Mapro Drelp

Código:
DISEÑO DE PROCESOS DE LA DIRECCION REGIONAL DP-01-2023/DRELP-DGI

DE EDUCACION LIMA PROVINCIAS
Versión: 01
DISEÑO DE PROCESOS
NIVELES 0 y 1
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
LIMA PROVINCIAS
EN LA RUTA DE ELABORACION DEL MOP
CÓDIGO: DP-01-2023/DRELP-DGI Versión 01
EQUIPO IMPULSOR MOP

OFICINA DE RACIONALIZACION – DGI
Diciembre 2023
Código:
Versión: 01
Código Nombre
DISEÑO DE PROCESOS Niveles 0 y 1 de la Dirección

DP-01-2023/DRELP-DGI
Regional de Educación de Lima Provincias
Fecha de elaboración / Naturaleza del

revisión Versión Elaborado / revisado por cambio
Elaborado por: Oficina de

Elaboración
Elaboración: octubre – V.01. Racionalización en
nueva
diciembre 2023 coordinación con U.O. de la
DRELP
Revisión: enero – marzo
Revisado por: DAGED MINEDU
2024
Fecha Versión Documento
V.01. Resolución N°
1
Código:
Versión: 01
1. PRESENTACIÓN
La DRELP es una entidad descentralizada del Gobierno Regional de Lima

responsable de la Gestión Educativa en las 9 provincias que la conforman, que
asegura a través de un servicio educativo de calidad y gestión administrativa
permanente el logro de los objetivos que fija el Gobierno Regional, el ente rector
sectorial MINEDU, conjuntamente con las políticas nacionales de gobierno
vinculadas a la formación y desarrollo de estudiantes para lograr mejores
ciudadanos que contribuyan al desarrollo regional y nacional.
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública1 establece que la

gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados cuyos
servidores/as civiles según sus competencias se preocupan por entender las
necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos operativos o
misionales como los de apoyo o soporte con el fin de transformar los insumos
en bienes y servicios que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los
ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible. A su vez,
establece como uno de sus cinco pilares centrales a la Gestión por Procesos,
Simplificación Administrativa y Organización Institucional.
Bajo el marco citado, la mejora de la gestión institucional se orienta a satisfacer

las necesidades de los ciudadanos, personas, grupos, entidades o empresas,
entre otros estableciendo bases duraderas para el fortalecimiento del Estado, en
un ambiente en el cual la gestión por procesos es elemento central de un
sistema de calidad, catalizador de la demanda del servicio educativo.
La gestión por procesos constituye una efectiva estrategia de gestión, porque

fortalece la capacidad para lograr resultados superando las barreras de una
estructura organizacional de tipo funcional. Debe estar vinculada a los fines
institucionales y orientarse al servicio de docentes, alumnos y ciudadanos en
general en la Región Lima.
En tal contexto, la identificación, sistematización y mejora de los procesos son

claves para elevar las capacidades de gestión y optimizar el uso de los recursos
públicos para lograr mejores resultados. La revisión exhaustiva de las etapas
de un proceso, eliminación de procesos y de actividades que no agregan valor e
identificación de oportunidades de mejora, conducen a una reducción de
tiempos y costos para la entrega final de un bien y/o servicio, y una mayor
satisfacción de la población usuaria.
El presente documento, ha sido elaborado considerando lo establecido en la

Guía de la Noma Técnica “Orientaciones para la Organización y
Funcionamiento de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades
1 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública D.S. N° 004-2013-PC
2
Código:
Versión: 01
de Gestión Local (UGEL) aprobado con RM N° 0176-2021-MINEDU.
2. OBJETIVO
Establecer y documentar los procesos que ejecuta la DRELP de acuerdo a su
normatividad y objetivos estratégicos institucionales, en el marco de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
3. ALCANCE
El presente DISEÑO DE PROCESOS es de aplicación a todas las unidades de
organización de la DRELP.
4. ORGANOS Y UNIDADES
• Dirección Regional
• Dirección Gestión Pedagógica y Supervisión de Calidad Educativa
• Dirección Gestión Institucional y Planeamiento
• Dirección de Administración
• Dirección de Asesoría Jurídica
• Dirección de Recursos Humanos
• Oficina de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Comunicaciones
• Oficina de Grados, Títulos, Actas y Certificados
5. BASE LEGAL
a. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
modificada por Ley N° 30039 y Decreto Legislativo Nº 1446.
b. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
c. RM N° 0176-2021-MINEDU que aprueba la Guía de la Noma Técnica
“Orientaciones para la Organización y Funcionamiento de las Direcciones
Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Local (UGEL)
d. Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de
Organización del Estado, modificado por Decreto Supremo Nº 131-2018-
PCM.
e. Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
f. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
g. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658.
h. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que
aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica
“Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la
administración pública”.
6. DEFINICIONES DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
7.1 Definiciones de términos:
3
Código:
Versión: 01
a) Actividades: Es el conjunto articulado de tareas permanentes, continuas,

interrelacionas y secuenciales que consumen los insumos necesarios
(recurso humanos, tecnológicos y financieros) para la generación de los
productos2.
b) Año Fiscal: Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y
que coincidecon el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y
finaliza el treinta y uno dediciembre.
c) Aprobación del presupuesto: Acto por el cual se fija legalmente el total
del crédito presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a
ejecutarse en el año fiscal.
d) Controles: Conjunto de actividades (revisiones, inspecciones, pruebas)
que están orientadas a la verificación del cumplimiento de las
características previstas de los elementos de entrada, de las actividades
y de los productos resultantes de los procesos.3
e) Dueño del proceso: Es quien tiene la responsabilidad y la autoridad
definidas para diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su
cargo, con el propósito de asegurar que se cumpla su resultado previsto3.
f) Ejecución presupuestaria: Etapa del proceso presupuestario en la que se
perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los
presupuestos.
g) Ejecutor: Servidor/a encargado/a de la ejecución de una tarea o actividad.
h) Elementos de entrada: Necesidades y expectativas de las personas, las
cuales ingresan al proceso para ser transformados en los productos. Los
elementos de entrada pueden ser tangibles (expedientes, formularios,
solicitudes, escritos, reclamos, denuncias) o intangibles (información) 4.
i) Formatos y registros: Documentos que proporcionan evidencia objetiva
de la realización de actividades o controles críticos.
j) Fuentes de Financiamiento: Clasificación presupuestaria de los recursos
públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos
comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están
definidas en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año
fiscal.
k) Gestión por procesos: Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las
actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes
2
numeral 6.1.1 Fase 1: Determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos – Inciso 4), de la Norma
Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica “Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la
3
Numeral 6.1.1 Fase 1: Determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos – Inciso 8), de la Norma
Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica “Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la
4
Numeral 6.1.1 Fase 1: Determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos – Inciso 2), de la Norma
Técnicaprecedente. 4 numeral 6.1.1 Fase 1: Determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos –
Inciso 3), de la Norma Técnicaprecedente.5 Numeral 5.3.1 de la Norma Técnica precedente.6 Numeral 6.1.1 Fase 1:
Determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos – Inciso 9), de la Norma Técnica precedente.7
Numeral 6.1.1 Fase 1: Determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos – Inciso 6), de la Norma Técnica
precedente.
4
Código:
Versión: 01
unidades de organización,para contribuir con el propósito de satisfacer las

necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como con el logro de
los objetivos institucionales. En este marco, los procesos se gestionan
como sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus
interacciones, creando así un mejor entendimiento de lo que aporta valor a
la entidad5.
l) Indicador de desempeño: Medida cuantitativa o cualitativa observable,
que permite describir características, comportamientos o fenómenos, a
través de su comparación con periodos anteriores o con metas o
compromisos. Se asocia con el objetivo del proceso y sirve para la
determinación de las metas. Conceptualmente se considera que los
indicadores tienen cuatro dimensiones de desempeño: eficacia, eficiencia,
calidad yeconomía aplicables a los productos5
m) DISEÑO DE PROCESOS: Representación gráfica de la secuencia e
interacción de los diferentes procesos que tienen lugar en la entidad.
n) Persona que recibe el producto: Término genérico para describir al
receptor final del producto, pudiendo una persona, un grupo de personas,
una organización, otro proceso,entre otros y pudiendo recibir de manera
general la denominación de usuarios, beneficiarios, administrados, clientes
u otras. Ejemplos: Estudiantes, pensionistas,contribuyentes, asegurados,
servidores/as6.
o) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la
entidad públicaaprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal respectivo.
p) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado
de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias,
tanto a nivel institucionalcomo a nivel funcional programático, efectuadas
durante el año fiscal, a partir del PIA.
q) Planeamiento estratégico: Es el proceso sistemático construido sobre el
análisis continuo de la situación actual y el pensamiento orientado al futuro,
el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr
los objetivos estratégicos establecidos.
r) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en productos o
servicios, luego de la asignación de recursos7.
s) Proceso de nivel 0. Permite entender la estructura del proceso en un nivel
general. Denominada también como macro-proceso.
t) Proceso nivel 1. Permite a los dueños de procesos comprender la lógica
5 Numeral 5.3.1 de la Norma Técnica precedente.

6 Numeral 6.1.1 Fase 1: Determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos – Inciso 9), de la Norma
Técnica
precedente.
7 Numeral 6.1.1 Fase 1: Determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos – Inciso 6), de la Norma
Técnica
Precedente.
5
Código:
Versión: 01
de cada procesos y comprender las entradas, salidas, controles e

indicadores.
u) Procesos de soporte o de apoyo: Son los que proporcionan los recursos
para elaborarlos productos previstos por la entidad8.
v) Procesos estratégicos: Son los que definen las políticas, el planeamiento
institucional, las estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que
aseguran la provisión de los recursos necesarios para su cumplimiento y
que incluyen procesos destinados al seguimiento, evaluación y mejora de
la entidad9.
w) Procesos operativos o misionales: Son los que se encargan de elaborar
los productos(bienes y servicios) previstos por la entidad, por lo que tienen
una relación directa con las personas que lo reciben.10
x) Producto: Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios
que recibeuna persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo
que contribuye al logrode los objetivos institucionales y a la generación de
bienestar para la sociedad. Esta definición incluye como productos a las
políticas y a las regulaciones11.
y) Proveedor. Entidad o persona que proporciona un bien o servicio a la
entidad. En algunos casos se le denomina contratista.
z) Recursos12: Elementos necesarios para la operación de los procesos:
Recursos humanos: Servidores/as que ejecutan los procesos,
caracterizados por un perfil técnico.
Instalaciones: Infraestructura física donde se ejecutan los procesos, que
por defecto debería incluir los servicios básicos para dicho fin (electricidad,
servicios de agua, servicios de telefonía e internet, entre otros). Ejemplo:
Oficinas administrativas, centrosde atención de personas, etc.
Sistemas informáticos: Sistema de soporte integrado que permite a
usuarios individuales obtener, compartir, y gestionar información mediante
una combinación específica de software y hardware y de esta manera dar
soporte a los procesos.
Equipos: Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso, por ejemplo:
computadoras personales, laptops, impresoras, escáner, entre otros.
7.2 Abreviaturas:
9.2.1. Referidas a normas, documentos y otros
▪ D.L.: Decreto Legislativo
▪ D.S.: Decreto Supremo
8 numeral 5.3.2 de la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica “Implementación de la gestión por
procesos en las entidades de la administración pública
9 Numeral 5.3.3 – Inciso 3) de la Norma Técnica precedente
10 numeral 5.3.3 – Inciso 2) de la Norma Técnica precedente
11 numeral 5.3.3 – Inciso 1) de la Norma Técnica precedente
12 numeral 6.1.1 Fase 1: determinación de procesos - Paso 3 Caracterización de procesos – Inciso 5) de la Norma
Técnicaprecedente
6
Código:
Versión: 01
▪ MAPRO: Manual de Procedimientos

▪ MP: DISEÑO DE PROCESOS
▪ PAC: Plan Anual de Contrataciones
▪ PEI: Plan Estratégico Institucional
▪ PMI: Programa Multianual de Inversiones
▪ POI: Plan Operativo Institucional
▪ ROF: Reglamento de Organización y Funciones
▪ SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
▪ SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera
▪ SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa
▪ SINAGERD: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
▪ TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos
▪ U.O.: Unidad/es de organización
9.2.2. Referidas a entidades u órganos rectores

▪ CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
▪ CGR: Contraloría General de la República
▪ INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil
▪ DGA: Dirección General de Abastecimiento
▪ DGPP: Dirección General de Presupuesto Público
▪ DGCP: Dirección General de Contabilidad Pública
▪ DGPMI: Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
▪ MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
▪ OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
▪ PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
▪ SGP: Secretaría de Gestión Pública
7. INVENTARIO DE PROCESOS
7
Código:
Versión: 01
7.1 Procesos Estratégicos

(RM 176-2021-MINEDU)
Tipo de Productos Tipo de Dueño del

Proceso nivel 0 Proceso nivel 1 Productos nivel 1
Proceso nivel 0 proceso Proceso
1) Metas cumplidas del

