formulario con dos
copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir
las medicinas y la destinada al paciente será conservada
por el paciente, para comprobar la incapacidad médica para
Médico de la Red
laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico.
Requiere atención quirúrgica
Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A”,
continua paso 4
4 Procede a realizar la intervención quirúrgica
correspondiente, envía a la administradora de servicio la Hospital Opción “A”
factura correspondiente
5. Acude con el formulario autorizado, a la farmacia,
laboratorios o casas de productos proveedores con las que
Trabajador y
la administradora tenga convenio a surtir este tipo de
derechohabientes
bienes, siempre y cuando no se encuentren excluidos de
acuerdo a la norma vigente en ZIF
6. Surte bienes solicitados y envía factura a la Administradora Farmacia,
para su cobro Laboratorio, etc.
7. Recibe los formularios y facturas y procede a realizar el
Administradora de
cobro, envía relación a el área de Prestaciones Médicas y
Servicios
Deportivas
8. Recibe relación de servicios médicos prestados y bienes
otorgados y revisa que estén correctos
Si. Procede continua en el procedimiento de pago a la Prestaciones
administradora del servicio Medicas y
No. Solicita a la administradora realice los ajustes Deportivas
necesarios o compruebe que el cargo fue hecho
correctamente
9. Recibe reporte semanal con factura y disquete, continua
Prestaciones
Procedimiento de Pago de Gastos Médicos a
Medicas y
Administradora del Servicio.
Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento para el uso del servicio Médico Opción "A"
TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE MÉDICO RED HOSPITAL OPCIÓN "A" FARMACIA Y LABORATORIO ADMINISTRADORA DEL SERV ICIO PRESTACIONES MÉDICAS
INICIO
Una vez que cuenta con

credencial, concerta
Otorga consulta y llena Surte medicina o realiza 1
formulario O estudios, envía a
cita con médico
administradora factura para
formulario C
cobro Recib e formularios y
C
Factura en base a estas
realiz a el cobro a SHF
Factura Recibe facturas,
Relación de relación y revisa
servicios factura
relación de
servicios
Requiere intervención Procede a efectuar
quirúrgica, el trabajador intervención quirúrgica
canaliza al hospital opción "A" y llena formulario O
Formulario C
Formulario C
Factura
SI NO
¿Proce
de?
Contin ua
pr ocedim ie nto
Solicita a
pago a la Administrado
adminis tr adora ra ajustes
Recibe reporte
semanal con factura y
disquete.
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01

“B”, Consulta Externa y Hospitalización.

1. Una vez que el trabajador o pensionado ha seleccionado la
opción “B”, se pone a su disposición el directorio que
Prestaciones
incorpora médicos e instituciones hospitalarias y servicios
Médicas y
médicos complementarios para que elija solo entre estos
Deportivas
conforme lo establece el artículo 67 de las Condiciones
Generales del Trabajo.
2. Requiere consulta médica, concerta una cita con un médico Trabajador y
de la red del Administrador del Servicio derechohabientes
copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir las
medicinas y la destinada al paciente será conservada por el
paciente, para comprobar la incapacidad médica para
Médico de la Red
laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico.
Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A” o
“B”, continua paso 4
4. Procede a realizar la intervención quirúrgica
Hospital Opción
correspondiente, envía a la administradora de servicio la
“B”
factura correspondiente
laboratorios o casas de productos proveedores con las que
Trabajador y
la administradora tenga convenio a surtir este tipo de bienes,
derechohabientes
siempre y cuando no se encuentren excluidos de acuerdo a
la norma vigente en SHIF
para su cobro Laboratorio, etc.
7. Recibe los formularios y facturas y procede a realizar el
Administradora de
cobro, envía relación a el área de Prestaciones Médicas y
Servicios
Deportivas
correctamente

Manual
de la MPA-SRH-01

9. Posteriormente solicita a la subdirección de nóminas realice
los descuentos al trabajador conforme a los porcentajes y Prestaciones
tarifas que rigen para esta opción, continúa procedimiento de Medicas y
pago de a Administradora de Servicio Médico Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento para el Uso del Servicio Médico opción "B"
PRESTACIONES MÉDICO Y DEPORTIVAS TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE MÉDICO DE LA RED HOSPITAL RED FARMACIA Y/O LABORATORIO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
INICIO
Procede a realizar
intervención quirúrgica,
envía factura y formularioO 1
Formulario C
Se pone a disposición Concerta cita con Otorga consulta C Recib e formularios

el directorio médico y
un médico de la Red médica y dos copias 2 y facturas y procede
hospitales "B" a realizar cobro
O facturas O
Dir ectorio Formulario C 1 formualario
C 2 O
Surte o realiz a factura
análisis
C
formulario
O
factura
Si requiere canaliza
para intervención
quirúrgica
Recibe relación con

factura y disquete
SI ¿Proce
NO
de?
Co ntien e Solicita al
pr ocedimiento pago administrador
al adm in istrado r realice ajustes
So licita a nóminas
realice d es cu ento s al
trabajador conforme
al porcentaje y tar ifas
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01

“C”, Consulta Externa y Hospitalización.

1. Una vez que el trabajador o pensionado de la opción “C”, se
le entrega el directorio que incorpora médicos e Trabajador y
instituciones hospitalarias y servicios médicos derechohabiente
complementarios para que elija entre los conveniados por la s
2. Requiere consulta médica.
Utiliza los servicios de la red
Trabajador y
Si. Procede a concertar la cita correspondiente,
derechohabiente
No. Concerta la cita con el médico de su preferencia y cubre
s
el pago de sus honorarios, tratamientos, estudios de
laboratorio y otros gastos autorizados por la SHIF
3. Si recurrió a servicio médico fuera de red solicita reembolso Trabajador y
de gastos derechohabiente
s
copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir las
medicinas y la destinada al paciente será conservada por el
paciente, para comprobar la incapacidad médica para Médico de la
laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico. Red
Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A”,
“B”,o “C” continua paso 4
5. Procede a realizar la intervención quirúrgica
correspondiente, envía a la administradora de servicio la
factura correspondiente.
Hospital
Si el trabajador pensionado o derechohabiente decide
hospitalizarse fuera de la red, cubre los gastos y solicita
reembolso
laboratorios o casas de productos proveedores con las que Trabajador y
la administradora tenga convenio a surtir este tipo de bienes, derechohabiente
siempre y cuando no se encuentren excluidos de acuerdo a s
la norma vigente en SHIF
para su cobro laboratorio, etc
8. Recibe los formularios y facturas y procede a realizar el Administradora
cobro, envía relación a el área de Prestaciones Médicas y de Servicios
Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01

correctamente
10. Posteriormente solicita a la subdirección de nóminas realice
los descuentos al trabajador conforme a los porcentajes y Prestaciones
tarifas que rigen para esta opción, continúa procedimiento de Medicas y
pago de a Administradora de Servicio Médico Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento para el Uso del Servicio Médico opción "C"
PRESTACIONES MÉDICO Y DEPORTIVAS TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE MÉDICO DE LA RED HOSPITAL RED TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE FARMACIA Y/O LABORATORIO ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
INICIO
Entrega directorio al Otorga consulta Surte medicina y/o Recibe factura y

Requiere consulta Solicita medicina o
trabajador opción médica y llena estudios, envía factur a a formulario y envía
"C" médica formulario estudios administrador de Servicio factura para su cobro
O O O
Directorio Formulario C factura factura
C C O
formulario formulario
SI ¿Utiliza NO
s ervicio
d e la Red ?
Si f ue con un méd ic o fue r a de Re port a cita

la Red u Hospita l para
con médico de
Realiza intervención
in ter v e nción quir úr gic a so lic ita
ree mbolso. an ex a f actur as. Si requiere quirúrgica, envía
Co nt inua p ro ced imi ento pago
la R ed
reembo lso
intervención quirúrgica, factura y formulario O
canaliza a Hospital de la
Red a seleccionar Formulario
C
C
facturas
Recibe factura,
formulario y revisa
factura
formulario
SI ¿Proc
NO
ede?
Co ntin ua Solicita a l
p ro ce dim ien to pago a
la ad m in istrado ra del
administrador
ser vicio re alice ajus tes
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento para el Pago de Gastos Médicos por

Reembolso

1. Continúan procedimientos, el trabajador o pensionado
solicita el reembolso, acompaña de solicitud y facturaras Prestaciones
que amparan los gastos médicos, se le da un número de Médicas y
folio y se captura en base de datos en los conceptos Deportivas
correspondientes.
2. Revisa que los comprobantes de los gastos hayan sido Prestaciones
requisitazos correctamente Médicas y
Deportivas
3. ¿Fueron requisitados correctamente?
Prestaciones
Si. Turna al médico u odontólogo según sea el caso, para su
Médicas y
revisión
Deportivas
No. Regresa al trabajador o pensionado para su corrección
4. Recibe la solicitud y documentación comprobatoria y Servicio médico
procede a revisar SHF
5. ¿Procede el pago?
Si. Autoriza el gasto y procede a tabularlo y regresa a Servicio médico
Prestaciones Médicas SHF
No. Regresa para su corrección, paso 3
6. Recibe los gastos autorizados y tabulados junto con Prestaciones
comprobantes y los envía a la Subdirección de Contabilidad Médicas y
para su revisión Deportivas
7. Recibe documentación y procede a revisarla Subdirección de
Contabilidad
8. Procede
Subdirección de
Si. Regresa con Visto Bueno
Contabilidad
No. Regresa para su corrección, continua paso 3
9. Recibe la documentación
¿Procede? Prestaciones
Si. Elabora cuadro definitivo de reembolso y solicita a la Médicas y
subdirección de nómina efectué reembolso envía con Deportivas
comprobantes en original y copia
No. Regresa para su corrección, a paso 3
10. Recibe solicitud y documentación y procede a realizar Subdirección de
reembolso, acusa de recibo nómina
11. Recibe acuse de recibo y archiva, Fin de Procedimiento Prestaciones
Médicas y
Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Pago Gastos de Reembolso

PRESTACIONES MÉDICAS MÉDICO U ODONTÓLOGO SHF SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE NÓMINA
INICIO
Co nt inu a p roce dim ien to se rvicio

m éd ico op ció n "C" . Urge ncia Real
so licita r ee mb ols o. acom pañ a co n
f actu ra
Solicita
reembolso
Documentación
comprobatoria
Revisa que haya

sido requisitado
correctamente
Solicitud
Documentació n
comp rob atoria
NO ¿Es tán SI
co rre ct os
?
1y2
Re gresa al Turna al médico y

trabajador con odontólogo para
o bse rv acione s
revisión
Procede a revisar
Solicitud técnicamente
Documentación Solicitud
comprobatoria
Docume ntación
co mprobatoria
SI ¿Proce NO
de?
Autoriza el gasto y Regresa para el Recibe comprobantes

regre sa, tabula gas to s trabajador con y revisa que cumplen
d e acu er do a tar ifa observaciones fiscalmente
Solicitud Comprobante s
Env ía a Cont abilidad Documentación

p ara su re v isión comprobatoria
Co mproba nte s
SI ¿Cu mple n NO
?
Regresa con
Otorg a Vo. Bo. observaciones
Comprobante s
Elabora cuadro definitivo Recibe y procede a

y solicita a Nómina realizar el
ef ectu é reembolso reembolso
Solicitud de Solicitud
reembolso Cu adro dif.
Cu adro emit ido
de finitivo
Acusa de re cibo e
inte gra ex pe die n te
del t rab ajador
Solicitud de
reembolso
Cu adro
de finitivo
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Pago de Gastos Médicos a la


1. Continúan procedimientos VII, VIII y IX, recibe del
Administrador del Servicio reporte semanal con factura y
disquete de los gastos médicos.
Prestaciones
Revisa que proceda el pago
Médicas y
Si. Elabora cuadro de desglose, requisita formato solicitud de
Deportivas
pago, solicita a la SDRH su Visto Bueno y a la Dirección de
Administración su autorización
No. Lo regresa a la Administradora para su corrección.
2. Recibe solicitud de pago y otorga su Visto Bueno y envía a la Subdirección de
Dirección de Administración para su autorización Recursos
Humanos
3. Recibe la solicitud de pago y da su autorización para solicitar
Dirección de
el pago, envía a el área de Prestaciones Médicas y
Administración
Deportivas para que continué su tramite
4. Una vez que la solicitud esta debidamente requisitada
Prestaciones
procede a solicitar a la Subdirección de Presupuesto y
Médicas y
Relaciones con Autoridades Financieras, la autorización de
Deportivas
suficiencia presupuestal
5. Otorga autorización de suficiencia presupuestal y sella la Subdirección de
solicitud de pago, regresa al área de Prestaciones Médicas Presupuestos
6. Recibe la solicitud de pago y solicita a la Subdirección de
Prestaciones
Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería
Médicas y
realice el pago, anexa originales de la solicitud de pago,
Deportivas
factura y cuadro de desglose
7. Acusa de recibido y procede a realizar el pago Subdirección de
Tesorería
8. Recibe acuse de recibido y archiva junto con copias de: Prestaciones
solicitud de pago, factura y cuadro de desglose. Fin de Médicas y
Procedimiento Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Pago Gastos Médicos a la Administradora del Servicio

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RELACIONES CON
PRESTACIONES MÉDICAS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AUTORIDADES FINANCIERAS
INICIO
Continua procedimiento
servicio médico
opciones "A" "B" y "C" .
recibe factura y disquete
factura
disquete
NO ¿Proce d SI
e el
pago?
Regresa a la Elabora cuadro desglose,

Administradora para requisita formatos
corrección solicitud de pago
Otorga Vo. Bo.
Solicitud de solicitud
pago
autoriza solicitud
Solicitud de
pago Solicitud de
pago
Solicita suficiencia
presupuestal
Solicitud de Otorga suficiencia
pago presupuestal
Solicitud de
pago
Solicita a Tesorería
realizar el pago
Solicitud de
pago
Acusa de recibo y
efectua el pago
Recibe acuse de
recibo e integra al Solicitud de
expediente pago
Solicitud pago
factura
cuadro desglose
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Baja de Servicio Médico

1. Envía copia de oficio de instrucción de baja, al área de
Subdirección de
Prestaciones Médicas Deportivas; Porque se sucedió alguno
Recursos
de los motivos contemplados en las Condiciones Generales de
Humanos
Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal
2. Recibe el oficio y en base a este envía un correo electrónico al
Prestaciones
Administrador del Servicio solicitando la baja del(as) personas
Médicas
que solicita el Subdirector de Recursos Humanos en oficio,
Deportivas
integra oficio al expediente.
3. Recibe el correo y procede a efectuar la(s) baja(s) solicitadas, Administrador
informando de esto a Prestaciones Médico Deportivas del Servicio
4. Toma conocimiento de la baja. Fin del procedimiento Prestaciones y
Servicios

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Baja del Servicio Médico

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MÉDICO DEPORTIVAS ADMINISTRADORA DEL SERVICIO
INIC IO
Envía copia de Recibe oficio y envía Recibe correo

oficio de correo electrónico electrónico y da de
instrucción de baja solicitando la baja baja e informa
oficio de oficio de
instrucción instrucción
Toma
conocimiento
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
PRESTACIONES PARA
ALUMBRAMIENTO

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
PRESTACIONES POR ALUMBRAMIENTO
Dirigir el proceso de otorgamiento de prestaciones por alumbramiento para los

trabajadores y pensionados de la Sociedad Hipotecaría Federal para formalizar el
proceso y dar cumplimiento a la normatividad en la materia.
Alcance
El procedimiento es de observancia general y comprende a todos los trabajadores

y pensionados de la Sociedad Hipotecaria Federal que de acuerdo a la
normatividad aplicable tienen derecho a esta prestación.

