SGF-06.

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Enero 2019. V01

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA INTERNA

Programa de Auditorías Internas del Año 2020 Fecha Elaboración Plan: 12 de junio de 2020
Proceso / Procedimiento: Auditoria interna
Auditor Líder: José Eladio Pérez
Verificar el estado del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la empresa transportes
Objetivo:
técnicos petroleros conforme a la Guía RUC hidrocarburos y el decreto 1’82
Alcance: Transporte de carga seca e izaje mecánico. de cargas
Criterio y Documentos de
RUC Hidrocarburos, decreto 1072
Referencia:
Lugar de ejecución: Oficina Transportes Técnicos Petroleros sas

AGENDA DE LA AUDITORÍA INTERNA

No. Actividad Fecha Hora Auditado Auditores

1 Reunión de apertura 17-06-2020 08:00 am Todos los auditados Jose Eladio
Liderazgo y compromiso Pérez
Mabel Diaz, Adriana
2 gerencial. 17-06-2020 08:30 – 09:30
Villarreal
2.3 Funciones y
responsabilidades.
3.1.2 Autor reportes de Mabel Diaz, Adriana
3 17-06-2020 09:30 – 11:00
condiciones de trabajo. Villarreal
3.2.3 Programas de gestión
de riesgo prioritario.
1.1 Politicas de SSTMA
2.1 Documentación.
4 2.2 Requisitos Legales y de 17-06-2020 11:00– 12:00 Mabel Diaz
Otra Índole

5 Almuerzo 17-06-2020 12:00 – 1:30 Mabel Diaz

4.1 Incidentes de Trabajo y
Ambientales
5. Impacto a la
Accidentalidad
6 17-06-2020 01:30 – 02:00 Mabel Diaz
4.2 Auditorías Internas al
SSTA
4.3 Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas
3.1.4 Gestión del Cambio
7 4.5.4 COPASST 17-06-2020 02:00 – 03:00 Mabel Diaz
4.5.5 Comité de Convivencia
3.2.1 Administración de
8 17-06-2020 03:00 – 04:00 Mabel Diaz
Contratistas y Proveedores
3.2.7 Planes de Emergencia
9 3.2.2 Visitantes, Comunidad y 17-06-2020 04:00 – 05:00 Mabel Diaz
Autoridad
10 3.1 Identificación de Aspectos 18-06-2020 08:00 – 09:00 Mabel Diaz
Ambientales, Valoración y
Determinación de Controles.
3.2.8 Subprogramas de

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Enero 2019. V01

No. Actividad Fecha Hora Auditado Auditores

Gestión Ambiental
11 Visita campo 18-06-2020 09:00 – 10:30 Mabel Diaz
12 Informe de auditoria 18-06-2020 10:30 – 11:30
13 Reunión de cierre 18-06-2020 10:30 – 11:30 Personal auditado

OBSERVACIONES LOGÍSTICAS DE LA AUDITORÍA

Este campo se debe diligenciar en caso de modificación de las fechas establecidas en el Programa de Auditorías Internas
por motivos ajenos a la empresa.

Registro de Socialización

Nombre Cargo Fecha Firma

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