Compromiso de
Desempeño (CDD).
2) Informe técnico para
la aprobación y/o
actualización del
Proyecto Educativo
DPE.1.1
Regional. (PER).
Adecuar las
3) Plan Anual de Trabajo
políticas
(PAT) aprobado. ESTRATEGICO DGI
nacionales al
4) Modelo de Gestión
contexto
del Sistema Educativo
regional
Regional aprobado.
5) Informe de
monitoreo y asistencia
técnica a la formulación
Política
de documentos de
educativa
gestión en las UGEL e
regional
DPE. 01 Gestionar IES Y EES.
establecida
la Planificación
PER 1. PIA aprobado
ESTRATEGICOS
Educativa
desarrollado DPE.1.2 2. PIA Modificado
Regional
(GORE) Programar y 3. POI multianual
ESTRATEGICO DGI
POI Formular el 4. POA
Evaluaciones presupuesto 5. Informes de
evaluación
1. Informes de
evaluación de IIEE e
IEST
2. Perfil/Fichas técnicas
DPE.1.3 (GORE) expediente
Formular técnico, perfiles de
programas y "Inversiones de
ESTRATEGICO DGI
proyectos Optimización, de
regionales y Ampliación Marginal, de
locales Rehabilitación y de
Reposición" - IOARR
3. Inscripción registral
SUNARP, locales IIEE
IEST
DPE.1.4 1. Informe situacional
Evaluar el de la gestión educativa
desempeño regional ESTRATEGICO DGI
regional e 2. Informe de ejecución
institucional del PEI, POA, PER, POI
8
Código:
Versión: 01
1. Diseño de procesos y
DPE.2.1
Procedimientos
Gestionar la
actualizados
calidad y la ESTRATEGICO DGI
2. Informe de medición
- Mapas, fichas mejora
de indicadores
DPE. 02 de procesos y continua
3. Gestión de la calidad
Gestionar el procedimientos
1. Actualización de
Desarrollo - Instrumentos
DPE.2.2 Instrumentos de gestión
Institucional de gestión
Actualizar 2. Mejora de Procesos y
actualizados
instrumentos procedimiento - DISEÑO ESTRATEGICO DGI
de gestión DE PROCESOS
institucional 3. Propuesta TUPA
1. Políticas de
Integridad
Implementadas
2. Mecanismos de
acompañamiento
implementados.
3. Supervisión y
monitoreo del modelo
DPE.3.1 de integridad
Planificar las implementado.
ESTRATEGICO DIRECC
operaciones de 4. Recomendaciones de
control interno oportunidades de
- Plan de acción mejora.
anual de 5. Informes de
operaciones de implementación de
control interno recomendaciones del
- de medidas OCI y CGR.
DPE. 03 Gestionar de remediación 6. Reporte de
el Sistema de - Matriz de Evaluación de la
Control Interno y evaluación de Implementación del SCI
el Sistema de riesgos. 1) Reporte de
Integridad - Plan de Evaluación de la
acción anual - Implementación del SCI
de medidas de 2) Plan de Acción Anual
control – Sección Medidas de
- Reportes de Remediación
evaluación 3) Reporte d evaluación
de riesgos.
DPE.3.2 4) Plan de Acción Anual
Gestionar los - Sección Medidas de ESTRATEGICO DIRECC
riesgos Control
5) Reporte de
Seguimiento de la
Ejecución del Plan de
Acción Anual.
6) Reporte de
Evaluación Anual de la
Implementación
del SCI
9
Código:
Versión: 01
DPE.3.3 Evaluar
el desempeño Informe de gestión
ESTRATEGICO DIRECCION
del control anual
interno
1. Plan comunicacional
DPE.4.1
de educación para el
Promover las
desarrollo regional
relaciones
2. Acuerdos de los
interinstitucion ESTRATEGICO DIRECCION
espacios de
ales y espacios
participación
de
3. Convenios, acuerdos
participación
- Acuerdos, aprobados
convenios 1) Informe de eventos
aprobados asistidos
DPE. 04 Gestionar
- Eventos, 2) Notas de prensa,
las relaciones
notas de entrevistas
interinstitucional
prensa, plan de 3) Página web
es y las
comunicación, institucional y redes
comunicaciones DPE.4.2
portal y redes sociales actualizadas
Administrar las
sociales 4) Plan de
comunicacione ESTRATEGICO DIRECCION
actualizadas comunicación ejecutado
s y la imagen
5) Portal de
institucional
transparencia estándar
actualizado
6) Informe de
percepción ciudadana
en relación a la gestión
institucional
7.2 Procesos Operativos
Dueño
Tipo de Productos Tipo de
Proceso nivel 0 Proceso nivel 1 Productos nivel 1 del
Proceso nivel 0 proceso
Proceso
DPO. 1.1
- Propuesta de Diseñar 1. Proyectos de modelos
modelo propuestas de de servicio educativo
diseñada por la modelo del 2. Programas de OPERATIVO DGP
DPO. 01
DRE en servicio modelos de servicio
Gestionar la
coordinación educativo en educativo
OPERATIVOS
planificación y
con MINEDU IIEE
desarrollo de
- PER 1) Propuesta de
aprendizajes
implementado Políticas Regionales por
con enfoque DPO.1.2
- Planes y la DRELP en
intercultural y Conducir la
programas coordinación con
productivo política OPERATIVO DGP
implementados MINEDU
educativa
- Currículo 3) Proyecto Educativo
regional
diversificado Regional (PER),
implementado
10
Código:
Versión: 01

(PAT), Implementado
1) Currículo
Diversificado, en base al
PER aprobado
DPO.1.3
2) Plan de
Diversificar el
implementación del
currículo
Currículo Nacional de la OPERATIVO DGP
nacional en
Educación Básica.
IIEE, CETPRO,
3) Currículo regional
IES y EES
(IIEE/CETPRO/IES/EES)
4) Currículo Escolar
Implementado
1. Texto virtual e
DPO.1.4 impreso de los
Gestionar proyectos de innovación
investigación e y buenas prácticas
OPERATIVO DGP
información 2. Plan de educación
educativa comunitaria aprobada
3. Plan de soporte a las
familias aprobado
1) Directivos y docentes
(de carrera y
contratados) y personal
- Directivos y
administrativo
docentes
asignados (Docentes,
contratados y
IES/EES).
personal
DPO.2.1 2) Expedientes de
administrativo
Gestionar la adjudicación de
asignados
dotación de contratos de personal OPERATIVO DGA
(IES/EES)
personal de IES directivo, jerárquico y
- Materiales y
y EES docente.
DPO. 02 recursos
3) Desarrollo de
Gestionar la educativos
Concurso Público de
dotación regionales
designación de
oportuna y uso entregados
Directores de las UGEL.
de recursos - IES y EES con
4) Resolución de
educativos verificación de
Nombramiento.
mantenimiento
1) Propuesta de
de
políticas Regionales por
infraestructura DPO.2.2
la DRELP en
y mobiliario Gestionar la
coordinación con
- Locales provisión y
MINEDU
escolares con distribución de OPERATIVO DGA
3) Proyecto Educativo
saneamiento materiales y
Regional (PER),
físico legal recursos
implementado
educativos
(PAT), Implementado
11
Código:
Versión: 01
1) Informe de
verificación de
mantenimiento de
infraestructura y
mobiliario.
2) Ficha de acciones de
mantenimiento
aprobado.
3) Ficha de término.
DPO.2.3 4) Declaración de gastos
Inspeccionar la verificada.
infraestructura 5) Informe consolidado OPERATIVO DGI
y equipamiento de mantenimiento de
de IES y EES locales.
6) Informe técnico con
opiniones técnicas
Administrativas para el
registro SBN (CUS
SINABIP).
7) Informe técnico con
opiniones técnicas
Administrativas para el
registro de MARGESI.
1)Registro de locales
escolares con
saneamiento físico
legal.
2) Informe Técnico de
DPO.2.4
Saneamiento Físico
Realizar el
Legal de los locales
saneamiento
escolares de su OPERATIVO DGI
físico legal de
jurisdicción, según el
locales
informe Técnico de las
escolares
UGEL.
3) Informe
levantamiento de
información de Predios
de educación básica.
- Directores 1) Informe de la gestión
capacitados en escolar.
gestión escolar 2) Reporte de directores
DPO.3.1
con liderazgo capacitados en gestión
DPO. 03 Brindar soporte
pedagógico escolar con liderazgo
Gestionar el pedagógico a
- UGEL, IES y pedagógico.
fortalecimiento UGEL, IES y EES OPERATIVO DGP
EES con 3) Reporte de docentes
de capacidades para la mejora
informes de capacitadores.
sostenibles a del servicio
acompañamien 4) UGEL, IES y EES con
docentes, educativo
to pedagógico informes de
directivos y
- UGEL, IES y acompañamiento
especialistas
EES con pedagógico
acciones de DPO.3.2 1) Informe de
acompañamien Brindar soporte monitoreo y asistencia OPERATIVO DGP
to de gestión técnica.
12
Código:
Versión: 01
administrativo administrativa 2) Informe de talleres

e institucional e institucional de capacitación.
- Expediente a UGEL e IIEE, 3) Informes de
técnico para la IES proyectos de innovación
creación de la educativo.
UGEL 4) UGEL, IES y EES con
- Propuesta de acciones de
creación de IES acompañamiento.
y EES públicos 5) UGEL, IES y EES con
- Resolución de acciones de desarrollo
creación, de capacidades para
funcionamient directivos y personal
o o apertura de administrativo.
IIEE 6) Protocolos para la
- Informe de construcción, aplicación
establecimient y procesamiento de
os informales resultados de
identificados p/ evaluaciones de
clausura aprendizaje.
- Resolución de 1) Informe de
imposición de Autorización de
sanciones y Creación de IE Pública
multas DPO.3.3 de la jurisdicción, en
- Redes Analizar y coordinación con las
educativas proponer la UGEL. OPERATIVO DGI
gestionadas creación de 2) Informe técnico para
- Experiencias UGEL, IES y EES la creación de IES y EES.
exitosas 3) Propuesta de
sistematizadas creación de IES y EES
- Acciones de públicos.
réplica de 1) Resolución de
buenas DPO.3.4 creación,
prácticas Evaluar y/o funcionamiento o
(IIEE/EES) autorizar la apertura de IIEE.
- creación y el 2) Informe de
Reconocimient funcionamient establecimientos
o a docentes o de informales identificados OPERATIVO DGI
(IIEE/EES) instituciones para clausura.
- Iniciativas de educativas y 3) Resolución de
coordinación clausura de imposición de sanciones
local y/o establecimient y multas.
intersectorial os informales 4) Informe de Fusión de
- Proyectos de los CETPRO.
innovación/inv 1) Resolución de
estigación creación, fusión,
implementados escisión y cierre de la RE
DPO.3.5
(RE).
Autorizar las
2) Asistencia técnica a OPERATIVO DGI
redes
las UGEL y acciones de
educativas
organización las a RE.
3) Registro en el
Registro de Redes
13
Código:
Versión: 01
Educativas de Gestión
Escolar (REGES)
1) Informe de gestión
de la innovación e
investigación anual.
DPO.3.6
2) Acciones de réplica
Gestionar las
de buenas prácticas
condiciones
(IIEE/EES).
favorables de
3) Reconocimiento a
educabilidad y
docentes (IIEE/EES).
promover OPERATIVO DGP
4) Iniciativas de
buenas
coordinación local y/o
prácticas,
intersectorial.
investigación e
5) Proyectos de
innovación en
innovación investigación
UGEL, IES y EES
desarrollados e y
Almacenadas en el
Repositorio.
1) Capacitación y
actualización de
competencias.
2) Evaluación de
capacitación y
DPO.3.7
actualización (reacción,
Gestionar el
aprendizaje, aplicación OPERATIVO DGP
desarrollo de
e impacto).
personal
3) Servidores
fortalecidos en sus
competencias,
capacidades y
desempeños.
- Informes 1) Informe de
monitoreo y AT monitoreo y asistencia
pedagógica, técnica
sobre pedagógica.
resultados de 2) Informes sobre
aprendizaje resultados de
según actas aprendizaje según actas
finales de finales de evaluación y
DPO. 04
evaluación a DPO.4.1 evaluaciones Censales/
Supervisar,
nivel regional Supervisar, Muestrales a nivel
evaluar y
- Actas de monitorear y regional.
reportar la OPERATIVO DGP
acuerdos de evaluar la 3) Actas de
calidad del
cumplimiento gestión cumplimiento de metas
servicio
de metas pedagógica (UGEL, IES, EES)
educativo
(UGEL, IES, EES) 4) Plan regional de
- Plan regional fortalecimiento de
de capacidades
fortalecimiento 5) Orientación y
de capacidades Supervisión del
Reportes de acompañamiento y
resultados y monitoreo de las UGEL
desempeño a los IIEE, EES, CETPRO
14
Código:
Versión: 01
institucional de en
UGEL, IES y EES cumplimiento de las
- Planes de horas lectivas.
mejora 6) Dispoción Normativa
propuestos Regional para la
formación tecnológica,
Artística y supervisión
de las UGEL a las IIEE,
EES, CETPRO .
7) Supervisión y
evaluación la gestión de
las UGEL, e IES y EES a
su cargo.
1) Reporte de plazas
cubiertas.
2) Informe de Ejecución
de mantenimiento.
3) Reporte de
materiales educativos
entregados.
4) Resultados de
compromisos de gestión
escolar.
DPO.4.2 5) Resultados de
Supervisar, Compromiso de
monitorear y Desempeño (CDD).
evaluar la 6) Consolidado de IIEE
OPERATIVO DGP
gestión con instrumento de
administrativa gestión escolar
e institucional actualizados.
regional 7) UGEL e IIEE evaluadas
administrativa e
institucionalmente.
8) Reporte de
desempeño
administrativo e
institucional de las
UGEL, IES y EES.
9) Reconocimiento de
buena gestión de UGEL,
IES y EES.
1) Plan/Cronograma de
Licenciamiento
2) Informe de
DP.O.4.3. Verificación de
Planificar y condiciones básicas de
supervisar el calidad CBC MISIONAL DGP
proceso de 3) Informe Final
licenciamiento 4)Resolución Sectorial
de IES de Licenciamiento
15
Código:
Versión: 01
7.3 Procesos de Soporte
Dueño
Tipo de Proceso nivel Productos nivel Proceso nivel Tipo de
Productos nivel 1 del
Proceso 0 0 1 proceso
Proceso
1) Normativa/- Reglamento
Plan de Gestión Interno de servidores.
de Personas 2) Indicador de gestión de
DPS.1.1
(plan de RRHH/ Presupuesto anual
Planificar las
trabajo), de RRHH SOPORTE DRH
políticas de
- Informe de 3) Mapeo de puestos CAP
RRHH
análisis de PAP o CPE /Dotación / -
necesidad de Perfiles de puestos / Manual
personal, de perfiles de puestos
- CAPP y PAP DPS.1.2.
1) Diseño de Puestos
actualizado Organización
2) Administración de SOPORTE DRH
- TDRs para del trabajo y
Puestos
contratos su distribución
- Contratos y 1) Proceso de Selección
resoluciones 2) Vinculación
- Legajos de 3) Programa de inducción
servidores civiles 4) Periodo de Prueba
DPS. 01 actualizados DPS.1.3. 5) Administración de legajos
Gestionar los - Plan de mejora Gestionar el 6) Reporte de asistencia SOPORTE DRH
recursos de acuerdo a los empleo 7) Desplazamiento de
humanos resultados Personal
- Reporte de 8) Informes Procesos
planillas Administrativos
SOPORTE
mensual de 9) Desvinculación
pagos del 1) Fijación de factores de
personal activo y DPS.1.4. evaluación /seguimiento /
pensionista Gestionar el calificación /
- Plan de rendimiento retroalimentación SOPORTE DRH
Desarrollo de las 2) Plan de mejora
Personas (PDP) 3) Reporte de Desempeño
implementado laboral
- Planes de 1) Reporte de Planillas
acción de mejora 2)Proyecto de resolución de
del clima y DPS.1.5. beneficios
cultura Gestionar la 3) Boleta de pago / PLAME SOPORTE DRH
organizacional compensación 4) Declaración de Impuestos
implementados y contribuciones /
Declaración de pagos.
16
Código:
Versión: 01
1) Diagnóstico de
necesidades de capacitación
DPS.1.6. 2)Plan de Desarrollo de las
Gestionar el personas PDT
SOPORTE DRH
desarrollo y 3) Registro de
capacitación capacitaciones / - Informes
de evaluación
1) Registro de Sindicatos,
resolución de asuntos
laborales, registro de pliegos
de reclamos y de convenios
colectivos
2) Plan y programas de
seguridad y salud en el
trabajo - SST, Plan de
capacitaciones en SST
implementados
DPS.1.7.
3) Registro de incidentes y
Gestionar
diagnóstico de SST DRH
relaciones SOPORTE
(Identificación de Peligros y
humanas y
Evaluación de Riesgos -
sociales
IPER)
4) Plan de bienestar social,
convenios con instituciones
SOPORTE implementados
5) Planes de acción de
mejora del clima y cultura
organizacional
implementados
6) Plan de comunicación
interna implementado
1) Cuadro de Necesidades
(CN).
2) Plan Anual de
Contrataciones - (PAC). PAC
Modificado.
3) Registro de pedidos de
Bien o Servicio.
DPS.2.1
4) Cuadro comparativo de
Gestionar las
selección de proveedor ≤
adquisiciones
igual a 8 UIT.
y SOPORTE DGA
5) Expediente de
contrataciones
contratación con buena pro
de bienes y
consentida o
servicios
administrativamente firme.
6) Orden de Compra o
Servicio.
7) Modificaciones y/o
actuaciones contractuales.
8) Expediente de pago a
proveedores de bienes y
17
Código:
Versión: 01
servicios.
9 ) Constancias de
prestación.
1 0 ) Cotización SIGA.
11 ) Acta de conformidad
del Servicio.
12 ) Pedido de comprobante
de salida (PECOSA)
13 ) Inventario de Existencia.
14 ) Inventario de Activo
fijo.
15 ) Informe de aprobación
anual de contrataciones
(PAC)
16 ) Expediente de
Contratación.
17 ) Ficha de registro de
SOPORTE DPS. 02 Proceso.
Gestionar los 1) Acta de conformidad de
recursos - Plan Anual de almacén
logísticos Contrataciones 2) Informe de conformidad
regional del área usuaria
aprobado 3) Notas de entrada de
- Órdenes de DPS.2.2 almacén
Compra / Administrar los 4) Tarjeta de control visible SOPORTE DGA
Servicio bienes (KARDEX)
- Bienes 5) Bien asignado al área
correctamente usuaria
recepcionados, 6) PECOSA.
verificados, 7) Informe final del
custodiados, con inventario físico
control de stock 1) Inventario de bienes
y distribuidos patrimoniales
adecuadamente 2) Bienes registrados
- Bienes codificados
correctamente DPS.2.3 3) Bien asegurado
registrados, Gestionar el 4) Informe de alta / baja
codificados e SOPORTE DGA
patrimonio 5) Acta de entrega y
inventariados institucional Recepción de bienes
- Infraestructura 6) Ficha de margesí de
y equipos con bienes Inmuebles
mantenimiento 7) Inventario Anual en el
SINABIF
1) Infraestructura con
mantenimiento con
conformidad
DPS.2.4 2) Equipos con
Administrar mantenimiento preventivo y
SOPORTE DGA
servicios operativo
generales 3) Flota vehicular operativa
4) Control de asistencia del
personal de limpieza y
vigilancia
18
Código:
Versión: 01
5) Uso del vehículo