2. Reglamento Orgánico SHIF
3. Condiciones Generales de Trabajo 2004. Artículos 62 y 65
Políticas especificas
1. La SHF otorgara un mes de salario integro como ayuda extraordinaria para
gastos de alumbramiento al trabajador, pensionado por retiro, jubilación,
invalidez, invalidez, incapacidad permanente total o vitalicia de retiro que
acredite el alumbramiento por parte de su esposa o de la concubina.
Capítulo Ix, Artículo 62, fracción IV y Artículo 65, fracción I.
2. Otorga también con motivo del alumbramiento del hijo (a), una canastilla
cuyo valor será el equivalente al diez por ciento del salario mínimo bancario
mensual que rija en el Distrito Federal, siempre y cuando dicho valor no
resulte inferior al que se determine conforme la Ley del IMSS, en cuyo

Manual
de la MPA-SRH-01
caso se incrementará la cantidad necesaria para igualarlos. Capítulo IX,

Artículo 62, fracción V.
3. Se otorgará durante seis meses contados a partir del alumbramiento, el
importe mensual al equivalente al 25% del salario mínimo bancario mensual
que rija en el Distrito Federal como ayuda para lactancia. Cantidad que a
falta de madre se le entregará a la persona que provea la alimentación del
menor. Capítulo IX, Artículo 62, fracción VI.
Descripción del Procedimiento de Prestaciones por Alumbramiento

1. Con fundamento en el art. 62 fracciones IV, V y VI de las
Condiciones Generales de Trabajo de la SHF; El trabajador o
Pensionado dirige carta personal al Subdirector de Recursos
Trabajador
Humanos con la que da a conocer el nacimiento de su hijo
(a) anexando copia de acta de nacimiento o certificado de
nacimiento dentro del mes posterior al alumbramiento
2. Toma conocimiento y envía carta solicitud rubricada con su
Subdirección de
visto bueno al área de Prestaciones Médicas y Deportivas
Recursos
para que atienda la solicitud. Anexa copia del acta de
Humanos
nacimiento o certificado de nacimiento.
3. Elabora proyecto de oficio dirigido a la Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros solicitando el pago de las Prestaciones
prestaciones por alumbramiento y lo envía a la Subdirección Médicas y
de Recursos Humanos para autorización y archiva copia de Deportivas
acta o constancia de nacimiento
4. Revisa el oficio, autoriza y lo envía para pago a la
Subdirección de
Subdirección de nóminas, Prestaciones y Seguros con copia
Recursos
para: la Dirección de Administración y la Subdirección de
Humanos
Presupuestos.
5. Recibe oficio y envía acuse de recibo a Prestaciones Médico Subdirección de
Deportivas y procede a efectuar el pago. Nóminas
6. Recibe copia del oficio recibido por la Subdirección de Prestaciones
Nómina, Prestaciones y Seguros y archiva en expediente. Médicas y
Fin del procedimiento Deportivas

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Prestaciones por alumbramiento 1/2

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS ÁREA DE PRESTACIONES MÉDICO
TRABAJADOR O PENSIONADO
HUMANOS DEPORTIVAS
INICIO Toma conocimiento y Elabora proyecto de

envía carta solicitud oficio solicitando Vo.
rubricada con Vo.Bo., Bo., de Prestaciones por
para que se atienda O
alumbramiento y archiva O
solicitud. Anexa Acta carta y/o constancia de
C
certificada. alumbramiento. C
Solicita con carta
Carta s olicitud
personal las Carta s olicitud
Acta Nac.
prestaciones por o const. Nac.
alumbramiento. Anexa O Acta o cons t. nac.
Acta de Nacimiento o
Oficio solicitud pago
constancia C prestaciones acum.
Carta s olicitud
Acta o cons tancia

de nacim ie nto
Elabora oficio de
instrucción de baja
cuando el trabajador o
pensionado termina su
0
relación y envía copia 1
con instrucción 2
3 D
A
Pres
Nó Pres
taci
mi upu
one
nas sto
s

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Prestaciones por Alumbramiento 2/2

DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA, ÁREA DE PRESTACIONES MÉDICO
ADMINISTRACIÓN RELACIONES CON AUTORIDADES FINANCIERAS PRESTACIONES Y SEGUROS DEPORTIVAS
Recibe copia
Recibe y toma Otorga oficio recibido por
Recibe oficio y
suficiencia Nóminas y
conocimiento efectúa pago 3
DA Pres up presupuestal Pre s ta archiva. oficio
uesto Nóm ina cione s
1
2 1 3 solicitud pago
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
BECAS

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
BECAS
Dirigir la ejecución del proceso de otorgamiento de las prestaciones en materia de

becas para los trabajadores con nombramiento por tiempo indeterminado, con el
fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la
Sociedad Hipotecaria Federal y las áreas que la integran.
Alcance
El procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran a la

Sociedad Hipotecaria Federal y permite conocer el funcionamiento del área
encargada de conducir su cumplimiento.

2. Ley Federal del Trabajo art. 132. Fracciones XIV y XXVIII
3. Reglamento Orgánico SHIF
4. Condiciones Generales de Trabajo 2004 arts. 23 fracción XI y 93 fracciones
I y II.
6. Reglamento de Becas.
1. Solo se otorgarán becas hasta por la suficiencia presupuestal que se tenga

para tal fin.
2. Solo tendrán derecho a la prestación de becas los trabajadores que tengan

nombramiento por tiempo indeterminado que al efecto seleccione la SHF,
de entre los solicitantes.
3. Las becas comprenderán cuando menos el pago de la inscripción y las
colegiaturas.

Manual
de la MPA-SRH-01
4. Las becas se darán por oposición cuando estas sean para estudiar en el
extranjero.
5. Las becas en el extranjero comprenderán el costo del pasaje, la inscripción,

las colegiaturas y una suma mensual suficiente para gastos de hospedaje y
alimentación.
6. Estas becas podrán ser canceladas por la SHF si los beneficiados con ellas
no se dedican adecuadamente al estudio o hacen uso indebido de la
misma.
7. Solo se otorgarán becas a los trabajadores cuando los estudios a realizar

tengan una relación directa con las actividades de la SHF
8. El personal debe mantener un promedio mínimo de 8 y entregar sus

calificaciones periódicamente.
Descripción de Procedimiento para el Otorgamiento de Becas Nacionales

1. Con fundamento en el Art.93 de las Condiciones Generales de
Trabajo 2004 de la SHF solicita a través de carta personal la
beca, esta carta debe de incluir: el nombre del estudio a
realizar, la duración; los costos que tendrá; la justificación del
estudio, la periodicidad de los pagos; la justificación de
beneficios para la SHF: la firma del jefe inmediato; del Director Trabajador
del Área y del Director General Adjunto.
También debe requisitar el formato de solicitud de beca que
debe venir firmado por el Director General Adjunta y la carta
compromiso donde se establecen las obligaciones a que se
debe comprometer
2. Analiza la solicitud de beca y determina si otorga su Vo. Bo
Director Adjunto o
Si. Con base en los datos proporcionados por el trabajador.
Jefe Inmediato
No. Informa al trabajador que no procede la solicitud, fin del
Superior
procedimiento.

Manual
de la MPA-SRH-01

3. Recibe la solicitud de beca.
¿Autoriza?
Si. La DGA autoriza, envía la solicitud al área de Control de Dirección General
Servicios, junto con carta personal, carta compromiso, Adjunta
documentos oficiales del programa escolar, costo y duración. correspondiente
No. La Dirección General informa del rechazo de la solicitud.
Fin del procedimiento.
4. Verifica que la solicitud de beca esta bien requisitada.
Subdirección de
Si. Otorga el Vo. Bo. y envía a la Dirección de Administración
Recursos
para su autorización.
Humanos
No. Solicita corrección o mayor información al trabajador.
5. Analiza si procede la solicitud de beca.
Si. Autoriza la solicitud y regresa a la SDRH. Dirección de
No. Regresa a la SDRH informando del rechazo y la SRH Administración
informa al empleado. Para nuevos control de servicios informa.
6. Toma conocimiento de la autorización y envía al área de Subdirección de
Control de Servicios para que continué el procedimiento y en Recursos
su caso solicita suficiencia presupuestal. Humanos
7. Informa al trabajador de que su solicitud de beca ha sido Control de
autorizada Servicios
8. Toma conocimiento y procede a efectuar los pagos por
inscripción y colegiaturas los cuales envía los primeros 13 días
Trabajador
de cada mes al área de Control de Servicios. Para su
reembolso los días 25 de cada mes.
9. Verifica que las facturas vengan correctamente requisitadas y
Control de
elabora proyecto de oficio para que la Subdirección de Nómina
Servicios
efectué los reembolsos.
10. Firma oficio y autoriza solicitud de pago las cuales envía a la
Subdirección de Control de Nómina Prestaciones y Seguros. Subdirección de
Envía las facturas de inscripción y colegiatura a la Subdirección Recursos
de contabilidad. Humanos
Solicita acuse de recibo.
11. Recibe el oficio y solicitud de pago, procede a efectuar el Subdirección de
reembolso o descuento. Nóminas
12. Recibe facturas originales afecta registros y acusa de recibo al Subdirección de
área de Control de Servicios. Contabilidad
13. Recibe acuses de recibo de ambos oficio. Control de
Fin de procedimiento Servicios

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Becas Nacionales 1/2

JEFE INMEDIATO Y/O DIRECTOR SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
TRABAJADOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BECAS Y VIÁTICOS
GENERAL ADJUNTO RELACIONES CON AUTORIDADES FINANCIERAS HUMANOS
INICIO An aliza so licit ud de Ve rifica que exist a

b eca. Lo s es tu dio s su ficien cia
t ien en relación co n O presupuestal
O An aliza si aut or iza
las actividade s d e la
SHF . Solicit ud O
Ve rifica qu e la
L lena s olicitu d de s olicitu d, la So licitud
1 Solicitu d
b eca nacion al. Cart a su ficien cia y car ta
co m pro m iso y Cart a Carta 2
com p ro m is o e st én
p ers onal d e co m pro m iso
O corre ctam en te O
jus tif ic ación . Solicita req uis it ado s.
Vo. Bo ., a su jefe i nmed iato y en vía Inf orm a al
Cart a p er son al
t rabajado r qu e se le O
O jus tif icación O
Solicitu d So licit ud aut oriz ó la be ca
C
C ar ta O C ar ta So licit ud
com p rom is o com p rom is o Carta
NO ¿H ay SI com p rom iso
Cart a sufic ien cia
? Carta personal
ju st ificació n NO
¿Otorga justificación SI
SI ¿ Autoriz a?
NO Vo.
Bo.?
In fo rm a al área Oto rga Vo . Bo. d e

s olicitante. s uf icie ncia
Fin de l O pre su pue st al y O
Pro ce dim ien to afe cta reg ist ros NO ¿Están bien SI
FIN Solicitu d requisitados?
Solicitu d
Con base en los datos

de la solicitud verifica
si hay suficiencia O
presupuestal 3
S olicitud
FIN
To m a co nocim ien to y
e nvía factu ras d e Solicita corrección o Ot or ga Vo. Bo. y envía
ins cripción y mayor información p ara au to rizació n
coleg iatur a y e nvía
de nt ro d e los 13
pr im ero s días d el Solicitu d
m e s.
O
Factu ras
Au to riza s olicitu d y
Una vez que la solicitud O
1 reg res a
cuenta con el V o. Bo.
del Jefe inmediato y Vo.
Solicitu d
Bo. de suficiencia, se
solicita autorización a la O
DGA correspondiente.
So licit ud Tom a con ocim ien to y

en vía para con tin uar O
con e l trám ite
O
Regr esa a la
So licit ud Subd irección de
3 O
Carta Recu rso s
co m pro m iso Hu m anos
Solicitu d
NO ¿Autori SI
za?
Envía so lic it ud co n V o.
Informa al área O
Bo., de suficiencia y
solicitante. carta compromiso
Fin del
P rocedimiento O
Solicitu d
Carta O
co m pro m iso
Carta
p ers on al
FIN jus tif icación
Envía factu ra,

solicitu d y pr oyect o O
d e o ficio a la S DRH p ar a s u y
auto rizaci ón C
Fact ur a O
y
Solicita re em b olso o O
Solicitu d C
de scue nt o nó m ina y y
en vía s olicitud pag o y C ar ta C
fac tu ras
com p rom is o
O
Nómina
y Oficio O
Solicitu d d e pag o C
O
Facturas y
C
Contabilidad
Facturas
O

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Becas Nacionales 2/2

CONTABILIDAD NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
BECAS Y VIÁTICOS
CONTABILI
NÓMINA
DAD
Recibe facturas Recib e original de oficio.

originales, afecta Procede a ef ectuar el O
O
registros y acusa de reembolso o devolución.
acusa de recibo
recibo
Facturas Oficio
Re cib e acus e d e de
las S ubdirecciones de
Nómina y Contabilidad y
archiva
Solicitu d de pago
Fact ur as
Carta personas
Justificación
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento para el Otorgamiento de Becas

Internacionales

1. Con fundamento en el Art.93 de las Condiciones Generales de
Trabajo 2004 de la SHF solicita a través de carta personal la
beca, esta carta debe de incluir: el nombre del estudio a
realizar, la duración; los costos que tendrá; la justificación del
estudio, la periodicidad de los pagos; la justificación de
Trabajador
beneficios para la SHF: la firma del jefe inmediato; del Director
del Área, del Director General Adjunto y Director General.
También debe de requisitar el formato de solicitud de beca y la
carta compromiso donde se establecen las obligaciones a que
se debe comprometer
2. Analiza la solicitud de beca y determina si otorga su Vo.bo
Director Adjunto o
Si. Con base en los datos proporcionados por el trabajador.
Jefe Inmediato
No. Informa al trabajador que no procede la solicitud.
Superior
3. Una vez que la solicitud de beca está debidamente requisitada,
se solicita autorización de la Dirección General Adjunta .
Dirección General
Si. La DGA autoriza, envía la solicitud y carta personal del
Adjunta
trabajador debidamente requisitada a la SDRH.
correspondiente
No. La Dirección General informa del rechazo de la solicitud.
4. Verifica que la solicitud este bien requisitada y la carta
justificación este conforme a los requerimientos establecidos.
Si. Autoriza y envía a la Dirección Adjunta correspondiente. Dirección General
No. Informa a la Dirección Adjunta correspondiente.
5. Recibe e informa al trabajador de la decisión de la Dirección
Dirección General
General de autorizar la beca y envía solicitud de beca
Adjunta
autorizada junto con solicitud de licencia sin goce de sueldo
correspondiente
requisitada. Entrega al trabajador.
6. Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos la siguiente
documentación requisitada: Solicitud de beca, carta
justificación del trabajador para obtener la beca; carta Trabajador
compromiso del trabajador y licencia sin goce de sueldo, con
documentos oficiales de las escuelas con programas cortos.