6) Informe de conformidad
del servicio
7) Programación de
actividades del personal de
limpieza, vigilancia y
Conducto
1) Certificación de crédito
presupuestal
2) Formulación
Presupuestaria de Ingresos y
gastos.
3) Acta de evaluación de la
Ejecución Presupuestal de
DPS.3.1
los Programas
- Estados Evaluar,
Presupuestales.
presupuestarios controlar y
4) Acta de evaluación de la
y estados de hacer SOPORTE DGA
Ejecución Presupuestal de la
ejecución del seguimiento a
UGEL.
gasto, la ejecución
5) Evaluación de metas
evaluación presupuestal
Físicas y Financieras.
semestral y
SOPORTE 6) Notas modificatorias.
anual del
7) Informe de ejecución
presupuesto
presupuestal a nivel
- Estados de
devengado.
situación
8) Conciliación, cierre
financiera
presupuestal e indicadores
- Estados de
1) Estados Financieros,
DPS.3 gestión, de
Presupuestarios e
Gestionar los cambios en el
Información
recursos patrimonio neto,
Complementaria de Balance
presupuestale de flujos
de Comprobación.
s y financieros - Comprobante
2) Balance Constructivo,
de pago de
Notas de Contabilidad,
bienes, de
Notas a los Estados
servicios,
Financieros e Información
viáticos,
complementaria
planillas,
3) Registro de Libros
abonos,
DPS.3.2 Principales y Auxiliares.
remuneraciones
Realizar la 4) Análisis de saldos de las
- Rendiciones, SOPORTE DGA
gestión Cuentas de Balance.
conciliaciones
contable 5) Registro e integración
bancarias, flujo
contable.
de caja.
6) Gasto Devengado de
Planillas de
Remuneraciones, Pensiones,
Asignación a Fondos de
Personal, Contribuciones a
la Seguridad Social y
Ocasionales
7) Gasto Devengado de
Órdenes de Compra y
Servicios, Planilla del
19
Código:
Versión: 01
personal CAS, Planilla de

Viáticos, Planilla de
Propinas, Planilla de
Movilidad local, Fondos para
Caja Chica y Encargos
Internos.
8) Rebaja de devengados.
9) Revisión del Informe
Económico de los IESP
Tecnológicos y Pedagógicos.
1) Informe, Rendición y
reembolso de Caja Chica
2) Comprobantes de pago
de haberes de activos y
cesantes.
3) Comprobantes de pagos-
giros de encargos.
SOPORTE 4) Emisión de recibos de
ingresos - Captaciones en
general.
5) Comprobante de pagos
de viáticos, planillas,
abonos, remuneraciones.
PS.3.3 Realizar
6) Cheques anulados,
la gestión de SOPORTE DGA
Comprobantes de pago
tesorería
reprogramaciones de pagos.
7) Constancias de pago .
8) Copias de planillas de
haberes al poder judicial.
9) Comprobante de pago de
bienes, servicios
(Proveedores).
10) Relación de cuentas por
pagar, de cheques emitidos
y reprogramados.
11) Conciliaciones bancarias.
12) Conciliación de Cuentas
bancaria anual.
1) Informe y opinión legal.
DPS. 04 - Informe u
DPS.4.1 2) Proyecto de resolución
Gestionar los opinión legal
Brindar directoral.
asuntos - Proyecto de SOPORTE DAJ
asesoría legal y 3) Dictamen legal.
legales y resolución
jurídica 4) Notificaciones judiciales.
jurídicos correspondiente
5) Informe a Procuraduría.
20
Código:
Versión: 01
1. Informes del avance de

los planes de desarrollo de
tecnologías
2. Requerimientos
atendidos
3. Solución de TIC
4. Especificaciones de uso
- Planes del sistema
Operativos de DPS.5.1 5. Diseño detallado de
informática Planificar y software de arquitectura de
SOPORTE DGA
- Inventario de administrar los TIC
Recursos TIC de recursos TIC 6. Informes de
infraestructura, mantenimiento
base de datos y 7. Plan de capacitación
software técnica
actualizado 8. Informe de monitoreo y
DPS. 05 - Aplicaciones o control
Gestionar las sistemas de 9. Acta de conformidad del
TIC información usuario
desarrollados e 10.Manuales de usuario
implementados
- Usuarios con 1) Ticket de atención a
requerimientos usuarios
e incidencias DPS.5.2 2) Informe de validación de
atendidas Realizar el los requerimientos
- Proyectos y soporte y informáticos
mantenimiento mantenimient 3) Informe de atención de
TIC ejecutados o TIC requerimientos e incidencias SOPORTE DGA
4) Proyectos y
mantenimiento (Preventivo
y Correctivo) TIC ejecutados
SOPORTE 5) Opinión técnica a
requerimientos
Tecnológicos.
- Ciudadanos 1) Documentos registrados

orientados 2) Documentos registrados,
- Información clasificados, digitalizadas.
pública 3) Control del Prontuario
entregada (físico documental de la Dirección
o virtual) Regional de Educación.
- Respuestas a DPS.6.1 4) Documentos
quejas/reclamos Atención Transferidos.
- Resoluciones, ciudadana y 5) Documentos devueltos a SOPORTE OTD
oficios de Gestión los interesados.
respuesta, Documental 6) Copias certificadas que
DPS. 06 notificaciones obran como antecedentes
Gestionar la - Resoluciones en el archivo.
atención al registradas, 7) Documentos en
ciudadano, clasificadas, conservación y custodia.
administrar el digitalizadas y 8) Informe de documentos
archivo y el publicadas eliminados.
21
Código:
Versión: 01
registro de - Respuesta de 1) Ciudadanos orientados.

títulos requerimiento 2) Información pública
interno entregada (físico o virtual).
DPS.6.2
3) Respuestas a
Administrar el
quejas/reclamos. SOPORTE OTD
archivo
Administrar y 4) Reporte de
documentario
Gestionar los quejas/reclamos.
procesos de 5) Resoluciones u oficios de
obtención de respuesta entregadas.
SOPORTE los Grados,
DPS.6.3
Títulos 1) Documentos registrados
Gestionar el
Profesionales y 2) Verificación portal
registro y
Certificados de MINEDU.
emisión de SOPORTE OTAC
los egresados 3) Registros validados.
grados, títulos,
de IST EES 4) Certificaciones emitidos.
actas y
5) Resoluciones Proyectadas
certificados
22
Código:
Versión: 01
8. DISEÑO DE PROCESOS NIVEL 0 DRE LIMA PROVINCIAS
PROCESOS ESTRATEGICO: DPE

DPE.03 DPE.04
DPE.01 DPE.02 Gestionar el Gestionar las
Gestonar la Gestionar Sistema de Control relaciones
Planificacion el
CARENCIAS Interno y el Sistema interinstitucionales y SATISFACCION
Educativa Desarrollo de Integridad las comunicaciones
Regional Institucional
CIUDADANO
CIUDADANO
DIRECTORES
DIRECTORES
DOCENTES
DOCENTES
PROCESOS OPERATIVOS: DPO
PERSONAL
DPO.01 DPO.02 DPO.03 DPO.04
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Gestionar la planificación Gestionar la Gestionar el Supervisar, evaluar y ADMINISTRATIVO
Insumos y desarrollo de dotación fortalecimiento de reportar la calidad
MINEDU aprendizajes con enfoque oportuna y uso
Productos
capacidades sostenibles a del servicio MINEDU
intercultural y productivo de recursos docentes, directivos y educativo
GORE LIMA educativos especialistas GORE LIMA
UGEL
UGEL
IIEE
IIEE
CETPRO
CETPRO
IES / EES PROCESOS DE SOPORTE: DPS
IES / EES
DPS.01 DPS.02 DPS.03 DPS.04 DPS.05 DPS.06
ENTIDADES PUBLICAS DE Gestionar la atención al ENTIDADES PUBLICAS DE
LOS 3 NIVELES DE Gestionar Gestionar Gestionar los Gestionar Gestionar ciudadano, administrar el
los recursos
LOS 3 NIVELES DE
GOBIERNO los Recursos recursos los asuntos las TIC archivo y gestionar el
Humanos logisticos presupuestale legales y registro de titulos GOBIERNO
ENTIDADES PRIVADAS sy jurídicos
financieros ENTIDADES PRIVADAS
23
Código:
Versión: 01
9. DISEÑO DE PROCESOS NIVEL 1 DRE LIMA PROVINCIAS
DPE. PROCESOS ESTRATEGICOS
DPE. 03 Gestionar el Sistema de Control Interno y el Sistema de DPE. 04 Gestionar las relaciones
DPE. 01 Gestionar la Planificación Educativa Regional DPE. 02 Gestionar el Desarrollo Institucional interinstitucionales y las comunicaciones
Integridad
DPE.4.1 Promover las

DPE.2.1 Gestionar la DPE.2.2 Actualizar DPE.3.1 Planificar las DPE.3.3 Evaluar el DPE.4.2 Administrar las
DPE.1.1. Adecuar las DPE.1.2. Programar y DPE.1.3. Formular programas DPE.3.2 Gestionar los relaciones
DPE.1.4. Evaluar el calidad y la mejora instrumentos de operaciones de control desempeño del control comunicaciones y la
políticas nacionales al Formular el y proyectos regionales y riesgos interinstitucionales y
desempeño regional e continua gestión institucional interno interno imagen institucional
contexto regional presupuesto locales institucional espacios de participación
DPO. PROCESOS OPERATIVOS
DPO. 01 Gestionar la planificación y desarrollo de aprendizajes con DPO. 02 Gestionar la dotación oportuna y uso de recursos DPO.3 Gestionar el fortalecimiento de capacidades sostenibles a
enfoque intercultural y productivo educativos docentes, directivos y especialistas
DPO.2.2 Gestionar la DPO.3.2 Brindar

DPO.1.1 Diseñar DPO.1.2 Conducir la DPO.1.3 Diversificar el DPO.1.4 Gestionar DPO.2.3 Inspeccionar la DPO.2.4 Realizar el DPO.3.1 Brindar soporte
DPO.2.1 Gestionar la provisión y soporte de gestión DPO.3.3 Analizar y
propuestas de modelo del política educativa currículo nacional en IIEE, investigación e información infraestructura y saneamiento físico legal de pedagógico a UGEL, IES y
dotación de personal de distribución de administrativa e proponer la creación
servicio educativo en IIEE regional CETPRO, IES y EES educativa equipamiento de IES y locales escolares EES para la mejora del
IES y EES materiales y recursos institucional a UGEL e de UGEL, IES y EES
EES servicio educativo
educativos IIEE, IES
DPO. 04 Supervisar, evaluar y reportar la calidad del servicio educativo DPO.3.4 Evaluar y/o
DPO.3.6 Gestionar las
autorizar la creación y el
funcionamiento de DPO.3.5 condiciones favorables
de educabilidad y DPO.3.7
instituciones educativas y Autorizar las Gestionar el
clausura de redes promover buenas
DPO.4.1 Supervisar, monitorear y DPO.4.2 Supervisar, desarrollo de
establecimientos educativas prácticas, investigación
evaluar la gestión pedagógica monitorear y evaluar la gestión DP.O.4.3. Planificar y supervisar el personal
informales e innovación en UGEL,
regional administrativa e institucional proceso de licenciamiento de IES
IES y EES
regional
DPS. PROCESOS SOPORTE
DPS. 02 Gestionar los recursos logísticos DPS.3 Gestionar los recursos presupuestales y financieros
DPS. 01 Gestionar los recursos humanos
DPS.2.1 Gestionar las DPS.3.1 Evaluar, controlar y
DPS.2.4 Administrar DPS.3.2 Realizar la PS.3.3 Realizar la gestión
adquisiciones y DPS.2.2 Administrar DPS.2.3 Gestionar el hacer seguimiento a la
servicios generales gestión contable de tesorería
contrataciones de bienes y los bienes patrimonio institucional ejecución presupuestal
DPS.1.2 Organización servicios
DPS.1.1 Planificar las DPS.1.3 Gestionar el DPS.1.4 Gestionar el
del trabajo y su rendimiento
políticas de RRHH empleo
distribución
DPS. 04 Gestionar los asuntos legales y DPS. 05 Gestionar las TIC DPS. 06 Gestionar la atención al ciudadano, administrar el archivo y
jurídicos gestionar el registro de titulos
DPS.1.5 Gestionar la DPS.1.7 Gestionar las
DPS.1.6 Gestionar el
compensación relaciones humanas y
desarrollo y capacitación DPS.5.2 Realizar el DPS.6.3 DPS.06.3. Gestionar
sociales DPS.5.1 Planificar y
administrar los soporte y DPS.6.1 Atención ciudadana DPS.6.2 Administrar el el registro y emisión de
DPS.4.1 Brindar asesoría legal y jurídica y Gestión Documental grados, títulos, actas y
recursos TIC mantenimiento TIC archivo documentario
certificados
24
Código:
Versión: 01
10. FICHAS TECNICAS Y DIAGRAMAS DE PROCESOS NIVEL 0

10.1 Procesos Estratégicos Nivel 0
DPE.01
Gestonar la Planificacion Educativa Regional
PROCESOS ESTRATEGICOS
DPE.02
Gestionar el Desarrollo Institucional
DPE.03
Gestionar el Sistema de Control Interno y el Sistema de
Integridad
DPE.04
Gestionar las Relaciones Interinstitucionales y las
comunicaciones
25
Código:
Versión: 01
10.1.1. Ficha Técnica del proceso: DPE.01 Gestionar la Planificación

Educativa Regional
PROCESOS ESTRATEGICOS
DPE 01
FICHA DE PROCESO
Codigo DPE01 Version: 1
DATOS BASICOS DEL PROCESO

Nombre DPE. 01 Gestionar la Planificación Educativa Regional
Codigo DPE.01
Tipo de Proceso Estrategico
Proceso orientado a definir los objetivos de mediano y largo plazo, identificando y programando metas y objetivos cuantitativos y
Objetivo
desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos.
Dueño del Proceso DGI
Controles Evaluaciones periodicas - informes cumplimiento POI
DETALLES DEL PROCESO
Elementos de Usuario interno o

Proveedores Codigo - Procesos de Nivel N+1 Responsable Productos
entrada externo
1) Metas cumplidas del

Compromiso de Desempeño
(CDD).
2) Informe técnico para la
aprobación y/o actualización
del Proyecto Educativo
MINEDU 1)PEN (MINEDU)
Regional. (PER).
DRELP 2)PESEM (MINEDU) DRELP
3) Plan Anual de Trabajo (PAT)
GORE LIMA 3) PDCR (GORE) DPE.1.1. Adecuar las políticas Especialista en UGEL
aprobado.
ENTIDADES 4)PER Diseño nacionales al contexto regional Planificacion IES
4) Modelo de Gestión del
PUBLICAS Y Curricular EES
Sistema Educativo Regional
PRIVADAS 5)PAT año anterior
aprobado.
5) Informe de monitoreo y
asistencia técnica a la
formulación de documentos
de gestión en las UGEL e IES Y
EES.
1)UO DRELP
2)PIA
1. PIA aprobado
3)PIM UO DRELP
MINEDU 2. PIA Modificado
4)DGCP del MEF DPE.1.2. Programar y Formular el Especialista en UGEL
DRELP 3. POI multianual
5)DIRECTIVAS presupuesto Planificacion IES
GORE LIMA 4. POA
MINEDU EES
5. Informes de evaluacion
6)POI APROBADO
7)GORE LIMA
1)Diagnostico de
infraestructura y
equipamiento de 1. Informes de evaluacion
IIEE, IES 2. Perfil/Fichas técnicas
MINEDU
2)Informe de (GORE) expediente técnico, MINEDU
MEF Especialista en
evaluacion de perfiles de "Inversiones de DRELP
DRELP DPE.1.3. Formular programas, proyectos e
riesgos y Optimización, de Ampliación UGEL
UGEL proyectos regionales y locales inversiones
vulnerabilidad Marginal, de Rehabilitación y IES
GORE LIMA publicas
3)Plan de de Reposición" - IOARR EES
SUNARP
saneamiento de 3. Inscripcion registral
locales escolares SUNARP
4) Proyectos de
alcance regional
1)PIA
2)PIM MINEDU
1. Informe situacional de la
MINEDU 3)PAC (aprobado) Especialista en DRELP
DPE.1.4. Evaluar el desempeño gestion educativa regional
DRELP 4)PEI presupuesto y UGEL
regional e institucional 2. Informe de ejecucion del
GORE LIMA 5)POI finanzas IES
PEI, POA, PER, POI
6)Informe de logros EES
de propgramas
26
Código:
Versión: 01
RECURSOS
Humanos Tecnologicos Infraestructura
Especialistas adminisfrativos,
CEPLAN, SIAF, OFICCE, INVIERTE PE, BIM Autodes k ACAD,
especialistas en planificacion y
l a ptop, equi pos mul timedi a , equi po de topogra fi a , gps , Oficina integrada DGI
presupuesto, especialistas en inversion
pl otter
publica, especialista en saneamiento
INDICADOR
Nombre Formula
1 % Cumplimiento POI
Normativa
D.S. N° 009-2016-MINEDU (Reglamento LGE) - Ley N° 28044, LGE - D.L. N° 1440, D.L. del Sistema Nacional de Presupuesto - D.S. N° 004-2013-PCM, que
aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. - D.S. N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO N° 1432 Publicado el 16 Septiembre 2018 Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
27
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar la Planificación Educativa Regional

DPE 01
Objetivo: Proceso orientado a definir y programar los objetivos de mediano y largo plazo, desarrollando y ejecutando estrategias presupuestales
para alcanzar dichos objetivos, en el marco del planeamiento estratégico institucional .
Dueño del Proceso: Dirección de Gestión Institucional
MINEDU UGEL IIEE/UGEL

IIEE IST /IST
APROB
DPS.03 Gestionar los
PESEM
ADO
PER
PEM
DRELP
recursos presupuestales PIM
Inversiones, UGEL
Modelo de
actividades y financieros
gestión
educativo
DPE.1.1. Adecuar DPE.1.2. DPE.1.3. Formular

las políticas Programar y programas, OPMI
nacionales l al Formular el proyectos regionales GORE DPE.1.4. Evaluar el
contexto regional presupuesto y locales desempeño regional
e institucional
Informe
DIAGNO
PDCR
PER
STICO Informe de monitoreo

y asistencia técnica
IIEE/UGEL/IST MINEDU
GORE
GORE GORE
LIMA LIMA
DPO 4.1. Supervisar,
monitorear y evaluar la
gestión pedagógica
regional
28
Código:
Versión: 01
10.1.2. Ficha Técnica del proceso: DPE.02 Gestionar el desarrollo

Institucional
DPE 02
FICHA DE PROCESO
Codigo DPE02 Version: V.01 1

Nombre DPE. 02 Gestionar el desarrollo institucional
Codigo DPE.02
Proceso orientado a impulsar el desarrollo y modernización de la gestión de la organización, que le permita cumplir con su
Objetivo finalidad institucional y promueva la reforma del sistema educativo - Asegurar la ejecución de los procesos de elaboración y
actualización de los documentos normativos y de gestión institucional y su implementación en la gestión por procesos
Dueño del
DGI
Proceso
Controles Informes de elaboración, actualización e implementacion de Documentos normativos y de Gestión InstitucionaL

entrada externo
1. Mapa de Procesos y
MINEDU 1)PEI Procedimientos actualizados GORE LIMA
DPE.2.1. Gestionar la calidad y la Especialista en
UO DRELP 2)POI 2. Informe de medicion de DRELP
mejora continua racionalizacion
GORE LIMA 3)Evaluacion MAPRO indicadores UGEL
3. Gestion de la calidad
1)ROF MOF DRELP

1. Actualizacion de
aprobado (GORE
Instrumentos de gestión
LIMA)
2. Mejora de Procesos y
MINEDU 2) PESEM GORE LIMA
DPE.2.2.Formular los instrumentos de Especialista en procedimiento - Mapa de
UO DRELP 3)Documentos de DRELP
gestión institucional racionalizacion procesos
GORE LIMA gestion aprobados UGEL
3. Propuesta TUPA
Propuestas
documentos de
gestion UGEL
RECURSOS
1 Especialista administrativo SIAGA, SIAF, SISPOI, SISGEDO, SSI. La ptop, i mpres ora
Oficina integrada DGI
1 especialista en racionalizacion funci ona l
INDICADOR
Nombre
1 Numero de instrumentos de gestionelaborados /implementados
Normativa
DS 103-2022-PCM Política Nacional de Modernización al 2030 - DS 054-2018-PCM Lineamientos organización del Estado - RSGP-006-2018-PCM (Aprueba NT 001-2018-SGP
Implementacion de la Gestión por Procesos - TUO de la Ley 27444 (2021) - Modifican la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01 “Lineamientos para la formulación, aprobación,
registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
29
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar el desarrollo institucional

DPE 02
Objetivo: Proceso orientado a impulsar el desarrollo y modernización de la gestión de la organización, que le permita cumplir con su finalidad
institucional y promueva la reforma del sistema educativo - Asegurar la ejecución de los procesos de elaboración y actualización de los
documentos normativos y de gestión institucional y su implementación en la gestión por procesos, bajo un enfoque de gestión territorial y
por resultados en coordinación con los diferentes niveles de gobierno e instancias descentralizadas.
Dueño del Proceso: Dirección de Gestión Institucional
GORE
LIMA
Informe de
medición UO DRE
indicadores
Propuesta
Instrumentos de
Gestión
DPE.2.1. Gestionar la DPE.2.2.Formular los

MOP – TUPA-
calidad y la mejora instrumentos de
CAP - PAP
continua gestión institucional
APROBACION
DOCUMENTOS
PEI - POI DRELP UGEL

IES EES
MINEDU
GORE LIMA
UO DRE
30
Código:
Versión: 01
10.1.3. Ficha Técnica del proceso: DPE.03 Gestionar el sistema de

control interno y el Sistema de Integridad
DPE 03
FICHA DE PROCESO

Nombre DPE. 03Gestionar el sistema de control interno y el Sistema de Integridad
Codigo DPE.03

Proceso orientado a desarrollar lineamientos, herramientas y métodos que permitan promover la seguridad razonable de las
operaciones, la fiabilidad de la información, la administración integral de los riesgos, la prevención y resguardo de los recursos
Objetivo
y bienes del Estado, en el marco de la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y promoción de la ética en la gestión
pública y lucha anticorrupción.
Dueño del Proceso OCI
Controles Informes Semestrales de Control Simultaneo y Control Posterior

entrada externo
1)Plan de Acción
1. Políticas de Integridad
Anual - Sección 1. Contraloría,
Implementadas
Medidas de Control. Órgano de
2. Mecanismos de
2)Ley N° 27815 Ley Control
acompañamiento
del Codigo de Etica Institucional,
implementados.
de la Función Fiscalía,
3. Supervisión y monitoreo del
Pública Ministerio
modelo de integridad
PCM CGR 3)Ley N° 31227 (junio Publico, Poder
DPE.3.1 Planificar las operaciones de implementado.
UO DRELP de 2021) se DIRECTOR Judicial, Policía
control interno 4. Recomendaciones de
GORE LIMA transfiere a la Nacional del
oportunidades de mejora.
Contraloría General Perú
5. Informes de
de la República 2) Direcciones
implementación de
(CGR) la competencia Regionales
recomendaciones del OCI y
para recibir y ejercer Sectoriales
CGR.
el control, 3) Unidades
6. Reporte de Evaluación de la
fiscalización y Orgánica
Implementación del SCI
sanción
1) Reporte de Evaluación de 1. Contraloría,

la Implementación del SCI Órgano de
2) Plan de Acción Anual – Control
Sección Medidas de Institucional,
1)PDC Remediación Fiscalía,
2)Plan de trabajo 3) Reporte d evaluación de Ministerio
CGR anual del Sistema de riesgos. Publico, Poder
UO DRELP Control Interno (SCI) DPE.3.2. Gestionar los riesgos DIRECTOR 4) Plan de Acción Anual - Judicial, Policía
GORE LIMA 3)Documentos de Sección Medidas de Control Nacional del
Gesti 5) Reporte de Seguimiento de Perú
4)Informes UO DRELP la Ejecución del Plan de 2) Direcciones
Acción Anual. Regionales
6) Reporte de Evaluación Sectoriales
Anual de la Implementación 3) Unidades
del SCI Orgánica
CGR CGR
Informes de Control DPE.3.3. Evaluar el desempeño del
UO DRELP DIRECTOR Informe de gestion anual OCI
Actas control interno
GORE LIMA GORE LIMA
31
Código:
Versión: 01
RECURSOS
1 Auditor Mi cros off Offi ce, Apl i ca tivos SCI, SGD, l a ptop, equi po
Oficina independiente
2 Especialistas en Control Interno mul timedi a , fotocopi a dora
INDICADOR
Nombre Formula
1. % de indice de capacaidad preventiva
Normativa
Directiva 006-2019-CG/INTEG De implementación del SCI en las entidades del Estado - RC . 073-2023 - CG; Ley N° 28716 (artículo 10); Ley 27785 Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y CGR; Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado ; RC- N° 146-2019-CG DI N° 006-2019 CG –
INTEG (Directiva de implementación de control interno en las entidades del Estado) ; Ley de Ética en la Administración pública. Ley N° 27815 Ley del
Codigo de Etica de la Función Pública. Ley N° 31227 y su reglamento.
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
32
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar el sistema de control interno y el Sistema de Integridad

DPE 03
Objetivo: Proceso orientado a desarrollar lineamientos, herramientas y métodos que permitan promover la seguridad razonable de las operaciones,
la fiabilidad de la información, la administración integral de los riesgos, la prevención y resguardo de los recursos y bienes del Estado, en
el marco de la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y promoción de la ética en la gestión pública y lucha anticorrupción.
Dueño del proceso: Dirección/OCI
DPE.1.2. Programar POI

y Formular el UO DRE OCI
PIA
presupuesto
Plan de
DPE.3.1. Planificar las Reporte d
Acción Anual DPE.3.2. Gestionar evaluación de
DPE.3.3 Evaluar el
operaciones de los riesgos riesgos desempeño del
control interno control interno
Políticas de
PTR
Integridad Informe de
Gestión anual
UO DRE UO DRE
33
Código:
Versión: 01
10.1.4. Ficha Técnica del proceso: DPE.04 Gestionar las relaciones

interinstitucionales y las comunicaciones
DPE 04
FICHA DE PROCESO

Nombre DPE. 04 Gestionar las relaciones interinstitucionales y las comunicaciones
Codigo DPE.04
Proceso orientado a promover la participación de los actores interinstitucionales, intersectoriales, intergubernamentales y