Manual
de la MPA-SRH-01

7. En base a la documentación recibida solicita a la Subdirección
de Relaciones Laborales se elabore el contrato que firmará el Subdirección de
trabajador para poder gozar de la beca, el cual contendrá la Recursos
tabla de ministraciones de crédito y pagarés y solicita al Humanos
trabajador lo firme tanto él como su aval..
8. Firma los documentos. Entrega al área de Control de Servicios
Trabajador
para que continué el procedimiento.
9. Con base en el contrato firmado por el trabajador elabora
Control de
solicitud de pago para ministrar los fondos y envía a la
Servicios
Subdirección de Recursos Humanos para su Vo. Bo.
10. Recaba el Vo. Bo. de la Subdirección de Recursos Humanos a
Control de
la solicitud de pago y envía a la Dirección de Administración
Servicios
para su autorización
11. Recibe la solicitud de pago y autoriza. Dirección de
Administración
12. Envía solicitud de pago a la Subdirección de Presupuestos y Control de
Relaciones con Autoridades Financieras. Servicios
13. Recibe solicitud de pago y en base a éstos efectúa la Subdirección de
ministración de fondos y envía acuse a Control de Servicios. Validación,
Control y Registro
de Operaciones
de Tesorería
14. Recibe acuses de recibo de solicitud de pago, integra al
Control de
expediente correspondiente.
Servicios
Fin de procedimiento

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Becas Internacionales 1/2

JEFE INMEDIATO Y/O DIRECTOR SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y
TRABAJADOR DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GENERAL ADJUNTO RELACIONES CON AUTORIDADES FINANCIERAS
V e rifica qu e exist a
INICIO An aliz a so licit ud de
su ficien cia
be ca y si los es tu dios
pre supuestal
t ien en relación co n O O 1
las actividade s d e la S olicitu d b eca
SHF .
O
L lena s olicitu d de Solicitu d d e So licit ud En base a la d ocum e nt ació n
O
b eca int ern acio nal y beca e st ud io s r ecibid a e lab ora con tr at o
cart a y s olicita Vo. O po sg rado co nt en ie nd o t ab la de
Cart a
Bo ., a s u Jef e com p rom is o m in ist ració n d e créd ito y p agaré
O
in m ed iat o s up erior p ara firm a y cit a al s olicitant e
So licit ud b eca So licit ud de
O So licit ud de b eca con
e st udio s d e
suf icien cia pr esu pu es tal
Solicitu d de p os grado
es tu dios de O
po sg rado So licit ud de e st ud ios d e
NO ¿H ay SI p os grado
Cart a s ufic ie nci a
ju st ificación ?
¿Otorga
NO V o.
SI L ice ncia sin g oce de s ue ldo
Bo.? Co nt rato
In fo rm a al áre a Ot org a V o . Bo . d e Pag aré

s olicitan te . s uf icie ncia
Fin de l O pre su pu es tal y
Pro cedim ie nt o af ecta re gist ro s
O
FIN Solicitu d be ca
S olicitu d b eca O
Con base e n los co n su ficien cia
datos pre se ntados So licit ud pre su pu es tal O
v e rifica O si h ay sufi ciencia e st ud ios
presu pu estal
p osg rado So licit ud
e st udio s
Solicitud de be ca po sg rado
Envía a la SDRH O
c a rta , s oli cit u d de be ca a ut oriz ada
c on s uf ic ie nci a p re s upue sta l y Solic itud e studios
li ce nci a s in goc e d e s ue ldo pos grado
a ut oriz ad a p or la D G .
Solicitu d d e be ca FIN
Carta com p rom is o El t rabajado r firm a el

con tr at o y pag aré y
S olicitu d es tu dio s en vía a la DGA con trat o
Una ve z que la solic itud
de p os grado p ara s u f irm a
cuenta con s uficiencia
pre supues tal se solicita
la autoriza ción del DGA
Con tr at o
Lice ncia s in g oce O Analiz a las s olicitu de s
correspondiente. Pagaré
de sue ldo
So licit ud de b eca Solicit ud b eca con

s uf icie ncia
S olicitu d de es tu dios p re sup ue st al
1 de po sgr ad o
Solicitud de
licencia s in goce
de s ue ldo
2
NO ¿Autori SI
za?
NO SI
¿Autoriza?
So licit a a la Dire cció n

Informa a l área
Gen eral la
solicita nte.
au to rización de beca
Fin de l
Procedimiento y en vía jun to co n
so licit ud de licen cia
lle na sin go ce de
O Aut or iz a so licit ud de
s ueld o. Informa al áre a b eca in te rn acio nal y
Solicita b eca co n s olicitante. lice ncia s in g oce d e
Fin del
su ficien cia O s ue ldo y e nvía al área
Proce dimiento
S olicitu d de so licit an te .
FIN
lice ncia sin g oce So licit ud be ca con
d e su eld o su ficien cia
pr esu pu es tal
S olicitud de
licenc ia s in goce
de s ueldo
FIN
Inf orm a al trab ajad or

d e la au to riz ació n d e
be ca
Solicitu d d e be ca
So licit ud e st ud ios
p os grado
Licen cia s in go ce
d e s ue ldo
Cart a ju st ificació n

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedim iento. Becas Internacionales 2/2

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SUBDIRECCIÓN VALIDACIÓN, CONTROL Y
BECAS Y VIÁTICOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
HUM ANOS REGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA
Co n bas e en el con trat o, Ot org a V o . Bo . y e nvía

e lab or a s olicitu d de para aut oriz ación Aut oriz a con trat o y Min ist ra lo s re curs os
p ago p ara min ist rar so licit ud de pago y acusa d e re cib o
f on do s
Co ntr at o Con trat o Co nt rato Co nt rato
So licit ud de p ago S olicitu d de pago

S olicit ud de pago So licit ud de p ago
S olicitud de la
S olicitud de la Solicitud de la
beca con S olicitud de la beca con
beca con beca con
suficiencia
suficiencia suficiencia
presupuestal suficiencia
Re cibe Acu se s y ar ch iva
Con trat o
S olicitu d de pag o
S olicitu d de be ca
co n s uf icie ncia
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
VIÁTICOS Y PASAJES

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Establecer las normas que rigen la autorización de comisiones oficiales, así como
la concesión, el ejercicio y comprobación oportuna de los recursos asignados a las
partidas de pasajes y viáticos nacionales e internacionales, derivados de las
funciones o tareas oficiales encomendadas a los servidores públicos de la
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., dentro o fuera del país, siempre y cuando
sea en un lugar distinto al de su adscripción.
Alcance
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
Sanciones
En el caso de que los gastos de transporte y viáticos no sean comprobados

satisfactoriamente en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del término de
la comisión, serán descontados del pago salarial correspondiente al empleado
comisionado en la nómina inmediata siguiente a la fecha máxima de
comprobación. Se descontarán tanto viáticos otorgados como el costo del boleto
de avión.
Cuando no sea reintegrado el sobrante de los pasajes de autobús o avión (talón

restante), se descontará el costo del pasaje en la nómina inmediata siguiente a la
fecha de vencimiento para la entrega de la comprobación.
En el caso de que la persona que administre el control de los viáticos no efectúe,

en su caso, los descuentos que procedan realizarse, se hará acreedor a las
medidas disciplinarias de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo.
Documentos relacionados
Subproceso de Requisitos Fiscales

Manual
de la MPA-SRH-01
1. Normas de Comisiones, Viáticos Nacionales, Viáticos Internacionales y

Pasajes para las Dependencias y Entidades de la Administración Publica
Federal; Unidad de Servicio Civil de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público del 17 de marzo de 1998.
2. Disposiciones en materia de ejercicio y pago del presupuesto asignado para

viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes. Oficio Circular
número 307-A-0302 y número SSFP/USPRH/408/021/2005, de fecha 09 de
mayo de 2005, emitido por la Subsecretaria de Egresos, Unidad de Política
y Control Presupuestario, en conjunto con la Subsecretaría de la Función
Pública, Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal.
3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 Art. 26 fracción XI
4. Oficio Circular sobre Viáticos (CNF-774) No. 307-A-0834 Unidad de

Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública
Federal; SSFP/408/035 20/IX/2005
Políticas generales
1. La SHF proporcionará a sus trabajadores, los gastos de viaje y viáticos de

acuerdo a las disposiciones internas que los establezcan, cuando con
motivo de sus funciones y por instrucciones de la institución deban de
trasladarse a otro lugar, Art. 26 fracción XI de las Condiciones Generales
de Trabajo de la SHF.
2. Los empleados de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. que requieran

desempeñar comisiones oficiales temporales fuera de su lugar de
adscripción, tanto en territorio nacional como en el extranjero, tienen
derecho a que se les cubran los viáticos correspondientes.

Manual
de la MPA-SRH-01
3. Se consideran comisiones oficiales en territorio nacional aquellas en las que

el empleado se traslade cuando menos a cincuenta kilómetros de su lugar
de adscripción.
4. Los formatos para la solicitud y comprobación de viáticos, se encuentran

publicados en la Web Interna en la siguiente dirección: Información
Institucional / Formatos Viáticos. Siendo éstos, los únicos que podrán
utilizarse debiendo estar correctamente elaborados para ser aceptados.
5. Después de la autorización por parte del DGA del área a la que pertenece
el comisionado (en caso de comisiones nacionales) o del Director General
(en caso de comisiones internacionales), el comisionado deberá presentar a
la Subdirección de Presupuestos el formato “Aviso de Comisión y
Recepción de Viáticos” debidamente requisitados para la obtención de
suficiencia presupuestal.
6. Para el otorgamiento de gastos de transporte y viáticos, el interesado debe

presentar a la Subdirección de Recursos Humanos el formato “Aviso de
Comisión y Recepción de Viáticos” debidamente requisitado con 3 días
hábiles de anticipación al inicio del periodo de la comisión. En casos
excepcionales podrá tramitarse el “Aviso de Comisión y Recepción de
Viáticos” en menos días de los anteriormente indicados. La ministración de
viáticos se otorgará para todos los casos, en el transcurso de las 72 horas
posteriores a la fecha de entrega del formato.
7. Por cada comisión autorizada y por cada empleado comisionado, debe

requisitarse el formato de “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos”.
8. La Dirección General Adjunta de Administración y/o la Dirección de

Administración son las Unidades facultadas para autorizar la ministración
de pasajes y viáticos nacionales.
9. La Dirección General es la Unidad facultada para autorizar la ministración

de pasajes y viáticos internacionales, pero en caso de no encontrarse
físicamente en las instalaciones para emitir dicha autorización, podrá
hacerlo mediante un consentimiento temporal expresando su autorización.
Posteriormente el empleado comisionado será el responsable de presentar

la solicitud de viáticos debidamente autorizada a más tardar al momento de
realizar la comprobación, en caso contrario le será descontado vía nomina
el importe de la comisión que no haya sido autorizada.

Manual
de la MPA-SRH-01
10. Para que procedan los puntos 5, 6 y 7 anteriores, el formato de “Aviso de

Comisión y Recepción de Viáticos” debe incorporar el Vo. Bo. de la
Dirección General Adjunta solicitante o su equivalente, quien con su firma
avala la pertinencia de la comisión, debiendo considerar lo siguiente:
a. Únicamente se autorizan pasajes y viáticos nacionales e

internacionales a los empleados de la Sociedad en activo,
cuanto temporalmente y para el desempeño de una
comisión oficial, se haga indispensable su traslado a un
lugar distinto al de su adscripción laboral.
b. El motivo de la comisión debe estar plenamente justificado y
relacionado con las funciones del área de adscripción del
empleado, así como con los fines y acciones de la Sociedad.
c. El otorgamiento de pasajes y viáticos para el desempeño de
una comisión oficial, se debe sustentar en criterios de
austeridad y racionalidad presupuestaria.
d. Solo se deben autorizar las comisiones como último recurso
cuando los asuntos no puedan resolverse mediante otro
medio como videoconferencia, teléfono, mail, fax u otro.
e. El directivo que autorice la comisión debe tener por criterio
evitar que varias personas viajen para tratar el mismo asunto
de la comisión.
f. En el caso del Órgano Interno de Control, el formato de
“Aviso de Comisión” debe incorporar el Vo. Bo. del Director
General Adjunto de Administración, y/o el del Director de
Administración.
11. El Director General tiene derecho a que se le cubran los viáticos de su

cónyuge en el evento de que lo acompañe en sus comisiones, cuando se
considere conveniente o necesario para la institución. Dichos viáticos sólo
comprenderán el costo del boleto de avión y el de los alimentos hasta el
límite de la tarifa vigente.
12. La cuota de viáticos se determina atendiendo lo dispuesto en la

normatividad aplicable al caso.
13. El empleado autorizado para viajar debe sujetarse, a partir del inicio de la
comisión y hasta su fin, a las tarifas de viáticos correspondientes
14. El empleado es responsable del uso de los viáticos otorgados y de

utilizarlos exclusivamente para el fin de la comisión asignada y por los días
autorizados.

Manual
de la MPA-SRH-01
15. Cuando por razones del servicio se otorguen viáticos a un mismo empleado
en el desempeño de una comisión, en distintas localidades del país o del
extranjero, se le debe asignar para cada localidad la cuota de viáticos
marcada en el tabulador correspondiente, de acuerdo con el número de
días que permanezca en cada lugar.
16. Únicamente se pueden autorizar boletos de avión cuando el lugar de

destino del personal se encuentre a mas de 250 Km. de distancia del punto
de origen.
17. No se autorizarán pasajes y viáticos en tanto el empleado tenga pendiente

una comprobación vencida del gasto y / o devolución del recurso no
ejercido por la comisión asignada.
18. En caso de requerir pasajes aéreos para realizar una comisión, éstos
deberán solicitarse con la mayor antelación posible para lograr un ahorro
para SHF. Deberán proporcionarse las fechas exactas y los horarios
aproximados en los que se requiere llegar a la comisión para que la
Subdirección de Recursos Humanos les proporcione el pasaje con el menor
costo posible.
19. Cuando el viaje se realice en avión, la SHF será quien proporcione el

pasaje y por ningún motivo serán reembolsados pasajes de avión
comprados por el comisionado, todos deberán ser adquiridos por la
Subdirección de Recursos Humanos, sin excepción.
20. En vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración superior a
6 horas, se podrán adquirir pasajes con categoría de negocios o su
equivalente business class, siempre y cuando se cuente con la autorización
del Director General. La cuál deberá estar en la parte posterior del formato
de “Solicitud de viáticos”, en el recuadro correspondiente.
21. Cuando el traslado se realice por vía terrestre, el personal comisionado que
no tenga asignado vehículo de la Sociedad podrá viajar en su propio
automóvil, siempre que éste se encuentre asegurado. Para ello requiere la
autorización previa del Director General Adjunto y/o Director del área del
cual dependa, y tiene derecho a que se le cubran los gastos de peaje y de
gasolina que compruebe, así como una compensación por kilómetro
recorrido conforme a la tarifa autorizada.
22. El Director General en el desempeño de sus comisiones, será el único que

podrá arrendar un automóvil.

Manual
de la MPA-SRH-01
23. Al empleado que viaje en una misma comisión, sin importar su nivel,
acompañando al Director General, a un Director General Adjunto, a un
Director o a un Subdirector, se le podrán autorizar viáticos conforme a la
tarifa aplicable al directivo de nivel superior que acompañe, en tales
circunstancias se debe expresar a que directivo acompaña y el puesto que
ocupa en la institución, en el apartado de observaciones del formato de
“Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos”.
24. Los importes de los viáticos se deben pagar en moneda nacional o en

dólares americanos, según se trate de comisiones en el país o en el
extranjero. Al presentar la liquidación correspondiente, el saldo que resulte
a cargo de los servidores públicos comisionados, se debe cubrir en la
misma moneda en que se proporcionó el anticipó.
25. Cuando por alguna razón justificada no sea posible comprobar algún
importe de los viáticos por parte del empleado comisionado, es necesario
que registre el desglose pormenorizado y la justificación plena de esos
gastos en un informe, mismo que debe ser avalado con el visto bueno del
Jefe Inmediato Superior que corresponda.
26. Cuando por motivos laborales sea necesario cambiar las fechas de la
estadía en el destino de la comisión, deberá anexarse la comprobación de
viáticos, una carta donde el jefe inmediato autorice explícitamente dichos
cambio.
27. Los viáticos cubren los siguientes gastos:
a. Hospedaje de acuerdo a la tarifa que corresponde al puesto del

empleado.
b. Alimentación de acuerdo a la tarifa que corresponde al puesto del
empleado.
c. Gastos no sujetos a comprobación de acuerdo a la tarifa establecida.
d. Transportes locales sin comprobante, justificados y detallados por
escrito con la autorización del Jefe Inmediato Superior
correspondiente.
e. Taxis con comprobantes de acuerdo a tarifas vigentes en la localidad
de que se trate.
f. Compensación por uso del automóvil propiedad del empleado
comisionado, en comisiones de su plaza de adscripción (más de 50
Km. del centro de trabajo, pero no más de 300 Km. en un solo
sentido).
g. Una llamada personal, de larga distancia, por cada día que el
empleado esté de comisión.

Manual
de la MPA-SRH-01
h. Llamadas de larga distancia oficiales.

i. Lavandería, en comisiones con duración de una semana o más.
j. Internet. Cuando sea estrictamente necesario para el envío y
recepción de información relacionada con sus funciones.
28. Los viáticos cubrirán como máximo un día antes y un día después de la
comisión. Si por motivos personales el comisionado decide extender o
anticipar su estadía en el destino de la comisión, debe considerar que sólo
se cubrirán los gastos realizados en las fechas incluidas en la comisión
autorizada.
29. La comprobación de los viáticos nacionales correspondientes a hospedaje y

alimentos, se debe efectuar mediante facturas que reúnan los requisitos
fiscales:
A nombre de SHF
Con el RFC y dirección correcta de SHF
Vigentes al día de la emisión
Con el I.V.A. desglosado. (Si no traen el IVA correctamente desglosado, no
se aceptarán como comprobantes)
30. En caso de la comprobación de viáticos internacionales, deberá

presentarse la documentación comprobatoria que expidan las empresas
prestadoras de servicios del país en el que se realizó la comisión y dicha
documentación debe contener expresamente el lugar donde se realiza el
gasto.
En el caso del hospedaje, debe presentarse sin excepción, la factura, que

debe venir en hoja membretada del hotel. De no ser presentada la factura,
los gastos realizados serán descontados de la nómina del empleado.
31. En caso de que en una comisión internacional, se realicen gastos en

territorio nacional, el tipo de cambio al que deben ser convertidos esos
gastos será proporcionado por la Subdirección de Recursos Humanos.
32. Los comprobantes de alimentos deben incluir sólo el gasto realizado por un
comisionado, ya que de incluir el gasto de más de una persona, sólo se
autorizará la parte proporcional a un individuo. Por lo que se recomienda
pedir facturas separadas aunque a una misma comisión asistan varios
empleados de SHF.
33. No serán autorizados por ningún motivo los gastos realizados en Cantinas,
Bares, Tabernas. Por lo que deberá evitar realizar consumos de alimentos
en dichos establecimientos, incluso en establecimientos que en su nombre

Manual
de la MPA-SRH-01
incluyan cualquiera de las palabras mencionadas anteriormente, debido a

que dichos gastos no son fiscalmente deducibles para SHF. Asimismo,
ningún gasto relacionado con bebidas alcohólicas será autorizado.
34. Las propinas en restaurantes sólo podrán considerarse como gasto

autorizado cuando estén claramente incluidas en los comprobantes.
35. Para comprobar pasajes nacionales e internacionales por cualquiera de los

medios usuales de transporte utilizados durante la comisión, el
comprobante válido es el boleto original de autobús o de transporte
utilizado.
36. En la comprobación de viáticos, si el viaje fue realizado vía aérea; deberá

entregarse el sobrante del boleto de avión (talón restante), sin excepción.
En caso de pérdida del mismo, el costo correspondiente será descontado
del pago salarial del empleado en la nómina inmediata siguiente a la fecha
máxima de comprobación.
37. En la comprobación de viáticos, si el viaje fue realizado vía aérea; como

medio de comprobación de la realización del viaje deberán anexarse los
pasajes de abordar correspondientes a la ida y el regreso del vuelo. En el
caso excepcional de que se pierdan los pases de abordar deberá
entregarse junto con la comprobación de viáticos una carta donde se
establezca y justifique claramente la pérdida de los pases de abordar y
donde el jefe inmediato superior avale que el viaje fue realizado en tiempo y
forma y que el objetivo de la comisión se cumplió.
38. Las facturas de hotel deberán presentarse en el formato de “Liquidación de

viáticos” separando con los impuestos correspondientes, los siguientes
rubros:
Hospedaje (Con el Subtotal, IVA e Impuesto sobre Hospedaje
correspondiente)
Alimentos. (Con el Subtotal, IVA y propinas correspondientes)
Llamadas (Con su IVA correspondiente)
39. La comprobación de pasajes y viáticos nacionales se debe efectuar en

un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes al término de la comisión,
mediante el formato “Liquidación de Viáticos”. Dicha documentación debe
ser fidedigna, y la SHF se reserva el derecho de analizar su validez o en
caso contrario de realizar las acciones que correspondan. Para tal efecto se
deben adjuntar los siguientes documentos:

Manual
de la MPA-SRH-01
a. Formato de “Liquidación de Viáticos” firmado por el empleado que

viajó, con el visto bueno del jefe inmediato superior. Anexando, la
documentación comprobatoria original del gasto.
b. En su caso, copia del acuse del Formato de “Entero de Viáticos no
Utilizados” proporcionado por la Subdirección de Control de
Operaciones de Tesorería.
c. Copia del Reporte de Actividades realizadas durante la comisión.
Deberá anexarse copia del informe de actividades dirigido al DGA
del área a que pertenece el comisionado, en el que especifiquen los
objetivos logrados y las actividades realizadas en la comisión. Dicha
copia, deberá incluir el acuse de recibido de su DGA. En el caso de
DGA debe ser dirigido al Director General, y en el caso de éste
último debe ser dirigido al Director General Adjunto de
Administración de SHF.
d. En su caso, vales de gastos sin comprobante.
e. En su caso, sobrante de boleto de avión y pases de abordar.
40. Cuando se suspenda la comisión y los viáticos se hubieren entregado al

comisionado, este debe realizar la devolución del recurso, invariablemente,
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suspensión de la comisión, de
no hacerlo estará sujeto al descuento vía nómina correspondiente.
41. En el caso de que los gastos de transporte y viáticos no sean comprobados

satisfactoriamente en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del
término de la comisión, serán descontados del pago salarial
correspondiente al empleado comisionado en la nómina inmediata siguiente
a la fecha máxima de comprobación. Se descontarán tanto los viáticos
otorgados como el costo del boleto de avión. Los gastos que el
comisionado compruebe posteriormente; le serán reembolsados, 72 hrs.
Después de realizado el descuento vía nómina.
42. Asimismo, serán descontados de manera inmediata de la nómina, aquellos

gastos que no estén debidamente soportados de acuerdo a las políticas de
viáticos.
43. Por excepción y estricta justificación, el Director General Adjunto de

Administración podrá autorizar tarifas o gastos no contemplados en estas
políticas, previa consulta y estricta justificación de los mismos.
44. Los descuentos por saldo en contra en moneda extrajera, serán realizados
al tipo de cambio al que fueron compradas las divisas, de acuerdo a la
solicitud de descuentos respectiva.

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento de Viáticos y Pasajes Nacionales

1. Con fundamento en el articulo 26 fracción 11 de las
Condiciones Generales de Trabajo de la SHF requisita el
formato de “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos,
al que en lo sucesivo se le denominará Aviso de
Comisión, señalando: sus datos personales, el medio de
Personal
transporte, el periodo de comisión, la justificación de la
Comisionado y Jefe
comisión, en su caso la justificación para presentar de
Inmediato
manera extemporánea (menos de tres días) la solicitud y
señala que la comisión es nacional.
Firma la solicitud y recaba la firma del Director de Área
como Vo.Bo y envía a la Dirección General Adjunta
correspondiente
2. Recibe y revisa el aviso de comisión.
¿Otorga Vo. Bo?
Dirección General
Si. Firma aviso de comisión y regresa al personal
Adjunta
comisionado
Correspondiente
No. Informa al personal que no fue aceptada la solicitud.
3. Recibe el aviso de comisión con el Vo. Bo del Director de
Área y el Director General Adjunto correspondiente y
Personal
solicita a la Subdirección de Presupuestos y Relaciones
Comisionado
con Autoridades Financieras otorgue Vo. Bo. de
4. Recibe el aviso de comisión y verifica la existencia de
suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo la
comisión
¿Hay suficiencia?
Subdirección de
Si. Sella el formato aviso de comisión, registra la
Presupuestos
afectación presupuestal y envía el aviso al personal
comisionado.
No. Notifica al personal que no hay suficiencia.
5. Recibe el aviso de comisión nacional con sello de
Personal
suficiencia presupuestal y envía al área de Control de
Comisionado
Servicios.

Manual
de la MPA-SRH-01

6. Recibe el aviso de comisión con los Vo. Bo del Director
de Área, Director General Adjunto, Subdirección de
Presupuestos y procede a revisar que el aviso de
comisión venga bien requisitado.
Control de
¿Esta bien requisitado?
Servicios
Si. Lo firma de revisado y turna a la Subdirección de
Recursos Humanos
No. Informa al personal comisionado para que haga las
correcciones observadas.
7. Recibe, revisa y otorga Vo. Bo. y envía a la Dirección de
Administración
Subdirección de
Recursos Humanos
8. Recibe el aviso de comisión y lo revisa

¿Autoriza?
Si. Envía aviso de comisión autorizado a la Subdirección
Dirección de
de Recursos Humanos para continuar el trámite.
Administración
No. Informa a la Subdirección de Recursos Humanos el
motivo
9. Recibe el aviso de comisión autorizado, tramita ante la

Subdirección de Registro Operaciones de Tesorería la
transferencia de los fondos a la cuenta personal del
Control de
personal comisionado, continua en paso 10 y en caso de
Servicios
requerir boletos de avión para el transporte de personal
lo solicita al área de Control de Servicios, continúa 11.
Cuando no es autorizada la comisión informa al personal
10. Con base en el aviso de comisión realiza la transferencia
de los fondos correspondientes.
Notifica de la transferencia realizada a la Subdirección Subdirección de
de Contabilidad. Tesorería
Y acusa de recibo y envía al área de Control de
Servicios. Continua paso 12
11. Procede a adquirir los boletos de avión según Control de
requerimiento. Continua paso 12 Servicios
12. Recibe la notificación de transferencia de fondos a la Control de
cuenta del personal. Servicios

Manual
de la MPA-SRH-01

13. Recibe acuse de recibo de la Subdirección de Registro
de Operaciones de Tesorería y procede a integrar al
expediente junto al acuse de recibo de boletos de avión. Control de
Fin del procedimiento, continúa Procedimiento de Servicios
Comprobación de Viáticos y Pasajes.

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Nacionales 1/2

PERSONAL C OM ISIONADO Y/O JEF E SUB DIR ECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y RELACIONES CON
INM ED IATO SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA AUTORIDADES FINANCIERAS
CONTROL DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
Revisa el aviso de
comisión
Una vez que se le comunica Aviso de

1 comisión
de la comisión requisita F.
Aviso de Comisión con Vo. O Verifica sí existe
Bo. del Director de Área Otorga Vo. Bo.
suficiencia
presupuestal O O
Aviso de comisión Aviso de Aviso de comisión
NO ¿Otor ga SI con suficiencia 1
Vo. Bo.? comisión
presupuestal
Informa al personal Otorga Vo. Bo. y

solicitante regresa O Revisa que este
NO ¿ Hay
SI correctamente
Aviso de su ficie n requisitada
comisión c ia?
FIN
Sella aviso de comisión 2
Informa al área otorgando el Vo. Bo.
solicitante Registra afectación
Solicita suficiencia presupuestal O NO ¿Está SI
presupuestal Aviso de
O correcto?
comisión
Aviso de
comisión
FIN
Regresa con
señalamiento al Turna a SDRH
personal comisionado
O
Aviso de O Aviso de comisión
comisión con con suficiencia
Recibe y envía a suficiencia presupuestal
Becas y viáticos presupuestal
Aviso de O
comisión con
suficiencia 1
Tramita ante Tesorería la

ministración de recur sos
y solicita boletos de avión
cuando corr esponda
O
Aviso de comisión
con suficiencia
presupuestal
Tramita boletos de avión

cuando corresponda y
entrega al personal
comisionado
Boletos de avión
Recibe transferencia
de fondos y firma de
recibido boletos
Boletos de
avión
5
Recibe acuse de recibo
del aviso y entrega
junto con comprobante
de boletos de avión
Boletos copia
avión
FIN
Continua
procedimiento
de
comprobación
de viáticos y
pasajes

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Nacionales 2/2

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA
1 Revisa aviso de comisión

4
O
Aviso de comisión
con suficiencia
presupuestal
Con base en el aviso de comisión

con suficiencia presupuestal y
autorización, efectúa
transferencia de fondos a cuenta
de personal comisionado O
NO SI Aviso de comisión con

¿Autoriza?
autorizado
Regresa a la SDRH Turna a SDRH

e informa motivo
O O
Aviso de comisión Aviso de comisión
con suficiencia con suficiencia 5
presupuestal presupuestal
autorizado
2 3

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Solicitud de Viáticos y Pasajes

Internacionales

1. Requisita el formato de “Aviso de Comisión y Recepción
de Viáticos, al que en lo sucesivo se le denominará
Aviso de Comisión, lo requisita señalando: sus datos
personales, el medio de transporte, el período de
comisión, la justificación de la comisión, en su caso la Personal
justificación para presentar de manera extemporánea Comisionado y Jefe
(menos de tres días) la solicitud y señala que la comisión Inmediato
es internacional.
Firma la solicitud y recaba la firma del Director de Área
como Vo. Bo y envía a la Dirección General Adjunta
correspondiente
2. Recibe y revisa el aviso de comisión firma otorgando el
Vo. Bo.
Dirección General
Si. Firma aviso de comisión y regresa al personal
Adjunta
comisionado
Correspondiente
No. Informa al personal que no fue aceptada la solicitud.
3. Recibe el aviso de comisión con el Vo. Bo del Director de
Área y el Director General Adjunto y solicita a la
Personal
Subdirección de Presupuestos y Relaciones con
Comisionado
Autoridades Financieras otorgue Vo. Bo. de suficiencia
presupuestal
4. Recibe el aviso de comisión y verifica la existencia de
suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo la
comisión
Si. Cuenta con suficiencia presupuestal sella el formato Subdirección de
aviso de comisión, registra la afectación presupuestal y Presupuestos
envía el aviso al comisionado.
No. Notifica al personal que no cuenta con suficiencia.
5. Recibe el aviso de comisión internacional con sello de Personal
suficiencia presupuestal y envía a la Dirección General Comisionado

Manual
de la MPA-SRH-01

6. Recibe el aviso de comisión con los Vo.Bo del Director
de Área, Director General Adjunto, Subdirección de
Presupuesto y procede a revisar el aviso de comisión,
¿Considera que la comisión es necesaria?.
Dirección General
Si. Lo firma de autorizado y turna al personal
comisionado
No. Informa de la decisión de no autorizar la comisión.
7. Recibe el aviso de comisión autorizado por la Dirección Personal
General y lo envía al área de Becas y Viáticos Comisionado
8. Recibe, revisa formato de aviso de comisión que esté
correctamente requisitado
¿Esta correcto?
Control de
Si. Firma de revisado y envía a la Subdirección de
Servicios
Recursos Humanos
No. Señala las observaciones que se deben corregir y
solicita su solventación al personal comisionado
9. Recibe aviso de comisión y recaba de la Subdirección de
Recursos Humanos el Vo. Bo y envía a la Subdirección
Control de
de Registro de Operaciones de Tesorería la solicitud de
Servicios
ministración de recursos para la comisión y adquiere los
boletos de avión correspondientes.
10. Acusa de recibo y envía al área Control de Servicios.
Continua paso 13.
Con base en el aviso de comisión realiza la entrega de
divisas correspondientes a la comisión al área de Control Subdirección de
de Servicios. Continua paso 13 Tesorería
Notifica a la Subdirección de Contabilidad de las divisas
entregadas. Continúa paso12
11. Procede a adquirir los boletos de avión según Control de

requerimiento. Servicios
12. Recibe Acuse y las divisas y boleto de avión, solicita al
personal comisionado se presente a recogerlas,
solicitándoles las firmas de acuse de recibo en la Control de
documentación correspondiente, Integra a expediente Servicios
las copias los acuses. Fin del procedimiento. Continúa
procedimiento de Comprobación de viáticos y pasajes.

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Internacionales 1/2

PERSONAL COMISIONADO Y/O JEFE SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y RELACIONES CON
INMEDIATO SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA AUTORIDADES FINANCIERAS DIRECCIÓN GENERAL
INICIO
Revisa F. Aviso
de Comisión
Requisita F. Aviso de Aviso de
Comisión con Vo. Bo. Comisión
del Jefe Inmediato.
Envía a DGA O
Aviso de comisión
Verifica sí existe
NO ¿Otorga SI suficiencia
Vo. Bo.? presupuestal
O
Aviso de
comisión y Vo.
Bo. de la DGA
Informa al área Otorga Vo. Bo. y

solicitante regresa
O
Aviso de
comisión y Vo. NO ¿Hay SI
Bo. DGA suficiencia?
FIN
Se lla av iso de
Informa al área comisión otorgando
solicitante e l Vo. Bo. y registra
afe cta ci ón pre sup uestal
O
Aviso de
comisión con Vo.
Recibe aviso y solicita Bo. y suficiencia
suficiencia
presupuestal a la
Subdirección de
Presupuestos O
Aviso de comisión
con Vo. Bo. de la
DGA
Recibe y envía a D.
G.
O
Aviso de comisión
con Vo. Bo. y Revisa solicitud
suficiencia
Aviso con Vo.
Bo. y suficiencia
NO SI
¿Autoriza?
1 Recibe Aviso y envía a

SDRH
Aviso con Vo. Bo, Regresa con

suficiencia y señalamiento del Firma autorizando y
Control de
autorización de la Servicios área solicitante regresa área
D.G. solicitante
O
Aviso de comisión con
Vo. Bo., suficiencia
presupuestal y
autorización de la D.G.
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Internacionales 2/2

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA CONTROL DE SERVICIOS
Control de
Servicios
Recibe aviso y revisa

que reuna requisitos
administrativos
solicitados O
NO ¿Otorga Vo. SI
Bo.?
Solicita corrijan las Firma de revisado

observaciones a la SDRH
Aviso con Vo.