Objetivo sociedad civil en la gestión de la educación a nivel regional, con el fin de lograr sinergias y valor compartido para la gestión del
servicio educativo, y promoviendo la comunicación y transparencia de las acciones que realiza la institución.
Dueño del Proceso DIRECCION
Controles Informes de actividades publicados en website y redes

entrada externo
1) PEI
2)POI 1. Plan comunicacional de MINEDU
3)Lineamientos de educacion para el desarrollo GORE LIMA
política de DPE.4.1. Promover las relaciones regional DRELP
MINEDU DRELP Comunicador
participación interinstitucionales y espacios de 2. Acuerdos de los espacios de UGEL
UGEL CIUDADANOS Social
ciudadana participación participacion Ciudadania
4)Modelo de gestión 3. Convenios, acuerdos Grupos de
educativa regional. aprobados interes
5)Calendario Cívico
Patriotico.
1. Informe de eventos
asistidos
2. Notas de prensa,
entrevistas
1)POI 3. Página web institucional y
DRELP
2)Calendario Cívico DPE.4.2. Administrar las redes sociales actualizadas
DRELP Comunicador Ciudadania
Patriotico. comunicaciones y la imagen 4. Plan de comunicación
CIUDADANOS Social Grupos de
3)Nivel de institucional ejecutado
interes
aprobacion de la 5. Portal de transparencia
gestion estándar actualizado
6. Informe de percepción
ciudadana en relación a la
gestión institucional
RECURSOS
SGD, software editor de fotografias y sonidos, Laptop o PC,
1 Comunicador Social
impresora, equipos multimedia, equipos audiovisuales y Oficina independiente
1 Especialista administrativo
sonido
INDICADOR
Nombre Formula
1. Nivel porcentual de aceptacion de la gestion
Normativa
La Ley N° 31515, que modificó la Ley 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal, estableció una serie de medidas sobre la eficiencia en el gasto
público.
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
34
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar las relaciones interinstitucionales y las comunicaciones

DPE 04
Objetivo: Proceso orientado a promover la participación de los actores interinstitucionales, intersectoriales, intergubernamentales y sociedad civil en
la gestión de la educación a nivel regional, con el fin de lograr sinergias y valor compartido para la gestión del servicio educativo, y
promoviendo la comunicación y transparencia de las acciones que realiza la institución.
Dueño del Proceso: Dirección
GRUPOS DE
INTERES GRUPOS DE
INTERES
MINEDU
DRE Registro y solicitud
Plan comunicacional de
educación para el desarrollo
regional
DPE.4.1. Promover las

Lineamientos relaciones
de política de
participación interinstitucionales y
espacios de Acuerdos de los
ciudadana espacios de
participación participación
Convenios UO DRE
Informe de Eventos
DPE.4.2. Administrar
las comunicaciones GRUPOS DE
y la imagen INTERES
institucional Informe Percepción
Ciudadana
35
Código:
Versión: 01
10.2 Procesos Operativos (misionales) Nivel 0
DPO. 01
Gestionar la planificación y desarrollo de
aprendizajes con enfoque intercultural y
productivo
PROCESOS OPERATIVOS
DPO.0.2
Gestionar la dotación oportuna y uso de
recursos educativos
DPO. 03
Gestionar el fortalecimiento de capacidades
sostenibles a docentes, directivos y
especialistas
DPO. 04
Supervisar, evaluar y reportar la calidad del
servicio educativo
36
Código:
Versión: 01
10.2.1. Ficha Técnica del proceso: DPO.01

DPO 01
FICHA DE PROCESO
Codigo DPO01 Version: 1

Nombre DPO. 01 Gestionar la planificación y desarrollo de aprendizajes con enfoque intercultural y productivo
Codigo DPO.01
Tipo de Proceso Operativo
Proceso orientado a formular proyectos para implementar modelos de servicio educativo orientados a atender requerimientos de
acuerdo a la coyuntura socio económica y cultural de la región, de tal manera de que toda la población tenga acceso a la educación,
Objetivo
eliminando el analfabetismo y barreras socioculturales, promoviendo la identidad regional y el deporte, dotando de los recursos
necesarios para dicho fin y en coordinación con las UGEL.
Dueño del Proceso DGP
Controles Personas NEE que acceden al servicio educativo - implementacion de curriculo EBR
Usuario interno
Proveedores Elementos de entrada Codigo - Procesos de Nivel N+1 Responsable Productos
o externo
1. Proyectos de modelos de servicio
MINEDU
Diseñar propuestas de DPO.1.1 Diseñar propuestas de educativo DRE
CNE DIRECTOR GESTION
modelo del servicio modelo del servicio educativo en 2. Programas de modelos de UGEL.
GORE LIMA PEDAGOGICA
educativo en IIEE IIEE servicio educativo IES Y EES
UGEL
1 Propuesta de Politicas Regionales

por la DRELP en coordinación con
MINEDU MINEDU DRE
Politicas Publicas
GORE LIMA DPO.1.2 Conducir la política DIRECTOR GESTION 3 Proyecto Educativo Regional (PER), UGEL.
Diagnostico institucional
DRELP educativa regional PEDAGOGICA implementado IES
Resultado ECE
UGEL 4 Plan Anual de Trabajo (PAT), EES
Implementado
1 Currículo Diversificado, en baser

PER al PER aprobado DRE
MINEDU POI 2 Plan de implementación del UGEL.
GORE LIMA PEL DPO.1.3 Diversificar el currículo DIRECTOR GESTION Currículo Nacional de la Educación IES
DRELP PDRC nacional en IIEE, CETPRO, IES y EES PEDAGOGICA Básica. EES
UGEL CURRICULO NACIONAL 3 Currículo regional IIEE
GORE LIMA (IIEE/CETPRO/IES/EES) CETPRO
4 Currículo Escolar Implementado
1. Texto virtual e impreso de los

PER DRE
proyectos de innovación y buenas
MINEDU POI UGEL.
práxticas
GORE LIMA PEL DPO.1.4 Gestionar investigación e DIRECTOR GESTION IES
2. Plan de educación comunitaria
DRELP PDRC informacion educativa PEDAGOGICA EES
aprobada
UGEL CURRICULO NACIONAL IIEE
3. Plan de soporte a las familias
GORE LIMA CETPRO
aprobado
RECURSOS
1. Director Gestion Pedagogica
MS Office, SPSS, Proyector Multimedia Oficina - Sala de exposiciones
2. Especialista en Educacion
INDICADOR
Nombre Formula
1. % de estudiantes con necesidades educativas especiales que
acceden a educacion basica
2. % IIEE con el Curriculo Nacional implementado
Normativa
Ley N° 28044, LGE D.S. N° 009-2016-MINEDU (Reglamento LGE)
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
37
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar la planificación y desarrollo de aprendizajes con enfoque intercultural y productivo
DPO 01
Objetivo: Proceso orientado a reforzar la Gestión Pedagógica e Institucional de UGEL con la finalidad de asegurar la calidad del servicio educativo
a través de la implementación de planes, proyectos, procedimientos y actividades.
Dueño del Proceso: Dirección Gestión Pedagógica
modelo de servicio educativo MINEDU
PER PEL
DPO.1.1. Diseñar
propuestas de Proyecto de modelo de UGEL IIEE
modelo del servicio servicio educativo
educativo en IIEE DPO.1.2. Conducir Propuesta
la política de Políticas IIEE IST
Regionales CETPRO
educativa regional
Estadística
Regional
POI
IIEE IST
PER aprobado
DPE .01.2 Programar y CETPRO
formular el presupuesto ECE
Currículo
Diversificado, IIEE IST
en base al CETPRO
POI PER aprobado
DPO.1.3. Diversificar
el currículo nacional
en IIEE, CETPRO, IES y
EES
Currículo nacional Lineamientos
MINEDU
38
Código:
Versión: 01
10.2.2. Ficha Técnica del proceso: DPO.02

DPO 02
FICHA DE PROCESO

Nombre DPO. 02 Gestionar la dotación oportuna y uso de recursos educativos
Codigo DPO.02
Comprende los procedimientos, estrategias, actvidades y tareas orientadas a garantizar la adecuada y oportuna dotación de recursos
Objetivo
educativos y docentes, así como la gestion de mejoras a la infraestructura y el saneamiento fİsico legal de locales escolares
Dueño del Proceso DGI
Controles Fichas de evaluacion, expediente, Sistema NEXUS, fichas de inspeccion, ficha de monitoreo
Usuario interno
o externo
- Resoluciones de
1 Directivos y docentes (de carrera y
contratados del personal
contratados) y personal
docentes y registrado en
administrativo asignados
NEXUS, SUP.
(Docentes, IES/EES).
- Resoluciones de
2 Expedientes de adjudicación de 1) DRE
designaciones de DPO.2.1 Gestionar la dotación de RESPONSABLE AREA
MINEDU DRELP contratos de personal directivo, 2) UGEL.
Directores Generales personal en IES y EES DE PERSONAL
jerárquico y docente. 3) IES Y EES
- Resoluciones de
3 Desarrollo de Concurso Público
desiganciones de
de designación de Directores de las
Directores de UGEL
UGEL.
- Resoluciones de
4 Resolución de Nombramiento.
conformacion del comité
- Presupuesto
Institucional de Apertura
(PIA) -
Programas Presupuestal
1 Propuesta de Politicas Regionales
3) Contratos de
por la DRELP en coordinación con
vehiculosde carga
MINEDU
- Orden de servicio / DPO.2.2 Gestionar la provisión y 1) DRE
MINEDU RESPONSABLE DEL 2 Proyecto Educativo Regional (PER),
contrato de proveedor de distribución de materiales y 2) UGEL.
DRELP AREA DE LOGISTICA implementado
servicio de distribución / recursos educativos 3) IES Y EES
3 Plan Anual de Trabajo (PAT),
TDR
Implementado
- Informe final de
distribución de
materiales y recursos
educativos
complementarios a UGEL
- Plan Operativo
Institucional (POI)
- Proyecto Educativo
Regional (PER)
- Plan Estrategico 1 Informe de verificación de
Institucional (PEI mantenimiento de infraestructura y
- Diagniostico mobiliario. 2 Ficha de acciones
Situacional de locales de mantenimiento aprobado.
educativas, CETPROS e 3 Ficha de término.
Institutos 4 Declaración de gastos verificada.
PO.2.03: Inspeccionar la RESPONSABLE DEL 1. IES y EES.
MINEDU - Lineamientos para el 5 Informe consolidado de
infraestructura y el equipamiento AREA DE 2. MINEDU,
DRELP plan educativo local mantenimiento de locales.
de IES y EES PLANIFICACION 3. SINABIP
- Lineamiento de la 6 Informe técnico con opiniones
politica regional técnicas Administrativas para el
- Requerimiento de registro SBN (CUS SINABIP).
mejoras de 7 Informe técnico con opiniones
infraestructura, técnicas Administrativas para el
mobiliario y euipamiento registro de MARGESI.
- Requerimientos de
servicios TIC
- Ficha técnica de
Mantenimiento
39
Código:
Versión: 01
- Plan Operativo
Institucional (POI)
- Proyecto Educativo
Regional (PER) 1 Registro de locales escolares con
- Plan Estrat gico saneamiento físico legal.
Institucional (PEI) é 2 Informe Técnico de Saneamiento
- Diagnostico Situacional RESPONSABLE DEL Físico Legal de los locales escolares
MINEDU PO.02.04: Realizar el saneamiento 1. II.EE
de Locales Educativos AREA DE de su jurisdicción, según el informe
DRELP físico legal de los locales escolares 2. IES y EES
- Diagnostico de estado INFRAESTRUCTURA Técnico de las UGEL.
situacional de saneamie 3 Informe levantamiento de
to fisico legal información de Predios de
- Orden de servicio / educación básica.
contrato de proveedor de
servicio de saneamiento
/ TDR
RECURSOS
1. Especialista Racionalizacion
2. Especialista en Educacion MS Office, SPSS, Proyector Multimedia, estacion total
Oficina con instalaciones adecuadas
3. Especialista Infraestructura GPS, plotter, ACAD, S10, equipos informaticos
4. Especialista en procesos administrativos
INDICADOR
Nombre Formula
1. Estudiantes EBR Estudiantes de EBR, cuentan con la dotación de

material y recursos educativos.
2. IIEE de Educación Básica Regular con infraestructura en buen estado

para el proceso pedagógico.
3. IIEE de Educación superior con mantenimiento de

infraestructura, equipamiento y mobiliario.
4. IIEE con saneamiento İsico legal de locales escolares.
Normativa
Ley N° 28044, LGE D.S. N° 009-2016-MINEDU (Reglamento LGE) Ley Nº 31145 establece el nuevo marco legal para la ejecución de los procedimientos de
saneamiento físico-legal Decreto Legislativo N° 1439 su Reglamento y sus normas complementarias.
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
40
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar la dotación oportuna y uso de recursos educativos

DPO 02
Objetivo: Comprende los procedimientos, estrategias, actividades y tareas orientadas a garantizar la adecuada y oportuna dotación de recursos
educativos y docentes, así como la gestión de mejoras a la infraestructura y el saneamiento físico legal de locales escolares.
Dueño del Proceso: Dirección Gestión Institucional
NEXUS ESCALE
Directivos, docentes y
administrativo DPO.2.4. Realizar
PERSONAL el saneamiento
CONTRATADO DPO.2.1. Gestionar PER
POI
físico legal de los
la dotación de locales escolares
Procesos PEL
personal en IES y IIEE IES Partida Registral
concursos públicos
EES
Registro de locales
DPE .01.2 Programar y SUNARP

formular el presupuesto
DPO.2.2. Gestionar la DPO.2.3.

provisión y distribución Inspeccionar la DPE.01.3. Formular
POI de materiales y recursos MINEDU infraestructura y el POI programas, proyectos
educativos equipamiento de regionales y locales
IES y EES
PER
Informe de verificación MEF INVIERTE PE
POI
PEL Diagnostico
IIEE IEST
Fichas Técnicas IIEE IEST
41
Código:
Versión: 01
9.2.3 Ficha Técnica del proceso: DPO.03