Bo., suficiencia
y autorización
Adquiere los boletos y entr ega

mediante acuse. Integra a
expediente. Re cibe las divisas
y entre ga mediante acuse.
Integra a expediente
Acuse
Bole tos
Provee la entrega de
divisas extranjeras.
Envía becas y viáticos.
Notifica a contabilidad
Solicitud de
ministración
FIN
M inistración
Otorga Vo. Bo. y envía a
Tesorería con solicitud de
ministración de recursos.
solicita compra de boletos
Proce dimi
Avisa comisión con ento con
Vo. Bo., suficiencia Vo. Bo. de
presupuestal y v iá ticos y
autorización pasajes
Boletos de avión

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Comprobación de Viáticos y Pasajes

1. Continuación del Procedimientos de: Viáticos y Pasajes
Nacionales y Viáticos y Pasajes Internacionales.
El Personal requisita el formato de liquidación de viáticos,
Anexando:
a. Los pases de abordar y sobrantes de boleto de
avión, en el caso de haber viajado en avión.
b. Si tuvo gastos sin comprobación, los vales de
gastos con el Vo. Bo. de su Jefe Inmediato.
Personal
c. Si hubo sobrante de viáticos, el entero de
viáticos, con la firma de recibido de tesorería.
Comisionado
d. Facturas
e. Copia del reporte de actividades realizadas,
con acuse de la Dirección General Adjunta
Correspondiente.
Envía la liquidación de viáticos, los pases de abordar, los
vales de gastos sin comprobantes (si los hubo), el entero de
viáticos (si lo hubo) y las facturas.
2. Recibe la liquidación de viáticos y comprobantes y
procede a revisar que estos cumplan con los requisitos
fiscales y estén bien requisitados en cuanto a datos del
personal comisionado, que contenga la firma de Vo. Bo.
de su Jefe Inmediato, que los fondos recibidos
correspondan con los plasmados, que los gastos
efectuados cumplan con las tarifas autorizadas y con las
políticas establecidas para su autorización.
¿Están bien requisitados y cumplen con las políticas
establecidas?
Firma de revisado y determina
• Hay diferencia a favor del Personal Comisionado. Control de Servicios
Valora el reembolso que debe efectuarse y elabora
solicitud de reembolso (solicitud de pago).
• No hay diferencia
• Hay diferencia en contra del Personal
Comisionado, sino regresa el dinero o le faltó
regresar una parte, valora el descuento que debe
efectuarse y lo anota en el apartado de
observaciones, del formato de liquidación de
viáticos y elabora solicitud de descuento vía
nomina a nombre del Personal Comisionado.

Manual
de la MPA-SRH-01

3. Recibe el formato de liquidación de viáticos con firma de
revisado y comprobantes, otorga Vo. Bo y envía a la
Dirección de Administración para su autorización.
En caso de diferencia:
• A favor del empleado, firma la autorización de
reembolso. Continúa Procedimiento de Ajuste de Subdirección de
Viáticos a Favor Recursos Humanos
• No hubo diferencia, Continúa paso 4
• En contra del empleado, firma la autorización de
descuento. Continúa Procedimiento de Ajuste de
Viáticos en Contra.
4. Recibe el formato de Liquidación de Viáticos y

comprobantes y recaba de la Dirección de Control de
Administración firma otorgando su autorización. Servicios
5. Recibe el formato de liquidación de viáticos y los

comprobantes que si cumplieron con los requisitos
Subdirección de
fiscales y las políticas institucionales en materia de
Contabilidad
viáticos, afecta registros y elimina la cuenta deudora del
personal comisionado.
6. Recibe la copia de aceptación de la Liquidación de
Control de
Viáticos e integra a expediente.
Servicios

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Comprobación de Viáticos y Pasajes

PERSONAL COMISIONADO CONTROL DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Continua ción de
los procedimientos
de Solicitud de
Viáticos y Pasajes Recibe liquidación de
Nacionales e
viáticos y comprobantes Recibe formato de
Internacionales
revisa el cumplimiento de liquidación de viáticos con
viáticos firma de revisado y
requisitos fiscales, el Vo,
comprobantes. Otorga Vo.
Bo. del Jefe Inmediato
Bo. y envía a la DA.
Liquidación de Liquidación de
viáticos viáticos
INICIO Comprobantes Comprobantes
El personal requisita el
formato liquidación de NO Diferencia a favor del
viáticos ¿Están bien SI comisionado. Firma
O requisitados? autorización de
Pases de reembolso
abordar O
Comprobantes Firma de revisado y

y facturas determina
Rechaza comprobantes No hay diferencia
y solicitud y regresa
con observaciones
Liquidación de Diferencia a favor del
viáticos comisionado. Elabora
solicitud de pago
Comprobantes Diferencia en contra.
Solicitud de Firma la autorización de
pago descuento
No hay diferencia
Diferencia en contra.
Elabora solicitud de
descuento
Solicitud de
descuento
Recibe formato de Liquidación de Recibe el formato de Liquidación de

Viáticos y comprobantes yrecaba de Viáticos y los comprobantes que sí
cumplieron con los requisitos fiscales
la Dirección de administración firma y políticas Institucionales en mate ria
otorgando su autorización de v iáticos.
Liquidación de
viáticos Afecta registros
Elimina cuenta
Comprobantes deudora
Recibe copia de
aceptación de liquidación
de viáticos e integra a
expediente C
Liquidación de
viáticos
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Comprobación de Viáticos a Favor

1. Continuación del Procedimiento de Comprobación de
Viáticos.
Una vez que se determinó que el saldo de la liquidación
es favor del trabajador, porque éste se ajustó a todos
los requisitos establecidos y tuvo un remanente a su
favor:
-Tarifas autorizadas Subdirección de
-Vales de gastos sin comprobación. Recursos Humanos
La Subdirección de Recursos Humanos, envía a la
Subdirección de Presupuestos y Relaciones con
Autoridades Financieras la liquidación de viáticos y la
solicitud de reembolso (solicitud de pago) para que
proporcione suficiencia presupuestal sobre los
excedentes de gastos.
2. Recibe la liquidación de viáticos y la solicitud de
reembolso (solicitud de pago), procede a otorgar
Subdirección de
suficiencia presupuestal sobre el monto reportado y
Presupuestos
afecta registros. Envía al área de Control de Servicios
para que continué el procedimiento
3. Recibe la liquidación de viáticos y la solicitud de
reembolso (solicitud de pago) con el sello de suficiencia
Control de
y procede a enviarlas a la Subdirección de Registro de
Servicios
Operaciones de Tesorería para que esta realice el
reembolso del saldo a favor
4. Recibe la solicitud y procede a efectuar la transferencia
de los fondos correspondientes al saldo a favor a la
cuenta del Personal Comisionado. Notifica la
Subdirección de
ministración realizada a la Subdirección de Contabilidad.
Tesorería
En caso de reembolso a favor en moneda extranjera, se
realizará al tipo de cambio al que se compraron las
divisas otorgadas..
5. Recibe informe de la Subdirección de Control de
Nómina, Prestaciones y Seguros, afecta registros y Subdirección de
procede a eliminar la cuenta deudora del personal Contabilidad
comisionado
6. Recibe el acuse de recibo de la subdirección de nóminas
Control de
y procede a integrar en el expediente del personal
Servicios
comisionado. Fin del procedimiento.

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Ajuste de Comprobación de Viáticos a Favor.

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS CONTROL DE SERVICIOS DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Procedimiento
continua ción de
comprobación
de viáticos
INICIO
Recibe notificación del

pago, afecta registros y
elimina cuenta deudora de
Envía solicitud de viáticos Recibe liquidación y junto comisión
Otorga suficiencia Recibe y procede a
solicitando suficiencia por con solicitud de pago
presupuestal y envía a transferir los fondos a la
diferencia a favor del O O envía a tesorería para su
Becas y Viáticos O cuenta de comisionado C
comisionado pago
Solicitud de viáticos
Solicita viáticos Solicita viáticos con sello O Solicitud de viáticos C
Solicitud de pago Solicitud de pago
Recibe acuse y procede a

integrar documentación
en expediente por C
comisionado
Solicitud de viáticos C
Solicitud de pago
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento de Ajuste de Viáticos en Contra

1. Continuación del Procedimiento de Comprobación de
Viáticos.
Una vez que se determinó que el saldo de la liquidación
es en contra del trabajador, porque este no se ajustó a
alguno o a todos los requisitos establecidos:
-Tarifas autorizadas
-Comprobantes que no cumplieron con los requisitos
Subdirección de
fiscales.
Recursos Humanos
-Incumplimiento de políticas de viáticos
- No realizó el entero de viáticos no utilizados,
La Subdirección de Recursos Humanos, envía la
solicitud de descuento vía nómina, en la quincena
inmediata siguiente, a la Subdirección de Control de
Nómina, Prestaciones y Seguros e informa a la
Subdirección de Contabilidad
2. Acusa de recibo de la solicitud de descuento y procede a
efectuar el mismo en la siguiente quincena, informa de Subdirección de
esto a la Subdirección de Contabilidad. Y envía acuse al Nómina
área de Becas y Viáticos. Continúa paso 4
3. Recibe informe de la Subdirección de Control de
Nómina, Prestaciones y Seguros, afecta registros y Subdirección de
procede a eliminar la cuenta deudora del personal Contabilidad
comisionado
4. Recibe el acuse de recibo de la subdirección de nómina
Control de
y procede a integrar en el expediente del personal
Servicios
comisionado. Fin del procedimiento.

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Ajuste de Viáticos en Contra.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
HUMANOS NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD CONTROL DE SERVICIOS
Continuación
del
procedimiento
comprobación
de viáticos
INICIO
Envía solicitud de descue nto Recibe solicitud y Toma conocimiento, afecta

vía nómina por diferencia en descuenta en siguiente
registros y elimina cuenta
contra del comisionado, con quincena e informa a
deudora del comisionado
copia a contabilidad Becas y Viáticos
O O
Solicitud de Solicitud de
descuento descuento
Recibe acuse y procede

a integrar en expediente
del comisionado
Solicitud de
descuento
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN DE PERSONAL

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN DE PERSONAL
Dirigir el proceso de Selección de los empleados de la SHF donde se formalice el

procedimiento y se de cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.
Alcance
El procedimiento es de observancia institucional.

3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 artículos: 8; 9 fracciones I. II, III,
IV, V, VI y VII; 10 fracciones I, II, III, IV, V y VI
1. La SHF dará preferencia a la contratación de trabajadores mexicanos.
2. El noventa por ciento, cuando menos, de los trabajadores deberán ser

mexicanos.
3. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser

mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en
cuyo caso la SHF podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros,
en una porción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad.
4. Los aspirantes a un empleo deberán :

• Ser mayores de dieciséis años.
• En caso de ser mayores de dieciocho años, estar en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos.

Manual
de la MPA-SRH-01
• Cumplir con los requisitos que determine la SHF en cuanto a

antecedentes de moralidad y buena conducta.
• Presentar, en su caso, la Cartilla del Servicio Militar Nacional
liberada, o acreditar que se esta cumpliendo con el mismo.
• Satisfacer los requisitos de la actividad que desean desempeñar.
• Poseer buena salud y en general, capacidad para el trabajo.
• Sujetarse a los exámenes establecidos.
5. Cumplir con la entrega de el acta de Nacimiento origina, Certificado de

Educación Media, Título y Cedula Profesional, RFC, la CURP, afiliación al
IMSS, constancia de no Inhabilitación expedida por la Secretaria de la
función Pública.
Descripción del Procedimiento de Selección de Personal

1. Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos a través de
un oficio cubrir la vacante con un candidato que cumpla con Área Solicitante
el perfil del puesto solicitado por el área requirente
2. Recibe la solicitud y evalúa la misma con la Dirección de
Administración.
¿Es autorizada? Subdirección de
Si. Cumple con todos los requisitos, envía al área de Recursos
Capacitación y Selección para que continué el humanos
procedimiento. Continúa paso 3
No. Notifica al solicitante
3 Recibe la solicitud y toma conocimiento. Inicia el proceso de
reclutamiento de personal, busca al candidato que reúna las
características mas afines al perfil del puesto a cubrir.
Capacitación y
Consulta la cartera de candidatos con que cuenta, así como
Selección
las fuentes de abastecimiento externas, seleccionando a
tres candidatos que se apeguen al perfil de puesto
solicitado, siempre dando preferencia al personal de la SHF.
4. Solicita que los candidatos llenen la solicitud de trabajo y
posteriormente los entrevista, verificando cuales de ellos se
apegan mas a los siguientes puntos:
• Experiencia en el puesto
Capacitación y
• Valores y actitudes evidentes o expresadas
Selección
espontáneamente
• Salud aparente
• Pulcritud y apariencia personal del entrevistado
• Expresión verbal y corporal

Manual
de la MPA-SRH-01

5. Selecciona a los candidatos cuyos resultados de entrevista
fueron los mas adecuados, para el perfil de puesto Capacitación y
solicitado, y los cita para su evaluación psicométrica y de Selección
personalidad.
6. Determina la batería de pruebas psicológicas y
psicométricas que empleará y procede a aplicar
Capacitación y
¿aprueba las pruebas?
Selección
Si. Continúa paso 7
No. Se le da aviso al solicitante y reinicia el procedimiento
7. El Subdirector de Recursos Humanos entrevista al candidato
Subdirección de
¿Otorga su Vo. Bo.?
Recursos
Si. Continua paso 8
Humanos
No. Se le da aviso al solicitante y reinicia el procedimiento
8. Elabora el reporte en cual determina con y selecciona a los Capacitación y
mas aptos para el puesto. Selección
9. Solicita a las empresa contratadas aplicar el estudio Capacitación y
socioeconómico y médico y evalúen al candidato Selección
10. Una vez recibidos los resultados médicos y
socioeconómicos.
¿Verifica cuales cumplen? Capacitación y
Si. Coordina la entrevista con el Subdirector de Recursos Selección
Humanos. Continua paso 10
No. Fin del procedimiento
11. Coordina cita con el área solicitante para que aplique el
Capacitación y
examen de conocimientos y entreviste al (los) candidato(s)
Selección
que pasaron el proceso de selección.
12. Aplica examen de conocimientos, en su caso, entrevista
al(los) candidato(s) y selecciona al mas apto a cubrir la
Área solicitante
vacante, e informa al área de Capacitación y Selección su
decisión.
13. Toma conocimiento de la decisión del área solicitante y
procede a integrar en un expediente la documentación que
Capacitación y
corresponda del candidato seleccionado con relación a los
Selección
resultados de los estudios médicos, socioeconómicos y
psicométricos
14. Informa al Subdirector de Recursos Humanos y si este lo
autoriza, canaliza al personal seleccionado al área de
Capacitación y
Contratación.
Selección
Fin del procedimiento. Continúa Procedimiento de
Contratación

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Selección de Personal

ÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPACIT ACIÓN Y SELECCIÓN
INIC IO Recibe solicitud y

recluta candidatos
Recibe solicitud y
dando preferencia al
evalúa la misma
personal de la SHF que
se i nter ese
Solicita cubr ir la O ficio solicitud Oficio solicitud

vacante
Oficio solicitud
Solicita a candidatos
llenen solicitud y los
NO SI entrevista. Verifica
¿Autor iza?
cuáles pueden cumplir
Solicitud de
trabajo
Envía par a que
Toma conocimiento Notifica al solicitante continue el
procedimiento
Oficio solicitud Selecciona a los

candidatos con mejor
per fil par a el puesto
Aplica exámenes
psicométricos y
psicológicos de acuerdo
al perfil del puesto
Exámenes
NO SI
¿Apr ueban?
F IN
Entr evista al
candidato
SI
NO ¿No otorga
Vo. Bo.?
Inf or m a a
Reinicia capacitación y
pr ocedimiento s ele cció n
Elabora reporte y
selecciona a los más
aptos
Solicita a empr esas

contratadas aplicar
estudios
Socio eco nó mico y
M éd ico
Evalúa cuales
cumplen
SI ¿Cumplen NO
?
Entrevista candidatos y Realiza otra F IN

selecciona al más apto e entr evista y coordina
informa a Capacitación y citas individuales con
Selección ár ea solicitante
Toma conocimiento y
procede a integrar
expedientes
informa al subdirector
de Recursos Humanos y
canaliza al área de
Control de Personal
F IN
Con tin ua
pr o ce dim ie nt o
de C ont r atación

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CAPACITACIÓN
Y ADIESTRAMIENTO

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
Dirigir el proceso de Capacitación y Adiestramiento para los empleados de la SHF

donde se formalice el procedimiento y se de cumplimiento a la normatividad
vigente en la materia.
Alcance
El procedimiento es de observancia institucional y comprende a los trabajadores

de la SHF que de acuerdo a la normatividad aplicable tienen derecho a la
capacitación y adiestramiento.

3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 artículos: 23 fracción XI; 24
fracción XVIII; 26 fracción III; 94 y 95.
4. Oficio CNBV 212-2/531425/2006, de fecha 17 de febrero de 2006. Donde la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió los Criterios Generales en
Materia de Capacitación.
1. Todos los trabajadores de la SHF tienen derecho a que esta les

proporcione capacitación y adiestramiento de acuerdo con sus posibilidades
presupuéstales.
2. La capacitación y adiestramiento tendrán por objeto actualizar, perfeccionar
los conocimientos y habilidades de los trabajadores para elevar su
productividad y nivel de vida.
3. La capacitación y adiestramiento se otorgará de acuerdo a los planes y
programas establecidos en la SHF.

Manual
de la MPA-SRH-01
4. La Subdirección de Recursos Humanos es quien planea, programa,

coordina y da seguimiento a las acciones de capacitación conforme a las
necesidades y funciones de la institución, que aseguren un buen desarrollo
de habilidades, actitudes y conocimiento de los servidores públicos de la
SHF
5. El plan general de capacitación deberá considerar los siguientes
programas:
a. Inducción al puesto: programa de aplicación obligatoria para todo el
personal que ingrese a la SHF, para contribuir a la integración y
vinculación de los mismos, mediante la información sobre los
objetivos, las estructuras, las funciones y los programas
institucionales.
b. Capacitación para el puesto: programa para mejorar la eficiencia y
eficacia en el desempeño y la calidad en el servicio.
-Los programas de capacitación para el puesto estarán
definidos por el estudio de detección de necesidades de
capacitación, el cual deberá complementarse con la opinión de
los miembros de la Comisión Mixta de Capacitación.
Eventualmente, las áreas de la Institución podrán presentar a
la Subdirección de Recursos Humanos, programas específicos
de capacitación para su personal, a fin de que sea analizado y
en su caso autorizado por la Comisión Mixta de Capacitación
-Los programas de capacitación para el puesto deberán tomar
en consideración el perfil y el desempeño laboral del candidato
a participar
c. Desarrollo integral: programa diseñado para incrementar el
conocimiento, las habilidades y las aptitudes para asumir nuevas y
mejores responsabilidades y responder a las demandas de los
usuarios
d. Programas permanentes de actualización: sobre nuevas tecnologías,
productos y servicios financieros y cultura financiera en general
6. Las solicitudes de cursos de capacitación se harán por escrito con el Vo.
Bo. del Director General Adjunto correspondiente y en el caso de cursos en
el extranjero con la autorización del Director General de la Sociedad
Hipotecaria Federal, adjuntando para ambos casos, al oficio de solicitud la
siguiente documentación:
i. Programa de materias o módulos
ii. Costos
iii. Duración
iv. Nombre del(os) participantes
v. Justificación de la participación
vi. Instituto o empresa
vii. Fechas

Manual
de la MPA-SRH-01
7. Preparar a los trabajadores para ocupar vacantes o puestos de nueva

creación.
8. El programa general de capacitación, en su caso, deberá complementarse
con ciclos de conferencias y eventos en los que participen los empleados.
9. La participación y el aprovechamiento en los programas de capacitación
tendrán valor curricular en el expediente individual para efectos de
promoción, reconocimiento y estímulo.
10. Los interesados en capacitarse mediante cursos, diplomados y seminarios
impartidos por instituciones externas podrán solicitar su autorización de
apoyo económico contando previamente con el Vo. Bo. del Director General
Adjunto respectivo, justificando ampliamente el beneficio que recibirá la
institución con esta capacitación.
11. Llevar a cabo capacitación y adiestramiento para los trabajadores con el fin
de hacer frente a los riesgos de trabajo.
12. Los participantes en los eventos de capacitación, deberán acreditar un 80%
de asistencia y un aprovechamiento de 8.0 mínimo o equivalente. En caso
de no acreditarlos elementos anteriores deberá reintegrar a la SHF el
importe del evento al que asistió.
13. Después de haber concluido el curso, seminario, convención, taller, etc., el
empleado participante deberá entregar al área de capacitación copia de la
constancia o diploma de participación así como factura original, a mas
tardar en 5 días hábiles.
14. En caso de que el proveedor o institución que impartió el curso, no entregue
constancia y literatura o memoria del evento, el empleado tiene la
obligación de realizar un resumen del tema visto, y entregarlo a la
Subdirección de Recursos Humanos dentro de los siguientes 20 días
hábiles.
15. La SHF Supervisará los programas de capacitación y adiestramiento que se
ejecuten de forma externa.
16. La capacitación y adiestramiento se procurara en la SHF que sean tomadas
en cuenta en la aplicación del escalafón.
17. Se llevara un catalogo de instructores.
18. Se evaluará, con base en estadísticas los resultados de la capacitación y
adiestramiento, para aprovechar de la mejor manera los recursos humanos
institucionales.
19. Las solicitudes para trámite de cursos o eventos de capacitación se
deberán entregar a la Subdirección Humanos, al menos con 8 días hábiles
antes de la fecha del evento, a fin de contar con el tiempo necesario para
iniciar el proceso de inscripción, autorizaciones y pago; esto último en razón
de que los procedimientos de la Subdirección de Control de Operaciones
de Tesorería solo se realizan pagos los días lunes de cada semana, por lo
que n lo sucesivo deberán tomar en cuenta esta situación, al planear su
participación en estos eventos.

Manual
de la MPA-SRH-01
20. Dentro de lo posible se deberá incluir entre los integrantes del catalogo de
proveedores de servicios de capacitación a instituciones de educación
superior y/o centros de investigación
Descripción del Procedimiento de Capacitación y Adiestramiento

internos Autorizados por la CNBV.
Con fundamento en los artículos 23 fracción XI; 24 fracción XVIII; 26 fracción III;
94 y 95 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF la entidad da
cumplimiento a sus obligaciones de Capacitación y Adiestramiento de sus
trabajadores de acuerdo a sus posibilidades presupuéstales.
Por lo una vez que el área de Capacitación y Selección efectuó la detección de

necesidades de capacitación y adiestramiento Institucionales, procede a
establecer los planes y programas correspondientes, escuchando la opinión de la
Comisión mixta de Capacitación. Estos planes podrán abarcar períodos de dos a
cuatro años. Posteriormente se procederá a enviar dichos planes a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores para su autorización.

1. Recibe los planes y programas de capacitación y
adiestramiento y los revisa.
¿Los autoriza? Comisión
Si. Envía los planes y programas para su ejecución. Continua Nacional
paso 3 Bancaria y de
No. Regresa al área de Capacitación y Adiestramiento con Valores
las observaciones realizadas y solicita su solventación.
Regresa al paso 1
2. Propone al Subdirector de Recursos Humanos la prioridad y Capacitación y
periodicidad de los cursos a impartir por el área. Selección
3. Recibe la propuesta de cursos a impartir, la analiza y
determina si ¿Autoriza?
Subdirección de
Si. Otorga el Vo. Bo. al programa de cursos del programa
Recursos
autorizado por la CNBV. Continúa paso 5
Humanos
No. Solicita al área de Capacitación y Selección efectué las
adecuaciones necesarias. Regresa al paso 3

Manual
de la MPA-SRH-01

4. Verifica suficiencia presupuestal
¿Existe?
Si. Con apego al programa autorizado, inicia el proceso de
selección de proveedores especializados en el tema a tratar en Capacitación y
el curso, por lo que consulta el catalogo de proveedores de Selección
capacitación y envía la propuesta de los tres mas calificados a
la Subdirección de Recursos Materiales.
No. Informa a la Subdirección de Recursos Humanos
5. Recibe la propuesta e inicia el proceso de contratación
conforme a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
La Subdirección de Recursos Materiales contrata al proveedor
del servicio de capacitación que haya presentado las mejores Subdirección de
condiciones para la entidad, siempre en apego a la Ley antes Recursos
mencionada. Materiales
Posteriormente informa al área de Capacitación y Selección que
ya se llevo a cabo la contratación proporcionando los datos
necesarios para que esta continué el procedimiento.
6. Toma conocimiento de cual fue el proveedor contratado y
procede a comunicarse con este para definir la logística del
curso, definiendo entre otras cosas:
• Fecha (s) de impartición del curso
• Necesidades de materiales y equipo. Capacitación y
• Montaje del aula Selección
• Elaboración de lista de asistencia
• Personalizadores
• Cualquier otra necesidad del proveedor para realizar el
curso
7. Convoca al personal de la SHF a participar en el curso. La
convocatoria la realiza vía correo electrónico (con archivo en
power point y en excel del formato de inscripción).
La convocatoria contiene:
• Objetivo
• A quien va dirigido
• Grupo ocupacional al que se dirige Capacitación y
Selección
• Fecha
• Duración
• Horario
• Lugar
• Requisitos
• Periodo de inscripción

Manual
de la MPA-SRH-01

8. Inicia el periodo de inscripción, por lo que recibe la “Solicitud de
Inscripción para Cursos” la cual debe venir correctamente
Capacitación y
requisitada con los datos del solicitante; el nombre y
Selección
autorización del jefe inmediato; los datos del curso; la firma del
empleado y la fecha de la solicitud
9. El solicitante requisita la “Solicitud de Inscripción para Cursos”
con los datos antes señalados y entrega al área de Empleado
Capacitación y Selección
10. Valida la solicitud y revisa que venga correctamente requisitada
y procede a decidir si aprueba la solicitud ¿Aprueba?
Si. Cuando el empleado cumple con todos los requisitos Capacitación y
establecidos se le informa Selección
No. Cuando el empleado no cumple con los requisitos que lo
hagan susceptible de tomar el curso se le informa
11. Coordina la logística del curso antes, durante y al final del
Capacitación y
mismo y supervisa que este sea llevado a cabo de acuerdo a lo
Selección
contratado.
12. Al finalizar el curso emite las constancia para el personal que
participo, recaba firma del instructor y del Director de Capacitación y
Administración y hace entrega de ellas y solicita al proveedor su Selección
factura
13. Otorga Vo.Bo a la factura del proveedor y solicita la autorización Capacitación y
a la Subdirección de Recursos Humanos Selección
14. Recibe la factura y autoriza. Envía a Recursos Materiales para Subdirección de
su pago Recursos
Humanos
15. Archiva la evaluación, lista de asistencia, cotizaciones, temario,
copia de factura, carta de presentación del proveedor en el Capacitación y
expediente de cursos. Selección
Integra al expediente del personal copia de la constancia
16. Registra para su control interno y rinde los informes que le sean
solicitados, con los siguientes datos :
• El nombre del curso
• Quien lo impartió
• Participantes Capacitación y
• Sede Selección
• Fecha
• Horas
• Costo
• Área solicitante
17. Informa verbalmente al Subdirector de las incidencias del curso. Capacitación y
Fin del procedimiento Selección

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Capacitación y Adiestramiento Internos Autorizados por la CNBV

CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN EMPLEADO
INICIO
Después de detectar necesidades Toma conocimiento del

de capacitación, elabora planes y Recibe planes y proveedor y
pr ogramas de capacitación y programas y revisa conjuntamente con él,
envía a la CNBV define logística del curso
Planes y Planes y
programas programas
Convoca al personal de
NO SI la SHF a participar en el
¿Autori
za? curso. difunde a través de
cor reo electrónico
Regresa con Los regr esa

observaciones autorizados,
para su par a su
corrección ejecución
Inicia periodo de
Planes Planes
y programas y programas inscripción, entrega
solicitud de inscripción
Solicitud Requisita solicitud de
inscripción inscripción
Solicitud de
inscr ipción
Recibe y propone, la periodicidad
de los cursos a impartir Recibe solicitud y
Recibe propuesta y revisa
Planes y
programas programa Solicita
inscr ipción
Propuesta
progr amas
SI ¿Aprue NO
ba?
NO ¿Autor i SI
za?
El candidato no
Cumple con
es suceptible a
Regresa requisitos e
tomar el curso, Toma conocimiento
propuesta con Otor ga Vo. Bo. informa al
informa al
observaciones, al progr ama y empleado
empleado
para su r egresa
sol ve ntación
Propuesta Pr ograma
programa con Vo. Bo.
Coordina logística del curso

y lo supervisa
Recibe programa y
verifica suficiencia
presupuestal
Planes y
pr ogramas Emite constancias y have
entr ega de ellas, solicita
factura
SI ¿Hay NO
sufic ie n
cia? Recibe propuesta y contrata al
pr oveedor. Comunica a Otorga Vo. Bo. a factura y
Capacitación y Selección envía a la subdirección de
In icia p rog res o Informa a la Recursos Materiales
se le cció n d e Subdirección de
p rove ed ore s. Pr opo ne 3
Recur sos Toma conocimiento
a la s ub dire cció n de
Re cu rso s M at er iale s Humanos
Propuesta Archiva documentos en
expediente de Curso y
constancia en expediente de
Personal
Documento
Recibe factura y efectúa pago Constancia
Factura
Autor iza factura y envía a la
Subdirección de Recur sos Registra en control
Materiales para su pago interno y rinde informe
Factura
Informa verbalmente al
Subdirector de Recursos
Humanos
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento Capacitación Externa Nacional u Oferta

Pública

1. Elabora oficio de solicitud de inscripción a un curso especifico
Área Solicitante
u de oferta pública
2. Verifica con la Subdirección de Presupuestos y Relaciones
con Autoridades Financieras si cuenta con suficiencia
presupuestal
¿Hay suficiencia?
Área Solicitante
Si. La Subdirección de Presupuestos sella el oficio. Continúa
el paso 3
No. Realiza las gestiones necesarias para obtener
presupuesto
3. Recibe el oficio con sello de suficiencia presupuestal y
recaba los Vo. Bos de: (en caso de cursos en el extranjero)
firmas del Director General y Director General Adjunto, en el
caso de cursos nacionales firma del Director o Subdirector Dirección de Área
correspondiente. Anexo al oficio debe incluir el temario o Correspondiente
programa de materias / módulos correspondientes, costos,
datos para el pago, periodo de inscripción, fecha, duración,
requisitos, justificación de asistencia al evento.
4. Revisa el temario del curso y los costos que este tiene,
Subdirección de
dependiendo de su importancia, solicita su Vo. Bo. al Director
Recursos
de Administración, Envía el oficio solicitud con su gancho
Humanos
para inicio de trámite al área de Capacitación y Selección.
5. Recibe la carta y la documentación anexa y con base a esto
inicia el proceso de inscripción y pago del curso, para lo cual
requisita la “Solicitud de Pago”, la cual firma como
responsable de su elaboración y recaba el Vo. Bo. del Capacitación y
Subdirector de Recursos Humanos y la autorización del Selección
Director de Administración.
Envía la solicitud a la Subdirección de Control de
Operaciones de Tesorería
6. Acusa de Recibo la solicitud de pago en una copia de todo el Subdirección
soporte y procede a realizar el pago de acuerdo a Control de
instrucciones (los pagos son realizados solo los días lunes), Operaciones de
Tesorería
7. Acusa de recibo la solicitud de pago e informa al empleado
Capacitación y
que va a tomar el curso, que ya esta inscrito y en trámite de
Selección
pago