DPO 03
FICHA DE PROCESO

Nombre DPO. 03 Gestionar el fortalecimiento de capacidades sostenibles a docentes, directivos y especialistas
Codigo DPO.03
Proceso orientado a reforzar la Gestión Pedagógica e Institucional de UGEL con la finalidad de asegurar la calidad del servicio educativo
Objetivo
a traves de la implemetacion de planes, proyectos, procedimientos y actividades.
Controles Reporte de asistecia tecnica y monitoreo, talleres realizados
Usuario interno
o externo
1. Informe de Gestión
Anual de monitoreo
supervisión.
2. POA de DGP, POI.
3. Planes de acción
(Monitoreo y AT,
capacitación,
1) Informe de la gestión escolar.
intervenciones
2) Reporte de directores
pedagógicas, atención
capacitados en gestión escolar con
1ra. infancia, logros de DPO.3.1 Brindar soporte pedagógico UGEL
MINEDU DRELP Especialista en liderazgo pedagógico.
aprendizaje). a UGEL, IES y EES para la mejora del IES
EXTERNOS Educacion 3) Reporte de docentes
4. Convenios con servicio educativo EES
capacitadores.
entidades públicas y
4) UGEL, IES y EES con informes de
privadas.
acompañamiento pedagógico
5. Currículo nacional.
6. Resultado de
evaluación de
desempeño
7. Diagnóstico
pedagógico docente
anterior.
1) Resoluciones de
contrato docente. 1) Informe de monitoreo y
2) Reporte de gestión asistencia técnica.
escolar anual. 2) Informe de talleres de
3) POA de AGI y AGA. capacitación.
4) Resoluciones de 3) Informes de proyectos de
reubicación y innovación educativo.
reasignación 4) UGEL, IES y EES con acciones de
DPO.3.2 Brindar soporte de gestión UGEL
MINEDU 5) POI DRE. Especialista en acompañamiento.
administrativa e institucional a IES
DRELP 6) Reporte de desempeño Educacion 5) UGEL, IES y EES con acciones de
UGEL, e IIEE, IES EES
administrativo e desarrollo de capacidades para
institucional de las UGEL, directivos y personal
IES y EES . administrativo.
7) Informe de 6) Protocolos para la construcción,
supervisión, monitoreo y aplicación y procesamiento de
evaluación de la gestión resultados de evaluaciones de
institucional de UGEL, IES aprendizaje.
y EES.
1) Informe de Autorizacion de
1) Documentos de gestión Creación de IE Pública de la
actualizados. jurisdicción, en coordinación con
DRELP
2) Diagnóstico de la DPO.3.3 Analizar y proponer la Especialista las UGEL.
DRELP UGEL
gestión institucional. creación de UGEL, IES y EES Racionalizacion 2) Informe técnico para la creación
Municipaliad
3) Estudio de oferta y de IES y EES.
demanda de IES y EES. 3) Propuesta de creación de IES y
EES públicos.
42
Código:
Versión: 01
1) Documentos de gestión 1) Resolución de creación,

actualizados. 2) funcionamiento o apertura de IIEE.
Diagnóstico de la gestión PO.3.4 Evaluar y/o autorizar la 2) Informe de establecimientos
DRELP
DRELP UGEL institucional. 3) Plan de creación y el funcionamiento de Especialista informales identificados para
UGEL
Ciudadano supervisión de la UGEL. instituciones educativas y clausura Racionalizacion clausura.
Municipaliad
4) Denuncia ciudadana de establecimientos informales 3) Resolución de imposición de
(supervisión no sanciones y multas.
programada). 4) Informe de Fusión de los CETPRO.
1) Planes de acción
articulados UGEL-DRE. 1) Resolución de creación, fusión,
2) Propuesta de creación escisión y cierre de la RE (RE).
de red (UGEL). 2) Asistencia técnica a las UGEL y Personal
MINEDU DRELP PO.3.5 Autorizar las redes Especialista en
3) Informe de monitoreo acciones de organización las a RE. DRE/UGEL.
UGEL educativas Educacion
y asistencia técnica 3) Registro en el Registro de Redes IEE
pedagógica al equipo Educativas de Gestión Escolar
directivo de las redes (REGES)
educativas.
1) Informe de gestión de la
1) Documentos de gestión
innovación e investigación anual.
actualizados.
2) Acciones de réplica de buenas
2) Diagnóstico de gestión
PO 3.6 Gestionar las condiciones prácticas (IIEE/EES).
Institucional.
MINEDU DRELP favorables de educabilidad y 3) Reconocimiento a docentes IIEE
3) Planes de acción Especialista en
Gobiernos locales promover buenas prácticas, (IIEE/EES). IES
articulados UGEL DRELP Educacion
Ciudadanos investigación e innovación en UGEL, 4) Iniciativas de coordinación local EES
4) Convenios.
IES y EES y/o intersectorial.
5) Proyectos de buenas
5) Proyectos de innovación
prácticas, investigación e
investigación desarrollados e y
innovación en IIEE/EES.
Almacenadas en el Repositorio.
1) Informe de ingreso y
ascenso docente IES EES. :
-
2) Informe de dotación
1) Capacitación y actualización de
docente de IES y EES.
competencias.
3) Informe de Evaluación
2) Evaluación de capacitación y
del personal. Personal
MINEDU DPO.3.7 Gestionar el desarrollo de Especialista en actualización (reacción,
4) Diagnóstico de DRE/UGEL.
DRELP personal Educacion aprendizaje, aplicación e impacto).
necesidades de IEE y EES
3) Servidores fortalecidos en sus
capacitación.
competencias,
5) Informe de metas y
capacidades y desempeños.
brechas de atención.
6) Plan regional de
fortalecimiento de
capacidades
RECURSOS
1. Especialista en Educacion
2. Especialistas administrativos Laptop, impresoras, pc de escritorio, equipos
Ooficinas independientes
3. Especialista en Planificacion multimedia, ecran
4. Especialista Racionalizacion
INDICADOR
Nombre Formula
1. UGEL, IES y EES con acompañamiento administrativo e institucional.
2. Docentes capacitados de Educación Básica
3. CETPRO con certificación de la oferta formativa de la calidad
Normativa
D.S. N° 009-2016-MINEDU (Reglamento LGE) Ley N° 28044, LGE Ley N° 26549 Reglamento DS N° 005-2021 MINEDU Directiva N° 040-
2018-DRELP
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
43
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Supervisar, evaluar y reportar la calidad del servicio educativo
DPO 03.
Objetivo: Comprende los procedimientos, estrategias, actividades y tareas orientadas a garantizar la adecuada y oportuna dotación de recursos
educativos y docentes, así como la gestión de mejoras a la infraestructura y el saneamiento físico legal de locales escolares
Dueño del Proceso: Dirección Gestión Institucional
Emisión DPO.3.4. Evaluar y/o autorizar
Resoluciones la creación y el
funcionamiento de
DPO.3.1. Brindar soporte instituciones educativas y
Informe de la gestión escolar. clausura de establecimientos
pedagógico a UGEL, IES y Reporte de docentes capacitadores. Asist. Técnica. UGEL
EES para la mejora del UGEL, IES y EES con informes de MUNICIPALI informales
a UGEL
acompañamiento pedagógico
servicio educativo
POI
UGEL IIEE IES Emisión de Informes
Documentos
- Informe anual Actualizados
DPE.01.2. Programar y - POA DGP
formular el presupuesto DPO.3.3. Analizar y
proponer la
creación de UGEL,
DPO.3.2. Brindar soporte Informe de monitoreo IES y EES
DPO.3.5. Autorizar las
de gestión administrativa y asistencia técnica.
redes educativas
e institucional a UGEL, e Informe de talleres de
capacitación.
IIEE, IES
Estudio de oferta y
demanda de IES y EES
Planes de acción
DRE
articulados UGEL-DRE UGEL IIEE IES
UGEL IIEE IES
DPO.3.6. Gestionar las
condiciones favorables de
educabilidad y promover POI PER PEL
Réplica de buenas prácticas,
buenas
prácticas
investigación e
innovación en UGEL, IES y Proyectos de DPO.3.7. Gestionar el
IIEE IES Capacitación
EES
innovación desarrollo de personal
Fortalecimiento
de capacidades
44
Código:
Versión: 01
9.2.4 Ficha Técnica del proceso: DPO.4

DPO 04
FICHA DE PROCESO

Nombre DPO. 04 Supervisar, evaluar y reportar la calidad del servicio educativo
Codigo DPO.04
Comprende los planes, actividades, tareas y estrategias orientadas a la supervisión, monitoreo y evaluación de la gestión pedagógica,
Objetivo
administrativa e institucional en las UGEL, IES y EES para garantizar un servicio adecuado y oportuno
Controles Capacitaciones programadas, implementacion de documentos gesion escolar , reporte de matricula, IST CBC
Usuario interno
Proveedores Elementos de entrada Codigo - Procesos de Nivel N+1 Resonsable Productos
o externo
1) Informe de monitoreo y
asistencia técnica
pedagógica.
2) Informes sobre resultados de
aprendizaje según
actas finales de evaluación y
1) Norma técnica para el evaluaciones Censales/
desarrollo del año Muestrales a nivel regional.
escolar. 3) Actas de cumplimiento de metas
2) Compromisos de (UGEL, IES, EES) Personal
MINEDU
gestión es escolar. 4) Plan regional de fortalecimiento DRE/UGEL.
Defensoría del pueblo DIRECCION
3) Compromisos de DPO.4.1. Supervisar, Monitorear y de capacidades IEE y EES.
Contraloria GESTION
desempeño. Evaluar la gestión pedagógica 5) Orientación y Supervisión del Entidades
GORE LIMA PEDAGOGICA
4) Requerimiento de acompañamiento y públicas y
UGEL
informes de monitoreo de las UGEL a los IIEE, privadas
cumplimiento. EES, CETPRO en
5) Indicadores cumplimiento de las horas lectivas.
educativos. 6) Disposión Normativa Regional
para la formación
tecnológica, Artística y supervisión
de las UGEL a las IIEE, EES, CETPRO .
7) Supervisión y evaluación la
gestión de las UGEL, e IES y EES a su
cargo.
1) Reporte de plazas cubiertas.

2) Informe de Ejecución de
mantenimiento.
3) Reporte de materiales educativos
entregados.
1) Perfiles del puesto.
4) Resultados de compromisos de
2) Compromisos de
gestión escolar.
gestión escolar.
5) Resultados de Compromiso de
Ministerio de 3) Compromisos de 1. MINEDU
Desempeño (CDD).
Educación desempeño. DPO.4.2 Supervisar, monitorear y DIRECCION 2. Personal
6) Consolidado de IIEE con
Gobierno Regional 4) Plan Operativo evaluar la gestión administrativa e GESTION DRE/UGEL
instrumento de gestión
DRE Institucional. institucional regional PEDAGOGICA 3. IIEE, CETPRO,
escolar actualizados.
UGEL 5) Asignación IES y EES
7) UGEL e IIEE evaluadas
presupuestal.
administrativa e
6) Requerimiento de
institucionalmente.
diagnóstico.
8) Reporte de desempeño
administrativo e institucional
de las UGEL, IES y EES.
9) Reconocimiento de buena gestión
de UGEL, IES y EES.
45
Código:
Versión: 01
1) Plan/Cronograma de
Licenciamiento DIGEST/DRELP
1 ) Normatividad
MINEDU DIGEST DIRECCION 2) Informe de Verificacion de 1. MINEDU
vinculante al proceso de DPO. 4.3. Planificar y supervisar el
GORE LIMA GESTION condiciones basicas de calidad CBC 2. IST
licenciamiento proceso de licenciamiento de IES
DRELP PEDAGOGICA 3) Informe Final 3. GORE LIMA
2) PEI - POI
4)Resolucion Sectorial de
Licenciamiento
RECURSOS
DGI - DGP - DGA - Especialistas Educacion - PC, impresoras, laptop, equipos multimedia, aplicativos
Oficinas integradas, oficinas individualizadas
especialistas administrativos informaticos
INDICADOR
Nombre Formula
1. II.EE públicas con cumplimiento de compromisos de gestión escolar.
2. II.EE públicas de EBR con acompañamiento pedagógico
3. Estudiantes en edad escolar matriculados en Educación Básica

Regular
4. Directivos y docentes monitoreados de IIEE de EBR.
5. IST publicos/convenio con licenciamiento
Normativa
D.S. N° 009-2016-MINEDU (Reglamento LGE) Ley N° 28044, LGE Ley N° 30512 DU 017-2020 DL 1495-2020
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
46
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Supervisar, evaluar y reportar la calidad del servicio educativo
DPO 04.
Objetivo: Comprende los planes, actividades, tareas y estrategias orientadas a la supervisión, monitoreo y evaluación de la gestión pedagógica,
administrativa e institucional en las UGEL, IES y EES para garantizar un servicio adecuado y oportuno
Dueño del Proceso: Dirección Gestión Pedagógica
NORMA DRE MINEDU GORE

TECNIC LIMA
A POI
MINEDU
- Informe de monitoreo y PEI
asistencia técnica
pedagógica. Asignación presupuestal.
DPE.01.2. Programar y
Normatividad vinculante al
formular el presupuesto
proceso de licenciamiento
DPO.4.1. Supervisar,
Monitorear y DPO.4.2. Supervisar y DPO.4.3. Planificar y
POI evaluar el servicio supervisar el proceso de Plan/Cronograma de
POI Evaluar la gestión POI Licenciamiento DIGEST/DRE
pedagógica educativo licenciamiento de IES
Norma técnica para el

desarrollo del año escolar. IEST
Informes de Supervisión Reporte de desempeño administrativo e
institucional de las UGEL, IES y EES.
.
Informe Final
MINEDU DRE
MINEDU
UGEL IIEE IES
MINEDU GORE
LIMA
47
Código:
Versión: 01
10.3 Procesos de Soporte Nivel 0
DPS. 01
Gestionar los recursos humanos
DPS. 02
Gestionar los recursos logisticos
PROCESOS DE SOPORTE
DPS. 03
Gestionar los recursos presupuestales y
financieros
DPS. 04
Gestionar los asuntos legales y jurídicos
DPS. 05
Gestionar las TIC
DPS. 06
Gestionar la atención al ciudadano,
administrar el archivo y gestionar el registro
48
Código:
Versión: 01
10.3.1. Ficha Técnica del proceso: DPS.1
DPS 01
FICHA DE PROCESO
Codigo DPS.01 Version: 1

Nombre DPS. 01 Gestionar los recursos humanos
Codigo DPS.01
Tipo de Proceso Soporte
Proceso orientado a planificar, organizar y desarrollar actividades orientadas a promover el desempeño eficiente y eficaz del personal de DRE, desde su
Objetivo incorporación, desarrollo y desvinculación. El capital humano es, por lo tanto, una forma de valorar y cuantificar las habilidades personales de cada miembro de la
institución que garantice el optimo servicio institucional.
Dueño del Proceso DRH
Controles Control de asistencia y permanencia - sondeo clima organizacional

Usuario interno o
externo
1) Plan de Gestión de RRHH 1) Normativa/- Reglamento Interno de

U.O DRELP 2) Requerimiento de usuario. servidores.
UGEL
SERVIR 3) Manual de clasificador de cargos - 2) Indicador de gestion de RRHH/ Presupuesto
DPS.1.1 Planificar las políticas de JEFE ADM DE IES
DRELP MCC (MINEDU) anual de RRHH 3) Mapeo
RRHH PERSONAL EES
GORELIMA 4) Plan Operativo Institucional (POI) de puestos CAP PAP o CPE /Dotación / -
DRELP
MEF 5) Normativa del Sistema de Gestión de Perfiles de puestos / Manual de perfiles de
RRHH. puestos
1) Manual de Operaciones.
MINEDU UGEL
2) Clasificador de Cargo y Manual de
UGEL SERVIR DPS.1.2. Organizacion del trabajo y 1) Diseño de Puestos IES
Perfiles de Puesto. ADM DE PERSONAL
DRELP su distribucion 2) Adminiastración de Puestos EES
3) Reglamento Interno.
GORE LIMA DRELP
4) Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE.
1) Plan de Desarrollo Institucional.