Manual
de la MPA-SRH-01

8. Envía comprobante de pago al evento al proveedor
Capacitación y
Selección
9. Toma conocimiento de que ya esta inscrito, participa en el
curso y al regreso entrega la factura (en caso de que el
proveedor no haya enviado la factura antes al área de Empleado
Capacitación y Selección y copia de la constancia o diploma
al área de Capacitación y Selección
10. Recibe la factura, revisa datos fiscales y la envía a la
Subdirección de Contabilidad. Capacitación y
La copia del diploma o constancia la Archiva en el expediente Selección
del personal.
11. Acusa de recibo de la factura, revisa, afecta registros Subdirección de
contables. Contabilidad
12. Registra para su control interno y rinde los informes que le
sean solicitados, con los siguientes datos:
• Quién lo impartió
• Participantes
• Sede
• Fecha
• Horas
• Costo
13. Recibe acuse de la entrega de la factura y archiva en
Capacitación y
expediente e informa al Subdirector de Recursos Humanos.
Selección

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Capacitación Externa Nacional u Oferta Pública

ÁREA SOLICITANTE DIRECCIÓN DE ÁREA CORRESPONDIENTE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA PROVEEDOR EMPLEADO SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
INICIO
Recibe oficio yrecaba Vo. Bos. Recibe oficio y documentación

Elabora oficio de curso extranjero DGA complementaria, revisa, otorga Inicia proceso de inscripción y
pago del curso, la firma y re caba
solicitud de inscripción correspondiente y DG, cursos Vo. Bo. y de ser necesario pide
Vo. Bo. de la SRH y a utorización
a un curso específico nacionales Director de área o Vo. Bo. al Director de de l Director de Administ rac ión
Subdirector Administración
Oficio Oficio Oficio
Oficio Temario
Temario
Temario Datos
Datos
proveedor Datos proveedor
proveedor Acusa de recibo y realiza el
Solicitud
de pago pago
Verifica si cuenta con Solicitud

suficiencia presupuestal de pago
Oficio
Recibe acuse de recibo de

pago
NO ¿Hay SI
suficiencia
?
Envía comprobante al
proveedor Toma conocimiento
Presupuesto sella
Realiza gestiones para
oficio, otorgando Vo.
obtener presupuesto
Bo. de suficiencia
Oficio con Recibe acuse de recepción
suficiencia
Toma conocimiento que ya

Informa al empleado del esta inscrito participa en
trámite realizado curso y en su caso solicita
factura al proveedor
Factura
Recibe factura y otorga Vo.

Bo. y solicita autorización a
la SRH
Factura Acusa de recibo y afecta

registros O
autorizada
C
Factura
Factura
Recibe acuse de recibo.

Informa al SRH
Factura
Registra para su control

interno y rendir informes
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento de Capacitación y Adiestramiento

Internos sin Registro en el Plan de Capacitación autorizado por la
CNBV. Necesidades Extraordinarias del personal de la SHF.
Con fundamento en los artículos 23 fracción XI; 24 fracción XVIII; 26 fracción III;
94 y 95 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF la entidad da
cumplimiento a sus obligaciones de Capacitación y Adiestramiento de sus
trabajadores de acuerdo a sus posibilidades presupuéstales.

1. Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos el oficio-
solicitud de contratación, de cursos de capacitación de un
Área Solicitante
tema especifico, con sello de suficiencia presupuestal y
cotizaciones
2. Recibe por parte del área solicitante el oficio de solicitud de
contratación de proveedor y cotizaciones, y envía a la Subdirección de
Subdirección de Recursos Materiales para que este Recursos
seleccione y contrate al proveedor que impartirá la Humanos
capacitación requerida.
3. Recibe el oficio de contratación y cotizaciones e inicia el
proceso de selección y contratación conforme a la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
La Subdirección de Recursos Materiales contrata al
Subdirección de
proveedor del servicio de capacitación que haya presentado
Recursos
las mejores condiciones para la entidad, siempre en apego a
Materiales
la Ley antes mencionada.
Posteriormente informa al área de Capacitación y Selección
que ya se llevo a cabo la contratación proporcionando los
datos necesarios para que esta continué el procedimiento
4. Toma conocimiento de cual fue el proveedor seleccionado y
procede a comunicarse con este para definir la logística del
curso, definiendo entre otras cosas:
• Fecha (s) de impartición del curso
• Necesidades de materiales y equipo.
Capacitación y
• Montaje del aula
Selección
• Elaboración de lista de asistencia
• Personalizadores
• Cualquier otra necesidad del proveedor para realizar el
curso

Manual
de la MPA-SRH-01

5. Avisa al área solicitante quien fue el proveedor elegido para
Capacitación y
impartir el curso
Selección
6. Toma conocimiento y envía al área de Capacitación y
Área Solicitante
Selección la lista de participantes y requerimientos del curso.
7. Coordina la logística del curso antes, durante y al final del
Capacitación y
mismo y supervisa que este sea llevado a cabo de acuerdo a
Selección
lo contratado.
8. Si el área solicitante así lo requiere, al finalizar el curso emite
las constancia para el personal que participo, recabando Capacitación y
firma del instructor y hace entrega de ellas y solicita al Selección
proveedor la factura del servicio
9. Otorga Vo.Bo a la factura del proveedor y solicita la Capacitación y
autorización a la Subdirección de Recursos Humanos Selección
10. Recibe la factura y autoriza. Envía a Recursos Materiales Subdirección de
para su pago Recursos
Humanos
11 Archiva la evaluación, lista de asistencia, cotizaciones,
temario, carta de presentación del proveedor, copia de la
Capacitación y
factura en el expediente de cursos.
Selección
Integra al expediente del personal copia de la constancia de
participación del curso.
12. Registra para su control interno y rendir los informes que le
sean solicitados:
• Quien lo impartió
• Participantes Capacitación y
• Sede Selección
• Fecha
• Horas
• Costo
13. Informa verbalmente al Subdirector de las incidencias del Capacitación y
curso. Fin del procedimiento Selección

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo. Procedimiento. Capacitación y Adiestramiento Interno, sin Registro en el Plan de Capacitación Autorizado por la CNBV
ÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN
INICIO
Elabora oficio de Recibe oficio y Con base en

Toma conocimiento del
solicitud de curso de cotizaciones y envía a requerimientos, realiza
procedimiento de
proveedor contratado
capacitación específico la Subdirección de
contratación y contrata. y define logistica
Recursos Materiales
Of icio con Oficio con Of icio con
suficie nc ia suficiencia suficie nc ia
pre supue stal presupue sta l pre supue stal
Cotizacione s C otizaciones C ot izaciones
Toma conocimiento y Avisa al área

envía lista de solicitante quién fue el
participantes proveedor contratado
Lista de
asistencia
Recibe lista de
asistencia y coordina
logística del curso.
Lista de asiste ncia
Autoriza factura y Si e l área solicitante

requiere constancia del
envía a Recursos
curso las elabora y entrega.
Materiales para su solicita factura, otorga V o.
pago Bo.
Facturas
Toma conocimiento y
Efectúa el pago e archiva en expediente
informa de cursos internos
sobre registro
Ev aluac ión
Lista de a siste ncia
Cotizacione s
Te mario
C arta de
pre se ntación
prov e e dor
Registra para su
control interno y rinde
informe que le sean
solicitados
Informa verbalmente al
Subdirector de
Recursos Humanos
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PLANTILLA DE
PERSONAL

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL
Mantener y controlar las plantillas de personal (áreas, personas, puestos y niveles

salariales)
Alcance
Este procedimiento es de observancia exclusiva para la Subdirección de Recursos

Humanos.
Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, vigente.

Objetivos y Funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de
Recursos Humanos.
1. Vigilar que le número de plazas autorizadas correspondan a las autorizadas

por la SHCP.
2. Vigilar que todo movimiento de plantilla de personal este documentado y

cuente con el oficio de autorización.
3. La Dirección General Adjunta de Administración autoriza todo movimiento

en la plantilla de personal.
Descripción del Procedimiento de control de Plantilla de Personal

1. Envía oficio autorizado para cambio de plaza, denominación de Dirección

puesto y/o adecuaciones al nivel salarial. General Adjunta
solicitante

Manual
de la MPA-SRH-01
2. Recibe oficio autorizado y envía a la Dirección de Dirección

Administración. General Adjunta
de
Administración
3. Recibe oficio autorizado y envía a la Subdirección de Recursos Dirección de
Humanos. Administración
4. Recibe oficio autorizado y procede al análisis de la información. Subdirección de
Recursos
Humanos
5. Verifica que los cambios solicitados no alteren el total de plazas Subdirección de
autorizadas por la SHCP y que guarde congruencia con las Recursos
plazas autorizadas a la unidad administrativa. Humanos
6. Valida los cambios y firma de Vo. Bo. Subdirección de
Recursos
Humanos
7. Elabora oficio de instrucción y envía a la Subdirección de
Subdirección de
Control de Nómina, Prestaciones y Seguros (anexa copia de
Recursos
oficio de autorización) y marca copia al área de Control de
Humanos
Personal..
8. Recibe oficio de instrucción y ejecuta modificación en el Subdirección de
Sistema de Nómina, reflejando el movimiento en el recibo de Control de
pago. Nómina,
Prestaciones y
Seguros
9. Recibe copia de Oficio de Instrucción y ejecuta modificaciones Control de
en el Sistema de Recursos Humanos. Personal
10. Envía la plantilla modificada a la SRH y archiva copia de oficio Control de
en expediente de incidencias de nómina. Personal
11. Recibe plantilla e informa a la Dirección de Administración de la Subdirección de
conclusión de movimientos. Recursos
Fin del procedimiento Humanos

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento Control de Plantilla de Personal

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
SOLICITANTE CONTROL DE PERSONAL NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS
INICIO
1 2 3 4
Recibe oficio Recibe oficio Recibe oficio
Envía oficio autorizado
autorizado y envía a la autorizado y envía a la autorizado y procede
a la Dirección General
Dirección de Subdirección de al análisis de la
Adjunta
Administración Recursos Humanos información
5
V e rifica qu e los cam b ios
so licit ad os no alt ere n e l t ot al d e
p laz as au to riz ad as po r la SHCP y
qu e gu arde co ng rue ncia co n las
plaz as aut oriz adas a la un idad
adm inis trat iva
Valida los cambios y

firma de Vo.B.
7 8
Elabor a o ficio d e ins tr ucción y y ejecuta modificación en el
en vía a la SCNPS ( ane xa cop ia d e
o ficio aut or iz ado ) y m arca co pia
Sistema de Nómina,
al área d e Con tr ol de Pe rso nal reflejando el movimiento
en el recibo de pago
9
Re cibe copia d e o ficio de
instrucció n y e je cuta
mo dificacione s e n e l
Siste ma de Re cursos
Humanos
11 10
Envía plantilla
Recibe plantilla e modificada a la SRH y
informa a la DA de la
archiva copia de oficio
conclusión de
en expediente de
movimientos.
incidencias de nómina
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CONTROL PRESUPUESTAL.
CAPÍTULO 1000

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
CONTROL PRESUPUESTAL. CAPÍTULO 1000
Contar con los recursos presupuestales suficientes para el pago de la nómina,

prestaciones, servicios y seguridad social, así como, vigilar su operación.
Alcance
El presupuesto contempla a todo el personal y a toda la reglamentación que regula

a la Sociedad Hipotecaria Federal en materia de servicios personales.
1. Condiciones Generales de Trabajo.

2. Leyes y Reglamentos diversos (IMSS, Infonavit, afore, 2% sobre nómina,
etc.)
3. Antecedentes de gasto del ejercicio anterior, en las diferentes partidas.
4. Cambios en la plantilla realizados durante el ejercicio anterior.
5. Proyectos o cambios de estructura y plantilla.
6. Proyecto de incrementos salariales
1. Contemplar todos los reglamentos, lineamientos vigentes en materia de

Servicios Personales que impactan en el presupuesto de la Sociedad
2. Vigilar y controlar el cabal cumplimiento de la aplicación del presupuesto del

Capítulo 1000, Servicios Personales en apego a las políticas y lineamientos
vigentes en la materia.

Manual
de la MPA-SRH-01
Descripción del Procedimiento de Control Presupuestal. Capítulo 1000
1. Envía oficio del requerimiento de Presupuesto Capítulo 1000, Dirección

Servicios Personales. General de
Programación y
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la (SHCP)
2. La Dirección General Adjunta de Administración, recibe y envía Dirección
copia del oficio a la Subdirección de Presupuestos y a la General Adjunta
Subdirección de Recursos Humanos. de
Administración
3. La Subdirección de Presupuestos, recibe copia y solicita por e-
Subdirección de
mail a la Subdirección de Recursos Humanos el presupuesto del
Presupuestos
Capítulo 1000. Servicios Personales.
4. La Subdirección de Recursos Humanos, recibe copia de la Subdirección de
Dirección Adjunta de Administración y e-mail de la Subdirección Recursos
de Presupuesto y elabora presupuesto para el siguiente ejercicio. Humanos
5. La Subdirección de Recursos Humanos, envía proyecto de oficio
Subdirección de
y disco magnético del proyecto del presupuesto del Capitulo 1000
Recursos
Servicios Personales a la Dirección General Adjunta de
Humanos
Administración (DGAA).
6. La Dirección General Adjunta de Administración, recibe oficio y Dirección
disco magnético, lo autoriza y envía a la Dirección General de General Adjunta
Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP. de
Administración
7. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP) Dirección
“B” de la SHCP, recibe y verifica la información del oficio y disco General de
magnético y en su caso sugiere las adecuaciones Programación y
correspondientes a la Subdirección de Recursos Humanos. Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP
8. La Subdirección de Recursos Humanos recibe comentarios y
realiza las adecuaciones al proyecto del presupuesto del capitulo Subdirección de
1000 y envía a la Dirección General de Programación y Recursos
Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP. Humanos

Manual
de la MPA-SRH-01

“B” de la SHCP, recibe y en dado caso, efectúa reuniones con la General de
Subdirección de Recursos Humanos para determinar el Programación y
porcentaje de incremento salarial autorizado para el siguiente Presupuesto
ejercicio. (DGPYP) “B” de
la SHCP
10. La Subdirección de Recursos Humanos, prepara proyecto
Subdirección de
definitivo del presupuesto del Capitulo 1000, Servicios Personales
Recursos
y turna a la Dirección General de Programación y Presupuesto
Humanos
(DGPYP) “B” de la SHCP.
“B” de la SHCP, recibe y aprueba el importe total del presupuesto General de
definitivo del Capítulo 1000, Servicios Personales y envía a la Programación y
Subdirección de Recursos Humanos. Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP
12. La Subdirección de Recursos Humanos, recibe el importe total Subdirección de
del presupuesto definitivo y presenta la información con base en Recursos
los formatos requeridos por la Subdirección de Presupuestos. Humanos
13. La Subdirección de Recursos Humanos, envía por e-mail la Subdirección de
información a la Subdirección de Presupuestos. Recursos
Humanos
14. La Subdirección de Presupuestos, incorpora la información del
Subdirección de
Capítulo 1000, Servicios Personales al presupuesto general de la
Presupuestos
Institución para el próximo ejercicio.
15. La Subdirección de Presupuestos, turna por e-mail el
presupuesto general de la SHF a la Dirección General de
Subdirección de
Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP para su
Presupuestos
incorporación al presupuesto global de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
“B” de la SHCP, recibe información de la SHF y la incorpora al General de
presupuesto total para presentarla a la Cámara de Diputados. Programación y
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP

Manual
de la MPA-SRH-01
17. Si existen modificaciones al presupuesto del Capítulo 1000, Dirección

Servicios Personales, la Dirección General de Programación y General de
Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP, notifica la nueva cifra a la Programación y
Subdirección de Recursos Humanos. Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP
18. La Subdirección de Recursos Humanos recibe comentarios y Subdirección de
adecua el presupuesto y lo turna a la Subdirección de Recursos
Presupuestos. Humanos
19. La Subdirección de Presupuestos incorpora el presupuesto
definitivo del Capítulo 1000, Servicios Personales al presupuesto
Subdirección de
de la Institución para el próximo ejercicio y envía a la Dirección
Presupuestos
General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la
SHCP
“B” de la SHCP, recibe oficio y correo. General de
Fin del procedimiento. Programación y
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Control Presupuestal, Capítulo 1000