2) Plan Operativo Institucional. 1) Proceso de Selección
3) Manual de Operaciones. 2) Vinculación
4) Normas del Sistema de Gestión de 3) Programa de inducción
MINEDU U.O. DRELP
Recursos Humanos. 4) Periodo de Prueba
UGEL SERVIR SELECCIÓN DE UGEL
5) Manual de Perfil de puestos. DPS.1.3. Gestion del empleo 5) Administracion de legajos
DRELP PERSONAL IES
6) Presupuesto Analítico de Personal. 6) Reporte de asistencia
GORE LIMA EES
7) Resolución de designación, contrato, 7) Desplazamiento de Personal
encargatura registrados en NEXUS, SUP, 8) Informes Procesos Administrativos
AIRHSP. 9) Desvinculacion
8) Solicitud de cese
1) Fijación de factores de evaluacion

1) Normativa del Sistema de Gestión de UGEL
/seguimiento / calificación /
RRHH PLANILLAS Y IES
SERVIR DPS.1.4. Gestión del rendimiento retroalimentación
2) Directivas internas vinculadas. PENSIONES EES
U.O. DRELP 2) Plan de mejora
3) Metodologías de evaluación. DRELP
3) Reporte de Dsesempeño laboral
1) Rreporte de Planillas
1) Normativa del Sistema de Gestión de UGEL
2)Proyecto de resolución de beneficios
RRHH PLANILLAS Y IES
SERVIR DPS.1.5. Gestión de la compensacion 3) Boleta de pago / PLAME
2) Directivas internas vinculadas. PENSIONES EES
U.O. DRELP 4) Declaración de Impuestos y contrubuciones
3) Normativa segun regimen laboral. DRELP
/ Declaracion de pagos.
49
Código:
Versión: 01
1) Necesidades de capacitación 1) Diagnóstico de necesidades de

UGEL
MINEDU 2) Disponibilidad presupuestal. capacitación
DPS. 1.6 Gestión del desarrollo y IES
SERVIR 3) Normativa del Sistema de Gestión de CAPACITACION 2)Plan de Desarrollo de las personas PDT
capacitación EES
DRELP RRHH 3) Registro de capacitaciones / - Informes de
DRELP
4) Directivas internas evaluación
1) Registro de Sindicatos, resolución de

asuntos laborales, registro de pliegos de
reclamos y de convenios colectivos
2) Plan y programas de seguridad y salud en
el trabajo - SST, Plan de capacitaciones en SST
1) Resultados de encuestas de clima implementados
UGEL
MINEDU laboral. DESARROLLO Y 3) Registro de incidentes y diagnóstico de
DPS.1.7. Gestionar relaciones IES
SERVIR 2) Normas del Sistema de Gestión de BIENESTAR DEL SST (Identificación de Peligros y Evaluación de
humanas y sociales EES
DRELP Recursos Humanos. PERSONAL Riesgos - IPER)
DRELP
3)Normativa según regimen laboral 4) Plan de bienestar social, convenios con
instituciones implementados
5) Planes de acción de mejora del clima y
cultura organizacional implementados
6) Plan de comunicación interna
implementado
RECURSOS
PC, impresoras, laptop, equipos multimedia, equipos de

Especialistas administrativos en gestion de RRHH Oficinas - archivo - sala de reuniones
sonido, ecran. NEXUS, SIAF, SIGA, RNSDD
INDICADOR
Nombre Formula
1 Servidores evaluados
2 Nivel de satisfaccion de los servidores
Normativa
Manual de clasificador de cargos - MCC (MINEDU). • Plan Operativo Institucional (POI). • Evaluación del personal CAS y Decreto Legislativo 276. Resolución N° 068-2021-SERVIR-PE que
aprueba la Directiva N° 001-2021-GDSRH "Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al Régimen del Servicio Civil". - 13/04/2021 Resolucion N° 069-2021-SERVIR-PE que
aprueba la Directiva N° 002-2021-GDSRH "Determinación de la Dotación para las Entidades". - 13/04/2021
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
50
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar los recursos humanos

DPS 01.
Objetivo: Proceso orientado a planificar, organizar y desarrollar actividades orientadas a promover el desempeño eficiente y eficaz del personal de
DRE, desde su incorporación, desarrollo y desvinculación. El capital humano es, por lo tanto, una forma de valorar y cuantificar las
habilidades personales de cada miembro de la institución que garantice el óptimo servicio institucional.
Dueño del Proceso: Dirección Recursos Humanos
DPS.1.2 Organización DPS.1.6 Gestión del

MAPEO DE TRABAJADORES desarrollo y TRABAJADORES
del trabajo y su DRE
PUESTOS CAP PAP DRE capacitación
distribución
Diseño de puestos Administrac. de puestos
DPS.1.1 Planificar las MOP

Fijación de factores de evaluación
políticas de RRHH MCC
/seguimiento / calificación Plan de Plan de Bienestar Social
desarrollo
POI
Plan de
Gestión RRHH DPS.1.7 Gestionar
DPS.1.3 Gestión del Inducción DPS.1.4 Gestión relaciones humanas y
empleo del rendimiento sociales
SERVIR
UO DRE UO DRE
PLANILLAS
BENEFICIOS
Procesos de
selección
Encuestas
Resoluciones
UO DRE DPS.1.5 Gestión de
UGEL ISET Directivas TRABAJADORES
la compensación
RRHH DRE
51
Código:
Versión: 01
9.3.2 Ficha Técnica del proceso: DPS.2

DPS 02
FICHA DE PROCESO

Nombre DPS. 02 Gestionar los recursos logisticos
Codigo DPS.02
Comprende los planes y estrategias, así como procedimientos técnicos, administrativos y logísticos para asegurar la gestión de adquisición y contrataciones, la
Objetivo administración de los servicios generales, la gestión del patrimonio y la administración de los bienes a fin de proveer de bienes y servicios a la entidad para su buen
funcionamiento.
DGA
Dueño del Proceso
Controles Ejecucion del PAC en los plazos según docuementos aprobados - Inventarios
Usuario interno o
externo
1) Cuadro de Necesidades (CN).

1) Plan Estratégigo Institucional (PEI).
2) Plan Anual de Contrataciones - (PAC). PAC
2) Plan Operativo Institucional (POI).
Modificado.
3) Presupuesto Institucional de Apertura
3) Registro de pedidos de Bien o Servicio.
(PIA), Presupuesto Institucional
4) Cuadro comparativo de selección de
Modificado (PIM).
proveedor ≤ igual a 8 UIT.
4) Plan Multianual de Inversiones,
5) Expediente de contratación con buena pro
Cuadro Multianual de Necesidades
consentida o administrativamente firme.
(CMN).
6) Orden de Compra o Servicio.
5) Cuadro de Necesidades.
7) Modificaciones y/o actuaciones
GORE LIMA 6) Requerimiento y autorización de las DRELP
contractuales.
UO DRELP áreas usuarias. OSCE.
DPS.2.1 Gestionar las adquisiciones y 8) Expediente de pago a proveedores de bienes
OSCE. 7) Autorización de la Dirección de ABASTECIMIENTO UGEL.
contrataciones de bienes y servicios y servicios.
Proveedoras de Gestión Administrativa, Autorización de IES
9 ) Constancias de prestación.
bienes de servicios. pedido del rea usuaria. EES.
1 0 ) Cotización SIGA.
8) Certificación de Disponibilidad
13 ) Acta de conformidad del Servicio.
Presupuestal.
14 ) Pedido de comprobante de salida
9) Informes del rea de Abastecimiento.
(PECOSA)
10) Expediente para la contratación con
15 ) Inventario de Existencia.
Nomenclatura.
16 ) Inventario de Activo fijo.
11) Certificación de Crédito
17 ) Informe de aprobación anual de
presupuestario
contrataciones (PAC)
12) Requerimiento de Mantenimiento de
18 ) Expediente de Contratación.
Infraestructura
19 ) Ficha de registro de Proceso.
1) Ordenes de Compra.
2) Requerimiento de Distribución de las
1) Acta de conformidad de almacén
unidades organicas.
2) Informe de conformidad del área usuaria
3) Guias de Remisión. DRELP
3) Notas de entrada de almacén
DRELP 4) Acta de Conformidad. UGEL
DPS.2.2.Administrar los bienes ABASTECIMIENTO 4) Tarjeta de control visible (KARDEX)
UGEL 5) NEA (Notas de Entradas de Almacen). IES
5) Bien asignado al área usuaria
6) PECOSA. EES
6) PECOSA.
7) Requerimiento del area.
7) Informe final del inventario físico
8) Reporte del Stock del Bien.
9) Solicitud para el uso de Vehículo
1) Reporte anual de inventario de bienes

patrimoniales.
2) Reporte de bienes registrados en el
modulo SIGA.
3) Ficha personal de asignación de
bienes. patrimoniales.
4) Solicitud del área usuaria.
1) Inventario de bienes patrimoniales
5) Orden de compra - Guia de
2) Bienes registrados codificados MINEDU
OSCE Internamiento.
3) Bien asegurado DRELP
MINEDU 6) Requerimiento del Área usuaria. DPS.2.3 Gestionar el patrimonio
ABASTECIMIENTO 4) Informe de alta / baja UGEL
DRELP 7) Catalogo de Bienes. institucional
5) Acta de entrega y Recepción de bienes IES
UGEL 8) Informe de Bienes Faltantes y
6) Ficha de margesí de bienes Inmuebles EES
Sobrantes.
7) Inventario Anual en el SINABIF
9) Notas de Entrada de Almacen NEA.
10) PECOSA
11) Actas de recepción (donaciones,
transferencias) 12) Informe
levantamiento de información de predios
deIES y EES
13) Póliza de aseguramiento
52
Código:
Versión: 01
1) Infraestructura con mantenimiento con

conformidad
1) Cuadro de necesidades.
2) Equipos con mantenimiento preventivo y
2) ROF
operativo
3) Manual de Perfil de Puestos CAP-P DRELP
3) Flota vehicular operativa
MINEDU 4) Solicitud de Recursos Humanos. DPS.2.4 Administrar servicios UGEL
ABASTECIMIENTO 4) Control de asistencia del personal de
DRELP 5) Conformidad de Servicio. generales IES
limpieza y vigilancia
6) Requerimientos de las areas usuarias. EES
5) Uso del vehículo
7) Orden de compra / guía de remisión
6) Informe de conformidad del servicio
Regional.
7) Programación de actividades del personal
de limpieza, vigilancia y Conducto
RECURSOS
Especialistas en adquisicones de bienes y servicios -
especialistas en logistica - especialistas en patrimonio - PC, impresoras, laptop, SIAF, SIGA, SEACE Oficinas - almacen - patio de maniobras -
especialista en almacen
INDICADOR
Nombre Formula
1 Cumplimiento PAC
2 Requerimientos de servicios
3. Bienes patrimoniales saneados vs total de inmuebles sin sanear
Normativa
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1439 - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por la Ley N° 26850 y modificado por la Ley N° 28267 y su Nuevo
Reglamento, debidamente concordado y actualizado - Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
53
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar los recursos logísticos

DPS 02.
Objetivo: Comprende los planes y estrategias, así como procedimientos técnicos, administrativos y logísticos para asegurar la gestión de adquisición
y contrataciones, la administración de los servicios generales, la gestión del patrimonio y la administración de los bienes a fin de proveer
de bienes y servicios a la entidad para su buen funcionamiento..
Dueño del Proceso: Dirección Gestión Administrativa
Requerimientos
UO DRE
DPS.2.2 Administrar Requerimientos UO DRE
UO DRE
los bienes BIENES UO DRE
CN - PAC
DPS.03 Gestionar los CONFORMIDAD Requerimientos

recursos financieros SERVICIOS UO
DPS.2.1 Gestionar las DRE
Expediente de
contratación
adquisiciones y DPS.2.2 Administrar los DPS.3.2. Realizar la
contrataciones de PROVEEDOR bienes Gestión Contable
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL
bienes y servicios
INVENTARIO DPS.2.4. Administrar

servicios generales
O/C O/S
POI INVENTARIO
DPS.2.3 Gestionar
DPE.1.2. Programar y
Formular el presupuesto el patrimonio DPS.2.1 Gestionar las
institucional MARGUESI adquisiciones y contrataciones
de bienes y servicios
DE BIENES
SINABIF CONFORMIDAD
UO DRE
54
Código:
Versión: 01

DPS 03
FICHA DE PROCESO

Nombre DPS. 03 Gestionar los recursos presupuestales y financieros
Codigo DPS.03
Proceso de soporte que comprende actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la DRE,
Objetivo
comprende las actividades de recaudación de los ingresos, ejecución de egresos de fondos, control de la ejecución presupuestal y rendición de cuentas.
Dueño del Proceso DGA
Controles Balance, Estados Financieros, Auditoria
Usuario interno o
externo
1) Requerimiento de las areas usuarias.

2) Informe de disponibilidad
1) Certificación de crédito presupuestal
presupuestal.
2) Formulación Presupuestaria de Ingresos y
3) Informe de estimación del área de
gastos.
tesoreria.
3) Acta de evaluación de la Ejecución
4) Reporte de procesamiento del área
Presupuestal de los Programas
usuaria en el SIAF.
GORE LIMA Presupuestales. MINEDU GORE
5) Reporte del Gobierno Regional del SIAF
DRELP DPS.3.1. Evaluar, controlar y hacer Especialista 4) Acta de evaluación de la Ejecución LIMA DRELP
visual.
UGEL seguimiento a la ejecución financiero Presupuestal de la UGEL. MEF.
6) PIA/PIM/POI aprobado (Gobierno
MEF presupuestal 5) Evaluación de metas Físicas y Financieras. UGEL.
Regional)
6) Notas modificatorias.
7) Programa de compromisos anuales
7) Informe de ejecución presupuestal a nivel
(PCA)
devengado.
8) Cuadro de necesidades.
8) Conciliación, cierre presupuestal e
9) Plan Anual de Contrataciones (PAC).
indicadores
10) Solicitud de certificación
presupuestal (Planillas, O/C, O/S)
1) Estados Financieros, Presupuestarios e

Información Complementaria de Balance de
Comprobación.
2) Balance Constructivo, Notas de
1) PIA/PIM/POI aprobado (Gobierno Contabilidad, Notas a los Estados Financieros
Regional) e Información Complementaria.
2) Programa de compromisos anuales – 3) Registro de Libros Principales y Auxiliares.
PCA 4) Análisis de saldos de las Cuentas de
3) TUPA DRE 4) Orden de compra (O/C), Balance.
orden de servicio (O/S) y planillas de 5) Registro e integración contable.
GORE LIMA MEF – Contaduría
viáticos 6) Gasto Devengado de Planillas de
DRELP Especialista Pública OCI.
4) Reportes de pagos en general Remuneraciones, Pensiones, Asignación a
UGEL DPS.3.2. Realizar la gestión contable Contable GORE LIMA
(Planillas) Fondos de Personal, Contribuciones a la
MEF IES y EES.
5) Inventarios de almacén, de activos Seguridad Social y Ocasionales
físicos, pecosas 7) Gasto Devengado de Órdenes de Compra y
6) Reportes presupuestales Servicios, Planilla del personal CAS, Planilla
7) Encargos y rendiciones de caja chica de Viáticos, Planilla de Propinas, Planilla de
8) Recibos de ingresos/pagos 10) Cuadro Mobilidad
de depreciación activos, inventarios. local, Fondos para Caja Chica y Encargos
Internos.
8) Rebaja de devengados.
9) Revisión del Informe Económico de los IESP
Tecnológicos y Pedagógicos.
55
Código:
Versión: 01
1) PIA/PIM/POI aprobado (Gobierno

1) Informe, Rendición y reembolso de Caja
Regional)
Chica .
2) Programa de compromisos anuales –
2) Comprobantes de pago de haberes de
PCA
activos y cesantes.
3) Plan Anual de Contrataciones (PAC)
3) Comprobantes de pagos-giros de encargos.
*** Gestión de ingresos: ***
4) Emision de recibos de ingresos -
4) Comprobantes de recaudación de la
Captaciones en general.
fuente de financiamiento. MEF DGTP.
5) Comprobante de pagos de viáticos,
5) Papeleta de depósito (T6) GORE LIMA
GORE LIMA planillas, abonos, remuneraciones.
6) TUPA DRE *** Gestión de pagos: *** Proveedores,
DRELP Especialista en 6) Cheques anulados, Comprobantes de
7) Expediente de O/C y O/S DPS.3.3. Realizar la gestión de Bancos, SUNAT,
UGEL Tesoreria pagoreprogramaciones de pagos.
8) Planilla de viáticos tesoreria AFP, ONP,
MEF 7) Constancias de pago .
9) Resolución de encargos ESSALUD. . Area
8) Copias de planillas de haberes al poder
10) Planillas de remuneraciones, Usuaria.
judicial.
pensiones y beneficios sociales,
9) Comprobante de pago de bienes, servicios
compensaciones, ocasionales, tributos,
(Proveedores).
CAS
10) Relación de cuentas por pagar, de cheques
11) Disponibilidad presupuestal en caja
emitidos y reprogramados. 11)
chica *** Gestión de liquidez: ***
Conciliaciones bancarias.
12) Libros caja, estractos bancarios
12) Conciliación de Cuentas bancaria anual.
13) Cuadro de CTS
RECURSOS
Especialistas administrativos - especialistas contables - PC, impresoras, laptop, SIAF, SIGA, SEACE, Modulo
Oficinas - sala de reuniones - archivo
especialistas financieros - especialistas en tesoreia ejecucion presupuestal
INDICADOR
Nombre Formula
1 Avance ejecucion presupuestal
Normativa
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 28411 -DECRETO LEGISLATIVO Nº 1440 Directiva de ejecucion presupuestal
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
56
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar los recursos presupuestales y financieros

DPS 03.
Objetivo: Proceso de soporte que comprende actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos
económicos de la DRE, comprende las actividades de recaudación de los ingresos, ejecución de egresos de fondos, control de la ejecución
presupuestal y rendición de cuentas..
Dueño del Proceso: Dirección Gestión Administrativa
UO DRE IEST Certificación Balance Constructivo
Requerimiento
DPS.03.1 Evaluar,
DPS.03.2 Realizar la MEF – GORE LIMA -
controlar y hacer Estados Financieros gestión contable CONTADURIA
seguimiento a la
ejecución
presupuestal Gasto Devengados
INFORME
FINAL INVENT
DPS.2.2 Administrar
los bienes CON
DPS.2.1 Gestionar las DPS.03.3. Realizar la
TRA
adquisiciones y contrataciones TO gestión de tesorería
INVENT O/C
O/S
C/P CHEQUES
DEPOSITOS
PIM – PIA
UO DRE IEST Proveedores

DPE.01.2. Programar y UO DRE
Formular el presupuesto
57
Código:
Versión: 01

DPS 04
FICHA DE PROCESO

Nombre DPS. 04 Gestionar los asuntos legales y jurídicos
Codigo DPS.04
Proceso orientado a Brindar asesoramiento jurídico a la DRELP para garantizar la adecuada y oportuna emisión de directivas y resoluciones directorales dentro de
Objetivo los plazos establecidos por ley, así como emitir opinión legal y dar recomendaciones al órgano de dirección, órganos de línea y oficinas de apoyo sobre asuntos que
implican la aplicación de normas legales.
DIRECCION ASESORIA JURIDICA

Dueño del Proceso
Controles Seguimiento de expedientes, indice de productividad
Usuario interno o
externo
1) Solicitud de recursos de 1) Informe y opinión legal.

MINEDU 2) Proyecto de resolución directoral. DRELP
reconsideracion y apelación.
DRELP DPS.4.1. Brindar asesoría legal y UGEL
2) Normas legales. Equipo Juridico 3) Dictamen legal.
UGEL jurídica IES, EES.
3) Solicitud de opinión legal. 4) Notificaciones judiciales.
Usuarios Usuario.
4) Solicitud de información de usuarios. 5) Informe a Procuraduría.
RECURSOS
SISGEDO, SINOE, CEJ, laptop, pc de escritorio, impresoras

Asesor Juridico - especialistas legales Oficina, sala de reuniones, almacen y archivo
y fotocopiadora multifuncional
INDICADOR
Nombre Formula
1 Recursos y consultas solciitadas
Normativa
Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General - Derecho administrativo
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
58
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar los asuntos legales y jurídicos

DPS 04.
Objetivo: Proceso orientado a Brindar asesoramiento jurídico a la DRELP para garantizar la adecuada y oportuna emisión de directivas y
resoluciones directorales dentro de los plazos establecidos por ley, así como emitir opinión legal y dar recomendaciones al órgano de
dirección, órganos de línea y oficinas de apoyo sobre asuntos que implican la aplicación de normas legales.
Dueño del Proceso: Dirección de Asesoría Jurídica
Requerimiento
UO DRE Informe y opinión legal.
DPS.04.1 Brindar asesoría
Requerimiento
Informe
UO DRE DPS.6.2 ATENCION
legal y jurídica
AL USUARIO
Entrega de
Acceso a Información
Información
USUARIOS
59
Código:
Versión: 01
DPS 05
FICHA DE PROCESO

Nombre DPS. 05 Gestionar las TIC
Codigo DPS.05
Objetivo Proceso orientado a garantizar la calidad, oportunidad y seguridad de los recursos tecnológicos de la DRELP
Dueño del Proceso AREA DE INFORMATICA
Controles Directiva de control de accesos

Usuario interno o
externo
1) Plan estratégico de Tecnologias de 1. Informes del avance de los planes de

Información.(PETI). desarrollo de tecnologías (implementaciones,
2) Plan Operativo Institucional. infraestructura, etc.)
Persona natural y 3) Necesidades de TI e incidencias 2. Requerimientos atendidos
jurídica 4) Requerimientos sobre validación de 3. Solución de TIC
DRELP
proveedoras de especificaciones técnicas y TDR Especialista en 4. Especificaciones de uso del sistema
DPS.5.1 Planificar y administrar los UGEL
bienes y servicios. 5) Plan general de mantenimiento de redes y 5. Diseño detallado de software de
recursos TIC IES, EES.
GORELIMA Hardware y Sotfware. comunicación arquitectura de TI
Usuario.
DRELP 6) Catálogo de Oferta de Proveedores 6. Informes de mantenimiento
UGEL 7) Plan de Gobierno Digital (GORE) 7. Plan de capacitación técnica
8) Diagnóstico TIC 8. Informe de monitoreo y control
9) Normas y políticas sobre el desarrollo 9. Acta de conformidad del usuario
de sistemas 10.Manuales de usuario
1) Ticket de atención a usuarios

2) Informe de validación de los
1) Reporte de Incidencia.
requerimientos informáticos GORE LIMA
DRELP 2) Plan de mantenimiento.
Especialista en 3) Informe de atención de requerimientos e DRELP
UGEL 3) Solicitud del area usuaria. DPS.05.2. Realizar el soporte y
redes y incidencias UGEL
IES, EES. 4) Catálogo de servicios. mantenimiento TIC
comunicación 4) Proyectos y mantenimiento (Preventivo y IES, EES.
Usuario. 5) Orden de compra y servicio.
Correctivo) TIC ejecutados Usuario.
6) Guia de remisión.
5) Opinión técnica a requerimientos
Tecnológicos.
RECURSOS
SISGEDO, equipos informaticos servidores, swichts,

Especialista en redes y comunicación - asistente informatico Data Center - almacen, ambiente de comunicaciones
impresoras
INDICADOR
Nombre Formula
1 Servicios informaticos
2 Incidencias atendidas
Normativa
SEACE, SIAF
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
60
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar las TIC

DPS 05.
Objetivo: Proceso orientado a garantizar la calidad, oportunidad y seguridad de los recursos tecnológicos de la DRELP
Dueño del Proceso: Área de Informática
UO DRE UGEL
Plan estratégico de Tecnologías

de Información.(PETI).
DPS.05.1 DPS.05.2 Realizar
Informe avance del Plan
Planificar y el soporte y
estratégico de Tecnologías
administrar los de Información mantenimiento
recursos TIC TIC
Canalizar los
Plan de
requerimientos TIC Mantenimiento
Conformidad
DPS.2.1 Gestionar las
adquisiciones y contrataciones UO DRE
61
Código:
Versión: 01

DPS 06
FICHA DE PROCESO
Codigo DPS06 Version: V.01 1

Nombre DPS. 06 Gestionar la atención al ciudadano, administrar el archivo y gestionar el registro de titulos
Codigo DPS.06
Soporte
Tipo de Proceso
Proceso orientado a la atención de las solicitudes de trámite de los ciudadanos externos a la DRELP interviniendo las direcciones involucradas en la recepción,
Objetivo revisión, análisis, respuesta, notificación y archivo documentario de los resultados de la gestión del trámite oportuna. Revison de expedientes, registro y expedicion
de grados, titulos, certificados y actas.
Dueño del Proceso DIRECCION
Controles Libro de quejas - reclamaciones

Usuario interno o
externo
1) Documentos generados o recibidos 1) Documentos registrados, clasificados,

por la entidad. digitalizadas.
2) Solicitud de atención de 2) Control del Prontuario documental de la GORE LIMA
GORE LIMA
procedimientos TUPA. Dirección Regional de Educación. DRELP
DRELP DPS.06.1. Atención ciudadana y
3) Lineamientos de acceso a la 3) Documentos Transferidos. UGEL
UGEL Gestion documental SECRETARIA DIR
información. 4) Documentos devueltos a los interesados. Entidades
Entidades públicas
4) Proyecto de resoluciones (remitidas 5) Copias certificadas que obran como públicas y
y privadas
por la Alta Dirección) antecedentes en el archivo. privadas
5) Documentos para archivo (Organos / 6) Documentos en conservación y custodia.
Unidades Orgánicas) 7) Informe de documentos eliminados.
1) Ciudadanos orientados. GORE LIMA

GORE LIMA 1) Documentos institucionales. 2) Información pública entregada (físico o DRELP
DRELP 2) Solicitud de información. virtual). UGEL
DPS.06.2. Admnistrar el archivo
UGEL 3) Lineamientos de acceso a la OTD 3) Respuestas a quejas/reclamos. Entidades
documentario
Entidades públicas información. 4) Reporte de quejas/reclamos. públicas y
y privadas 4) Solicitudes de trámite o FUT 5) Resoluciones u oficios de respuesta privadas
entregadas. Usuarios
1) Documentos recibidos por la entidad.

1) Documentos registrados
2) Solicitud tramite de atención
UGEL DPS.06.3. Gestionar el registro y 2) Verificacion portal MINEDU. UGEL
3) Procedemineto Normativo
IST emisión de grados, títulos, actas y OTAC 3 )Registros validados. IST
4) Proyecto de resoluciones
Ciudadanos certificados 4) Certificaciones emitidos. Ciudadanos
5) Documentos para archivo (Organos /
5) Resoluciones Proyectadas
Unidades Orgánicas)
RECURSOS
Abogado Responsable OTD - Especialista Responsable de SISGEDO, APLICATIVOS, equipos informaticos,

Oficina - Archivo - Almacen
Archivo - Asistente Administrativo - Técnico Administrativo fotocopiadora
INDICADOR
Nombre Formula
1 Numero de documentos recepcionados y atendidos
2 Numero de documentos archivados y notificados
3. Numero de solicitudes y atendidos
Normativa
RVM N° 049-2022-MINEDU Resolucion Viceministerial N° 178-2018 MINEDU y modificados por la Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
62
Código:
Versión: 01
Diagrama de relaciones de procesos: Gestionar la atención al ciudadano, administrar el archivo y gestionar el registro de títulos
DPS 06
Objetivo: Proceso orientado a la atención de las solicitudes de trámite de los ciudadanos externos a la DRELP interviniendo las direcciones
involucradas en la recepción, revisión, análisis, respuesta, notificación y archivo documentario de los resultados de la gestión del trámite
oportuna. Revisión de expedientes, registro y expedición de grados, títulos, certificados y actas.
Dueño del Proceso: DIRECCION
REGISTRO DOCUMT
ENTREGA FISICA
DPS.06.2.
REQUERIMIENTO
DPS.06.1
Atención ciudadana y INFORMACIÓN Administrar el ENTIDADES PUB
Ciudadanos
Gestión documental archivo PRIV
documentario
UO DRE
TRAMITES FUT ENTREGA FISICA
DPS.06.3 RESOLUCION
Gestionar el registro
y emisión de grados, CIUDADANOS UO DRE
títulos, actas y
certificados
DOCUMENTO
63

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1 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública D.S. N° 004-2013-PC

de Gestión Local (UGEL) aprobado con RM N° 0176-2021-MINEDU.

6. DEFINICIONES DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

7.1 Definiciones de términos:

a) Actividades: Es el conjunto articulado de tareas permanentes, continuas,

unidades de organización,para contribuir con el propósito de satisfacer las

5 Numeral 5.3.1 de la Norma Técnica precedente.

de cada procesos y comprender las entradas, salidas, controles e

▪ MAPRO: Manual de Procedimientos

9.2.2. Referidas a entidades u órganos rectores

7.1 Procesos Estratégicos

Tipo de Productos Tipo de Dueño del

1) Metas cumplidas del

7.2 Procesos Operativos

4) Plan Anual de Trabajo

administrativo administrativa 2) Informe de talleres

7.3 Procesos de Soporte

5) Uso del vehículo

personal CAS, Planilla de

1. Informes del avance de

- Ciudadanos 1) Documentos registrados

registro de - Respuesta de 1) Ciudadanos orientados.

8. DISEÑO DE PROCESOS NIVEL 0 DRE LIMA PROVINCIAS

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9. DISEÑO DE PROCESOS NIVEL 1 DRE LIMA PROVINCIAS

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