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PRESUPUESTO SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN
(DGPYP) "B SHCP
INICIO
1 2 3
Envía oficio del Recibe y envía copia del Recibe copia de oficio y
requer imiento de oficio a la Subdirección solicita vía e- mail a la
Presupuesto Capítulo de Presupuestos y a la Subdirección de Recursos
1000. Servicios Subdirección de C CHumanos el presupuesto C
O
Personales Recursos Humanos del capítulo 1000
Oficio C Oficio
Oficio
Oficio
4
R ec ib e co p ia de l o fi cio d e
la DGAA y e -ma il d e l a
Su b d ir e cció n d e
Presu p ue sto y el ab ora
p r esu p u est o pa ra e l
C
sig u ie n te e je rcicio
Oficio
e-mail
7 6 5
Recibe y verifica la
información del oficio y Recibe oficio y disco En v ía pr o ye cto de o ficio y
magnético, lo autoriza y d i sco magn éti co d e l
disco magnético, en su p ro ye cto d e p resu p u est o
O envía a la O O
caso, realiza (DGPYP) "B" SHCP d e l Cap ít ul o 1000 a la DGAA
adecuaciones.
Oficio Oficio Oficio
disco magnético disco magnético disco magnético
8
Recibe comentarios y
realiza adecuaciones al
proyecto del Capítulo
1000 y envía a la
( DGPYP) "B" de la SHCP
9
Re ci be mo d ificacion e s y e n
da do c aso e fe ctú a r e un ion e s
co n l a SRH p ar a de te rmi na r
el p o r cen taje d e i ncr e men to
salar ial au to ri zad o p ara el
sig ui en te ej e rci ci o
10
Se reune con la ( DGPYP)
"B" de la SHCP prepara y
turna proyecto definitivo
del Capítulo 1000,
Servicios Personales
11
Recibe y aprueba
presupuesto definitivo
del Capítulo 1000,
Servicios Personales y
envía a la SRH
12
Recibe y presenta
información con base en
los for matos requeridos
por la Subdirección de
Presupuestos
14 13
Re ci be e in co r po ra l a
i nf or mació n d e l Cap í tulo Envía por e-mail la
1 000, Serv icio s Pe rs on al es infor mación a la
a l pr e su pu e sto g e ne ral d e Subdirección de
la SH F p ara e l p róxi mo Presupuestos
e je rcicio .
16 15
Recibe información de la Tu rn a p or e-mai l el
SHF y la incorpora al p r e sup u e sto g en e r al d e la
SH F a la (DGPYP) "B " de la
pr esupuesto total para
SHC P p ara su i n corp o ració n
presentarla a la Cámara al p r esu p ue sto gl o bal d e la
de Diputados SHC P
17 18
Recibe comentarios y
Si existen adecua el pr esupuesto y
modificaciones notifica lo turna a la
la nueva cifra a la SRH Subdirección de
Presupuestos
20 19
R eci b e e inco r p ora el
Recibe oficio e pr e su pu e sto d e fi ni tiv o d e l
C apí tu lo 1000 al
información y disco p r es up u est o d e la SHF p ara
magnético. e l pr ó ximo e jercicio y en v ía
a la (DGPY P) "B " de la SHCP
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Obtener la ubicación, ek objetivo y las funciones de cada uno de los puestos que
existan en la SHF.
Alcance
Es de observancia general y obligatoria para todas las áreas que integran la

Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.
La Subdirección de Recursos Humanos llevará a cabo lo necesario para

establecer y mantener actualizado “un inventario” de objetivos y responsabilidades
de los puestos vigentes de estructura, homólogos y operativos.
Descripción del Procedimiento Descripción de Puestos
RESPONSABL
PASO ACTIVIDAD
E
1. La Subdirección de Recursos Humanos clasifica los puestos
Subdirección de
de estructura, homólogos y operativos y solicita a las
Recursos
Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y
Humanos
Subdirecciones requisitar el formato “Descripción de Puestos”
2. Las unidades administrativas preparan información que
Unidades
incluye objetivos y responsabilidades y envían por e-mail a la
Administrativas
3. La Subdirección de Recursos Humanos revisa la información
Subdirección de
presentada por las áreas, en caso necesario, realiza
Recursos
adecuaciones a la información y las comenta con las
Humanos
Unidades Administrativas.
4. Las unidades administrativas revisan el formato y en caso de
Unidades
que no haya ninguna adecuación, lo firman y lo regresan a la
Administrativas
Subdirección de Recursos Humanos, conservando una copia.

Manual
de la MPA-SRH-01
RESPONSABL
PASO ACTIVIDAD
E
5. La Subdirección de Recursos Humanos actualiza el Manual y
elabora oficio circular para hacer del conocimiento de las Subdirección de
áreas. Recursos
Humanos

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Descripción de Puestos

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
INICIO
1 2
Clasifica los puestos de estructura,
homólogos y operativos y solicita a Preparan información que
las Direcciones Generales Adjuntas, incluye objetivos y
Direcciones y Subdirecciones responsabilidades y envían
requisitar formato "Descripción de e-mail a la SRH
Puestos"
3
Revisa la información presentada
por las áreas, en caso necesario,
realiza adecuaciones a la
información y las comenta con
las Unidades Administrativas.
4
Las Unidades Aministrativas
revisan formato, en caso de que
no haya ninguna adecuación, lo
firman y lo regresan a la SRH,
conservando copia.
5
Actualiza el Manual y elabora
oficio circular para hacer del
conocimiento del área las
modificaciones.
FIN

Manual
de la MPA-SRH-01
ANEXO

Manual
de la MPA-SRH-01
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TITULO DEL PUESTO (1)
ADSCRIPCIÓN D. G. A.:
DEL DIRECCIÓN:
PUESTO (2) SUBDIRECCIÓN:
PERFIL DE PUESTO
EDAD: (a) AÑOS SEXO: ESTADO CIVIL:
ESCOLARIDAD: (b)
MANEJO DE SOFTWARES: (c)
ESTUDIOS ADICIONALES: (d)
EXPERIENCIA: (e)
IDIOMA: (f) ESCRITO: % HABLADO: %

IDIOMA: ESCRITO: % HABLADO: %
CONTACTOS INTERNOS: (3)
CONTACTOS EXTERNOS: (4)
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
(5)
No.
(NIVEL INMEDIATO SUPERIOR) PUESTOS QUE LE REPORTAN PERSONAS
(NIVEL INMEDIATO SUPERIOR)
(PUESTO)

Manual
de la MPA-SRH-01
DEL DIRECCIÓN:
OBJETIVO DEL PUESTO
(6)
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES
(7)

Manual
de la MPA-SRH-01
DEL DIRECCIÓN:
AUTORIZACIONES
REVISO: APROBÓ: AUTORIZÓ.
(8) (9) (10)
_______________________ _____________________
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
LIC. JOSÉ ALFREDO GARCIA

ROSAS
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE AUTORIZACIÓN
(11) (12) (13)

Manual
de la MPA-SRH-01
Instrucciones de llenado
El formato Descripción de Puesto, se integra por seis apartados y sólo aplica

para la Sociedad Hipotecaria Federal.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.

1. Indicar el nombre completo del puesto.
2. Indicar el nombre de la Dirección General Adjunta, nombre de la
Dirección y nombre de la Subdirección al que está adscrito el puesto.
PERFIL DEL PUESTO.

Proporcione los siguientes datos generales:
a) Señalar la edad, el sexo y el estado civil solicitado.

b) Señalar la escolaridad solicitada para el puesto.
c) Señalar si se requiere del manejo de software.
d) Indicar si se requiere de estudios adicionales.
e) Mencionar la experiencia solicitada.
f) Mencionar en porcentajes si escribe o habla algún idioma.
3. Indicar el nombre de los contactos internos.

4. Indicar nombre de los contactos externos.
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
5. Indicar conforme a la estructura orgánica de la Sociedad Hipotecaria
Federal en nivel del puesto, su ubicación en la misma y los puestos
que le reportan.
6. Indicar el objetivo del puesto.
7. Describir las responsabilidades del puesto.
AUTORIZACIONES
8. Nombre y firma de quién revisa.
9. Indicar el nombre y firma de quién aprueba.
10. Indicar nombre y firma de quién autoriza.
11. Fecha de elaboración.
12. Fecha de aprobación
13. Fecha de autorización.
El presente formato deberá ser llenado a máquina y no será recibido si tiene

tachaduras, enmendaduras o alteraciones.

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
TABULADORES

Manual
de la MPA-SRH-01
PROCEDIMIENTO
TABULADORES
Reflejar el sueldo vigente y autorizado de todo el personal y la compensación

garantizada para mandos medios y superiores.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las Unidades

Administrativas la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.
La que establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para “incrementos

generales” para el personal de mandos medios y superiores y los operativos.
La Subdirección de Recursos Humanos deberá apegarse a los lineamientos

establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incrementos
generales y mantener actualizados estrictamente los tabuladores de mandos
medios y superiores y los operativos.
Descripción del Procedimiento de Tabuladores.

1. La SHCP envía a la Dirección General Adjunta de Administración
SHCP
oficio circular referente al incremento salarial general.
2. La Dirección General Adjunta de Administración recibe y envía Dirección
para su atención oficio circular a la Dirección de Administración. General
Adjunta de
Administración
3. La Dirección de Administración recibe y turna para su atención
Dirección de
oficio circular a la Subdirección de Recursos Humanos para su
Administración
aplicación.

Manual
de la MPA-SRH-01
4. La Subdirección de Recursos Humanos recibe oficio y turna al Subdirección

área operativa copia del oficio circular para que realice la de Recursos
modificación de tabuladores. Humanos
5. El área operativa recibe oficio y realiza la modificación de
Área operativa
tabuladores y envía a la Subdirección de Recursos Humanos.
6. La Subdirección de Recursos Humanos recibe modificación y
Subdirección
prepara su presentación ante el Comité de Recursos Humanos y
de Recursos
Desarrollo Institucional y al Consejo Directivo, envía información a
Humanos
la Dirección de Administración.
7. La Dirección de Administración recibe presentación y envía al
Dirección de
Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional para
Administración
Acuerdo.
8. El Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional revisa Comité de
y dictamina Acuerdo y envía a la Dirección de Administración. Recursos
Humanos y
Desarrollo
Institucional
9. La Dirección de Administración recibe Acuerdo y envía el
Dirección de
dictamen de Acuerdo y la propuesta de presentación al Secretario
Administración
del Consejo Directivo para presentación al mismo.
10. El Secretario del Consejo Directivo, incorpora propuesta en el Secretario del
documento global y presenta al Consejo Directivo. Consejo
Directivo
11. El Consejo Directivo en sesión revisa y dictamina Acuerdo. Consejo
Directivo
12. El Secretario del Consejo Directivo certifica el Acuerdo y envía a Secretario del
la Dirección de Administración. Consejo
Directivo
13. La Dirección de Administración recibe acuerdo y turna a la Dirección de
Subdirección de Recursos Humanos. Administración
14. La Subdirección de Recursos Humanos recibe Acuerdo y turna a
Subdirección
la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros
de Recursos
para que realice las modificaciones salariales en el Sistema de
Humanos
Nómina, marca copia al área de Control de Personal.
15. La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros Subdirección
informa a la Subdirección de Recursos Humanos de las de Control de
modificaciones al Sistema de Nómina. Nómina,
Prestaciones y
Seguros

Manual
de la MPA-SRH-01
16. Control de Personal recibe copia de Acuerdo e informa a la

Control de
Subdirección de Recursos Humanos de la modificación de los
Personal
niveles salariales en el Sistema de Recursos Humanos.
17. La Subdirección de Recursos Humanos emite circular informativa Subdirección
al personal de la Sociedad. de Recursos
Fin del procedimiento. Humanos

Manual
de la MPA-SRH-01
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Tabuladores

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ÁREA OPERATIVA SECRETARIO DEL CONSEJO CONSEJO DIRECTIVO CONTROL DE PERSONAL
PÚBLICO ADMINISTRACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIONES Y SEGUROS
INICIO
1 2 3 4 5
Envía a la Dirección General Recibe oficio y turna al área
Recibe y envía para su atención Recibe oficio y turna a la Recibe oficio y realiza la
Adjunta de Administración oficio operativa copia de oficio circular
oficio cir cula r a la Dir ección de Subdirección de Recursos modific ación de tabuladores y
circular referente al incremento para que realice la modificación de
Administración Humanos para su aplicación envía a la SRH
salarial general tabuladores
7 6
Recibe modificación y prepara su
Recibe presentación y envía al presentación ante el Comité de
Comit é de Recursos Humanos y Recursos Humanos y Desarrollo
Desarrollo Institucional para Institucional y al Consejo Directivo,
Acuerdo envía información a la Dirección de
Administración
8
Revisa y dictamina acuerdo y

envía a la Dirección de
Administración
9
Recibe Acuerdo y envía el
Acuerdo y la propuesta de
presentación al Secretario del
Consejo Dir ectivo para
presentación al mismo 10 11
Incorpora propuesta en el
documento global y presenta al Revisa y dictamina Acuerdo
Consejo dir ectivo
13 12
Certifica el Acuerdo y envía a la

Recib e Acuerdo y turna a la SRH
Dirección de Administración
14 15
Recibe Acuerdo y turna a la
Subdirección de Control de Nómina, Informa a la Subdirección de
Prestaciones y Seguros para que Recursos Humanos de las
realice las modificaciones salariales en modificaciones al sistema de
el Sistema de Nómina y marca copia a Nómina
Control de Personal
16
Recibe copia de Acuerdo e informa
a la SRH de la modificación de los
niveles salariales en el Sistema de
Recursos Humanos
17
Emite circular informativa al

personal de la SHF.
FIN

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ELABORO REVISO APROBO

Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma

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Fecha de Emisión: Fecha de Actualización: Copia No. 1, Controlada Impresa el día:

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8. Prestaciones por alumbramiento

Fecha de Emisión: Fecha de Actualización: Copia No. 1, Controlada Impresa el día:

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1. Se mantendrá un esquema de administración institucional de las acciones

2. La Dirección General Adjunta de Administración, dirigirá y coordinará las

3. Se establecerá un régimen de administración y control de los sistemas de

4. Los planes, programas y presupuestos relacionados con recursos

Fecha de Emisión: Fecha de Actualización: Copia No. 1, Controlada Impresa el día:

Desarrollo Institucional y al Director General, para someterlos

5. La Subdirección de Recursos Humanos dará el correcto seguimiento a las

Políticas y funciones sustantivas de la Subdirección de Recursos

En materia de reclutamiento y selección de personal

6. Reclutará al personal solicitado por las diversas unidades administrativas y

En materia de contratación de personal

10. Estructurará la contratación del personal, así como, los movimientos de

14. Coordinará la detección de necesidades de capacitación con la

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17. Diseñará y supervisará la implantación y ejecución de los planes de

En materia de tabuladores y catalogo de puestos

20. Apoyará a la Dirección de Administración en sus responsabilidades de

En materia de servicio médico

27. Aprobará y administrará el sistema de servicio medico y dental de los

Fecha de Emisión: Fecha de Actualización: Copia No. 1, Controlada Impresa el día:

VII. Procedimientos y Subprocesos

3. Registro y control de asistencia. (Propuesta “sin sistema”)

8. Prestaciones por alumbramiento

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10. Viáticos y Pasajes.

11. Selección de Personal

12. Capacitación y Adiestramiento

13. Control de plantilla de personal

14. Control presupuestal, Capítulo 1000

15. Descripción de puestos

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Fecha de Emisión: Fecha de Actualización: Copia No. 1, Controlada Impresa el día:

Dirigir la ejecución del proceso de contratación de personal que asegure el

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

1. La Sociedad Hipotecaria Federal dará preferencia a la contratación de

Fecha de Emisión: Fecha de Actualización: Copia No. 1, Controlada Impresa el día:

2. Los aspirantes a un empleo deberán tener capacidad laboral, civil y política;

3. El carácter del nombramiento, es por tiempo indeterminado o por tiempo u

4. En su caso los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal